Приложение

Приложение

к постановлению администрации

города Георгиевска

Ставропольского края

от 26 мая 2011 г. N 700

Паспорт
городской целевой программы "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в городе Георгиевске на 2011-2012 годы"

Наименование Программы	городская целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Георгиевске на 2011-2012 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Федеральный закон "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Закон Ставропольского края "О некоторых вопросах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Ставропольского края"
Муниципальный заказчик- координатор программы	администрация города Георгиевска
Муниципальный заказчик - исполнитель программы	муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Георгиевска"; отдел городского хозяйства администрации города; муниципальное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Георгиевска"; энергоснабжающие предприятия; управляющие компании; отдел образования администрации города; отдел культуры администрации города
Разработчики Программы	отдел городского хозяйства администрации города Георгиевска, муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Георгиевска"
Цели Программы	повышение энергетической эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории города Георгиевска
Задачи Программы	снижение расходной части бюджета города Георгиевска (далее - городской бюджет) на оплату за потребленные топливно-энергетические ресурсы учреждениями, финансируемыми за счет средств городского бюджета
Целевые индикаторы и показатели Программы	экономия топливно-энергетических ресурсов на 8 процентов; снижение уровня энергетической составляющей в себестоимости продукции и услуг на 4 процента
Сроки и этапы реализации Программы	2011-2012 годы
Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы	общий объем финансирования мероприятий Программы составит - 9,95 млн. рублей, в том числе: в 2011 году - 8,75 млн. рублей; в 2012 году - 1,20 млн. рублей; из них: средства бюджета города Георгиевска 2,78 млн. рублей, в том числе: в 2011 году - 2,48 млн. рублей; в 2012 году - 0,30 млн. рублей; привлеченные средства: 7,17 млн. рублей, в том числе: в 2011 году - 6,27 млн. рублей; в 2012 году - 0,90 млн. рублей
Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы и показатели её социально-экономической эффективности	снижение затрат на оплату за потребленные энергетические ресурсы на 1270,0 тысяч рублей

Раздел 1. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Город Георгиевск - один из крупных промышленных центров Ставропольского края.

В структуре объектов экономики - предприятия машиностроения и металлообработки, пищевой и перерабатывающей промышленности, стройиндустрии, топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи.

Город имеет развитую инфраструктуру.

Вся территория города обеспечена системой уличного освещения, состоящей из 5129 светильников.

Актуальность задач энергосбережения обусловлена систематическим ростом тарифов на энергоресурсы, оказывающих влияние на себестоимость выпускаемой продукции и оказываемых услуг, снижение их конкурентоспособности, а также существенное увеличение затрат на потребляемые топливно-энергетические ресурсы учреждениями, финансируемыми за счёт средств городского бюджета.

Учитывая социальную и экономическую значимость энергосберегающих мероприятий для снижения расходов городского бюджета, мероприятия Программы направлены на приоритетное решение задач энергосбережения в социальной и жилищно-коммунальной сферах города.

ГАРАНТ:

См. постановление Правительства Ставропольского края от 18 февраля 2009 г. N 31-п "О краевой целевой программе "Энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии в Ставропольском крае на 2009-2013 годы"

См. также постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг"

Раздел 2. Цели и задачи, целевые индикаторы и показатели Программы,
сроки и этапы её реализации

Целью Программы является повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории города:

снижение доли энергозатрат в себестоимости производимой продукции и оказываемых услуг;

снижение затратной части бюджета города на оплату за потребленные энергетические ресурсы;

повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии, снижение потерь при ее транспортировке;

повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования.

Основные показатели Программы: экономия топливно-энергетических ресурсов; снижение уровня энергетической составляющей в себестоимости продукции и услуг; сокращение потерь при транспортировке. Целевые индикаторы и показатели Программы представлены в таблице 1.

Таблица 1 (%)

Целевые индикаторы и показатели Программы

N	Наименование показателя	Ожидаемые показатели
		всего	в том числе
			2011 год	2012 год
1	Экономия топливно-энергетических ресурсов	8	5	3
2	Снижение уровня энергетической составляющей в себестоимости продукции и услуг	4	3	1

Срок реализации Программы - 2011-2012 годы.

Раздел 3. Перечень мероприятий Программы

Программа включает спектр технологических мероприятий, направленных на повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории города.

Мероприятия и прогнозируемые объемы финансирования Программы представлены в приложении к Программе.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств краевого бюджета, средств бюджета города и собственных средств организаций города, привлекаемых в установленном порядке.

Общий объем финансирования мероприятий Программы составит-9,95 млн. рублей, в том числе:

в 2011 году - 8,75 млн. рублей;

в 2012 году - 1,20 млн. рублей;

из них:

средства бюджета города Георгиевска 2,78 млн. рублей, в том числе:

в 2011 году - 2,48 млн. рублей;

в 2012 году - 0,30 млн. рублей;

привлеченные средства 7,17 млн. рублей, в том числе:

в 2011 году - 6,27 млн. рублей;

в 2012 году - 0,90 млн. рублей;

Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования могут уточняться ежегодно при формировании проекта городского бюджета на соответствующий финансовый год.

Раздел 5. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы определяется заказчиком Программы - администрацией города Георгиевска, который несет ответственность за реализацию Программы в целом, осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей Программы, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий Программы, а также по целевому и эффективному использованию средств, выделяемых на реализацию Программы.

ГАРАНТ:

Об ответственности за нецелевое использование бюджетных средств см. Бюджетный Кодекс РФ, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Закон Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. N 20-кз "Об административных правонарушениях в Ставропольском крае"

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляются в установленном порядке по предложению заказчика.

Публичность (открытость) информации о значениях целевых индикаторов и показателей Программы, результатах мониторинга реализации Программы, мероприятиях Программы обеспечивается опубликованием оперативной и отчётной информации о реализации Программы на официальном сайте города Георгиевска, расположенном в сети Интернет, по адресу: www.georgievsk.ru и также в средствах массовой информации города Георгиевска.

Раздел 6. Оценка социально - экономической и экологической
эффективности реализации Программы

Реализация Программы позволит:

достичь уменьшения сроков окупаемости энергосберегающих мероприятий до 3-х лет;

снизить уровень энергетической составляющей в себестоимости продукции и услуг;

улучшить экологическую обстановку в городе;

увеличить долю общественного транспорта, работающего на компревированном топливе;

снизить затраты на оплату топливно-энергетических ресурсов потребляемых учреждениями, финансируемыми за счёт средств городского бюджета;

исключить потребление топливно-энергетических ресурсов бюджетными учреждениями без использования приборов учёта.

В целом реализация Программы окажет положительное влияние на развитие экономики города.

Программа рассчитана на достижение годовой экономии, получаемой от реализации энергосберегающих мероприятий не менее чем на 3 процента в год.

Экологическая эффективность программы оценке не подлежит, так как мероприятия программы не оказывают воздействия на окружающую среду.

Управляющая делами администрации города

С.Н. Коровкина

Приложение

к городской целевой программе

"Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

в городе Георгиевске на 2011-2012 годы"

Мероприятия
и прогнозируемые объемы финансирования городской целевой программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Георгиевске на 2011-2012 годы"

N п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Планируемые объёмы финансирования, млн. руб.			Источник финансирования	Исполнитель	Ожидаемый результат реализации мероприятия
			всего	в т.ч. по годам
				2011 г.	2012 г.
1	2		3	4	5	6	7	8
1. Организационные мероприятия по повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов
1.1	Организация информационного обеспечения внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования на территории города.						МУ "Управление ЖКХ города Георгиевска" Отдел городского хозяйства администрации города	Информационное обеспечение по вопросам энергосбережения Снижение потребления энергоресурсов
1.2	Проведение разъяснительной работы среди руководителей бюджетных учреждений о возможностях заключения энергосервисных контрактов и об особенностях закупки энергосервисных услуг						МУ "Управление ЖКХ города Георгиевска" Отдел городского хозяйства администрации города	Информационное обеспечение по вопросам энергосбережения Снижение потребления энергоресурсов
1.3	Проведение пропаганды по реализации мер, направленных на снижение пикового потребления электрической энергии населением						МУ "Управление ЖКХ города Георгиевска" Отдел городского хозяйства администрации города	Снижение потребления энергоресурсов
1.4	Информирование потребителей топливно-энергетических ресурсов о требованиях по оснащению приборами учёта, автоматизации расчётов за потребляемые энергетические ресурсы, внедрение систем дистанционного снятия показаний						МУ "Управление ЖКХ города Георгиевска" Отдел городского хозяйства администрации города	Информационное обеспечение по вопросам энергосбережения Снижение потребления энергоресурсов
	Итого по 1 разделу		-	-	-
2. Создание генерирующих мощностей
2.1	Изготовление проектно-технической документации и монтаж котельных установок на ул. Калинина 95, пр. Казачий	2011 г.	0,17	0,17	-	Бюджет города Георгиевска	МУ "Управление ЖКХ города Георгиевска" ГМУП "Теплосеть"	Сокращение затрат на транспортировку теплоэнергии
	Итого по 2 разделу, в том числе по бюджетам:		0,17 0,17	0,17 0,17	- -	Бюджет города Георгиевска
3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, бюджетных учреждений, жилищного фонда
3.1	Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилого фонда: провести работы по сбору и анализу информации об энергопотреблении жилых многоквартирных домов, провести ранжирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности;	2011 г.					МУ "Управление ЖКХ города Георгиевска" Управляющие компании Энергоснабжающие предприятия города	Выявление фактов нерационального использования энергетических ресурсов
3.2	Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда: а). Обеспечить повышение энергетической эффективности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов						МУ "Управление ЖКХ города Георгиевска" Отдел городского хозяйства администрации города	Повышение эффективности использования теплоэнергии Снижение потерь
	б). Провести мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, с установкой датчиков движения и заменой ламп накаливания на энергосберегающие осветительные приборы						МУ "Управление ЖКХ города Георгиевска" Отдел городского хозяйства администрации города	Повышение эффективности использования электрической энергии населением
3.3	Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры:
	а). Провести оценку аварийности в тепловых, электрических и водопроводных сетях						МУ "Управление ЖКХ города Георгиевска" Отдел городского хозяйства администрации города	Выявление фактов нерационального использования энергетических ресурсов
	б). Организация и финансирование работ по оснащению жилых домов приборами учёта воды, природного газа, тепловой и электрической энергии, в том числе многоквартирных домов общедомовыми приборами учёта воды, природного газа, тепловой и электрической энергии (поэтапно)						МУ "Управление ЖКХ города Георгиевска" Отдел городского хозяйства администрации города	Выявление фактов нерационального использования энергетических ресурсов
3.4	Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры:
	а) Разработать технико - экономическое обоснование на внедрение энергосберегающих технологий (по мере подготовки к внедрению)						МУ "Управление ЖКХ города Георгиевска" Отдел городского хозяйства администрации города	Сокращение времени на внедрение энергосберегающих мероприятий
4. Реконструкция действующих объектов электроснабжения, теплоснабжения и водоснабжения с внедрением энергосберегающих технологий
4.1	Модернизация и реконструкция уличного освещения площади города Георгиевска с установкой энергоэффективных газоразрядных источников света и системы управления освещением	2011 г. - 2012 г.	2,00 0,60	1,10 0,30	0,9 0,30	Краевой Фонд софинансирования расходов бюджетам муниципальных образований Ставропольского края Бюджет города Георгиевска	МУ "Управление ЖКХ города Георгиевска"	Обеспечение надёжности энергоснабжения. Снижение потерь электроэнергии Снижения затрат на содержание сетей уличного освещения
4.2	Реконструкция котельной N 4 (замена котлов и насосного оборудования)	2011 г.	0,90 0.17	0,90 0,17	- -	Краевой Фонд софинансирования расходов бюджетам муниципальных образований Ставропольского края Бюджет города Георгиевска	МУ "Управление ЖКХ города Георгиевска" ГМУП "Теплосеть"	Сокращение расхода газа. Повышение КПД генерирующего оборудования
4.3	Реконструкция котельной N 19 (замена котлов и насосного оборудования)	2011 г.	1,55 0,28	1,55 0,28	- -	Краевой Фонд софинансирования расходов бюджетам муниципальных образований Ставропольского края Бюджет города Георгиевска	МУ "Управление ЖКХ города Георгиевска" ГМУП "Теплосеть"	Сокращение расхода газа. Повышение КПД генерирующего оборудования
4.4	Внедрение высокоэффективных источников света для уличного освещения	2011 г. 2011 г.	2,72 0,48	2,72 0,48	- -	Краевой Фонд софинансирования расходов бюджетам муниципальных образований Ставропольского края Бюджет города Георгиевска	МУ "Управление ЖКХ города Георгиевска"	Сокращение количества электроэнергии, расходуемой на уличное освещение города Георгиевска
	Итого по 4 разделу, в том числе по бюджетам:		8,70 1,53 7,17	7,50 1,23 6,27	1,20 0,30 0,9	Бюджет города Георгиевска Краевой Фонд софинансирования расходов бюджетам муниципальных образований Ставропольского края
5. Внедрение автоматизированных систем контроля и управления потреблением энергетических ресурсов
5.1	Установка тепловых счётчиков в образовательных учреждениях города или установка котлов индивидуального отопления	2011 г. - 2012 г.	0,8	0,8		Бюджет города Георгиевска	Отдел образования администрации города	Экономия бюджетных средств на приобретение теплоэнергии
5.2	Установка тепловых счётчиков МУ "Управление по ГО и ЧС г. Георгиевска"	2011 г.	0,1	0,1		Бюджет города Георгиевска	МУ "Управление по ГО и ЧС г. Георгиевска"	Экономия бюджетных средств на приобретение теплоэнергии
5.3	Установка тепловых счётчиков в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей "Георгиевская детская музыкальная школа города Георгиевска"	2011 г.	0,18	0,18		Бюджет города Георгиевска	Отдел культуры администрации города	Экономия бюджетных средств на приобретение теплоэнергии
	Итого по 5 разделу, в том числе по бюджетам:		1,08 1,08	1,08 1,08	- -	Бюджет города Георгиевска
	Всего по программе, в том числе по бюджетам:		9,95 2,78 7,17	8,75 2,48 6,27	1,20 0,30 0,9	Бюджет города Георгиевска Краевой Фонд софинансирования расходов бюджетам муниципальных образований Ставропольского края