Постановление Правительства Белгородской области от 21 ноября 2011 г. N 407-пп "Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2011 года"

Во исполнение статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статей 28 и 84 закона Белгородской области от 16 ноября 2007 года N 162 "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Белгородской области" правительство Белгородской области постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2011 года по доходам в сумме 50 751 881 (пятьдесят миллиардов семьсот пятьдесят один миллион восемьсот восемьдесят одна) тыс. рублей, по расходам в сумме 45 666 300 (сорок пять миллиардов шестьсот шестьдесят шесть миллионов триста) тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит областного бюджета) в сумме 5 085 581 (пять миллиардов восемьдесят пять миллионов пятьсот восемьдесят одна) тыс. рублей (прилагается).

2. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда правительства Белгородской области в сумме 259 440 (двести пятьдесят девять миллионов четыреста сорок) тыс. рублей (прилагается).

3. Главным администраторам (администраторам) доходов областного бюджета и источников финансирования дефицита областного бюджета, главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств принять меры к выполнению бюджетных показателей по доходам и расходам, предусмотренным на 2011 год.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области (Боровик В.Ф.).

Губернатор Белгородской области

Е. Савченко

Отчет
об исполнении областного бюджета на 1 октября 2011 года по доходам
(утв. постановлением Правительства Белгородской области
от 21 ноября 2011 г. N 407-пп)

(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации	Наименование показателей	Утверждено на 2011 год	Исполнено на 1.10.2011 г.	Процент исполнения к годовым назначениям	Отклонения от годового плана
1	2	3	4	5	6
1 00 00000 00 0000 000	Налоговые и неналоговые доходы	44 205 284	34 087 954	77,1	-10 117 330
1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	32 684 434	24 695 304	75,6	-7 989 130
1 01 01000 00 0000 110	Налог на прибыль организаций	25 017 250	19 101 171	76,4	-5 916 079
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	7 667 184	5 594 133	73,0	-2 073 051
1 03 00000 00 0000 000	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	2 510 022	2 018 497	80,4	-491 525
1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	2 510 022	2 018 497	80,4	-491 525
1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	758 566	809 708	106,7	51 142
1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	740 600	790 637	106,8	50 037
1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	17 966	19 071	106,2	1 105
1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	5 721 899	4 598 060	80,4	-1 123 839
1 06 02000 02 0000 110	Налог на имущество организаций	4332 119	3 409 100	78,7	-923 019
1 06 04000 02 0000 110	Транспортный налог	1 389 780	1 188 960	85,6	-200 820
1 07 00000 00 0000 000	Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	371 703	351 216	94,5	-20 487
1 07 01000 01 0000 110	Налог на добычу полезных ископаемых	371 012	350 713	94,5	-20 299
1 07 04000 01 0000 110	Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов	691	503	72,8	-188
1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	29 570	43 869	148,4	14299
1 09 00000 00 0000 000	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0	408	0,0	+408
1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	535 872	250 244	46,7	-285 628
1 11 01000 00 0000 120	Доходы в виде прибыли, приходящейся на долю в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям	35	3 262	свыше 200	3 227
1 11 03000 00 0000 120	Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны	140 065	85 030	60,7	-55 035
1 11 05000 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	394 272	160310	40,7	-233 962
	в том числе:
1 11 05010 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	100 748	78 912	78,3	-21 836
1 11 05020 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	267 824	62 162	23,2	-205 662
1 11 05026 02 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	1 200	1008	84,0	1 008
1 11 05030 00 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)	24 500	18 228	74,4	-6 272
1 11 07000 00 0000 120	Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	1 500	1 642	109,5	142
1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	74 932	54 562	72,8	-20 370
1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 445 847	1 081 248	74,8	-364 599
1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	53 879	156 908	свыше 200%	103029
1 14 02000 00 0000 000	Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	500	16 250	свыше 200%	+15750
1 14 06000 00 0000 410	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	53 379	140 658	свыше 200%	140 658
1 15 00000 00 0000 000	Административные платежи и сборы	3 100	2 541	82,0	-559
1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	14 960	14 205	95,0	-755
1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	500	11 184	свыше 200%	10 684
2 00 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	15 070 304	16 663 927	110,6	1 593 623
2 02 01000 00 0000 151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	579657	2 027 474	свыше 200%	1447 817
2 02 01001 00 0000 151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обьеспеченности#	579657	483 048	83,3	-96 609
2 02 01003 00 0000 151	Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов		1 544 426		1 544 426
2 02 02000 00 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	10438428	10 949 986	104,9	511 558
2 02 03000 00 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2943386	2 664 201	90,5	-279 185
2 02 04000 00 0000 151	Иные межбюджетные трансферты	671724	1 041 455	155,0	369 731
2 03 00000 00 0000 180	Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	437109	238 759	54,6	-198 350
2 18 00000 00 0000 000	Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет		22 137		22 137
2 19 00000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет		-280 085		-280 085
	Всего доходов по бюджету	59 275 588	50 751 881	85,6	-8 523 707

Отчет
об исполнении расходной части областного бюджета на 1 октября 2011 года
(утв. постановлением Правительства Белгородской области
от 21 ноября 2011 г. N 407-пп)

(тыс. рублей)
Раздел	Подраздел	Наименование показателей	Утверждено на 2011 год	Исполнено на 1.10.2011 г.	Процент исполнения к годовым назначениям	Отклонения (+, -) от годового плана
1	2	3	4	5	6	7
01		Общегосударственные вопросы	1 866 245	770 611	41,3	-1 095 634
01	02	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2 190	1059	48,4	-1131
01	03	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	65 879	44 577	67,7	-21 302
01	04	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	803 837	480608	59,8	-323 229
01	05	Судебная система	145 901	94604	64,8	-51 297
01	07	Обеспечение проведения выборов и референдумов	14 679	8974	61,1	-5 705
01	10	Фундаментальные исследования	2 000	1304	65,2	-696
01	11	*Резервные фонды	474 337		0,0	-474 337
01	13	Другие общегосударственные вопросы	357 422	139485	39,0	-217 937
02		Национальная оборона	25 469	18 826	73,9	-6 643
02	03	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	25 264	18697	74,0	-6 567
02	04	Мобилизационная подготовка экономики	205	129	62,9	-76
03		Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 582 762	952 485	60,2	-630 277
03	02	Органы внутренних дел	1 449 398	895160	61,8	-554 238
03	09	Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	51290	28161	54,9	-23 129
03	10	Обеспечение пожарной безопасности	80 074	27169	33,9	-52 905
03	14	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	2 000	1995	99,8	-5
04		Национальная экономика	22 074 722	17 762 128	80,5	-4 312 594
04	01	Общеэкономические вопросы	511 625	373865	73,1	-137 760
04	05	Сельское хозяйство и рыболовство	10 191 520	9119279	89,5	-1 072 241
04	06	Водное хозяйство	29 425	24568	83,5	-4 857
04	07	Лесное хозяйство	150 615	85661	56,9	-64 954
04	08	Транспорт	17 808	8563	48,1	-9 245
04	09	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	10 377 268	7628740	73,5	-2 748 528
04	12	Другие вопросы в области национальной экономики	796 461	521452	65,5	-275 009
05		Жилищно-коммунальное хозяйство	5 724 629	4 159 761	72,7	-1 564 868
05	01	Жилищное хозяйство	811 407	563599	69,5	-247 808
05	02	Коммунальное хозяйство	983 298	455391	46,3	-527 907
05	03	Благоустройство	3 907 838	3125528	80,0	-782 310
05	05	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	22 086	15243	69,0	-6 843
06		Охрана окружающей среды	50 352	32 326	64,2	-18 026
06	03	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	8 215	5031	61,2	-3 184
06	05	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	42 137	27295	64,8	-14 842
0700		Образование	10 352 421	6 695 230	64,7	-3 657 191
07	01	Дошкольное образование	10 000	5099	51,0	-4 901
07	02	Общее образование	6 546 839	4237427	64,7	-2 309 412
07	03	Начальное профессиональное образование	777 413	496240	63,8	-281 173
07	04	Среднее профессиональное образование	510 697	300803	58,9	-209 894
07	05	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	88 327	46780	53,0	-41 547
07	06	Высшее и послевузовское профессиональное образование	152 635	95326	62,5	-57 309
07	07	Молодежная политика и оздоровление детей	279 331	210537	75,4	-68 794
07	08	Прикладные научные исследования в области образования	3 000	380	12,7	-2 620
07	09	Другие вопросы в области образования	1 984 179	1302638	65,7	-681 541
08		Культура и кинематография	1 413 720	892480	63,1	-521 240
08	01	Культура	505 122	343203	67,9	-161 919
08	02	Кинематография	9 498	6121	64,4	-3 377
08	04	Другие вопросы в области культуры , кинематографии	899 100	543156	60,4	-355 944
09		Здравоохранение	7 546 480	5 323 155	70,5	-2 223 325
09	01	Стационарная медицинская помощь	2 137 637	1335523	62,5	-802 114
09	02	Амбулаторная помощь	913 080	628527	68,8	-284 553
09	05	Санаторно-оздоровительная помощь	379 613	266957	70,3	-112 656
09	06	Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	189 743	82448	43,5	-107 295
09	09	Другие вопросы в области здравоохранения	3 926 407	3009700	76,7	-916 707
10		Социальная политика	6 850 830	4433084	64,7	-2 417 746
10	01	Пенсионное обеспечение	25 707	18727	72,8	-6 980
10	02	Социальное обслуживание населения	1 335 467	852954	63,9	-482 513
10	03	Социальное обеспечение населения	4 396 846	2889057	65,7	-1 507 789
10	04	Охрана семьи и детства	688 627	403574	58,6	-285 053
10	06	Другие вопросы в области социальной политики	404 183	268772	66,5	-135 411
11		Физическая культура и спорт	874 316	695 018	79,5	-179 298
11	02	Массовый спорт	58 118	91601	157,6	33 483
11	03	Спорт высших достижений	102 375	73779	72,1	-28 596
11	05	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	713 823	529638	74,2	-184 185
12		Средства массовой информации	136 884	93 390	68,2	-43 494
12	01	Телевидение и радиовещание	69 088	48661	70,4	-20 427
12	02	Периодическая печать и издательства	49 488	32208	65,1	-17 280
12	04	Другие вопросы в области средств массовой информации	18 308	12521	68,4	-5 787
13		Обслуживание государственного и муниципального долга	599 918	133 830	22,3	-466 088
13	01	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	599 918	133830	22,3	-466 088
14		Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов российской федерации и муниципальных образований	5 272 114	3 703 976	70,3	-1 568 138
14	01	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	4 086 248	2840982	69,5	-1 245 266
14	02	Иные дотации	173 628	92069	53,0	-81 559
14	03	Прочие межбюджетные трансферты общего характера	1 012 238	770925	76,2	-241 313
Всего расходов по бюджету			64 370 862	45 666 300	70,9	-18 704 562

* Примечание: исполнение по резервному фонду в отчете отображено в соответствующих разделах бюджетной классификации

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда правительства Белгородской области на 1 октября 2011 года
(утв. постановлением Правительства Белгородской области
от 21 ноября 2011 г. N 407-пп)

КФСР	КЦСР	КВР	Наименование организации	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4	5
0100	Общегосударственные вопросы			13296,2
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований			73,6
0103	0700400	012	Белгородская областная Дума	73,6
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций			12940,5
0104	0700400	012	Администрация Губернатора Белгородской области	10155,9
0104	0700400	012	Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области	962,0
0104	0700400	012	Представительство правительства Белгородской области при Правительстве Российской Федерации	10,0
0104	0700400	012	Департамент агропромышленного комплекса Белгородской области	1124,0
0104	0700400	012	Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	525,4
0104	0700400	012	Департамент образования, культуры и молодежной политики Белгородской области	158,2
0104	0700400	012	Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области	5,0
0113	Другие общегосударственные вопросы			282,1
0113	0700400	003	Государственное учреждение "УКС Белгородской области"	280,2
0113	0700400	770	ОГУ "Центр социальных инвестиций и строительства"	1,9
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность			74136,5
0302	Органы внутренних дел			74021,8
0302	0700400	005	УМВД России по Белгородской области	74000,0
0302	0700400	014	УМВД России по Белгородской области	21,8
0310	Обеспечение пожарной безопасности			114,8
0310	0700400	014	Главное управление МЧС России по Белгородской области	114,8
0400	Национальная экономика			88445,6
0405	Сельское хозяйство и рыболовство			22580,9
0405	0700400	017	Департамент агропромышленного комплекса Белгородской области	21386,9
0405	0700400	001	Управление охраны и использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания Белгородской области	1194,0
0408	Транспорт			3263,7
0408	0700400	017	Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	3263,7
0412	Другие вопросы в области национальной экономики			62601,0
0412	0700400	012	Департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области	30741,0
0412	0700400	017	Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области	1500,0
0412	0700400	017	Управление по труду и занятости населения Белгородской области	360,0
0412	0700400	802	Департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области	30000,0
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство			22940,9
0502	Коммунальное хозяйство			4952,7
0502	0700400	017	Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	4952,7
0503	Благоустройство			17849,6
0503	0700400	017	Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	17849,6
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства			138,6
0505	0700400	013	Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	138,6
0600	Охрана окружающей среды			20,0
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды			20,0
0605	0700400	012	Управление охраны и использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания Белгородской области	15,0
0605	0700400	012	Управление - государственная инспекция по охране почв Белгородской области	5,0
0700	Образование			38122,4
0701	Дошкольное образование			5099,5
0701	0700400	017	Департамент образования, культуры и молодежной политики Белгородской области	5099,5
0702	Общее образование			17861,1
0702	0700400	017	Департамент образования, культуры и молодежной политики Белгородской области	17095,0
0702	0700400	001	Управление физической культуры, спорта и туризма Белгородской области	766,1
0703	Начальное профессиональное образование			5,2
0703	0700400	001	Департамент экономического развития Белгородской области	5,2
0704	Среднее професииональное# образование			13,3
0704	0700400	001	Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	3,0
0704	0700400	001	Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области	2,4
0704	0700400	001	Департамент образования, культуры и молодежной политики Белгородской области	6,2
0704	0700400	001	Управление культуры Белгородской области	1,7
0706	Высшее и послевузовское профессиональное образование			4,4
0706	0700400	001	Управление культуры Белгородской области	4,4
0707	Молодежная политика и оздоровление детей			5875,7
0707	0700400	001	Управление по делам молодежи Белгородской области	1876,6
0707	0700400	017	Департамент образования, культуры и молодежной политики Белгородской области	3999,1
0709	Другие вопросы в области образования			9263,2
0709	0700400	017	Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	7609,5
0709	0700400	001	Департамент образования, культуры и молодежной политики Белгородской области	1653,7
0800	Культура и кинематография			11642,6
0801	Культура			2050,1
0801	0700400	001	Управление культуры Белгородской области	1175,0
0801	0700400	017	Управление культуры Белгородской области	875,2
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии			9592,5
0804	0700400	001	Управление культуры Белгородской области	9462,6
0804	0700400	012	Управление культуры Белгородской области	129,9
0900	Здравоохранение			7407,3
0909	Другие вопросы в области здравоохранения			7407,3
0909	0700400	001	Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области	3707,3
0909	0700400	067	Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области	41,9
0910	0700400	017	Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	3658,1
1000	Социальная политика			3340,4
1006	Другие вопросы в области социальной политики			3340,4
1006	0700400	017	Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	1998,0
1006	0700400	017	Управление социальной защиты населения Белгородской области	730,5
1006	0700400	019	Управление социальной защиты населения Белгородской области	611,9
1200	Средства массовой информации			88,0
1202	Периодическая печать и издательства			88,0
1202	0700400	001	Управление печати и телерадиовещания Белгородской области	88,0
Всего				259440,0