Постановление Правительства Республики Дагестан от 1 марта 2012 г. N 52 "Об утверждении республиканской целевой программы "Совершенствование автоматизированной системы управления бюджетным процессом в Республике Дагестан на 2012-2016 годы" (с изменениями и дополнениями) (утратило силу)

Постановление Правительства Республики Дагестан
от 1 марта 2012 г. N 52
"Об утверждении республиканской целевой программы "Совершенствование автоматизированной системы управления бюджетным процессом в Республике Дагестан на 2012-2016 годы"

С изменениями и дополнениями от:

25 марта 2013 г.

ГАРАНТ:

Постановлением Правительства Республики Дагестан от 13 декабря 2013 г. N 665 настоящее постановление признано утратившим силу

В целях совершенствования управления финансово-бюджетной системой Республики Дагестан Правительство Республики Дагестан постановляет:

1. Утвердить прилагаемую республиканскую целевую программу "Совершенствование автоматизированной системы управления бюджетным процессом в Республике Дагестан на 2012-2016 годы" (далее - Программа).

2. Министерству финансов Республики Дагестан при формировании проекта республиканского бюджета Республики Дагестан на очередной финансовый год и плановый период предусматривать средства на реализацию Программы.

3. Установить, что объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Дагестан, а также исходя из достигнутых целевых индикаторов и показателей.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство финансов Республики Дагестан и Контрольно-финансовое управление Президента Республики Дагестан (по согласованию).

Председатель Правительства Республики Дагестан

М. Абдулаев

Республиканская целевая программа
"Совершенствование автоматизированной системы управления бюджетным процессом в Республике Дагестан на 2012-2016 годы"
(утв. постановлением Правительства Республики Дагестан от 1 марта 2012 г. N 52)

С изменениями и дополнениями от:

25 марта 2013 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Республики Дагестан от 25 марта 2013 г. N 151 в паспорт настоящей Республиканской целевой программы внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт

Наименование Программы	-	республиканская целевая программа "Совершенствование автоматизированной системы управления бюджетным процессом в Республике Дагестан на 2012-2016 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	-	распоряжение Правительства Республики Дагестан от 25 ноября 2011 г. N 312-р
Государственный заказчик Программы	-	Министерство финансов Республики Дагестан
Основной разработчик Программы	-	Министерство финансов Республики Дагестан
Цели Программы	-	повышение эффективности работы финансово-бюджетного комплекса Республики Дагестан в условиях изменения статуса учреждений;
		переход к централизованному управлению финансами республики посредством формирования единого информационного пространства;
		обеспечение эффективного контроля расходования бюджетных средств на всех этапах планирования, размещения государственного (муниципального) заказа и исполнения контрактов
Задачи Программы	-	создание программного комплекса по формированию перечня государственных (муниципальных) услуг и государственных (муниципальных) заданий с применением основных элементов бюджетирования, ориентированного на результат (далее - БОР);
		ввод в действие программного комплекса для создания единой информационной системы взаимодействия между органами государственного и муниципального финансового контроля;
		создание программного комплекса на основе веб-технологий по управлению процессами государственного и муниципального заказа;
		развитие республиканского комплекса по сбору отчетности об исполнении бюджетов;
		создание защищенных каналов связи между участниками бюджетного процесса;
		развитие интегрированной республиканской информационной системы формирования и исполнения бюджетов на основе веб-технологий
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы	-	удельный вес главных распорядителей средств бюджета Республики Дагестан и финансовых органов муниципальных образований Республики Дагестан, представляющих бюджетную и бухгалтерскую отчетность через веб-интерфейс;
		удельный вес главных распорядителей средств бюджета Республики Дагестан, осуществляющих формирование государственных услуг и государственных заданий через веб-интерфейс;
		удельный вес государственных заданий, сформированных с помощью автоматизированных систем;
		удельный вес государственных и муниципальных заказчиков, охваченных мониторингом состояния проведения закупок и результатов их выполнения через республиканскую веб-систему управления процессами государственного и муниципального заказа;
		удельный вес специалистов главных распорядителей средств бюджета Республики Дагестан и получателей средств бюджета Республики Дагестан, принимавших участие в обучающих семинарах по работе с автоматизированными системами планирования и исполнения бюджета, бюджетной отчетности и учета;
		удельный вес специалистов финансовых органов муниципальных образований и сельских поселений Республики Дагестан, принявших участие в обучающих семинарах по работе с автоматизированными системами планирования и исполнения бюджета, бюджетной отчетности и учета;
		удельный вес получателей средств бюджета Республики Дагестан, подключенных к единой базе данных программных комплексов через веб-интерфейс в режиме защищенного документооборота
Сроки и этапы реализации Программы	-	2012-2016 годы: I этап - 2012 год, II этап - 2013 год, III этап - 2014 год, IV этап - 2015-2016 годы
Объемы и источники финансирования Программы	-	Общий объем финансирования Программы составит 525 млн. рублей из республиканского бюджета Республики Дагестан, в том числе: в 2012 г. - 118 млн. рублей; в 2013 г. - 140 млн. рублей; в 2014 г. - 115 млн. рублей; в 2015 г. - 85 млн. рублей; в 2016 г. - 67 млн. рублей;
Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	-	обеспечение эффективного функционирования финансово-бюджетного комплекса Республики Дагестан в условиях изменяющихся законодательных норм;
		создание инструментов для стратегического бюджетного планирования, проведения мониторинга достижения конечных результатов реализации государственных программ и непосредственных результатов, характеризующих объемы и качество оказания государственных услуг;
		обеспечение публикации в открытом доступе информации о плановых и фактических результатах деятельности организаций сектора государственного управления в сфере управления общественными финансами, в том числе информации о предоставленных государственных (муниципальных) услугах;
		повышение качества финансового менеджмента организаций сектора государственного управления;
		создание условий для наиболее эффективного использования бюджетных средств и активов публично-правовых образований;
		обеспечение эффективного контроля расходования бюджетных средств на всех этапах планирования, размещения государственного (муниципального) заказа и исполнения контрактов;
		обеспечение интеграции процессов составления, исполнения бюджетов, ведения бухгалтерского учета и подготовки финансовой и иной регламентированной отчетности публично-правовых образований
Контроль за реализацией Программы	-	контроль за реализацией Программы осуществляют Министерство финансов Республики Дагестан и Контрольно-финансовое управление Президента Республики Дагестан (по согласованию)

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью проведения единой бюджетной политики в части исполнения консолидированного бюджета Республики Дагестан, осуществления бюджетного учета и составления бюджетной отчетности всеми получателями средств бюджета Республики Дагестан, совершенствования методов управления финансово-бюджетной системой Республики Дагестан на основе современных технологий.

В 2005-2011 годах в Республике Дагестан проводились работы по автоматизации бюджетного процесса. Органом, ответственным за работы в рамках проекта в целом по республике, являлось Министерство финансов Республики Дагестан. За период проведения централизованных работ бюджетные учреждения республики были обеспечены компьютерной техникой и программами по бюджетному учету. В органах исполнительной власти Республики Дагестан, финансовых управлениях муниципальных образований республики установлено программное обеспечение по исполнению бюджетов. Организовано регулярное обучение сотрудников бюджетных учреждений работе по инструкциям, постоянно обновляющимся в соответствии с федеральным и республиканским законодательством, консультативное обслуживание пользователей установленного программного обеспечения.

В рамках проводимой в стране реформы местного самоуправления необходимо было обеспечить самостоятельное формирование и исполнение муниципальных бюджетов на уровне сельских поселений. В связи с этим приоритетное внимание было уделено внедрению программ по бюджетному учету и исполнению бюджета в поселениях и подготовке специалистов поселений.

Федеральный закон от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" предусматривает изменение статуса всех бюджетополучателей, что фактически означает переход к новой финансовой политике внутри страны. Меняется подход к формированию и исполнению бюджетов, бюджетный процесс и, соответственно, будет обновляться программное обеспечение. Это повлечет за собой необходимость переобучения сотрудников, работающих с соответствующими программами, и отработки взаимодействия участников бюджетного процесса в новых условиях.

Необходима централизованная методологическая и организующая работа для решения проблем, имеющихся в бюджетной системе республики, которую целесообразно осуществить в рамках настоящей Программы.

Основной целью настоящей Программы должно стать совершенствование интегрированной республиканской информационной системы формирования и исполнения бюджетов, переход к централизованному управлению финансами республики за счет формирования единого информационного пространства. Данная цель полностью отвечает принципам Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан до 2025 года, утвержденной Законом Республики Дагестан от 15 июля 2011 года N 38.

Необходимость создания защищенных каналов связи между участниками бюджетного процесса определена постановлением Правительства Республики Дагестан от 5 августа 2011 г. N 268 "О вопросах эксплуатации Единой государственной системы управления и передачи данных Республики Дагестан и локальных вычислительных сетей органов исполнительной власти Республики Дагестан, подведомственных им организаций и органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан".

В настоящее время в Республике Дагестан имеется налаженная автоматизированная система бухгалтерского учета и исполнения бюджетов. Однако ввод в действие новых законодательных актов, определяющих необходимость изменения статуса бюджетных учреждений и формирования и исполнения бюджетов в разрезе государственных услуг, требует ее кардинальной модернизации. Промедление с решением задач создания единой республиканской базы государственных услуг и централизованного обновления программного обеспечения, связанного с изменением статуса учреждений в соответствии с положениями Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", может привести к серьезным проблемам в финансовой системе республики.

Необходимость создания республиканского перечня государственных (муниципальных) услуг и государственных (муниципальных) заданий обусловлена требованиями федерального законодательства. Программа предусматривает создание и ввод в действие программного веб-комплекса по формированию перечня государственных (муниципальных) услуг и государственных (муниципальных) заданий с применением основных элементов БОР (докладов о результатах и основных направлениях деятельности, ведомственных целевых программ, обоснования бюджетных ассигнований и других), а также подсистемы многомерного анализа финансовой и другой информации всех уровней бюджета. Ввод информации будет осуществляться каждым бюджетополучателем самостоятельно, что обеспечит применение единой для всех методологии, отсутствие дублирования информации, доступ к любым справочным данным и документам. Это приведет к экономии бюджетных средств и повышению эффективности бюджетных расходов за счет унификации процедур и сокращения сроков их выполнения, устранения бумажного документооборота, сокращения расходов на обучение специалистов.

Учитывая масштабность и актуальность задач, связанных с совершенствованием автоматизированной системы управления бюджетным процессом Республики Дагестан, необходимость внедрения единого программного обеспечения, позволяющего обеспечить открытость, прозрачность и подотчетность деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также в целях наиболее эффективного использования бюджетных средств, предпочтительнее других использование программно-целевого метода.

Мероприятия Программы будут носить комплексный характер и включать в себя как работу с отдельными бюджетополучателями, так и выработку методологических инструментов повышения эффективности использования бюджетных средств.

II. Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации, целевые индикаторы и показатели

Основными целями Программы являются:

повышение эффективности работы финансово-бюджетного комплекса Республики Дагестан в условиях изменения статуса учреждений;

переход к централизованному управлению финансами республики посредством формирования единого информационного пространства;

обеспечение эффективного контроля расходования бюджетных средств на всех этапах планирования, размещения государственного (муниципального) заказа и исполнения контрактов.

Программа предполагает решение следующих задач:

создание программного комплекса по формированию перечня государственных (муниципальных) услуг и государственных (муниципальных) заданий с применением основных элементов БОР;

ввод в действие программного комплекса для создания единой информационной системы взаимодействия между органами государственного и муниципального финансового контроля;

создание программного комплекса на основе веб-технологий по управлению процессами государственного и муниципального заказа;

развитие республиканского комплекса по сбору отчетности об исполнении бюджетов;

создание защищенных каналов связи между участниками бюджетного процесса;

развитие интегрированной республиканской информационной системы формирования и исполнения бюджетов на основе веб-технологий.

Основной целью I этапа Программы (2012 год) является создание и ввод в действие программного веб-комплекса по формированию перечня государственных (муниципальных) услуг и государственных (муниципальных) заданий с применением основных элементов БОР, а также подсистемы многомерного анализа финансовой и другой информации всех уровней бюджета, ввод в действие программного комплекса для создания единой информационной системы взаимодействия между органами государственного и муниципального финансового контроля, ввод в действие программного комплекса на основе веб-технологий по управлению процессами государственного и муниципального заказа и создание защищенных каналов связи между участниками бюджетного процесса.

Основной целью II этапа Программы (2013 год) является совершенствование интегрированной республиканской информационной системы формирования и исполнения бюджетов, применение веб-технологий для модернизации программ исполнения бюджетов, проведение апробации централизованного управления финансовым программным обеспечением в отдельных муниципальных образованиях.

Основной целью III этапа Программы (2014 год) является модернизация интегрированной республиканской информационной системы формирования и исполнения бюджетов на базе веб-технологий, начало перехода к централизованному управлению финансами посредством формирования единого информационного пространства.

Основной целью IV этапа Программы (2015-2016 годы) является завершение модернизации интегрированной республиканской информационной системы формирования и исполнения бюджетов на базе веб-технологий, переход к централизованному управлению финансами посредством формирования единого информационного пространства, обеспечение интеграции действующих автоматизированных систем планирования и исполнения бюджета Республики Дагестан с интегрированной государственной информационной системой управления общественными финансами Российской Федерации "Электронный бюджет" в соответствии с Концепцией создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет", одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г. N 1275-р.

Для оценки эффективности хода реализации Программы предполагается использовать следующие целевые показатели:

удельный вес главных распорядителей средств бюджета Республики Дагестан и финансовых органов муниципальных образований Республики Дагестан, представляющих бюджетную и бухгалтерскую отчетность через веб-интерфейс;

удельный вес главных распорядителей средств бюджета Республики Дагестан, осуществляющих формирование государственных услуг и государственных заданий через веб-интерфейс;

удельный вес государственных заданий, сформированных с помощью автоматизированных систем;

удельный вес государственных и муниципальных заказчиков, охваченных мониторингом состояния проведения закупок и результатов их выполнения через республиканскую веб-систему управления процессами государственного и муниципального заказа;

удельный вес специалистов главных распорядителей средств бюджета Республики Дагестан и получателей средств бюджета Республики Дагестан, принимавших участие в обучающих семинарах по работе с автоматизированными системами планирования и исполнения бюджета, бюджетной отчетности и учета;

удельный вес специалистов финансовых органов муниципальных образований Республики Дагестан, принявших участие в обучающих семинарах по работе с автоматизированными системами планирования и исполнения бюджета, бюджетной отчетности и учета;

удельный вес получателей средств бюджета Республики Дагестан, подключенных к единой базе данных программных комплексов через веб-интерфейс в режиме защищенного документооборота.

III. Перечень программных мероприятий

Достижение целей и решение задач Программы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

Мероприятия Программы в соответствии с целями Программы сгруппированы по следующим направлениям:

централизованное приобретение лицензий на функционирующие в республике программные продукты по формированию и исполнению бюджетов и бухгалтерскому учету в государственных учреждениях;

централизованное приобретение программных продуктов по бухгалтерскому учету для государственных учреждений;

приобретение техники и лицензионного программного обеспечения для развертывания и поддержки функционирования программных комплексов на основе веб-технологий;

ввод в действие программного комплекса для создания единой информационной системы, обеспечивающей информационное взаимодействие между органами государственного и муниципального финансового контроля;

ввод в действие программного комплекса на основе веб-технологий по формированию республиканского перечня государственных (муниципальных) услуг и государственных (муниципальных) заданий;

создание и эксплуатация защищенных каналов связи между участниками бюджетного процесса;

внедрение программного комплекса на основе веб-технологий по формированию и исполнению республиканского и муниципальных бюджетов;

ввод в действие программного комплекса на основе веб-технологий по управлению процессами государственного и муниципального заказа;

создание республиканского портала в сети Интернет для размещения информации о плановых и фактических показателях исполнения бюджета для обеспечения публичности, прозрачности и подотчетности органов государственной власти и государственных учреждений Республики Дагестан;

обеспечение интеграции действующих автоматизированных систем планирования и исполнения бюджета Республики Дагестан с интегрированной государственной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет";

оказание услуг по внедрению и сопровождению программного обеспечения, обучению бухгалтерского и бюджетного персонала учреждений всех уровней работе с автоматизированными системами с учетом их изменений.

Перечень программных мероприятий и объемы финансирования по направлениям Программы по годам приведены в приложении N 1 к Программе.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансирования Программы рассчитан на основе анализа затрат и длительности выполнения каждого мероприятия Программы.

В первую очередь это поддержка работы имеющихся программных продуктов и их модернизация в соответствии с новыми нормативными и законодательными документами и обучение работников бюджетной сферы работе с автоматизированными системами с учетом происходящих изменений.

Кроме того, большое внимание уделено внедрению новых систем, призванных обеспечить более высокий уровень автоматизации. К таким системам относятся комплекс по информационному взаимодействию между органами государственного и муниципального финансового контроля, веб-комплекс по формированию республиканского перечня государственных (муниципальных) услуг и государственных (муниципальных) заданий, веб-комплекс по формированию и исполнению республиканского и муниципальных бюджетов.

Для развертывания и поддержки функционирования программных комплексов на основе веб-технологий требуется приобретение новой современной техники и системного программного обеспечения, а также наличие защищенных каналов связи.

Осуществление мероприятий по созданию республиканского портала в сети Интернет для размещения информации о плановых и фактических показателях исполнения бюджета и по интеграции действующих автоматизированных систем планирования и исполнения бюджета Республики Дагестан с интегрированной информационной системой управления общественными финансами Российской Федерации "Электронный бюджет" необходимо для выполнения требований федерального законодательства.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Республики Дагестан от 25 марта 2013 г. N 151 в раздел V настоящей Республиканской целевой программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

V. Объем и источники финансирования Программы

Реализация Программы обеспечивается за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан.

Общий объем финансирования Программы составит 525 млн. рублей, в том числе:

в 2012 г. - 118 млн. рублей;

в 2013 г. - 140 млн. рублей;

в 2014 г. - 115 млн. рублей;

в 2015 г. - 85 млн. рублей;

в 2016 г. - 67 млн. рублей.

Объемы финансирования Программы будут ежегодно уточняться с учетом возможностей республиканского бюджета Республики Дагестан.

VI. Механизм реализации Программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляет государственный заказчик Программы - Министерство финансов Республики Дагестан. Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляют Министерство финансов Республики Дагестан и Контрольно-финансовое управление Президента Республики Дагестан (по согласованию).

Государственный заказчик до начала реализации Программы утверждает Положение об управлении реализацией Программы, определяющее порядок формирования организационно-финансового плана реализации, механизмы корректировки мероприятий Программы и их ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы, процедуры обеспечения открытости информации о достигнутых показателях реализации Программы, результатах мониторинга реализации, мероприятиях Программы и об условиях участия в них исполнителей.

Государственный заказчик разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Программы, подготавливает ежегодно доклад о ходе реализации Программы, осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы, ежегодно в установленном порядке вносит предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и совершенствованию механизма реализации Программы, организует в установленном порядке размещение в электронном виде информации о ходе и результатах ее реализации, финансировании программных мероприятий, проведении конкурсов на участие в реализации Программы.

Государственный заказчик размещает заказы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, необходимых для реализации Программы, в соответствии с положениями Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

VII. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Предполагается, что реализация Программы позволит:

обеспечить эффективное функционирование финансово-бюджетного комплекса Республики Дагестан в соответствии с законодательством;

создать инструменты для стратегического бюджетного планирования, проведения мониторинга достижения конечных результатов реализации государственных программ и непосредственных результатов, характеризующих объемы и качество оказания государственных услуг;

обеспечить публикацию в открытом доступе информации о плановых и фактических результатах деятельности организаций сектора государственного управления в сфере управления общественными финансами, в том числе информации о предоставленных государственных (муниципальных) услугах;

повысить качество финансового менеджмента организаций сектора государственного управления;

создать условия для наиболее эффективного использования бюджетных средств и активов публично-правовых образований;

обеспечить эффективный контроль расходования бюджетных средств на всех этапах планирования, размещения государственного (муниципального) заказа и исполнения контрактов;

обеспечить интеграцию процессов составления, исполнения бюджетов, ведения бухгалтерского учета и подготовки финансовой и иной регламентированной отчетности публично-правовых образований.

В качестве основных критериев оценки реализации Программы используются целевые показатели, характеризующие достижение целей Программы, динамика которых приведена в приложении N 2 к Программе.

Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении N 3 к Программе.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Республики Дагестан от 25 марта 2013 г. N 151 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1
к республиканской целевой программе
"Совершенствование автоматизированной
системы управления бюджетным
процессом в Республике Дагестан
на 2012-2016 годы"

Перечень
мероприятий республиканской целевой программы "Совершенствование автоматизированной системы управления бюджетным процессом в Республике Дагестан на 2012-2016 годы" и объемы их финансирования

С изменениями и дополнениями от:

25 марта 2013 г.

N	Наименование мероприятия	Объем финансирования (млн. рублей)
		Всего	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1.	Централизованное приобретение лицензий на функционирующие в республике программные продукты по формированию и исполнению бюджетов и бухгалтерскому учету в государственных учреждениях	120	24	24	24	24	24
2.	Централизованное приобретение программных продуктов по бухгалтерскому учету для государственных учреждений	0,9	0,9	-	-	-	-
3.	Приобретение техники и лицензионного программного обеспечения для развертывания и поддержки функционирования программных комплексов на основе веб-технологий	14	6	4	2	1	1
4.	Ввод в действие программного комплекса для создания единой информационной системы, обеспечивающей информационное взаимодействие между органами государственного и муниципального финансового контроля	4	-	-	2	1	1
5.	Ввод в действие программного комплекса на основе веб-технологий по формированию республиканского перечня государственных (муниципальных) услуг и государственных (муниципальных) заданий	18,1	6,1	4	4	2	2
6.	Создание и эксплуатация защищенных каналов связи между участниками бюджетного процесса	43	9	9	9	8	8
7.	Внедрение программного комплекса на основе веб-технологий по формированию и исполнению республиканского и муниципальных бюджетов	46	-	22	16	6	2
8.	Ввод в действие программного комплекса на основе веб-технологий по повышению эффективности управления процессами государственного и муниципального заказа	13	-	9	2	1	1
9.	Создание республиканского портала в сети Интернет для размещения информации о плановых и фактических показателях исполнения бюджета для обеспечения публичности, прозрачности и подотчетности органов государственной власти и учреждений Республики Дагестан	10	-	4	2	2	2
10.	Обеспечение интеграции действующих автоматизированных систем планирования и исполнения бюджета Республики Дагестан с интегрированной информационной системой управления общественными финансами Российской Федерации "Электронный бюджет" в соответствии с Концепцией создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет", одобренной распоряжением Правительства РФ от 20 июля 2011 г. N 1275-р.	16	-	4	6	4	2
11.	Оказание услуг по внедрению и сопровождению программного обеспечения, обучению бухгалтерского и бюджетного персонала учреждений всех уровней работе с автоматизированными системами с учетом их изменений	240	72	60	48	36	24
	Всего	525	118	140	115	85	67

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Республики Дагестан от 25 марта 2013 г. N 151 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2
к республиканской целевой программе
"Совершенствование автоматизированной
системы управления бюджетным
процессом в Республике Дагестан
на 2012-2016 годы"

Целевые показатели
республиканской целевой программы "Совершенствование автоматизированной системы управления бюджетным процессом в Республике Дагестан на 2012-2016 годы"

С изменениями и дополнениями от:

25 марта 2013 г.

Целевые показатели	Единица измерения	Базовое значение (1 июля 2011 г.)	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
Удельный вес главных распорядителей средств бюджета Республики Дагестан и финансовых органов муниципальных образований Республики Дагестан, представляющих бюджетную и бухгалтерскую отчетность через веб-интерфейс	проценты	90	100	100	100	100	100
Удельный вес главных распорядителей средств бюджета Республики Дагестан, осуществляющих формирование государственных услуг и государственных заданий через веб-интерфейс	проценты	0	50	70	90	100	100
Удельный вес государственных заданий, сформированных с помощью автоматизированных систем	проценты	0	50	70	80	100	100
Удельный вес государственных и муниципальных заказчиков, охваченных мониторингом состояния проведения закупок и результатов их выполнения через республиканскую веб-систему управления процессами государственного и муниципального заказа	проценты	0	0	50	80	90	100
Удельный вес специалистов главных распорядителей средств бюджета Республики Дагестан и получателей средств бюджета Республики Дагестан, принимавших участие в обучающих семинарах по работе с автоматизированными системами планирования и исполнения бюджета, бюджетной отчетности и учета	проценты	30	50	60	70	70	70
Удельный вес специалистов финансовых органов муниципальных образований и сельских поселений Республики Дагестан, принявших участие в обучающих семинарах по работе с автоматизированными системами планирования и исполнения бюджета, бюджетной отчетности и учета	проценты	40	50	60	70	70	70
Удельный вес получателей средств бюджета Республики Дагестан, подключенных к единой базе данных программных комплексов через веб-интерфейс в режиме защищенного документооборота	проценты	0	0	30	60	90	100

Приложение N 3

к республиканской целевой программе

"Совершенствование автоматизированной

системы управления бюджетным процессом

в Республике Дагестан на 2012-2016 годы"

Методика
оценки эффективности реализации республиканской целевой программы "Совершенствование автоматизированной системы управления бюджетным процессом в Республике Дагестан на 2012-2016 годы"

1. Методика оценки эффективности реализации республиканской целевой программы "Совершенствование автоматизированной системы управления бюджетным процессом в Республике Дагестан на 2012-2016 годы" (далее - Программа) разработана для обеспечения оценки хода выполнения Программы и окончательного контроля за достижением целей и показателей результативности.

2. Эффективность Программы оценивается по степени достижения целевых индикаторов и показателей, установленных Программой на каждый год реализации. Оценка эффективности осуществляется путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий период с утвержденными значениями целевых индикаторов и установления степени достижения ожидаемых результатов.

3. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется государственным заказчиком Программы по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации по следующей форме:

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя
		утверждено в Программе	достигнуто	отклонение (в процентах)	оценка в баллах
1	2	3	4	5	6
Удельный вес главных распорядителей средств бюджета Республики Дагестан и финансовых органов муниципальных образований Республики Дагестан, представляющих бюджетную и бухгалтерскую отчетность через веб-интерфейс	проценты
Удельный вес главных распорядителей средств бюджета Республики Дагестан, осуществляющих формирование государственных услуг и государственных заданий через веб-интерфейс	проценты
Удельный вес государственных заданий, сформированных с помощью автоматизированных систем	проценты
Удельный вес государственных и муниципальных заказчиков, охваченных мониторингом состояния проведения закупок и результатов их выполнения через республиканскую веб-систему управления процессами государственного и муниципального заказа	проценты
Удельный вес специалистов главных распорядителей средств бюджета Республики Дагестан и получателей средств бюджета Республики Дагестан, принимавших участие в обучающих семинарах по работе с автоматизированными системами планирования и исполнения бюджета, бюджетной отчетности и учета	проценты
Удельный вес специалистов финансовых органов муниципальных образований Республики Дагестан, принявших участие в обучающих семинарах по работе с автоматизированными системами планирования и исполнения бюджета, бюджетной отчетности и учета	проценты
Удельный вес получателей средств бюджета Республики Дагестан, подключенных к единой базе данных программных комплексов через веб-интерфейс в режиме защищенного документооборота	проценты
Итоговая сводная оценка

Отклонение в процентах каждого целевого показателя рассчитывается по формуле:

,

где:

Дn - отклонение в процентах от целевого показателя;

Pnф - фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;

Pnн - значение показателя, утвержденное Программой.

Оценка в баллах каждого целевого показателя определяется следующим образом:

при выполнении утвержденного целевого показателя - 0 баллов;

при увеличении сверх утвержденного целевого показателя - плюс 1 балл за каждый процент увеличения;

при снижении ниже утвержденного целевого показателя - минус 1 балл за каждый процент снижения.

4. По результатам оценки эффективности Программы могут быть сделаны следующие выводы:

эффективность ниже запланированной;

эффективность на уровне запланированной;

эффективность выше запланированной.

5. По результатам оценки динамики роста эффективности Программы за второй и последующие годы ее реализации могут быть сделаны следующие выводы:

эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом;

эффективность находится на уровне предыдущего года;

эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом.