В соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Администрации г. Махачкалы от 3 июня 2014 г. N 963 "О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ГО "город Махачкала" Администрация города Махачкалы постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Развитие отрасли "Культура" в городе Махачкале на 2016 - 2018 годы".
2. МКУ "Финансовое управление" Администрации г. Махачкалы (Р.М. Гамидов) предусмотреть в бюджете на 2016 - 2018 годы денежные средства на реализацию программы "Развитие отрасли "Культура" в городе Махачкале на 2016 - 2018 годы".
3. МКУ "Управление культуры" Администрации г. Махачкалы (Ф.В. Абалаев) представлять в МКУ "Финансовое управление" Администрации г. Махачкалы (Р.М. Гамидов) предложения по изменению объемов финансового обеспечения муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура" в городе Махачкале на 2016 - 2018 годы" в установленном порядке.
4. Постановление Администрации г. Махачкалы от 14 апреля 2015 г. N 2043 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура" в городе Махачкале на 2015 - 2017 годы" признать утратившим силу.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации г. Махачкалы З.М. Алхасова.
Глава города Махачкалы |
М. Мусаев |
Верно: Руководитель Аппарата |
А.С. Муртазалиев |
Муниципальная программа
"Развитие отрасли "Культура" в городе Махачкале на 2016 - 2018 годы"
(утв. постановлением Администрации г. Махачкалы от 23 августа 2016 г. N 1648)
Паспорт
Наименование муниципальной программы |
Муниципальная программа "Развитие отрасли "Культура" в городе Махачкале на 2016 - 2018 гг." (далее - Программа) |
Ответственный исполнитель Программы |
МКУ "Управление культуры" Администрации городского округа "город Махачкала" |
Соисполнители Программы |
МКУК г. Махачкалы "Культурно-досуговый центр"; МКУ "Музей истории города Махачкалы"; МБУ "Централизованная библиотечная система"; МБУ ДО "Детские школы искусств"; МБУ "Парково-мемориальный комплекс представителям русской интеллигенции". |
Участники Программы |
МКУ "Управление культуры" Администрации городского округа "город Махачкала"; МКУК г. Махачкалы "Культурно-досуговый центр"; МКУ "Музей истории города Махачкалы"; МБУ "Централизованная библиотечная система"; МБУ ДО "Детские школы искусств"; МБУ "Парково-мемориальный комплекс представителям русской интеллигенции". |
Цель Программы |
Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в г. Махачкале. |
Задачи Программы |
- создание условий для доступа к культурным ценностям и участию в культурной жизни всех групп жителей г. Махачкалы, создание положительного имиджа города; - сохранение и развитие музейного дела в г. Махачкале; - развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества; - развитие общедоступных библиотек; - развитие дополнительного образования в сфере культуры; - укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры. |
Этапы и сроки реализации Программы |
2016 - 2018 года I этап - 2016 год II этап - 2017 год III этап - 2018 год |
Перечень подпрограмм |
2. Развитие образования в сфере культуры. 3. Поддержка и развитие традиционной культуры и народного творчества. 4. Развитие и модернизация библиотечного дела. 5. Развитие и модернизация музейного дела. 6. Развитие и модернизация парковых территорий, парков культуры и отдыха. |
Целевые индикаторы и показатели Программы |
Создание условий для доступа к культурным ценностям и участию в культурной жизни всех групп жителей г. Махачкалы, создание положительного имиджа города. 1. Количество городских мероприятий (конференции, фестивали, семинары, конкурсы, концерты, выставки, ярмарки, мастер-классы). 2. Количество мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей и молодежи в сфере культуры. Развитие образования в сфере культуры 1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет). Поддержка и развитие традиционной культуры и народного творчества 1. Количество клубных формирований. 2. Количество проводимых культурно-массовых мероприятий. Развитие и модернизация библиотечного дела 1. Количество пользователей. 2. Количество единиц хранения библиотечных фондов. Развитие и модернизация музейного дела 1. Количество посетителей. 2. Количество проводимых мероприятий (выставок, семинаров и т.д.). Развитие и модернизация парковых территорий, парков культуры и отдыха 1. Увеличение числа посетителей парка. 2. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности. |
Объем и источники финансирования Программы |
Объем финансирования из местного бюджета составит 642977,6 тыс. рублей: 2016 год - 209956,1 тыс. руб., 2017 год - 214155,0 тыс. руб., 2018 год - 218866,5 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации Программы |
- увеличение количества мероприятий в сфере культуры; - развитие выставочной, концертной и фестивальной деятельности учреждений культуры; - увеличение количества мероприятий, посвященных выявлению и поддержке молодых дарований в сфере культуры и искусства; - оснащение учреждений культуры компьютерами, орг.техникой, музыкальными инструментами, оборудованием, сценическими костюмами и т.д. |
Раздел 1. Описание мер государственного регулирования, направленных на достижение целей и (или) конечных результатов муниципальной программы, и мер по управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы
Применение мер правового регулирования в рамках реализации Программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Дагестан и правовыми актами муниципального образования "город Махачкала".
В процессе реализации Программы и с учетом принятия федеральных, республиканских нормативных правовых актов, на муниципальном уровне будут разрабатываться и приниматься нормативные правовые акты, необходимые для реализации Программы.
Внесение изменений в правовые акты муниципального образования "город Махачкала", регулирующие деятельность в отрасли культуры города, не требуется.
Правовой основой для разработки муниципальной программы являются:
- Конституция Российской Федерации, устанавливающая права граждан страны на беспрепятственный доступ к информации (ст. 29) и права на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям (ст. 44), что гарантирует для граждан страны свободный доступ к информационным ресурсам музеев и библиотек, удовлетворение информационных потребностей пользователей, распространение информации любым законным способом;
- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 г. N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", определяющий права и свободы человека в области культуры, а также устанавливающий бесплатность для населения основных услуг общедоступных библиотек (ст. 30) и не допускающий приватизацию культурного наследия народов России (ст. 44);
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", устанавливающий полномочия и зоны ответственности государственных и муниципальных органов управления в области культуры;
- Федеральный закон от 08.05.2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", определяющий, в том числе, количественные показатели и критерии качества выполнения учреждениями культуры своих функций;
- Федеральный закон от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ "Об организации представления государственных и муниципальных услуг", определяющий основные принципы и положения предоставления государственных и муниципальных услуг;
- Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".
Раздел 2. Описание методики проведения оценки социально-экономической эффективности муниципальной программы, ожидаемых результатов реализации муниципальной программы и их влияния на социально-экономическую ситуацию в городе, а также оценки эффективности расходования бюджетных средств
Оценка эффективности выполнения Программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя Программы оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий Программы, решения задач и реализации целей Программы.
Оценка производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов (показателей) по направлениям Программы.
Оценка текущей эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.
Уровень достижения каждого показателя (индикатора) определяется по формуле:
, где
- уровень достижения i-того показателя (индикатора) целевой Программы в процентах;
- фактическое значение i-того показателя (индикатора), достигнутое в ходе реализации Программы в отчетном периоде;
- плановое значение i-того показателя (индикатора), утвержденное в целевой Программе на отчетный период;
i - номер показателя (индикатора) целевой Программы.
Оценка эффективности Программы по уровню достижения целевых показателей (индикаторов) в целом определяется по формуле:
, где:
n - количество показателей (индикаторов) целевой Программы.
По каждому показателю (индикатору) в случае существенных расхождений между плановыми и фактическими значениями (как положительных, так и отрицательных), а также показателями (индикаторами) разных лет проводится анализ факторов, повлиявших на данные расхождения.
Степень соответствия реальных расходов на реализацию программных мероприятий и Программы в целом запланированному объему финансирования определяется путем установления соотношения между фактическими объемами расходов на программные мероприятия и в целом на Программу в отчетном периоде и их плановыми значениями при условии 100% финансирования.
Степень соответствия расходов на реализацию каждого программного мероприятия определяется по формуле:
, где:
- степень соответствия расходов на реализацию i-того программного мероприятия;
- фактический объем расходов на i-тое программное мероприятие в отчетном периоде;
- плановый объем финансирования i-того программного мероприятия на отчетный период;
i - номер программного мероприятия целевой Программы.
Оценка эффективности целевой Программы по степени соответствия расходов на реализацию целевой Программы в целом определяется по формуле:
, где:
n - количество программных мероприятий целевой Программы.
По каждому мероприятию в случае существенных расхождений между плановыми объемами финансирования и реальными расходами на реализацию программных мероприятий и целевой Программы в целом проводится анализ факторов, повлиявший на данные расхождения.
Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов) при оптимальном расходовании средств, выделенных на реализацию Программы.
В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных на отчетный год производится анализ и аргументированное обоснование причин:
отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей (индикаторов) от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;
значительного недовыполнения одних показателей (индикаторов) в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения большинства плановых показателей в отчетном периоде;
перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы в отчетном году.
Оценка эффективности реализации целевой Программы в целом рассчитывается по формуле:
В случае, если значение показателя результативности Программы составляет: от 90 до 100 процентов, то эффективность реализации Программы оценивается как высокая;
от 75 до 90 процентов, то эффективность реализации Программы оценивается как средняя;
ниже 75 процентов, то эффективность реализации Программы оценивается как низкая.
Ответственным исполнителем Программы проводится анализ результатов реализации мероприятий Программы, подготавливаются предложения о дальнейшей ее реализации, в том числе об изменении показателей (индикаторов), мероприятий и ресурсного обеспечения Программы.
Результаты оценки эффективности реализации Программы используются для ее корректировки.
Подпрограмма
"Создание условий для доступа к культурным ценностям и участию в культурной жизни всех групп жителей г. Махачкалы, создание положительного имиджа города"
Паспорт
Ответственный исполнитель Подпрограммы |
- |
МКУ "Управление культуры" Администрации г. Махачкалы |
Соисполнитель Подпрограммы |
- |
МКУК г. Махачкалы "Культурно-досуговый центр"; МКУ "Музей истории города Махачкалы"; МБУ "Централизованная библиотечная система"; МБУ ДО "Детские школы искусств"; МБУ "Парково-мемориальный комплекс представителям русской интеллигенции". |
Участники Подпрограммы |
- |
МКУ "Управление культуры" Администрации г. Махачкалы |
Цели Подпрограммы |
- |
- формирование единого культурного пространства; - создание условий для равного доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры. |
Задачи Подпрограммы |
- |
реализация основных направлений муниципальной политики в сфере культуры на территории МО "город Махачкала"; обеспечение организационных, информационных, научно-методических условий для реализации муниципальной программы; исполнение муниципальных функций управления в соответствии с действующим законодательством |
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
- |
2016 - 2018 годы |
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы |
- |
- количество городских мероприятий (календарные даты, конференции, фестивали, конкурсы, концерты и т.д.); - количество мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей и молодежи в сфере культуры. |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
- |
- повышение уровня удовлетворенности жителей МО "город Махачкала" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры; - повышение качества проводимых мероприятий и оказания услуг учреждениями культуры. |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
- |
Общий объем финансовых затрат на реализацию Подпрограммы 11719,9 тыс. рублей за счет средств местного бюджета: 2016 год - 3827,0 тыс. рублей; 2017 год - 3903,5 тыс. рублей; 2018 год - 3989,4 тыс. рублей. |
I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
В современных условиях культура является важнейшим показателем духовного здоровья населения, социальной стабильности. Решение задач в области социально-экономического развития столицы напрямую относится к учреждениям культуры. На сегодняшний день среди основных проблем современного общества важно выделить социальную разобщенность, отсутствие устоявшихся ценностных ориентиров. В связи с этим разработанная подпрограмма предусматривает активное вовлечение населения города в культурно-досуговые мероприятия, что, с одной стороны, способствует развитию творческого потенциала и организации досуга населения, а с другой стороны, служит средством продвижения общечеловеческих культурных ценностей.
Проблемой, определяющей необходимость разработки подпрограммы, является потребность в духовно-нравственном воспитании и профилактика асоциальных явлений в обществе с помощью развития творческого потенциала и организации досуга населения, обеспечивающие консолидацию общества с использованием потенциала культуры.
Реализация настоящей подпрограммы позволит значительно укрепить творческий потенциал, материальную базу, качественно улучшить предоставление муниципальных услуг для населения. Необходимо дальнейшее развитие сферы культуры, закрепление творческих достижений, повышение культурного уровня населения, развитие творческого потенциала личности и реализация творческих способностей детей и молодёжи. Мероприятия, проводимые по подпрограмме, направлены на содействие образования и воспитания населения, повышения его культурного уровня с учетом потребностей и интересов, различных социально-возрастных групп населения, созданию условий для свободного доступа к информации, знаниям и культурным ценностям.
Содействуя развитию сферы культуры необходимо строго соблюдать следующие принципы:
- неразрывность и взаимозависимость развития городского округа с развитием сферы культуры;
- гармоничное развитие и максимально полное раскрытие творческого потенциала каждой отдельной личности, как главная цель общества;
- доступность культурной жизни и участие в ней для реализации одного из важнейших прав личности в развитом обществе;
- оказание всяческой поддержки, содействия и уважения любым видам культурной деятельности.
II. Цели, задачи, целевые показатели, ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Целями Подпрограммы являются развитие культурного потенциала населения г. Махачкалы, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации.
Для достижения поставленных целей в рамках реализации подпрограммы необходимо решить задачу обеспечения на муниципальном уровне управления реализацией мероприятий муниципальной программы и ее подпрограмм.
Задачи Подпрограммы:
1. реализация основных направлений муниципальной политики в сфере культуры на территории МО "город Махачкала";
2. обеспечение организационных, информационных, научно-методических условий для реализации муниципальной программы;
3. исполнение муниципальных функций управления в соответствии с действующим законодательством.
Среди основных целевых индикаторов данной подпрограммы можно выделить следующие:
N |
Наименование целевого показателя (индикатора) |
Ед. изм. |
Значения целевых показателей (индикаторов) |
Базовое значение целевого показателя (индикатора) (2015 год) |
|||
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Количество городских мероприятий (календарные даты, конференции, фестивали, семинары, конкурсы, концерты, и т.д.) |
ед. |
35 |
37 |
37 |
33 |
|
2. |
Количество мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей и молодежи |
ед. |
10 |
11 |
12 |
9 |
Показатели "Количество городских мероприятий (календарные даты, конференции, фестивали, семинары, конкурсы, концерты, и т.д.)" и "Количество мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей и молодежи" определяются из фактического количества в соответствии с планами и отчетами учреждения.
Основными ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы по итогам 2016 года будут:
- повышение уровня удовлетворенности жителей МО "город Махачкала" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;
- повышение качества проводимых мероприятий и оказания услуг учреждениями культуры.
В рамках Подпрограммы планируется реализация следующих мероприятий:
1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, смотров, конкурсов, фестивалей.
Ожидаемые результаты: решение поставленных задач данного мероприятия позволит увеличить вариативность форм организации содержательного досуга, обеспечить удовлетворение разнообразных культурно-познавательных потребностей населения, продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности.
III. Объемы и источники финансирования подпрограммы
Финансирование Подпрограммы ежегодно реализуется за счет средств местного бюджета. Возможно привлечение средств федерального и республиканского бюджетов.
Общий объем финансовых затрат на средства местного бюджета на реализацию Подпрограммы на 2016 - 2018 годы составляет 11719,9 тыс. рублей - средства местного бюджета:
2016 год - 3827,0 тыс. рублей;
2017 год - 3903,5 тыс. рублей;
2018 год - 3989,4 тыс. рублей.
В ходе реализации Подпрограммы перечень мероприятий может уточняться, а объемы финансирования - корректироваться с учетом разработанных обоснований и возможностей местного бюджета.
IV. Перечень программных мероприятий и механизмов реализации подпрограммы с указанием сроков и этапов реализации
N п/п |
Наименование мероприятий |
Сроки реализации |
Источники финансирования |
Объём финансирования, тыс. руб. |
Исполнители |
|||
Всего |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||||
1 |
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, фестивалей, конкурсов в том числе: |
2016 - 2018 годы |
Местный бюджет |
11719,9 |
3827,0 |
3903,5 |
3989,4 |
МКУ "Управление культуры" Администрации г. Махачкалы |
1.1 |
Детская художественная галерея |
2016 - 2018 годы |
Местный бюджет |
178,8 |
58,4 |
59,5 |
60,9 |
|
1.2 |
XI-ый ежегодный открытый городской конкурс среди учащихся учреждений дополнительного образования "Юные звезды Махачкалы" |
2016 - 2018 годы |
Местный бюджет |
904,0 |
295,2 |
301,1 |
307,7 |
|
1.3 |
День защитника Отечества |
2016 - 2018 годы |
Местный бюджет |
246,5 |
80,5 |
82,1 |
83,9 |
|
1.4 |
Мероприятия, посвященные Международному женскому дню 8 марта |
2016 - 2018 годы |
Местный бюджет |
459,4 |
150,0 |
153,0 |
156,4 |
|
1.5 |
День работника культуры |
2016 - 2018 годы |
Местный бюджет |
453,8 |
148,2 |
151,1 |
154,5 |
|
1.6 |
День местного самоуправления |
2016 - 2018 годы |
Местный бюджет |
453,3 |
148,0 |
151,0 |
154,3 |
|
1.7 |
День Победы |
2016 - 2018 годы |
Местный бюджет |
959,2 |
313,2 |
319,5 |
326,5 |
|
1.8 |
Международный день семьи |
2016 - 2018 годы |
Местный бюджет |
176,5 |
57,6 |
58,8 |
60,1 |
|
1.9 |
Международный день защиты детей |
2016 - 2018 годы |
Местный бюджет |
541,7 |
176,9 |
180,4 |
184,4 |
|
1.10 |
День России |
2016 - 2018 годы |
Местный бюджет |
217,4 |
71,0 |
72,4 |
74,0 |
|
1.11 |
День памяти и скорби |
2016 - 2018 годы |
Местный бюджет |
145,5 |
47,5 |
48,5 |
49,5 |
|
1.12 |
День семьи, любви и верности |
2016 - 2018 годы |
Местный бюджет |
195,7 |
63,9 |
65,2 |
66,6 |
|
1.13 |
Ураза-байрам |
2016 - 2018 годы |
Местный бюджет |
404,2 |
132,0 |
134,6 |
137,6 |
|
1.14 |
День Российского флага |
2016 - 2018 годы |
Местный бюджет |
472,5 |
154,3 |
157,4 |
160,8 |
|
1.15 |
Открытие Гамзатовских Дней "Белые журавли" |
2016 - 2018 годы |
Местный бюджет |
266,4 |
87,0 |
88,7 |
90,7 |
|
1.16 |
День единства народов Дагестана |
2016 - 2018 годы |
Местный бюджет |
307,5 |
100,4 |
102,4 |
104,7 |
|
1.17 |
Международный день музыки |
2016 - 2018 годы |
Местный бюджет |
165,4 |
54,0 |
55,1 |
56,3 |
|
1.18 |
День пожилых людей |
2016 - 2018 годы |
Местный бюджет |
86,1 |
28,1 |
28,7 |
29,3 |
|
1.19 |
День народного единства |
2016 - 2018 годы |
Местный бюджет |
260,3 |
85,0 |
86,7 |
88,6 |
|
1.20 |
День матери |
2016 - 2018 годы |
Местный бюджет |
279,9 |
91,4 |
93,2 |
95,3 |
|
1.21 |
Выставка-конкурс "Мой Дагестан" |
2016 - 2018 годы |
Местный бюджет |
209,5 |
68,4 |
69,8 |
71,3 |
|
1.22 |
Новый год |
2016 - 2018 годы |
Местный бюджет |
1943,1 |
634,5 |
647,2 |
661,4 |
|
1.23 |
Олимпиада по сольфеджио |
2016 - 2018 годы |
Местный бюджет |
135,7 |
44,3 |
45,2 |
46,2 |
|
1.24 |
Фестиваль фортепианной музыки "Романтика клавиш" |
2016 - 2018 годы |
Местный бюджет |
169,3 |
55,3 |
56,4 |
57,6 |
|
1.25 |
Фестиваль патриотической песни "Мой родной город Махачкала" |
2016 - 2018 годы |
Местный бюджет |
207,4 |
67,7 |
69,1 |
70,6 |
|
1.26 |
Выставка юных художников "Моя Махачкала" |
2016 - 2018 годы |
Местный бюджет |
111,1 |
36,3 |
37,0 |
37,8 |
|
1.27 |
Фотовыставка |
2016 - 2018 годы |
Местный бюджет |
135,4 |
44,2 |
45,1 |
46,1 |
|
1.28 |
Открытие ежегодного городского фестиваля народного творчества и традиционной культуры "Сто лиц столицы" |
2016 - 2018 годы |
Местный бюджет |
369,3 |
120,6 |
123,0 |
125,7 |
|
1.29 |
Благотворительный концерт |
2016 - 2018 годы |
Местный бюджет |
281,7 |
92,0 |
93,8 |
95,9 |
|
1.30 |
Выездные концерты и выставки |
2016 - 2018 годы |
Местный бюджет |
983,3 |
321,1 |
327,5 |
334,7 |
|
Итого по подпрограмме "Создание условий для доступа к культурным ценностям и участию в культурной жизни всех групп жителей г. Махачкалы, создание положительного имиджа города" |
Местный бюджет |
11719,9 |
3827,0 |
3903,5 |
3989,4 |
|
Подпрограмма
"Развитие образования в сфере культуры"
Паспорт
Ответственный исполнитель Подпрограммы |
- |
МКУ "Управление культуры" Администрации г. Махачкалы |
Соисполнитель Подпрограммы |
- |
МБУ ДО "ДШИ N 1", МБУ ДО "ДШИ N 2", МБУ ДО "ДШИ N 3", МБУ ДО "ДШИ N 4", МБУ ДО "ДШИ N 5", МБУ ДО "ДШИ N 6", МБУ ДО "ДШИ N 7", МБУ ДО "ДШИ N 8", МБУ ДО "ДХШ" |
Участники Подпрограммы |
- |
МБУ ДО "ДШИ N 1", МБУ ДО "ДШИ N 2", МБУ ДО "ДШИ N 3", МБУ ДО "ДШИ N 4", МБУ ДО "ДШИ N 5", МБУ ДО "ДШИ N 6", МБУ ДО "ДШИ N 7", МБУ ДО "ДШИ N 8", МБУ ДО "ДХШ" |
Цели Подпрограммы |
- |
организация предоставления, повышение качества и доступности дополнительного образования детей на территории МО "г. Махачкала", способного обеспечить дальнейшую самореализацию личности, её профессиональное самоопределение |
Задачи Подпрограммы |
- |
увеличение количества обучающихся на постоянной основе в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования; совершенствование дополнительных общеобразовательных и предпрофессиональных программ; мониторинг и индивидуальное сопровождение одаренных детей; |
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
- |
2016 - 2018 годы |
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы |
- |
охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет), процентов; |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
- |
увеличение численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, в общей численности детей этого возраста к 2018 году - до 70-75 процентов, в том числе за счет развития программ дополнительного образования; увеличение количества муниципальных учреждений дополнительного образования детей, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей, процентов. |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
- |
Общий объем финансовых затрат на реализацию Подпрограммы составляет 480913,6 тыс. руб. за счет средств местного бюджета: 2016 год - 157036,1 тыс. рублей; 2017 год - 160176,8 тыс. рублей; 2018 год - 163700,7 тыс. рублей. |
I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
На сегодняшний день на территории МО "г. Махачкала" свою деятельность осуществляют девять школ искусств, из которых одна специализированная - художественная. В восьми школах ведется обучение по музыкальному, художественному, хореографическому, а также театральному направлениям.
На 15 отделениях в 9 школах обучаются 6367 учащихся. Работают 625 преподавателей, 502 из которых являются штатными работниками, 123 работают совместителями. 223 преподавателя имеют высшую профессиональную подготовку, 92 носят звание Заслуженный деятель искусств РД, РФ, Заслуженных работников культуры и Народных артистов РД, РФ.
На базе школ искусств города созданы следующие творческие коллективы: образцовый детский фольклорный ансамбль "Лукоморье" ДШИ N 3, хореографические ансамбли ДШИ N 2 "Дети Кавказа", "Дети гор" ДШИ N 7, "Молодость Кавказа" и "Гиба" ДШИ N 8, вокальные ансамбли "Камерата" ДШИ N 8 и "Цветики" ДШИ N 1, ансамбли народных инструментов ДШИ N 5 и 6, народный коллектив канатоходцев "Пехливан" ДШИ N 4, которые существуют благодаря фанатичной преданности своему делу их руководителей и нуждаются в поддержке.
В соответствии с изменениями, внесенными в Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об образовании" Федеральным законом от 16 июня 2011 г. N 145-ФЗ, в детских школах искусств города внедрены предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств.
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного Федерального закона следует читать как "17 июня 2011 г."
Основная цель данных программ - приобщение детей к искусству, развитие их творческих способностей и приобретение ими начальных профессиональных навыков, формирование грамотной, заинтересованной в общении с искусством молодежи, а также выявление одаренных детей и подготовка их к возможному продолжению образования в области искусства в средних и высших учебных заведениях соответствующего профиля.
Учащиеся детских школ искусств принимают участие в городских конкурсах, республиканских, всероссийских и международных конкурсах, а также выступают с благотворительными концертами в школах для детей-сирот, школах-интернатах, реабилитационном центре, домах престарелых.
Однако, несмотря на накопленный опыт и достигнутые успехи, дальнейшее развитие образовательных учреждений культуры осложняется негативными тенденциями.
Общей проблемой является неудовлетворительное техническое состояние зданий и помещений образовательных учреждений культуры и искусства и его несоответствие современным требованиям. Нарушаются требования СанПиН 2.4.4.3172-14 в части требований к зданию и основным помещениям, к водоснабжению и канализации, к оборудованию и помещениям для организации основных видов деятельности. Некоторые школы нуждается в капитальном ремонте. Парк музыкальных инструментов сильно изношен, требуют значительного обновления сценические костюмы.
Имеют место проблемы комплектации педагогических кадров: остро не хватает преподавателей в сельской местности, практически нет педагогических кадров по новым направлениям (специальностям) в области современного искусства, происходит неуклонное старение педагогических работников, наблюдается постоянный отток специалистов молодого и среднего возрастов в более высокобюджетные сферы. Вместе с тем контингент детей, обучающихся по различным специальностям, в целом остается достаточно стабильным.
В связи с изменившимися потребностями населения и необходимостью повышения конкурентоспособности услуг перед образовательными учреждениями культуры и искусства стоит задача модернизации традиционных направлений их деятельности. Отсутствие средств на приобретение современного оборудования не позволяет развивать новые направления художественного и музыкального образования (современное эстрадное искусство, компьютерная графика и дизайн, создание электронной музыки).
Стимулирование детского творчества, поощрение талантливых детей, их ранней профориентации вызывает необходимость осуществления целого комплекса мер по организации их участия в конкурсах, фестивалях, выставках за пределами республики. Участие в данных мероприятиях сопряжено с материальными затратами (организация выезда и т.д.), что ограничивает численность участников, а следовательно, и возможности реализации творческого потенциала учащихся. Развитие детского коллективного творчества, совершенствование исполнительского мастерства молодых специалистов затруднено отсутствием современных концертных музыкальных инструментов и другого специального оборудования, а также средств для организации творческих поездок.
Потенциал образовательных учреждений культуры в формировании социокультурного пространства реализован не в полном объеме. Медленно решаются вопросы компьютеризации и оснащения медиасетью образовательного процесса. Существует необходимость в более широкой информированности населения о деятельности образовательных учреждений культуры в средствах массовой информации, сети "Интернет", напрямую связанной с потребностью формирования позитивного отношения к художественному, музыкальному и театральному образованию и эстетическому воспитанию детей и юношества, повышения его статуса.
II. Цели, задачи, целевые показатели, ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Приоритетными направлениями государственной политики является повышение качества и доступности дополнительного образования детей, реализация комплекса мер, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи.
Так, Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" поставлены задачи:
- разработать комплекс мер, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи;
- увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 70 - 75 процентов.
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" поставлена задача - достичь уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году не менее 90 процентов, что имеет непосредственное отношение к муниципальным услугам по предоставлению дополнительного образования детей.
Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденная Президентом Российской Федерации от 3 апреля 2012 года N Пр-827, определяет базовые принципы построения и основные задачи общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, а также основные направления ее функционирования. Национальная стратегия действий в интересах детей, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761, предусматривает обеспечение доступности и качества образования, поиск и поддержку талантливых детей, развитие воспитания и социализации детей.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N 2190-р утверждена Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, предусматривающая комплекс организационных, методических и контрольных мероприятий, направленных на сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности работы в учреждениях, обеспечение соответствия оплаты труда работников качеству оказания ими государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ).
Постановлением Администрации г. Махачкалы от 3 октября 2013 года N 1996 утвержден План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры г. Махачкалы", который включает в себя мероприятия в сфере дополнительного образования детей по следующим направлениям:
1. повышение качества образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования детей;
2. совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг в учреждениях дополнительного образования детей;
3. повышение эффективности муниципальных образовательных услуг дополнительного образования детей;
4. установление механизмов зависимости уровня оплаты труда руководителей и работников учреждений дополнительного образования детей от количества и качества предоставляемых населению муниципальных услуг;
5. разработка и внедрение системы оценки качества услуг дополнительного образования;
6. создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;
7. создание условий для выявления и развития молодых талантов.
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" к числу полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере дополнительного образования детей отнесены:
- организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъектов Российской Федерации);
- обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, обустройство прилегающих к ним территорий.
Исходя из полномочий органов местного самоуправления, с учетом приоритетов и целей государственной политики в сфере дополнительного образования детей, определены цель и задачи подпрограммы.
Целью подпрограммы является организация предоставления, повышение качества и доступности дополнительного образования детей на территории г. Махачкалы, способного обеспечить дальнейшую самореализацию личности, её профессиональное самоопределение.
Для достижения поставленной цели планируется решать следующие задачи:
1) увеличение количества обучающихся на постоянной основе в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования;
2) совершенствование дополнительных общеобразовательных и предпрофессиональных программ;
3) мониторинг и индивидуальное сопровождение одаренных детей;
4) информационная прозрачность, обеспечение доступа к полной и объективной информации о содержании деятельности, качестве услуг организации дополнительного образования детей.
По данной подпрограмме представлен следующий целевой индикатор:
N |
Наименование целевого показателя (индикатора) |
Ед. изм. |
Значения целевых показателей (индикаторов) |
Базовое значение целевого показателя (индикатора) (2015 год) |
||
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) |
% |
25 |
35 |
45 |
15 |
Показатель "Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования" определяется из фактического количества учащихся в соответствии со сведениями по форме федерального статистического наблюдения N 1-ДМШ.
Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы:
1) Организация обучения по дополнительным общеобразовательным программам различной направленности (хореография, вокал, театр, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, программы общеэстетического развития и т.д.).
В рамках основного мероприятия предоставляются муниципальные услуги муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования. Финансирование основного мероприятия осуществляется путем предоставления субсидий муниципальным образовательным учреждениям дополнительного образования на выполнение муниципального задания.
III. Объемы и источники финансирования подпрограммы
Финансирование Подпрограммы ежегодно реализуется за счет средств местного бюджета. Возможно привлечение средств федерального и республиканского бюджетов.
Общий объем финансовых затрат на средства местного бюджета на реализацию Подпрограммы на 2016 - 2018 годы составляет 480913,6 тыс. рублей - средства местного бюджета:
2016 год - 157036,1 тыс. рублей;
2017 год - 160176,8 тыс. рублей;
2018 год - 163700,7 тыс. рублей.
В ходе реализации Подпрограммы перечень мероприятий может уточняться, а объемы финансирования - корректироваться с учетом разработанных обоснований и возможностей местного бюджета.
IV. Перечень программных мероприятий и механизмов реализации подпрограммы с указанием сроков и этапов реализации
N п/п |
Наименование мероприятий |
Сроки реализации |
Источники финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
Исполните ли |
|||
Всего |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||||
1 |
Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания учреждениями дополнительного образования в сфере культуры |
2016 - 2018 годы |
Местный бюджет |
480913,6 |
157036,1 |
160176,8 |
163700,7 |
МБУ ДО "ДШИ N 1" МБУ ДО "ДШИ N 2" МБУ ДО "ДШИ N 3" МБУ ДО "ДШИ N 4" МБУ ДО "ДШИ N 5" МБУ ДО "ДШИ N 6" МБУ ДО "ДШИ N 7" МБУ ДО "ДШИ N 8" МБУ ДО "ДХШ" |
Итого по подпрограмме "Развитие образования в сфере культуры" |
Местный бюджет |
480913,6 |
157036,1 |
160176,8 |
163700,7 |
|
Подпрограмма
"Поддержка и развитие традиционной культуры и народного творчества"
Паспорт
Ответственный исполнитель Подпрограммы |
- |
МКУ "Управление культуры" Администрации г. Махачкалы |
Соисполнитель Подпрограммы |
- |
МКУК г. Махачкалы "Культурно-досуговый центр" |
Участники Подпрограммы |
- |
МКУК г. Махачкалы "Культурно-досуговый центр" |
Цели Подпрограммы |
- |
развитие культурного потенциала населения г. Махачкалы, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации |
Задачи Подпрограммы |
- |
создание условий для развития самодеятельного народного творчества в МО "город Махачкала"; совершенствование культурно-просветительской деятельности учреждений культуры и приобщение к ней различных слоев населения. |
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
- |
2016 - 2018 годы |
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы |
- |
1. Количество клубных формирований. 2. Количество культурно-массовых мероприятий. |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
- |
- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий к 2018 году; - повышение качества оказываемых услуг и проведенных мероприятий. - к 2018 году достижение соотношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства 100% по отношению к среднемесячной заработной плате в Республике Дагестан. |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
- |
Общий объем финансовых затрат на реализацию Подпрограммы составляет 37181,7 тыс. рублей за счет средств местного бюджета: 2016 год - 12141,2 тыс. рублей; 2017 год - 12384,0 тыс. рублей; 2018 год - 12656,5 тыс. рублей. |
I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
В структуру МКУК г. Махачкалы "Культурно-досуговый центр" входят 7 Домов культуры, 6 из которых расположены в поселках Кяхулай, Тарки, Шамхал, селах Новый Хушет, Богатыревка, Шамхал-Термен, 1 клуб расположен в городе Махачкале - Дом культуры для инвалидов Всероссийского общества слепых.
Основными целями деятельности МКУК "КДЦ" являются сохранение национальной культуры, развитие народного творчества, приобщение населения к традиционному искусству, организация досуга жителей.
В 2015 г. МКУК "КДЦ" и его 7-ю филиалами было проведено 259 мероприятий, в числе которых все календарные праздники. Участниками этих мероприятий стали более 6 тыс. исполнителей, а зрителями стали более 35 тыс. чел.
Самым масштабным и приоритетным проектом МКУК "КДЦ" является открытый городской фестиваль народного творчества и традиционной культуры "Сто лиц столицы". Главными целями проведения фестиваля являются сохранение культурного наследия Дагестана, укрепление дружбы, мира, культурных и социальных связей между народами, развитие творческого потенциала махачкалинцев и жителей пригородных поселков.
В числе достижений в деятельности МКУК "КДЦ" нельзя не отметить налаживание позитивного диалога и конструктивной работы с администрациями сел, директорами общеобразовательных школ, школ искусств и что еще очень важно, представителями духовенства. Этой работе уделялось большое внимание, и прежде всего, в целях более обширного вовлечения подрастающего поколения в культурную среду, предотвращения развития экстремизма в молодежной среде.
На сегодняшний день в работе МКУК "КДЦ" актуальным остается ряд вопросов, касающихся материально-технической базы клубных учреждений. Из общего числа 5 Домов культуры работают в собственных зданиях, 2 Дома культуры функционируют на базе других учреждений: в п. Кяхулай дом культуры не имеет собственного здания и функционирует на базе общеобразовательной школы, а дом культуры в г. Махачкале функционирует на базе ДРО ВОС.
В то же время существуют сложности с ДК в п. Тарки. Клуб не имеет возможности функционировать в полном объеме по своему прямому назначению в связи с тем, что жители поселка самовольно заняли здание и используют концертный зал под спортзал. По этой причине основная часть мероприятий Дома культуры проводится в актовом зале общеобразовательной школы, а на втором этаже здания ДК проходят мероприятия в формате круглых столов, тематических вечеров и т.п.
Реализация подпрограммы в сфере культурно-досуговой деятельности направлена на:
- создание условий для развития самодеятельного народного творчества и сохранение лучших традиций;
- формирование благоприятной среды для самореализации творческой личности и развития духовных потребностей общества;
- укрепление материально-технической базы учреждений.
Основной проблемой развития культурно-досуговой деятельности на современном этапе является конкуренция с индустрией развлечений, доминирование которой приводит к утрате культурных традиций, трансформации нравственных устоев и норм поведения.
В учреждениях культуры ощущается недостаток средств на замену изношенного оборудования и музыкальных инструментов, приобретение специализированного технического оборудования, специальных сценических средств, сценической одежды и костюмов для осуществления работы.
II. Цели, задачи, целевые показатели, ожидаемые конечные результаты подпрограммы
При реализации Подпрограммы выделена следующая основная цель - развитие культурного потенциала населения сел и пригородных поселков г. Махачкалы, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации.
Задачи Подпрограммы:
1. Создание условий для развития самодеятельного народного творчества в МО "город Махачкала";
2. Совершенствование культурно-просветительской деятельности учреждений культуры и приобщение к ней различных слоев населения.
При оценке достижения поставленной цели и решения задач планируется использовать следующие показатели:
1. Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий.
2. Повышение уровня удовлетворенности жителей качеством предоставления услуг в сфере культуры. Показатель является одним из целевых ориентиров развития сферы культуры, отражает востребованность у населения муниципальных услуг в сфере культуры, а также удовлетворение потребностей населения в культурно-творческом потенциале, освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей. По данной подпрограмме представлены следующие целевые индикаторы:
N |
Наименование целевого показателя (индикатора) |
Ед. изм. |
Значения целевых показателей (индикаторов) |
Базовое значение целевого показателя (индикатора) (2015 год) |
||
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Количество клубных формирований |
ед. |
8 |
10 |
12 |
6 |
2. |
Количество культурно-массовых мероприятий |
ед. |
266 |
273 |
280 |
259 |
Показатели "Количество клубных формирований" и "Количество культурно-массовых мероприятий" определяются из фактического количества в соответствии со сведениями об учреждении культурно-досугового типа (по форме федерального статистического наблюдения N 7-НК).
Основными ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы будут:
- увеличение количества культурно-досуговых мероприятий к 2018 году;
- увеличение количества клубных формирований;
- повышение качества оказываемых услуг и проведенных мероприятий;
- укрепление и модернизация материально-технической базы.
В рамках Подпрограммы планируется реализация следующих мероприятий:
1. Финансовое обеспечение деятельности МКУК г. Махачкалы "Культурно-досуговый центр".
Реализация мероприятия позволит сохранить и обеспечить дальнейшее развитие самодеятельного художественного творчества традиционной народной культуры; стимулировать деятельность творческих коллективов, мастеров декоративно-прикладного творчества и художественных ремесел, создать условия для привлечения детей и молодежи к народной культуре.
Содержание мероприятия: повышение качества культурно-просветительной работы, стимулирование заинтересованности работников учреждений культуры в организации и проведении культурно-досуговых мероприятий, создание условий для развития самодеятельного народного и художественного творчества; создание условий для повышения культуры населения; приведение культурно-досуговых учреждений в соответствие с современными требованиями к качеству предоставляемых услуг.
2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, смотров, конкурсов, фестивалей, творческих отчетов самодеятельного народного творчества; организация кино и видеообслуживания населения.
Цель данного мероприятия - сохранение традиционной народной культуры, являющейся неотъемлемой частью культурного наследия МО "город Махачкала".
Ожидаемые результаты: решение поставленных задач данного мероприятия позволит увеличить вариативность форм организации содержательного досуга, повысить качество проводимых мероприятий, обеспечить удовлетворение разнообразных культурно-познавательных потребностей населения, продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности.
III. Объемы и источники финансирования подпрограммы
Финансирование Подпрограммы ежегодно реализуется за счет средств местного бюджета. Возможно привлечение средств федерального и республиканского бюджетов.
Общий объем финансовых затрат на средства местного бюджета на реализацию Подпрограммы на 2016 - 2018 годы составляет 37181,7 тыс. рублей - средства местного бюджета:
2016 год - 12141,2 тыс. рублей;
2017 год - 12384,0 тыс. рублей;
2018 год - 12656,5 тыс. рублей.
В ходе реализации Подпрограммы перечень мероприятий может уточняться, а объемы финансирования - корректироваться с учетом разработанных обоснований и возможностей местного бюджета.
IV. Перечень программных мероприятий и механизмов реализации подпрограммы с указанием сроков и этапов реализации
N п/п |
Наименование мероприятий |
Сроки реализации |
Источники финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
Исполнители |
|||
Всего |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||||
1 |
Обеспечение текущей деятельности МКУК г. Махачкалы "Культурно-досуговый центр" |
2016 - 2018 годы |
Местный бюджет |
34425,5 |
11241,2 |
11466,0 |
11718,3 |
МКУК г. Махачкалы "Культурно-досуговый центр" |
2 |
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, фестивалей, конкурсов в том числе: |
2016 - 2018 годы |
Местный бюджет |
2756,2 |
900,0 |
918,0 |
938,2 |
МКУК г. Махачкалы "Культурно-досуговый центр" |
2.1 |
Концерт, посвященный Дню защитника Отечества |
2016 - 2018 годы |
Местный бюджет |
122,5 |
40,0 |
40,8 |
41,7 |
|
2.2 |
Международный женский день - 8 марта |
2016 - 2018 годы |
Местный бюджет |
122,5 |
40,0 |
40,8 |
41,7 |
|
2.3 |
День Победы |
2016 - 2018 годы |
Местный бюджет |
122,5 |
40,0 |
40,8 |
41,7 |
|
2.4 |
Открытый фестиваль народного творчества и традиционной культуры "100 лиц столицы" в пригородных поселках |
2016 - 2018 годы |
Местный бюджет |
1087,2 |
355,0 |
362,1 |
370,1 |
|
2.5 |
День Конституции Республики Дагестан |
2016 - 2018 годы |
Местный бюджет |
122,5 |
40,0 |
40,8 |
41,7 |
|
2.6 |
Открытие Гамзатовских дней "Белые журавли" |
2016 - 2018 годы |
Местный бюджет |
122,5 |
40,0 |
40,8 |
41,7 |
|
2.7 |
Межпоселковый фестиваль этнической культуры "Страна гор - земля талантов" |
2016 - 2018 годы |
Местный бюджет |
750,3 |
245,0 |
249,9 |
255,4 |
|
2.8 |
Новый год |
2016 - 2018 годы |
Местный бюджет |
306,2 |
100,0 |
102,0 |
104,2 |
|
Итого по подпрограмме "Поддержка и развитие традиционной культуры и народного творчества |
Местный бюджет |
37181,7 |
12141,2 |
12384,0 |
12656,5 |
|
Подпрограмма
"Развитие и модернизация библиотечного дела"
Паспорт
Ответственный исполнитель Подпрограммы |
- |
МКУ "Управление культуры" Администрации г. Махачкалы |
Соисполнитель Подпрограммы |
- |
МБУ "Централизованная библиотечная система" |
Участники Подпрограммы |
- |
МБУ "Централизованная библиотечная система" |
Цели Подпрограммы |
- |
Обеспечение организации и развития библиотечного обслуживания населения МО "город Махачкала", сохранности и комплектования библиотечных фондов. |
Задачи Подпрограммы |
- |
- совершенствование организации библиотечного обслуживания населения; - повышение качества формирования библиотечных фондов; - обеспечение высокого уровня сохранности библиотечных фондов, в том числе редких и особо ценных документов; - сохранение и развитие кадрового потенциала библиотечных работников; - укрепление и модернизация материально-технической базы библиотек; - формирование системы единого информационного пространства. |
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
- |
2016 - 2018 годы |
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы |
- |
1. Увеличение количества пользователей. 2. Увеличение количества единиц хранения библиотечных фондов. |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
- |
- повышение охвата населения МО "город Махачкала" библиотечным обслуживанием; - увеличение среднего числа посещений библиотек; - внедрение информационных технологий и создание качественных электронных ресурсов библиотек; - увеличение количества библиотек, подключенных к сети Интернет; - увеличение среднего числа книговыдач в библиотеках; - повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек (с учетом установленных нормативов); - к 2018 году достижение соотношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства 100% по отношению к среднемесячной заработной плате в Республике Дагестан. |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
- |
Общий объем финансовых затрат на реализацию Подпрограммы составляет 79064,2 тыс. руб. за счет средств местного бюджета: 2016 год - 25817,4 тыс. рублей; 2017 год - 26333,7 тыс. рублей; 2018 год - 26913,1 тыс. рублей. |
I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
Библиотечное обслуживание является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. Библиотеки выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, они являются одной из основных форм информационного обеспечения населения.
Основная миссия библиотек в том, чтобы сделать информационные, интеллектуальные и духовные ресурсы максимально доступными и полезными каждому потребителю.
Целью их деятельности является предоставление свободного доступа к нужным сведениям, официальным документам, законодательной нормативно-правовой базе на основе использования новых цифровых технологий.
Современный этап развития библиотек характеризуется, с одной стороны, стабилизацией спроса на традиционные библиотечные услуги, а с другой стороны, увеличивается роль конкурентной среды (все более доступен Интернет и его поисковые возможности). Поэтому современная библиотека не может ограничить формирование своих фондов только печатными документами, свой сервис стандартным набором услуг, она должна формировать фонды документами на электронных носителях, расширять границы библиотечного сервиса за счет освоения информационных и социально-культурных технологий и связывать свое развитие с обеспечением доступа пользователей к любой документированной информации, не ограниченной библиотечными фондами.
На сегодняшний день МБУ "Централизованная библиотечная система" объединяет 17 библиотек, что не соответствует норме модельного стандарта публичных библиотек, на 700 тыс. населения необходимо 52 библиотеки.
Пользователями МБУ "ЦБС" в 2015 году стало 70756 читателей, книговыдача составила 1402082 экз., книжный фонд - 433581 экз. документов.
МБУ "ЦБС" имеет свой официальный сайт, электронный каталог, все библиотеки подключены к сети Интернет. Внестационарным обслуживанием охвачены 43 учреждения и организации города.
Деятельность любой библиотеки состоит в удовлетворении у пользователей их потребности в получении информации. Сегодня Махачкалинская ЦБС разрабатывает систему взаимодействия с пользователями в виртуальном пространстве, при котором читатель получает доступ к нужной информации. Так, в базу данных электронного каталога включены: 10100 записей по разделу "Книги" и 7085 записей по разделу "Статьи".
Все библиотеки Махачкалинской ЦБС расположены в нетиповых помещениях, на первых этажах многоквартирных домов. Количество муниципальных библиотек, требующих капитального ремонта, - 7 библиотек, в том числе имеющие в наличии подготовленные УЖКХ проектно-сметные документации с 2013 года на 2 библиотеки (филиал N 9, по ул. Энгельса 46 и филиал N 2 по ул. Николаева 36). В этих библиотеках капитальные ремонты не проводились с 1970 - 80-х годов.
Отсутствуют библиотеки в поселках Ленинкент, Семендер, Новый Кяхулай, Кяхулай, Сулак, а также в селах Красноармейское, Талги, о. Чечень.
Отсутствие финансирования на текущее комплектование привело к тому, что книжный фонд библиотек устарел по своему содержанию и требует постоянного обновления текущего комплектования по всем отраслям знаний на бумажных и на электронных носителях.
Махачкалинская ЦБС, несмотря на слабую материальную базу, разработала программу "Формирование электронных краеведческих ресурсов в библиотеках в Махачкалинской ЦБС". Основными целями данной программы являются создание корпоративной электронной библиотеки (с Национальной библиотекой) и оцифровка фонда краеведческих материалов.
Проект будет реализован в свете развития современных технологий, улучшения материально-технической базы, функционирования системы обслуживания читателей с использованием новейших технологий. Все это позволит оптимизировать и создать предпосылки для развития принципиально новых форм деятельности Махачкалинской ЦБС.
II. Цели, задачи, целевые показатели, ожидаемые конечные результаты подпрограммы
При реализации Подпрограммы выделена следующая основная цель - обеспечение организации и развития библиотечного обслуживания населения МО "город Махачкала", сохранности и комплектования библиотечных фондов.
Задачи подпрограммы:
- совершенствование организации библиотечного обслуживания населения;
- повышение качества формирования библиотечных фондов;
- обеспечение высокого уровня сохранности библиотечных фондов, в том числе редких и особо ценных документов;
- сохранение и развитие кадрового потенциала библиотечных работников;
- укрепление и модернизация материально-технической базы библиотек;
- формирование системы единого информационного пространства.
По данной подпрограмме представлены следующие целевые индикаторы:
N |
Наименование целевого показателя (индикатора) |
Ед. изм. |
Значения целевых показателей (индикаторов) |
Базовое значение |
||
2016 год |
2017 год |
2018 год |
целевого показателя (индикатора) (2015 год) |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Количество пользователей |
чел. |
74294 |
78009 |
81909 |
70756 |
2. |
Количество единиц хранения библиотечных фондов муниципальных библиотек |
экз. |
414311 |
422600 |
431049 |
406187 |
Показатели "Количество пользователей муниципальной сети библиотек" и "Количество единиц хранения библиотечных фондов муниципальных библиотек" определяются из фактического количества за год. Источником указанных данных является форма федерального статистического наблюдения N 6-НК.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы:
- повышение охвата населения МО "город Махачкала" библиотечным обслуживанием;
- увеличение среднего числа посещений библиотек;
- внедрение информационных технологий и создание качественных электронных ресурсов библиотек;
- увеличение количества библиотек, подключенных к сети Интернет.
В рамках Подпрограммы планируется реализация следующих основных мероприятий:
1. Финансовое обеспечение деятельности МБУ "Централизованная библиотечная система".
Содержание мероприятия: расширение доступности культурного, информационного продукта для различных социальных и возрастных категорий граждан путем дальнейшей информатизации библиотек, организация социокультурной деятельности, способствующей приобщению пользователей к культурному наследию и развитию способности воспринимать все многообразие достижений человеческой мысли.
Ожидаемые результаты:
- внедрение инновационных форм информационного обслуживания населения;
- обеспечение мер по сохранности фондов муниципальных библиотек;
- повышение доступности библиотечных фондов муниципальных библиотек;
- качественное обновление фондов муниципальных библиотек;
- сохранение кадрового потенциала, способного обеспечить конкурентоспособность и качество предоставляемых услуг.
Реализация основного мероприятия оказывает влияние на достижение показателей эффективности реализации подпрограммы.
III. Объемы и источники финансирования подпрограммы
Финансирование Подпрограммы ежегодно реализуется за счет средств местного бюджета. Возможно привлечение средств федерального и республиканского бюджетов.
Общий объем финансовых затрат на средства местного бюджета на реализацию Подпрограммы на 2016 - 2018 годы составляет 79064,2 тыс. рублей - средства местного бюджета:
2016 год - 25817,4 тыс. рублей;
2017 год - 26333,7 тыс. рублей;
2018 год - 26913,1 тыс. рублей.
В ходе реализации Подпрограммы перечень мероприятий может уточняться, а объемы финансирования - корректироваться с учетом разработанных обоснований и возможностей местного бюджета.
IV. Перечень программных мероприятий и механизмов реализации подпрограммы с указанием сроков и этапов реализации
N |
Наименование мероприятий |
Сроки реализации |
Источники финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
Исполнители |
|||
Всего |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||||
1 |
Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания |
2016 - 2018 годы |
Местный бюджет |
79064,2 |
25817,4 |
26333,7 |
26913,1 |
МБУ "Централизованная библиотечная система" |
Итого по подпрограмме "Развитие и модернизация библиотечного дела" |
Местный бюджет |
79064,2 |
25817,4 |
26333,7 |
26913,1 |
|
Подпрограмма
"Развитие и модернизация музейного дела"
Паспорт
Ответственный исполнитель Подпрограммы |
- |
МКУ "Управление культуры" Администрации г. Махачкалы |
Соисполнитель Подпрограммы |
- |
МКУ "Музей истории города Махачкалы" |
Участники Подпрограммы |
- |
МКУ "Музей истории города Махачкалы" |
Цели Подпрограммы |
- |
Сохранение и пополнение музейного фонда, повышение доступности и качества музейных услуг |
Задачи Подпрограммы |
- |
1) обеспечение сохранности музейного фонда; 2) комплектование (пополнение) музейного фонда; 3) создание условий для доступа населения к культурным ценностям, находящимся в муниципальном музее, увеличение количества экспонируемых музейных предметов; 4) внедрение и использование информационно-коммуникационных технологий в деятельности муниципального музея; 5) укрепление материально-технической базы, техническое и технологическое оснащение (переоснащение); 6) обеспечение доступа граждан к электронным ресурсам музея. |
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
- |
2016 - 2018 годы |
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы |
- |
1. Количество посетителей. 2. Количество проводимых мероприятий (выставок, семинаров и т.д.). |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
- |
- увеличение посещаемости к 2018 году; - увеличение количества выставочных проектов; - увеличение единиц хранения музейного фонда. |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
- |
Общий объем финансовых затрат на реализацию Подпрограммы составляет 19783,7 тыс. рублей за счет средств местного бюджета: 2016 год - 6460,2 тыс. рублей; 2017 год - 6589,3 тыс. рублей; 2018 год - 6734,2 тыс. рублей. |
I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
На территории города функционирует МКУ "Музей истории города Махачкалы". На сегодняшний день фонды музея состоят из 1348 единиц. Из них - основной фонд 300 ед., вспомогательный - 1048.
Разработка Подпрограммы вызвана необходимостью определения основных направлений и комплекса программных мероприятий по развитию отрасли на данный период.
В настоящее время наиболее значимыми проблемами в оказании музейных услуг являются:
- ограниченность развития материально-технической базы музея современным требованиям;
- отсутствие всестороннего доступа населения к электронным ресурсам музея.
Перед музеем остро стоит проблема сохранности музейных коллекций. Это объясняется не только недостаточным финансированием данного направления музейной деятельности, но и отсутствием свободных площадей для хранения.
Медленно идет процесс информатизации музейных процессов. Медленно ведется работа по фотофиксации музейных предметов, необходимая для создания единого каталога музейных предметов.
Практикуются встречи, презентации книг местных авторов, встречи с интересными людьми города и республики. Постоянно проводятся экскурсии и мероприятия по пропаганде национально-культурного наследия.
В настоящее время помещения музея плохо приспособлено для хранения фондов и не имеет необходимого количества выставочных площадей.
Основной проблемой в работе музея является отсутствие технического и компьютерного оборудования и соответствующих специалистов.
Недостаточное бюджетное финансирование музейной отрасли крайне отрицательно сказывается на общем состоянии музея. Музею не хватает средств на создание новых профильных стационарных экспозиций, содержание зданий, пополнение и охрану своих фондовых коллекций, на информационное обеспечение, на развитие научной деятельности, приобретение оборудования, повышение квалификации кадров и прочее.
II. Цели, задачи, целевые показатели, ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Целью Подпрограммы является сохранение и пополнение музейного фонда, повышение доступности и качества музейных услуг.
Среди основных задач Подпрограммы можно выделить следующие:
1) обеспечение сохранности музейного фонда;
2) комплектование (пополнение) музейного фонда;
3) создание условий для доступа населения к культурным ценностям, находящимся в муниципальном музее, увеличение количества экспонируемых музейных предметов;
4) внедрение и использование информационно-коммуникационных технологий в деятельности муниципального музея;
5) укрепление материально-технической базы, техническое и технологическое оснащение (переоснащение);
6) обеспечение доступа граждан к электронным ресурсам музея.
В данной Подпрограмме представлены следующие целевые индикаторы:
N |
Наименование целевого показателя (индикатора) |
Ед. изм. |
Значения целевых показателей (индикаторов) |
Базовое значение целевого показателя (индикатора) (2015 год) |
||
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Количество проводимых мероприятий (выставок, семинаров и т.д.). |
ед. |
15 |
16 |
17 |
14 |
2. |
Количество посетителей |
тыс. чел. |
11662 |
12246 |
12858 |
11107 |
Показатели "Количество проводимых выставок" и "Количество посетителей музея" определяется из фактического количества путем суммирования за год. Источником указанных данных является форма федерального статистического наблюдения N 8-НК.
В рамках Подпрограммы "Развитие и модернизация музейного дела" осуществляется реализация следующих основных мероприятий:
1. Финансовое обеспечение текущей деятельности МКУ "Музей истории г. Махачкалы". Цель данного мероприятия - обеспечение населения МО "город Махачкала" услугами музеев, организация и проведение лекториев, экскурсий и др. мероприятий, обеспечение сохранности музейного фонда.
2. Организация и проведение выставок, проектов, мероприятий.
Ожидаемые результаты:
- увеличение ед. хранения музейного фонда;
- увеличение посещаемости к 2018 году;
- увеличение количества выставочных проектов.
III. Объемы и источники финансирования подпрограммы
Финансирование Подпрограммы ежегодно реализуется за счет средств местного бюджета. Возможно привлечение средств федерального и республиканского бюджетов.
Общий объем финансовых затрат на средства местного бюджета на реализацию Подпрограммы на 2016 - 2018 годы составляет 19783,7 тыс. рублей - средства местного бюджета:
2016 год - 6460,2 тыс. рублей;
2017 год - 6589,3 тыс. рублей;
2018 год - 6734,2 тыс. рублей.
В ходе реализации Подпрограммы перечень мероприятий может уточняться, а объемы финансирования - корректироваться с учетом разработанных обоснований и возможностей местного бюджета.
IV. Перечень программных мероприятий и механизмов реализации подпрограммы с указанием сроков и этапов реализации
N |
Наименование мероприятий |
Сроки реализации |
Источники финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
Исполнители |
|||
Всего |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||||
1 |
Финансовое обеспечение текущей деятельности |
2016 - 2018 годы |
Местный бюджет |
15441,4 |
5042,2 |
5143,0 |
5256,2 |
МКУ "Музей истории города Махачкалы" |
2 |
Организация и проведение выставок, проектов, мероприятий в том числе: |
2016 - 2018 годы |
Местный бюджет |
4342,3 |
1418,0 |
1446,3 |
1478,0 |
МКУ "Музей истории города Махачкалы" |
2.1 |
Художественно-документальная выставка "Две столицы", посвященная 150-летию г. Буйнакска и 95-летию переименования г. Петровска в г. Махачкала |
2016 - 2018 годы |
Местный бюджет |
251,1 |
82,0 |
83,6 |
85,5 |
|
2.2 |
Научно-практические семинары по вопросам истории и культуры города "Городские чтения 2016" |
2016 - 2018 годы |
Местный бюджет |
45,9 |
15,0 |
15,3 |
15,6 |
|
2.3 |
Персональная выставка дагестанского художника Халилова М. "Синяя Родина. Утопия" |
2016 - 2018 годы |
Местный бюджет |
297,0 |
97,0 |
98,9 |
101,1 |
|
2.4 |
Всероссийская акция "Ночь в музее", посвященная Дню музеев |
2016 - 2018 годы |
Местный бюджет |
82,6 |
27,0 |
27,5 |
28,1 |
|
2.5 |
Выставка "Нансен и Дагестан"/о пребывании в Дагестане нобелевского лауреата, путешественника Ф. Нансена в 1925 г." - приурочена к открытию мемориальной доски Ф. Нансена в г. Махачкале |
2016 - 2018 годы |
Местный бюджет |
431,8 |
141,0 |
143,8 |
147,0 |
|
2.6 |
Акция-выставка совместно с художественными школами г. Махачкалы, посвященная "Году Кино" - "Мой любимый герой", в рамках проекта "Территория детства" |
2016 - 2018 годы |
Местный бюджет |
140,9 |
46,0 |
46,9 |
48,0 |
|
2.7 |
Фотовыставка "Про Любовь..." К. Чутуева (ко Дню семьи, любви и верности) |
2016 - 2018 годы |
Местный бюджет |
290,9 |
95,0 |
96,9 |
99,0 |
|
2.8 |
Персональная фотовыставка известного дагестанского фотографа Н. Нурмагомедова |
2016 - 2018 годы |
Местный бюджет |
238,9 |
78,0 |
79,6 |
81,3 |
|
2.9 |
Фотовыставка "Город в сети": фотографии из семейных архивов, представленные в социальных сетях |
2016 - 2018 годы |
Местный бюджет |
195,1 |
63,7 |
65,0 |
66,4 |
|
2.10 |
Фотовыставка "Железный человек", посвященная известному российскому путешественнику и мореплавателю Е.А. Гвоздеву |
2016 - 2018 годы |
Местный бюджет |
422,7 |
138,0 |
140,8 |
143,9 |
|
2.11 |
Проект "Дагестанский лабиринт". Выставка дагестанских художников |
2016 - 2018 годы |
Местный бюджет |
284,8 |
93,0 |
94,9 |
96,9 |
|
2.12 |
Проект "Диалоги с городом". Выставка/Фотография, литература, видео, изобразительное искусство, перформанс, инсталляция, анимация |
2016 - 2018 годы |
Местный бюджет |
217,4 |
71,0 |
72,4 |
74,0 |
|
2.13 |
Сбор материала, покупка экспонатов, дизайн, оформление и печать научно-популярного издания "История моего города" |
2016 - 2018 годы |
Местный бюджет |
879,8 |
287,3 |
293,0 |
299,5 |
|
2.14 |
Изготовление рам и паспарту для постоянной экспозиции |
2016 - 2018 годы |
Местный бюджет |
94,9 |
31,0 |
31,6 |
32,3 |
|
|
Работа в архиве: извлечение и обработка архивного материала по истории города/сканирование документов и фотографий/ |
2016 - 2018 годы |
Местный бюджет |
162,3 |
53,0 |
54,1 |
55,2 |
|
2.15 |
Приобретение экспонатов, музейных ценностей |
2016 - 2018 годы |
Местный бюджет |
306,2 |
100,0 |
102,0 |
104,2 |
|
Итого по подпрограмме "Развитие и модернизация музейного дела" |
Местный бюджет |
19783,7 |
6460,2 |
6589,3 |
6734,2 |
|
Подпрограмма
"Развитие и модернизация парковых территорий, парков культуры и отдыха"
Паспорт
Ответственный исполнитель Подпрограммы |
- |
МКУ "Управление культуры" Администрации г. Махачкалы |
Соисполнитель Подпрограммы |
- |
МБУ "Парково-мемориальный комплекс представителям русской интеллигенции" |
Участники Подпрограммы |
- |
МБУ "Парково-мемориальный комплекс представителям русской интеллигенции" |
Цели Подпрограммы |
- |
- создание условий организации современного и комфортного отдыха населения города Махачкалы; - повышение уровня благоустройства озелененных территорий. |
Задачи Подпрограммы |
- |
- создание комфортных условий для отдыха населения; - благоустройство парковых территорий. |
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
- |
2016 - 2018 годы |
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы |
- |
- увеличение числа посетителей парка; - уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности. |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
- |
- увеличение числа посетителей парка; - увеличение количества новых объектов озеленения. |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
- |
Общий объем финансовых затрат на реализацию Подпрограммы составляет 14314,5 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета 14314,5 тыс. руб.: 2016 год - 4674,2 тыс. рублей; 2017 год - 4767,7 тыс. рублей; 2018 год - 4872,6 тыс. рублей. |
I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма
Повышение качества жизни населения самым непосредственным образом связано и с повышением запросов на расширение культурного пространства и повышение качества досуга, что, в свою очередь, влечет и изменение взгляда на организацию культурно-досугового пространства. И, прежде всего, на те организации культуры, которые формируют городское пространство и имидж территории.
Одними из наиболее востребованных со стороны населения, и гибких к новым формам экономического развития, являются городские парковые пространства, совмещающие в себе экологическую среду и рекреационную составляющую.
МБУ "Парково-мемориальный комплекс представителям русской интеллигенции" было создано Постановлением Администрации г. Махачкалы от 2 июля 2015 г. N 3321 и является учреждением культуры, основная деятельность которого направлена на оказание населению разносторонних услуг в сфере культуры и досуга.
Системы видеонаблюдения и безопасности имеют недостаточное покрытие территории парка. Дорожное покрытие требует проведения ремонта и расширения зон асфальтирования. На территории парка отсутствуют благоустроенные стационарные туалеты.
На низком уровне находится экологическое состояние парков. Отсутствуют всесезонные помещения для проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий.
II. Цели, задачи, целевые показатели, ожидаемые конечные результаты Подпрограммы
При реализации Подпрограммы выделены следующие цели:
1. создание условий организации современного и комфортного отдыха населения города Махачкалы;
2. повышение уровня благоустройства озелененных территорий.
Задачи Подпрограммы:
- создание комфортных условий для отдыха населения;
- благоустройство парковых территорий.
N |
Наименование целевого показателя (индикатора) |
Ед. изм. |
Значения целевых показателей (индикаторов) |
Базовое значение целевого показателя (индикатора) (2015 год) |
||||||
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
1 |
Увеличение числа посетителей парка |
% |
10 |
15 |
20 |
5 |
||||
2 |
Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
Показатели "Увеличение числа посетителей парка" и "Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности" определяется из фактических данных за год. Источником указанных данных является форма федерального статистическая наблюдения N 11-НК. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы:
- увеличение числа посетителей парка;
- увеличение количества новых объектов озеленения.
В рамках Подпрограммы планируется реализация следующих основных мероприятий:
1. Финансовое обеспечение деятельности МБУ "Парково-мемориальный комплекс представителям русской интеллигенции".
Реализация основного мероприятия оказывает влияние на достижение показателей эффективности реализации подпрограммы.
III. Объемы и источники финансирования подпрограммы
Финансирование Подпрограммы ежегодно реализуется за счет средств местного бюджета. Возможно привлечение средств федерального и республиканского бюджетов.
Общий объем финансовых затрат на средства местного бюджета на реализацию Подпрограммы на 2016 - 2018 годы составляет 14314,5 тыс. рублей - средства местного бюджета:
2016 год - 4674,2 тыс. рублей;
2017 год - 4767,7 тыс. рублей;
2018 год - 4672,6 тыс. рублей.
В ходе реализации Подпрограммы перечень мероприятий может уточняться, а объемы финансирования - корректироваться с учетом разработанных обоснований и возможностей местного бюджета.
IV. Перечень программных мероприятий и механизмов реализации подпрограммы с указанием сроков и этапов реализации
N |
Наименование мероприятий |
Сроки реализации |
Источники финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
Исполнители |
|||
Всего |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||||
1 |
Финансовое обеспечение текущей деятельности на выполнение муниципального задания |
2016 - 2018 годы |
Местный бюджет |
14314,5 |
4674,2 |
4767,7 |
4872,6 |
МБУ "Парково-мемориальный комплекс представителям русской интеллигенции" |
Итого по подпрограмме "Развитие и модернизация парковых территорий, парков культуры и отдыха" |
Местный бюджет |
14314,5 |
4674,2 |
4767,7 |
4872,6 |
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации городского округа с внутригородским делением "город Махачкала" Республики Дагестан от 23 августа 2016 г. N 1648 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура" в городе Махачкале на 2016 - 2018 годы"
Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.
Текст постановления официально опубликован не был
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Администрации городского округа с внутригородским делением "Город Махачкала" Республики Дагестан от 19 сентября 2018 г. N 1242
Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г.
Постановление Администрации городского округа с внутригородским делением "город Махачкала" Республики Дагестан от 30 ноября 2017 г. N 1984