Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 21 мая 2009 г. N 211 "Об утверждении региональной целевой программы "Развитие молочного скотоводства в Республике Саха (Якутия) на 2009-2012 годы"

ГАРАНТ:

Распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 5 июля 2013 г. N 722-р настоящее постановление снято с контроля

В целях государственной поддержки развития молочного скотоводства в Республике Саха (Якутия) и для участия в конкурсе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по отбору региональных программ по развитию молочного скотоводства в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 года N 1096 "Об утверждении Правил распределения и предоставления в 2009-2011 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации" Правительство Республики Саха (Якутия) постановляет:

1. Утвердить региональную целевую программу "Развитие молочного скотоводства в Республике Саха (Якутия) на 2009-2012 годы" согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Определить Министерство сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) уполномоченным органом Республики Саха (Якутия), осуществляющим взаимодействие с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по участию в конкурсах, проводимых в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы.

3. Министерству сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) (Дмитриев Р.Г.) обеспечить участие программы от Республики Саха (Якутия) в конкурсах, проводимых в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы.

4. Опубликовать настоящее постановление в республиканских средствах массовой информации.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Степанова А.И.

Председатель Правительства Республики Саха (Якутия)

Е. Борисов

Региональная целевая программа
"Развитие молочного скотоводства в Республике Саха (Якутия) на 2009-2012 годы"
(утв. постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 21 мая 2009 г. N 211)

1. Паспорт
региональной целевой программы "Развитие молочного скотоводства в Республике Саха (Якутия) на 2009-2012 годы"

Наименование Программы	"Развитие молочного скотоводства в Республике Саха (Якутия) на 2009-2012 годы"
Основание для разработки Программы	Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 года N 1096.
Основные разработчики Программы	Министерство сельского хозяйства Республики Саха (Якутия)
Цель Программы	Создание экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли молочного скотоводства и увеличения объемов производства молока с 29 812 тонн до 38 100 тонн к 2012 году
Основные задачи Программы	Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач: укрепление племенной базы молочного скотоводства; укрепление кормовой базы; реализация мер по регулированию рынка молока; кадровое обеспечение
Основные мероприятия Программы	Реализация комплекса мер государственной поддержки отрасли молочного скотоводства, направленных на стимулирование стабилизации численности коров и производства высококачественного молока: развитие племенного скотоводства; повышение генетического потенциала продуктивности молочного скота через покупку высокоценных племенных телок на внутреннем рынке и по импорту; приобретение и содержание быков-производителей; повышение квалификации кадров и освещение в СМИ проблем производства и потребления молока; регулирование рынка молока в целях выравнивания его производства по сезонам года и достижения стабильных заготовительных цен; укрепление кормовой базы и улучшение качества кормов.
Сроки и этапы реализации Программы	2009-2012 годы
Исполнители Программы	Министерство сельского хозяйства Республики Саха (Якутия)
Объемы и источники финансирования Программы	Объем финансирования из бюджета Республики Саха (Якутия) на реализацию Программы на период 2009-2012 годы составляет в ценах соответствующих лет 2 619,0 млн. рублей, из них по годам: 2009 - 556,0 2010 - 617,0 2011 - 696,0 2012 - 750,0
Целевые индикаторы и показатели Программы	Показатели Программы: удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота к 2012 году-6,9%; приобретение племенного молодняка не менее 600 голов ежегодно в течение трех лет; производство молока в специализированных молочных фермах: 2009 г. - 31,2 тыс. тонн; 2010 г. - 33,5 тыс. тонн; 2011 г. - 35,9 тыс. тонн; 2012 г. - 38,0 тыс. тонн; доведение выхода телят на 100 маток с 78 до 85 голов в 2012 году; удой на 1 фуражную корову к 2012 году довести до 2200 кг.
Ожидаемые результаты реализации Программы	Повышение удоя на 1 фуражную корову до 2200 кг. Увеличение валового производства молока до 38 тыс. тонн в организованных хозяйствах. Стабилизация поголовья коров на уровне 17 тыс. голов в организованных формах хозяйствования.
Система управления и контроля	Ответственным за реализацию Программы в целом является Департамент животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия)

2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Ведущей отраслью сельскохозяйственного производства республики издавна является скотоводство. Около 70% валовой продукции всех отраслей животноводства дает скотоводство. Разведением крупного рогатого скота занимаются центральные районы республики, где сосредоточено 90% всего поголовья скота. По республике общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 1639,207 тыс.га, в том числе сенокосы - 43,8% (718,215 тыс. га), пастбища - 48,5% (794,859 тыс. га), пашни - 6,7% (110,015 тыс. га.).

Национальный проект "Развитие АПК" позволил приостановить процесс дестабилизации отечественного скотоводства, наметилась тенденция ускоренного развития молочного скотоводства и увеличения производства молока.

Таблица N 1

Анализ состояния молочного скотоводства в регионе

Показатели	Ед. изм.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2008 г. к 2006 г., %
1. Поголовье молочных коров, всего	тыс. гол.	15,428	14,578	16,507	107
2. Удой на корову в год	кг	1764	1748	1806	102,4
3. Валовое производство молока	тыс. тонн	27,214	25,482	29,812	110,4
4. Производство на душу населения	кг	204	205	211	103,4
5. Покупка племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород	гол.	1136	700	600	53
6. Выход телят на 100 маток	гол.	75	76	78	104
7. Удельный вес племенных коров в общей численности коров молочных пород	%	5,3	5,8	5,7	108

За последние три года наблюдается снижение валового производства молока в организованных формах хозяйствования. Основными факторами, сдерживающими развитие и реализацию потенциала молочной продуктивности, являются:

1. Несбалансированное обеспечение кормами продуктивного скота (среднегодовая обеспеченность кормами в последние десятилетия составляет 55-60%). Как известно, в Якутии зима холодная и длинная. Стойловый период длится 240-250 дней, в этот период основным видом корма для крупного рогатого скота является сено. Сочных кормов почти нет, следствием чего является низкая продуктивность, ухудшение племенных качеств животных, низкий выход телят (78%) и др.

2. Природно-климатические условия (весенне-осенние наводнения). Ежегодно бывают весенние наводнения, что приводит к гибели животных, уменьшению количества и ухудшению качества кормов.

3. Малая численность племенного скота (5,7% вместо 13-15%).

4. Низкий уровень механизации скотопомещений, что снижает производительность труда. По итогам инвентаризации по республике наличие скотопомещений в сельскохозяйственных предприятиях составляет 675 единиц. Уровень механизации скотопомещений находится на низком уровне, в настоящее время на 100 скотопомещений приходится 47 доильных установок, 18 навозоуборочной техники, 15 автопоилок и 3 кормораздатчика.

5. Отсутствие экономической мотивации реализации имеющихся возможностей ускоренного развития молочного скотоводства, что невозможно без высококвалифицированных специалистов. Сельскохозяйственным производством в основном занимаются работники более пожилого возраста, что объясняется отсутствием привлекательности рабочего места.

3. Основные цели и задачи Программы

Цель - создание экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли молочного скотоводства и увеличения объемов производства молока.

Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:

1. Поддержка племенного скотоводства. Совершенствование существующих пород скота будет производиться за счет улучшения организации племенной работы. Одним из основных направлений решения данной задачи Программы является расширение и более рациональное использование собственной племенной базы. Для этого требуется коренным образом улучшить селекционно-племенную работу по совершенствованию породных и продуктивных качеств скота на базе создания полноценного кормления и улучшения условий содержания и ухода.

2. Поддержка молочного скотоводства. Молочное скотоводство получит дальнейшее развитие во всех категориях хозяйств, исходя из необходимости более полного обеспечения потребностей населения в цельном молоке и молочных продуктах. Интенсификация производства молока предусматривает повышение продуктивности коров путем увеличения производства высококачественных кормов, внедрения прогрессивных технологий, механизации и автоматизации производственных процессов, реконструкции и технического перевооружения ферм.

3. Укрепление кормовой базы. Кормовая база должна соответствовать потребностям молочного скота, иначе корма будут расходоваться, прежде всего, на поддержание жизни животных, а не на получение продукции.

4. Кадровое обеспечение. Теоретическое и производственное обучение должно быть направлено на формирование у работников творческого подхода к труду, умения применить современные достижения научно-технического прогресса.

4. Целевые индикаторы Программы

Результат реализации Программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.

В период реализации Программы будут задействованы механизмы устойчивого развития молочного скотоводства и создана база для обеспечения населения региона молоком отечественного производства.

Основные целевые индикаторы Программы и их значения по годам приведены в таблице 2.

Таблица 2

Основные целевые индикаторы Программы

	Целевой индикатор	Ед. изм.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2012 г. к 2008 г., %
1.	Валовое производство молока	тыс. тонн	29,8	31,2	33,5	35,9	38,0	131,0
2.	Удой на корову в год во всех категориях хозяйств	кг	1806	1870	1980	2100	2200	121,0
3.	Производство на душу населения	кг.	211	220	230	240	250	118,5
4.	Покупка племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород	гол.	600	700	750	800	880	146,7
5.	Выход телят на 100 маток	гол.	78	79	81	82	83	106,4
6.	Удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота	%	3,5	4,1	4,1	3,9	3,9	111,4
6.1.	Удельный вес племенных коров в общей коров	%	5,7	6,3	6,5	6,8	6,9	121,1
6.2.	Объем реализации племенного молодняка	гол.	600	700	750	800	880	146,7
		в т. ч. в % к пред. году		117	107	107	ПО

Реализация Программы предусматривает значительно более полное и сбалансирование использование имеющихся в регионе ресурсов земли, скота, рабочей силы, кормовых и других ресурсов, технологическое обновление отрасли в целях повышения устойчивости и конкурентоспособности.

Достижение программной цели позволит увеличить по сравнению с уровнем 2007 года объемы производства молока в сельскохозяйственных предприятиях в 2012 году на 7,3% за счет повышения удоя на 1 фуражную корову до 2200 кг в год. Таким образом, производство молока на душу населения составит в 2012 году 250 кг в год.

5. Перечень и описание программных мероприятий

Для достижения цели и решения основных задач Программы разработан комплекс программных мероприятий, включающий в себя:

развитие племенного скотоводства;

повышение генетического потенциала продуктивности молочного скота через покупку высокоценных племенных телок на внутреннем рынке и по импорту;

приобретение и содержание быков-производителей;

повышение квалификации кадров и освещение в СМИ проблем производства и потребления молока;

регулирование рынка молока в целях выравнивания его производства по сезонам года и достижения стабильных заготовительных цен;

укрепление кормовой базы и улучшение качества кормов.

Весь прирост производства молока намечено обеспечить за счет повышения продуктивности скота на основе широкого внедрения интенсивных технологий производства, укрепления кормовой базы, совершенствования селекционно-племенной работы и организации труда.

Финансирование отрасли молочного скотоводства осуществляется в целях поддержки кооперации, а также стимулирования товарного производства.

Субсидии будут предоставляться муниципальному образованию району (улусу) республики при наличии утвержденных муниципальных программ по поддержке молочного скотоводства. Распределение субсидий на очередной финансовый год на поддержку региональных программ развития сельского хозяйства районов (улусов) республики будет финансироваться по лимитам, рассчитанным по утвержденной ставке на 1 голову коров на все поголовье коров.

Субсидии на содержание элеверной фермы для выращивания ремонтных бычков с целью замены низкоклассных быков-производителей, работающих на вольной случке. В фермах-элеверах отбираются бычки с племенным назначением, создаются специальные условия для кормления, содержания и ухода.

Субсидии на производство молока. При осуществлении заготовок молока по договорам контрактации от сельскохозяйственных товаропроизводителей предусмотрены субсидии по ценовым зонам.

Софинансирование строительства летних ферм. Применение высокой механизации и автоматизации на фермах экономически выгодно. Валовое производство молока (60-70%) производится в летнее пастбищное время (июнь-сентябрь), это связано со строго сезонным отелом (март-апрель).

6. Социально-экономическая эффективность Программы

Расчет социально-экономической эффективности реализации Программы приведен в таблице 3.

Таблица 3

	Показатели	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2012 г. к 2008 г., %
1.	Поголовье молочных коров в сельскохозяйственных предприятиях, тыс. гол	16,507	16,705	16,905	17,107	17,312	104,9
2.	Среднегодовой удой на корову в год, кг	1806	1870	1980	2100	2200	122,0
3.	Валовое производство молока в сельскохозяйственных предприятиях, тыс. тонн	29,8	31,2	33,5	35,9	38,0	131,0
4.	Валовое производство молока в сельскохозяйственных предприятиях, млн. руб.	596,0	624,0	670,0	718,0	760,0	127,5
5.	Валовой доход от реализации молока в сельскохозяйственных организациях, млн. руб.,	480,0	562,0	602,5	646,0	685,5	142,8
	из них:
	выручка от реализации, млн. руб.	60,0	70,0	75,5	80,0	85,0	141,6
	субсидии на поддержку молока, млн. руб.	420,0	492,0	527,0	566,0	600,0	143,0
6.	Прибыль от реализации молока, млн. руб.	16,0	18,0	19,0	19,0	20,0	125,0

Анализ динамики целевых индикаторов Программы и индикаторов ее экономической эффективности должен показать реальность значительного прироста объемов производства высококачественного молока.

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе приведен в таблице 4.

Таблица 4

Показатели	Ед. изм.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	Всего за 4 года
Выручка от реализации молока	млн. руб.	562,0	602,5	646,0	685,5	2496,0
Ежегодный прирост выручки от реализации молока	млн. руб.	82,0	40,5	43,5	39,5	205,5
Финансирование программы всего	млн. руб.	514,0	557,0	611,0	650,0	2332,0
Показатели эффективности	%	1,489	1,366	0,204	0,291	3,350

7. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых Министерству сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) в республиканском бюджете на указанные цели.

Объем необходимых средств на реализацию запланированных мероприятий по Программе рассчитан исходя из среднестатистических показателей производства молока и планов по реализации государственной целевой программы "Социально-экономическое развитие села Республики Саха (Якутия) на 2007-2011 годы" (таблица 5).

Таблица 5

Общая потребность в финансировании мероприятий Программы и его источники (млн. рублей)

N п/п	Мероприятия	Источник	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	Всего за 2009-2012 годы
	Поддержка молочного скотоводства
1	Поддержка скотоводства в организованных формах хозяйствования, всего в том числе:	Государственный бюджет РС(Я)	79,0	106,0	122,0	140,0	447,0
	молочное направление		22,0	30,0	45,0	50,0	147,0
	КФХ		57,0	76,0	77,0	90,0	300,0
2	Поддержка производства молока	Государственный бюджет РС(Я)	514,0	557,0	611,0	650,0	2332,0
3	Софинансирование строительства летних ферм	Государственный бюджет РС(Я)	20,0	30,0	40,0	50,0	140,0
	Итого:		556,0	617,0	696,0	750,0	2619,0

8. Описание системы управления реализацией Программы

Система управления реализацией Программы:

1. Ответственными за реализацию Программы в целом, достижение цели, задач, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в Программе, являются Департамент животноводства и племенного дела и Департамент экономических программ и имущественных отношений Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия);

2. Координацию деятельности подразделений Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия), учреждений и организаций, участвующих в реализации Программы, согласованности их действий по реализации программных мероприятий осуществляют Департамент экономических программ и имущественных отношений и Департамент животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия).

3. Реализацию каждого мероприятия Программы и соответственно реализацию Программы в целом осуществляют Департамент животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) и другие заинтересованные департаменты Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия).

4. Финансирование программных мероприятий осуществляют Департамент экономических программ и имущественных отношений и Департамент финансов и бухгалтерского учета Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия).

5. Ответственными за формирование отчетности о ходе реализации Программы являются Департамент животноводства и племенного дела, Департамент экономических программ и имущественных отношений и Департамент финансов и бухгалтерского учета Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия).

Финансирование предусмотренных Программой мероприятий будет осуществляться в пределах средств республиканского бюджета, предусмотренных Законом Республики Саха (Якутия) от 16 декабря 2008 года 626-3 N 145-IV "О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" и последующий 2012 год, Министерством сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) на соответствующие мероприятия.

9. Оценка рисков реализации Программы

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

1. Внешние риски:

природно-климатические условия (весенне-осенние наводнения). Ежегодно бывают весенние наводнения, что приводит к гибели животных, уменьшению количества и ухудшению качества кормов.

неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения и т.д.), а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию молока и трудностям с его реализацией.

2. Внутренние риски:

организационные риски;

производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).

Таблица 6

Виды рисков	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
От невыхода на плановую продуктивность (кг молока на корову)	0,037	0,172	0,404	0,532
От невыхода на плановое поголовье коров, гол.	0,263	0,532	0,810	1,093
Общая оценка рисков: тыс. тонн	0,300	0,704	1,214	1,625
млн. руб.	6,254	15,383	26,202	34,953

Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей Программы.

10. Сроки реализации Программы

После разработки Программы составляется график, в котором указываются мероприятия, сроки и ответственные исполнители выполняемых работ (см. таблицу 7).

Таблица 7

График реализации программных мероприятий

N п/п	Разделы программы, мероприятия	Ответственные за исполнение	Срок исполнения
1	2	3	4
1	Составить анализ состояния скотоводства Республики Саха (Якутия)	Минсельхоз РС(Я), Департамент животноводства и племенного дела	По итогам 2008 года
2	Составить методические рекомендации по дальнейшему развитию молочного скотоводства на районном уровне	Минсельхоз РС(Я), Департамент животноводства и племенного дела	Май 2009 года
3	Утверждение параметров и программ в разрезе муниципальных районов (улусов) Республики Саха (Якутия) (с корректировкой)	Минсельхоз РС(Я), Департамент экономического развития села	2009, 2010, 2011 годы
4	Анализ состояния кормовой базы молочного скотоводства	Минсельхоз РС(Я), Департамент растениеводства	2009 год
5	Внесение предложений по финансовой поддержке для укрепления кормовой базы молочного скотоводства	Минсельхоз РС(Я), Департамент растениеводства	2009, 2010, 2011 годы
6	Внесение предложений по финансовой поддержке перерабатывающей промышленности молочных продуктов	Минсельхоз РС(Я), Департамент переработки	2009, 2010, 2011 годы
7	Составление плана мероприятий по реализации Федерального закона N 88-ФЗ	Минсельхоз РС(Я), Департамент переработки	2009 год