Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 8 февраля 2011 г. N 85-р "Об утверждении Временных методических рекомендаций по разработке и реализации программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований" (прекратило действие)

Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия)
от 8 февраля 2011 г. N 85-р
"Об утверждении Временных методических рекомендаций по разработке и реализации программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований"

ГАРАНТ:

Распоряжение прекратило действие в связи с изданием Приказа Минрегиона РФ от 6 мая 2011 г. N 204, утвердившего Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований

Распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 10 апреля 2014 г. N 357-р настоящее распоряжение снято с контроля

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", в целях организационно-методологического обеспечения органов местного самоуправления:

1. Утвердить прилагаемые Временные методические рекомендации по разработке и реализации программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований.

2. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) (Антоненко А.А.), Государственному комитету по ценовой политике - Региональной энергетической комиссии Республики Саха (Якутия) (Лемешева В.И.), отраслевым министерствам и ведомствам организовать разработку Программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с положениями Временных методических рекомендаций.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления при разработке и реализации программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований руководствоваться утвержденными Временными методическими рекомендациями.

4. Настоящее распоряжение действует до принятия Правительством Российской Федерации или федеральным органом исполнительной власти соответствующего нормативного правового акта.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в официальных средствах массовой информации Республики Саха (Якутия).

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Стручкова А.А.

Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)

Г. Данчикова

Временные методические рекомендации
по разработке и реализации программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований
(утв. распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 8 февраля 2011 г. N 85-р)

1. Общие положения

1. Методические рекомендации по разработке и реализации Программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований (далее - Методические рекомендации) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" в целях организационно-методологического обеспечения органов местного самоуправления.

2. Методические рекомендации определяют правила разработки и реализации Программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, муниципальных образований (далее - Программа).

3. Методические рекомендации предназначены для органов местного самоуправления и организаций, участвующих в процессе разработки, реализации и мониторинга выполнения Программ.

4. Программа определяет основные направления развития систем коммунальной инфраструктуры, расположенных в границах муниципального образования.

5. Основной целью Программы является разработка и реализация стратегических задач развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

6. Программа является долгосрочной (рассчитана на срок реализации от пяти до пятнадцати лет).

7. Срок реализации Программы устанавливается органами местного самоуправления муниципального образования.

8. В целях настоящих Методических рекомендаций используются следующие понятия:

"заказчик" - орган местного самоуправления, ответственный за разработку и реализацию Программы;

"разработчик" - структурное подразделение органа местного самоуправления или иная организация, осуществляющая разработку Программы;

Иные понятия применяются соответственно в значениях, приведенных в Федеральном законе от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Федеральном законе от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", Федеральном законе от 17 августа 1995 года N 147-ФЗ "О естественных монополиях", Федеральном законе от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановлении Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года N 83 "Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" и постановлении Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам".

2. Формирование Программы

9. Разработка Программы осуществляется органами местного самоуправления и (или) иными организациями по поручению органов местного самоуправления.

10. Решение о разработке Программы принимается главой муниципального образования.

11. В решении о разработке Программы устанавливаются:

а) стратегические задачи развития систем коммунальной инфраструктуры;

б) перечень индикаторов безопасности, надежности, энергетической и экономической эффективности, уровня воздействия на окружающую среду;

в) этапы реализации Программы и сроки их выполнения;

12. Решением о разработке Программы утверждаются:

а) заказчик;

б) разработчик;

в) условия привлечения разработчика, если им не является структурное подразделение органа местного самоуправления.

13. Разработка Программы включает:

а) прогнозирование потребности развития мощностей систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования;

б) сбор, систематизацию и анализ информации о реализации стратегических задач, установленных на предыдущем этапе планирования в Программе или в случае отсутствия такой программы - в генеральной схеме системы коммунальной инфраструктуры;

в) оценку безопасности, надежности, энергетической и экономической эффективности системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования и оценку ее воздействия на окружающую среду;

г) выявление ограничений в системах коммунальной инфраструктуры по обеспечению необходимого уровня безопасности (в том числе экологической), надежности, а также энергетической и экономической эффективности теплоснабжения потребителей;

д) оценку количественных показателей (индикаторов), характеризующих текущее состояние системы коммунальной инфраструктуры;

е) разработку целевых показателей (индикаторов) и процедур мониторинга выполнения Программы;

ж) разработку процедур корректировки Программы в процессе ее реализации;

з) разработку перспективной схемы системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

14. Программа разрабатывается в соответствии с документацией территориального планирования муниципального образования.

15. Разработка Программы осуществляется на основании технического задания, представленного в приложении N 1 к настоящим Методическим рекомендациям.

16. Техническое задание разрабатывает заказчик по согласованию:

а) с органами местного самоуправления, ответственными за территориальное планирование;

б) с организациями коммунального комплекса, осуществляющими свою деятельность на территории соответствующего муниципального образования.

17. Участие субъектов коммунальной инфраструктуры, учреждений, ведомств, структурных подразделений органов местного самоуправления и иных организаций (далее - заинтересованные стороны) в процессе разработки Программы осуществляется в соответствии с порядком информационного взаимодействия.

18. Порядок информационного взаимодействия разрабатывается заказчиком и утверждается органами местного самоуправления.

19. Заинтересованные стороны предоставляют необходимую исходную информацию для разработки Программы в соответствии с порядком информационного взаимодействия.

20. Заказчик предоставляет разработчику необходимую исходную информацию для разработки Программы.

21. Заказчик, в случае отсутствия необходимой исходной информации, в пределах своих полномочий обеспечивает реализацию мероприятий по получению необходимой исходной информации, включая организацию и проведение обследований в системе коммунальной инфраструктуры муниципального образования и потребителей.

22. Заказчик проводит обсуждение результатов разработки Программы с привлечением всех заинтересованных сторон в соответствии с требованиями раздела 3 настоящих Методических рекомендаций.

23. Методология разработки Программы представлена в приложении N 2 к настоящим Методическим рекомендациям.

24. Типовая Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования представлена в приложении N 3 к настоящим Методическим рекомендациям.

3. Согласование и экспертиза Программы

25. Согласование Программы с заинтересованными сторонами осуществляется заказчиком с привлечением разработчика.

26. Программа подлежит согласованию с органами архитектуры и градостроительства, охраны природы, землеустроительства# и иными органами государственного (муниципального) контроля и надзора в соответствующих сферах.

27. Заинтересованные стороны и иные организации, которым направлена на согласование Программа, должны в течение одного месяца с даты ее поступления, направить заказчику письменное решение о согласовании Программы и (или) заключение экспертизы по Программе. Непредставление заказчику в указанный срок письменного решения о согласовании Программы и (или) заключения экспертизы по Программе является основанием для заказчика считать Программу согласованной.

28. В случае наличия существенных замечаний к Программе, препятствующих ее согласованию, заказчик совместно с разработчиком осуществляют доработку Программы и направляют ее на повторное согласование.

29. Заказчик вправе организовать общественное обсуждение Программы до ее представления на утверждение.

30. Заказчик вправе направить Программу на негосударственную экспертизу, а также для получения заключения экспертизы независимой проектной организации.

31. После процедуры согласования заказчик принимает Программу.

4. Утверждение Программы

32. Программа, принятая заказчиком, представляется главой местного самоуправления на рассмотрение и утверждение представительным органам муниципального образования.

33. Программа утверждается представительными органами муниципального образования.

34. При наличии существенных замечаний к Программе, препятствующих ее утверждению, заказчик совместно с разработчиком осуществляют доработку Программы.

5. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения

5.1. Управление реализацией Программы

35. Управление реализацией Программы осуществляется органами местного самоуправления.

36. Управление реализацией Программы включает:

а) организацию и проведение конкурсов по отбору инвестиционных предложений, направленных на реализацию установленных в Программе стратегических задач развития системы теплоснабжения муниципального образования;

б) разработку и согласование технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

в) координацию действий органов местного самоуправления, субъектов теплоснабжения, потребителей и иных организаций, участвующих в реализации предусмотренных Программой мероприятий;

г) обеспечение публичности (открытости) информации о значениях целевых показателей (индикаторов), результатах мониторинга реализации Программы, предусмотренных Программой мероприятиях, а также о проводимых конкурсах и критериях определения победителей;

д) осуществление мониторинга реализации Программы на основании выданных технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и инвестиционных соглашений, заключенных с организациями коммунального комплекса на реализацию инвестиционных программ указанных организаций.

5.2. Мониторинг Программы

37. Целью проведения мониторинга является контроль выполнения предусмотренных Программой мероприятий по развитию системы теплоснабжения, включая строительство и модернизацию объектов системы теплоснабжения, а также соответствия фактического состояния системы теплоснабжения установленным целевым показателям (индикаторам) эффективности функционирования системы теплоснабжения.

38. Мониторинг Программы включает сбор информации о реализации предусмотренных Программой мероприятий по развитию системы теплоснабжения, а также о целевых показателях (индикаторах) эффективности функционирования систем теплоснабжения.

39. Мониторинг Программы осуществляется органами местного самоуправления в порядке, устанавливаемом органами местного самоуправления.

40. Результаты мониторинга и анализа выполнения Программы включаются в отчет о реализации Программы, который представляется на рассмотрение представительным органам муниципального образования не реже одного раза в год.

5.3. Корректировка Программы

41. Основаниями для корректировки Программы являются:

а) существенное изменение условий функционирования системы коммунальной инфраструктуры, повлекшее значительное отклонение фактических показателей (индикаторов мониторинга) эффективности функционирования системы коммунальной инфраструктуры по отношению к показателям, предусмотренных Программой;

б) нарушение организациями коммунального комплекса и (или) инвесторами принятых обязательств по реализации утвержденных инвестиционных программ;

в) появление новых инвестиционных предложений, позволяющих повысить эффективность функционирования системы коммунальной инфраструктуры при меньших затратах, чем установлено действующими инвестиционными программами с учетом затрат на замораживание (ликвидацию) действующих инвестиционных программ.

42. В случае принятия решения о реализации новых инвестиционных предложений, оказывающих влияние на ход выполнения действующих инвестиционных программ, разработанных в рамках реализации Программы органами местного самоуправления устанавливается порядок компенсации понесенных затрат (в том числе затрат по выплате и обслуживанию долговых обязательств, принятых организацией коммунального комплекса с целью реализации инвестиционной программы) организации коммунального комплекса, инвестиционная программа которой подлежит корректировке или отмене.

43. Решение о корректировке Программы принимается представительными органами муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы местного самоуправления муниципального образования.

Приложение N 1

к Временным методическим рекомендациям

и реализации программ комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований,

утвержденные распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия)

от 08 февраля 2011 года N 85-р

Техническое задание

На разработку Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования ___________ на период 200-20__ гг.

1. Основание разработки

Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".

2. Цель работы

Разработка комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры города (поселка, села) ___________ на среднесрочный 200-20__ гг. и долгосрочный 20__-20__ гг. периоды с целью обеспечения доступа потребителей к системам коммунальной инфраструктуры, а также в связи с необходимостью повышения безопасности, надежности, качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования.

3. В составе комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования _______ выполнить разработку следующих разделов:

Раздел 1. Анализ потребностей в системах коммунальной инфраструктуры жилищного и промышленного строительства на период до ________ г.

Раздел 2. Анализ состояния системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования _________.

Раздел 3. Стратегические задачи нового этапа развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования _____________.

Раздел 4. Перспективная схема коммунальной инфраструктуры муниципального образования ___________.

Раздел 5. Целевые показатели (индикаторы) деятельности организаций обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры.

Раздел 1. Анализ перспектив жилищного и промышленного строительства

1. По данным документов территориального планирования и прогноза социально-экономического развития муниципального образования в рамках раздела 1 разработчик определяет перспективы жилищного и промышленного строительства на период разработки программы, а также в течение последующих _________ лет.

В случае невозможности получения точной детальной информации об объемах строительства и (или) реконструкции объектов недвижимости на территории муниципального образования анализ осуществляется на основании укрупненных данных об объемах жилищного и промышленного строительства.

Раздел 2. Анализ структуры и параметров систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования ________

1. По данным организаций коммунального комплекса в рамках раздела 2 разработчик выполняет анализ структуры и состояния следующих подсистем и элементов систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования _______:

источников локальных и взаимосвязанных систем коммунальной инфраструктуры;

магистральных сетей;

распределительных сетей;

групповых (центральных) тепловых пунктов (далее по тексту - ЦТП);

систем учета и анализ структуры фактической присоединенной мощности;

диспетчеризации отпуска, распределения и потребления тепла, воды и т.д.;

2. В состав анализа состояния источников систем коммунальной инфраструктуры входят:

сбор, систематизация и анализ исходной информации о стратегических задачах, установленных на предыдущем этапе планирования генеральной схемы электро-, газо-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

анализ номенклатуры, профиля и состава оборудования источников, образующих локальные системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

анализ фактической располагаемой и рабочей мощности;

анализ надежности обеспечения источников энергоресурсами (топливо, электроэнергия, вода) и устройствами их резервирования, автоматизированного переключения и повторного запуска;

анализ ограничений и надежности источников по выдаче мощности в магистральные сети электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения в период максимума спроса;

определение остаточного ресурса основного оборудования (либо остаточный ресурс основных элементов оборудования источников, применительно к тем элементам, к которым применяется понятие остаточного ресурса);

планы и проекты реконструкции, расширения и нового строительства источников, предполагаемых собственником, в том числе планируемые сроки их ввода в эксплуатацию.

3. В состав анализа состояния магистральных и распределительных сетей систем коммунальной инфраструктуры входят:

анализ топоосновы магистральных и распределительных сетей с определением зон обслуживания;

анализ номенклатуры и состояния групп сетевых насосов;

анализ подпитки тепловых сетей;

анализ присоединенной нагрузки к магистральным и распределительным сетям;

анализ гидравлических и тепловых режимов тепловых сетей;

анализ трансмиссионных потерь теплоты в тепловых сетях (по результатам проведенных испытаний или по данным коммерческих приборов учета теплоты);

анализ гидравлических режимов каждой магистральной и распределительной сети;

анализ потерь;

анализ дефицита или резерва выдачи мощности по каждой магистральной и распределительной сети и магистральным и распределительным ответвлениям в каждой точке присоединения распределительных сетей.

4. В результате проведенного анализа разработчик определяет базовый уровень целевых показателей (индикаторов) работы системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования _________. В качестве основной характеристики системы по обеспечению доступа потребителей к конкретным сетям формируется базовая (опорная) топооснова, отражающая соответствие спроса и предложения мощности (соответствие, дефициты и резервы предложения мощности).

Раздел 3. Стратегические задачи нового этапа развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования ___________

1. Прогноз динамики роста нагрузок и анализ соответствия перспективного спроса и предложения мощности;

2. Разработка сценариев роста нагрузок на 200__-20__ годы и 20___-201___ годы. При разработке сценариев роста нагрузок муниципального образования. Разработчик учитывает результаты анализа раздела 1.

3. Для разработки сценариев роста нагрузок разработчик выполняет:

определение зон нового строительства отдельных объектов (точечной застройки) в сложившихся районах муниципального образования и в зонах действия систем коммунальной инфраструктуры;

определение зон реконструкции существующих зданий с увеличением их нагрузок;

определения зон массовой застройки в новых районах муниципального образования;

определение возможностей расширения зон действия локальных систем для покрытия зон массовой застройки;

определение прироста мощности по каждому источнику;

прогноз прироста мощности по каждой магистральной и распределительной сети;

определение соответствия перспективного спроса и предложения (покрытие дефицита).

Раздел 4. Перспективная схема систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования _______

На основе программно-целевого подхода разработчик определяет:

1. Необходимость строительства и реконструкции магистральных сетей, обеспечивающие прирост нагрузок.

2. Необходимость обеспечения прироста мощности основного оборудования.

3. Необходимость строительства новых источников электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.

4. Мероприятия по развитию и реконструкции распределительных и внутриквартальных сетей.

5. Возможность расширения зон обслуживания для систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения, водоотведения с высокими показателями энергетической эффективности, вывод из эксплуатации (или в пиковый режим, холодный резерв в зависимости от экономической целесообразности с учетом параметров надежности) систем электро-, газо, тепло-, водоснабжения, водоотведения с низкими показателями энергетической эффективности

Раздел 5. Целевые показатели (индикаторы) деятельности организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры

Целевые показатели (индикаторы) деятельности организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры включают:

1. Целевые показатели (индикаторы) по обеспечению бесперебойного электро-, газо-, тепло-, водоснабжения, водоотведения потребителей муниципального образования

2. Целевые показатели (индикаторы) по повышению качества предоставляемых потребителям коммунальных товаров и услуг в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

3. Экологические целевые показатели (индикаторы) деятельности организаций обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры.

4. Экономические целевые показатели (индикаторы) деятельности организаций обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры.

Требования к составу документации

Разработчик представляет полный текст программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования в составе следующих книг:

Книга 1. Краткий доклад.

Книга 2. - в составе раздела 1. Анализ перспектив жилищного и промышленного строительства в муниципальном образовании ___________.

Книга 3. - в составе раздела 2. Анализ состояния систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Книга 4. - в составе раздела 3. Стратегические задачи нового этапа развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Книга 5. - в составе раздела 4. Перспективная схема электро-, газо-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Книга 6. - в составе раздела 5. Целевые показатели (индикаторы) деятельности организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры.

Приложения в составе полного текста программы:

Приложение N 1. Карты существующих и перспективных резервов и дефицитов мощности по каждой магистральной и распределительной сети и источнику системы электро-, газо-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

Приложение N 2. Размещение и планы строительства новых источников системы электро-, газо-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

Приложение N 3. Планы реконструкции существующих источников системы электро-, газо-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Приложение N 4. Электронная схема системы электро-, газо-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Приложение N 2

к Временным методическим рекомендациям

и реализации программ комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований,

утвержденные распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия)

от 08 февраля 2011 года N 85-р

Методология
разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

1. Цели и задачи Программы

Система коммунальной инфраструктуры муниципального образования является сложным технологическим и социально-экономическим комплексом, обеспечивающим жизнедеятельность огромного количества потребителей. Потребитель дает оценку качества функционирования системы коммунальной инфраструктуры, и мерой для этой оценки являются четыре фактора: качество и надежность системы коммунальной инфраструктуры, стоимость услуг и экология.

Текущая деятельность системы коммунальной инфраструктуры, действия по ее улучшению, планирование перспективного развития должны ориентироваться на достижение сформулированной выше цели, на снижение или устранение явных и неявных проблем. В процессе электро-, газо-, тепло-, водооснабжении# и канализации принимают прямое и косвенное участие множества субъектов зачастую с противоречивыми интересами. В целом, Программа является инструментом, определяющим единую политику по организации деятельности и перспективному развитию и служащую для координации действий и согласования интересов основных участников системы коммунальной инфраструктуры (организации коммунального комплекса, администрация и надзорные органы, регуляторы, потребители, будущие потребители, инвесторы и т.д.).

Программа призвана решать следующие основные задачи:

снижение издержек системы коммунальной инфраструктуры;

повышение надежности и качества системы коммунальной инфраструктуры;

обоснование экономической и технологической возможности развития системы коммунальной инфраструктуры;

разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию системы коммунальной инфраструктуры;

повышение энергоэффективности и развитие энергосбережения;

обеспечение сбалансированности коммерческих интересов субъектов системы коммунальной инфраструктуры и потребителей;

координация действий и решений всех субъектов системы коммунальной инфраструктуры и прочих интересантов;

развитие конкурентных отношений (выделение элементов конкуренции);

обеспечение доступности для потребителей и иных лиц информации о формировании тарифов и надбавок.

2. Подходы к разработке Программы

При разработке Программы необходимо руководствоваться следующими основными принципами:

Соотнесение с поставленной целью - если решение или мероприятие, разработанное в рамках Программы, не приводит к решению проблем (их снижению) для потребителей, то оно не необходимо.

Комплексный подход - система должна рассматриваться как единое целое во взаимосвязи с внешней средой. Решения, принимаемые потребителями (например, строительство собственного источника), застройщиками (место застройки) и т.д., оказывают сильное влияние на всю систему теплоснабжения.

Системность - любое изменение любого элемента системы имеет прямой и косвенный эффект, обусловленный влиянием всех элементов друг на друга.

Акцент на повышение внутренней эффективности системы или эффективности потребления - альтернативой строительству новых мощностей, увеличению диаметра труб и т.д. практически всегда может быть снижение потерь, повышение энергоэффективности, повышение энергосбережения и т.д. у потребителей.

Анализ разработки и применения решений в смежных сферах - увязка Программы с соответствующими (при наличии) программами реформы ЖКХ населенного пункта, программы энергосбережения, программы газификации и т.д. (за счет учета и увязки со смежными программами возможно решать вопросы софинансирования тех или иных мероприятий, если они дают одинаковый результат).

Учитывая, что Программа является основой для принятия муниципальным образованием решений по развитию и служит базой для разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, теплоснабжающих, электроснабжающих и газоснабжающих организаций при разработке Программы должны быть достигнуты:

адекватность, простота и доступность Программы для ознакомления и понимания всеми интересантами системы коммунальной инфраструктуры;

возможность гибкого изменения программы, в зависимости от изменения внутренних и внешних факторов;

регулярный контроль за реализацией Программы всеми участниками системы коммунальной инфраструктуры и возможность принятия решений по корректировке Программы.

3. Основные этапы разработки Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры

3.1. Детальный анализ существующей организации системы коммунальной инфраструктуры и выявление насущных проблем.

Цель данного этапа - формирование целостного понимания условий функционирования системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования (как единой системы жизнеобеспечения).

В рамках данного этапа проводится детальный инженерно-технический, экономический и организационный анализ системы коммунальной инфраструктуры, включая:

сведение фактического баланса тепловой и электрической энергии, балансов воды, газа, структуры производства, передачи и потребления;

определение фактических тепловых потерь через теплоизоляционные конструкции существующих тепловых сетей;

определение фактических потерь электрической мощности и энергии в существующих электрических сетях;

анализ режимов производства и потребления тепловой и электрической энергии, газо-, водопотребления и водоотведения;

выявление существующих резервов и дефицита мощности системы коммунальной инфраструктуры на источниках и у потребителей;

анализ динамики развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования за последние пять лет;

анализ системы взаимодействия субъектов системы коммунальной инфраструктуры по вопросам обеспечения качественного и надежного электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения потребителей, проведения единой и скоординированной политики текущей эксплуатации системы и ее перспективного развития;

анализ системы взаимодействия субъектов системы коммунальной инфраструктуры по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций;

анализ управляемости системы коммунальной инфраструктуры как единым комплексом (распределение нагрузок и оптимизация загрузки источников);

анализ системы взаимодействия организаций коммунального комплекса с потребителями (система обратной связи с потребителями и реакция на жалобы потребителей, структура ответственности перед потребителями);

анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат и обоснованность;

оценка финансового состояния энергоснабжающих организаций (ликвидность, устойчивость, способность обеспечивать тепло-, водоснабжение и водоотведение в текущем режиме и долгосрочной перспективе);

оценка технического и технологического состояния системы коммунальной инфраструктуры;

анализ платежеспособности потребителей;

анализ структуры дебиторской и кредиторской задолженности;

анализ структуры перекрестного субсидирования.

По результатам анализа вышеперечисленных вопросов формируется заключение о текущем состоянии системы коммунальной инфраструктуры и формулируются основные проблемы существующей системы в разрезе: надежность (готовность, безотказность, живучесть), качество (на соответствие нормам обеспечения и характеристикам тепловой и электрической энергии, газо-, водоснабжение и водоотведение), стоимость (доступность для потребителей (население и бюджетные организации)) и экономическая выгодность (прочие потребители), экологичность (соответствие установленным нормам и требованиям). Также формируется набор базовых характеризующих параметров системы коммунальной инфраструктуры (себестоимость 1 Гкал, 1 м3, 1 кВч отпущенных услуг, удельные затраты на транспорт, удельная численность персонала, удельная стоимость ремонтных и аварийных работ и т.д.) для использования в дальнейшем для оценки изменений и сравнения с системой коммунальной инфраструктуры других муниципальных образований.

По итогам изучения существующей ситуации рекомендуется смоделировать условия, при которых существующая система работала бы на уровне "идеальной организации" (нормативные потери, нулевые аварийные затраты, полный срок службы оборудования и т.д.). Целью данного шага является определение потенциального резерва сокращения издержек вследствие улучшения условий организации деятельности существующей системы, т.е. реализации мероприятий и решений, направленных на снижение затрат в системе. Анализируя структуру такого резерва снижения затрат и оценивая вклад основных факторов в существование такого резерва, формируется набор приоритетных направлений, в которых необходимо искать решение основных проблем существующей системы теплоснабжения, и исключаются "дублирующие" факторы.

В рамках данного этапа целесообразным является разработка электронной схемы системы коммунальной инфраструктуры МО, позволяющей оперативно оценивать режимы системы, издержки, качество и надежность в системе коммунальной инфраструктуры. Данная схема должна в наглядной и доступной форме (визуализация) представлять условия функционирования системы коммунальной инфраструктуры, моделировать текущие и перспективные режимы и условия, в том числе по строительству новых мощностей и появлению новых нагрузок и т.д. Посредством схемы возможно проведение оценки возможности реализации инвестиционных проектов и последствий для системы от их реализации.

3.2. Прогнозирование развития существующей системы с учетом роста нагрузок и подключения новых потребителей.

Цель данного этапа - определение на кратко- и среднесрочную перспективу условий развития существующей системы коммунальной инфраструктуры по стандартной методологии. Т.е. для решения основных проблем системы и обеспечения возможности подключения новых потребителей формируется классический набор решений (замена источников и сетей, выработавших свой ресурс, строительство новых источников и сетей для подключения новых потребителей и т.д.), без учета возможности повышения энергоэффективности существующих элементов, повышения энергосбережения. Основной акцент делается на обеспечении надежного и качественного оказания услуг для существующих и подключения новых потребителей, без анализа возможности снижения издержек.

В рамках данного этапа проводятся обобщение и анализ изменений во внешней среде и определение зон возможного дефицита ресурсов (генерация и транспорт) существующей системы коммунальной инфраструктуры для обеспечения потребностей растущих и новых нагрузок, включая:

анализ планов застройки муниципального образования;

анализ производственных программ промышленных потребителей;

анализ возможности обеспечения существующей системой новых потребностей (по наличию транспортных мощностей, по гидравлическим режимам и пропускным способностям, по генерирующим мощностям, реконфигурацией транспортных потоков и т.д.).

По итогам данного этапа формируются "зоны" дефицита/избытка генерирующих и транспортных мощностей в наложении на планируемый график роста нагрузок и подключения новых потребителей и возможные решения по ликвидации данного дефицита.

3.3. Разработка мероприятий и решений по улучшению системы и их реализация.

Данный этап является ключевой составляющей Программы комплексного развития, так как на данном этапе формируется единая политика улучшения существующей системы коммунальной инфраструктуры и определяются условия ее дальнейшего развития.

Цель данного этапа - разработка ряда технических, экономических, административных и структурно-организационных решений в рамках единого подхода ко всей системе коммунальной инфраструктуры МО с учетом интересов всех основных участников процесса электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения (ОКК, газо-, электро-, теплоснабжающие организации, РЭК, администрация муниципального образования, надзорные органы, потребители, инвесторы, будущие потребители и т.д.). По итогам реализации мероприятий и решений, принятых на данном этапе, должны формироваться условия достижения главной цели: обеспечения наиболее экономичным образом качественного и надежного тепло-, водоснабжения и водоотведения потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду.

Основной акцент на данном этапе делается на поиске решений, направленных на снижение издержек в системе, на решения в области повышения энергоэффективности и энергосбережения (критерий "наименьшие затраты на улучшение/наибольший эффект от улучшения"), с учетом проявления системных эффектов от реализации решений в смежных сферах (в том числе с учетом возможности софинансирования).

Разрабатываемые мероприятия и решения можно выделить в четыре больших группы: технические, экономические, административные, структурно-организационные. Многие решения могут одновременно принадлежать разным группам.

Технические решения заключаются в использовании при стандартных процессах новых (современных) более эффективных технических и технологических решений;

Экономические решения заключаются в материальном (экономическом) стимулировании участников системы коммунальной инфраструктуры к повышению эффективности;

Административные решения - координация программ с целью софинансирования проектов, преследующих одинаковые цели. Применение административных ресурсов и рычагов (льготы, преференции, и наоборот, штрафы, ужесточение требований, направленных на поощрение субъектов теплоснабжения повышать свою эффективность);

Структурно-организационные решения - решения в области организации функционирования системы коммунальной инфраструктуры, организации системы управления и координации системы. Это решения, направленные на снижение дублирующих издержек, на повышение прозрачности деятельности и повышение качества управленческих решений в системе теплоснабжения.

При анализе вышеперечисленных решений принципиально важным является учет проявления не только прямых, но и косвенных эффектов в системе коммунальной инфраструктуры. Многие решения могут по результату дублировать друг друга, при этом за счет косвенных эффектов существенно отличаться друг от друга. При прочих равных условиях, приоритет должен отдаваться решениям, направленным на повышение энергоэффективности и энергосбережения, решениям, которые могут давать больший системный эффект в том числе и для прочих сфер (улучшение ЖКХ, экология и т.д.).

А) Примеры технических решений и их соответствие основным принципам на примере теплоснабжения:

При анализе прокладки новых сетей возникает вопрос о применении того или иного типа трубопроводов. Сравнение по начальным капитальным затратам может привести к выбору решения в пользу обыкновенных стальных труб (особенно в условиях дефицита средств финансирования). Однако анализ приведенной стоимости строительства, последующей эксплуатации (в том числе и с учетом потерь), проведения ремонтных работ и ликвидации аварийных ситуаций может показать существенное преимущество прокладки более дорогих трубопроводов (например, в ППУ изоляции). Разница в приведенной суммарной стоимости может отличаться в разы. Правильный выбор решения позволяет повысить надежность и качество, снизить итоговую стоимость услуг теплоснабжения для потребителя.

При анализе решений, направленных на устранение дефицита снабжения тепловой энергией существующих потребителей и обеспечение снабжения новых, может быть принято решение о необходимости строительства новых генерирующих мощностей или увеличение диаметра существующих трубопроводов (существенные капитальные затраты). Однако применение системного подхода (внимательный анализ других элементов процесса теплоснабжения) может показать другие решения, гораздо более экономичные и приводящие к тому же результату:

Повышение КПД существующих станций;

Снижение потерь в существующих сетях и снижение ремонтных и капитальных затрат;

Стимулирование потребителей к более полному использованию тепловой энергии (снижение Т обр);

Проведение энергосберегающих мероприятий у потребителей.

Т.е. любые из этих решений могут при определенных условиях привести к устранению дефицита, но при этом стоимость таких мероприятий может оказаться существенно ниже стоимости строительства нового источника или перекладки труб с большим диаметром.

Б) Примеры экономических решений и их соответствие основным принципам на примере теплоснабжения:

Установление предельных тарифов для теплоснабжающих организаций и предоставление им возможности работать с потребителями в индивидуальном порядке может способствовать сохранению промышленных потребителей, которые зачастую из-за высоких тарифов готовы строить собственные источники, что приводит к росту издержек у оставшихся потребителей.

Расчет зоны экономической целесообразности предоставления услуг теплоснабжения может показать (пример) неэффективности снабжения "дальних" потребителей. Расчет оптимального радиуса теплоснабжения может показать, что отсоединение такого потребителя и его переход на индивидуальное теплоснабжение может дать существенный эффект как для всей системы в целом, так и для самого "дальнего" потребителя.

Инвестиции в подключение к системе ЦТ потребителей от локальных источников. Локальные источники в большинстве своем имеют высокую себестоимость и их существование оправдано только стремлением обеспечить всех потребителей тепловой энергией. Ликвидация локальных источников позволяет снизить издержки на эксплуатацию таких источников и, за счет экономии, фактически окупить проект подключения потребителей к системе ЦТ. Соответственно, рост числа потребителей ЦТ позволяет снизить общие удельные издержки ЦТ.

В) Примеры административных решений и их соответствие основным принципам:

Координация всех муниципальных программ. Практически в каждом муниципальном образовании имеются различные программы по повышению энергосбережения, энергоэффективности, программы улучшения обслуживания объектов ЖКХ и т.д. Учитывая ограниченные ресурсы муниципального бюджета, координация таких программ между собой и возможность за счет них финансировать мероприятия, дающие эффект в разных сферах, может повысить степень реализуемости разных мероприятий.

Введение "планового" зонирования на территории муниципального образования, подразумевающего приоритетное тепловодоснабжение и водоотведение того или иного вида. Такое зонирование позволяет избежать наличия в какой-то зоне муниципального образования разных систем коммунальной инфраструктуры, которые существенно снижают эффективность работы системы коммунальной инфраструктуры в целом, так как имеет место наличие избыточных мощностей, дублирующих систем инженерной инфраструктуры и т.д.).

Обязательное согласование планов застройки с планами развития системы -подразумевается заблаговременное согласование планов и единовременное строительство инженерной инфраструктуры для подключения всех новых потребителей. Т.е. строительство каждого нового объекта не приводит к необходимости полностью модернизировать инженерные коммуникации в этом районе.

Г) Примеры структурно-организационных решений и их соответствие основным принципам:

Создание условий для объединения всех активов систем коммунальной инфраструктуры в пределах МО может привести к снижению затрат за счет устранения дублирующих функций (аварийные бригады, склады МТО и т.д.), повышению надежности за счет единой системы устранения аварийных ситуаций и проведения планово-предупредительных работ, повышению ответственности перед потребителем за тепло-водоснабжение и водоотведение (устраняется система "размытой" между многими ответственности).

Обособление производства и транспорта может привести к возможности объективной оценки эффективности работы генерирующих и транспортных активов, т.е. устранить систему перекладывания проблем одних элементов системы на другие (например, проблема перекрестного субсидирования и т.д.).

Организационное выделение конкурентных элементов (например, организация на конкурентной основе работ по обслуживанию теплосчетчиков и т.д.) позволит снизить издержки на проведение таких работ и повысить ответственность исполнителей за качество своей деятельности.

и т.д.

Выбор тех или иных структурно-организационных решений должен быть обусловлен возможностями снизить общие издержки системы, повысить ее управляемость, качество и надежность теплоснабжения, т.е. возможностью в максимальной степени удовлетворить потребности потребителей. При этом необходимо соотноситься с особенностями системы теплоснабжения в муниципальном образовании. Одни и те же решения в разных ситуациях могут привести к противоположным результатам.

В рамках данного этапа должен проводиться анализ по следующим основным направлениям:

Возможность введения элементов конкуренции при условии создания единой компании;

Оценка условий и эффекта от системы экономического перераспределения нагрузок между энергопредприятиями, на базе которых предположительно будет сформирована единая компания;

Оценка возможной структуры сбыта тепловой энергии (целесообразность и возможность реализации схемы единого закупщика);

Разработка подходов к стратегии сбыта тепловой энергии, основанной на экономической ответственности поставщика перед потребителем;

Оценка возможного эффекта снижения издержек (при объединении энергопредприятий и устранении дублирующих функций);

Оценка возможности привлечения инвестиционных ресурсов и оценка инвестиционной привлекательности;

Направления стимулирования энергоэффективности и энергосбережения, качественная оценка потенциального эффекта от развития данных направлений;

Определение необходимой степени централизации принятия решений и оценка управляемости единой системой коммунальной инфраструктуры, с целью минимизации уровней управления (чем больше уровней управления, тем меньшая эффективность их реализации);

Возможность введения системы "ключевых показателей эффективности" для подразделений и создание системы стимулирования повышения внутренней эффективности;

Возможность совершенствования системы тарифообразования;

Подходы к построению системы взаимоотношений с внешними структурами (РЭК, администрация, надзорные органы, потребители, инвесторы, будущие потребители, прочие инфраструктурные организации (водоканал, горгаз, кабельные сети и т.д.).

3.4. Формирование пакета мероприятий и решений Программы. Определение основных условий функционирования системы коммунальной инфраструктуры на следующий период регулирования, включая распределение нагрузок в системе.

Цель данного этапа - на основе анализа существующей системы коммунальной инфраструктуры и выявления насущных проблем, потенциального резерва по их устранению (п. 3.1.), основываясь на прогнозах развития муниципального образования, росте нагрузок и появления новых потребителей, (п. 3.2.) и имея перечень возможных технических, экономических, административных и структурно-организационных решений (п. 3.3.), сформировать Программу комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры, учитывающую особенности системы, возможность, целесообразность, реализуемость и экономическую эффективность тех или иных мероприятий, направленных на достижение основной цели (качество, надежность, стоимость, экология).

Наибольший экономический эффект заложен в мероприятиях по оптимизации загрузки источников тепло-, водоснабжения и водоотведения. Одной из наиболее распространенных болевых точек систем коммунальной инфраструктуры является неоптимальная структура распределения нагрузок и, как следствие, неравномерная и неэффективная загрузка источников. Наиболее эффективные источники работают в неоптимальных режимах (растет удельная себестоимость) за счет загрузки неэффективных дорогих источников.

При формировании Программы важно учитывать и фактическую, и теоретически возможную степень загрузки источников, и возможность минимизации функции стоимости производства тепловой энергии по системе.

Должны оцениваться:

базовая нагрузка;

пиковая нагрузка.

Программа, являясь нормативным актом местного значения, должна определять структуру распределения нагрузки по системе на следующий период регулирования.

3.5. Определение источников финансирования разработанных мероприятий и решений.

Практически в каждом случае, при определении источников финансирования мероприятий, необходимо исходить из условий наличия следующих основных схем финансирования. В зависимости от конкретной ситуации могут применяться различные комбинации методов финансирования:

За счет собственных ресурсов (амортизация) и в ходе выполнения производственной и инвестиционной программ (тариф, производственная(инвестиционная) программа - внутри которой присутствуют мероприятия по реконструкции, модернизации в рамках текущей деятельности);

За счет изменения технологических процессов, и освобождающихся в результате этого ресурсов. (Пример: переход с ЦТП на ИТП с последующей продажей ЦТП, использование более дорогих и качественных труб, но при этом экономия на потерях и ремонтах, и т.д.);

За счет проведения энергосберегающих мероприятий, приводящих к снижению потребления ТЭР, но при условии фиксирования потока оплаты (т.е. удельная стоимость ГКал растет, но платеж потребителя остается неизменным);

За счет тарифа на присоединение (подключение);

Целевые инвестиционные надбавки к тарифам (инвестиционная составляющая тарифа);

Частные инвестиции, кредиты, концессионные схемы;

Целевые возвратные бюджетные ссуды.

Выбор той или иной схемы финансирования реализации решений Программы развития системы коммунальной инфраструктуры во многом будет зависеть от платежеспособности потребителей и состояния муниципального бюджета. Во многих регионах тариф достиг практически предельного уровня платежеспособности и его дальнейшее увеличение способно привести к падению уровня платежей. В этой ситуации, наиболее целесообразным является осуществление финансирования мероприятий Программы за счет внешних источников (кредиты, ссуды и т.д.), а окупаемость и возврат средств обеспечивать за счет повышения внутренней эффективности, снижения издержек (внутренние резервы). В дальнейшем, сэкономленные средства от снижения издержек можно направлять на финансирование прочих мероприятий. Стоимость подключения новых потребителей также имеет свой предел, после которого подключение для потребителя теряет экономический смысл. В этой ситуации стоимость подключения необходимо определять не только исходя из прямых материальных затрат, но и за счет повышения доходов в целом по системе (появление новых потребителей снижает удельные затраты по системе и этот эффект необходимо учитывать при определении стоимости подключения).

3.6. Организация мониторинга реализации Программы.

Программа развития теплоснабжения является основой для разработки производственных и инвестиционных программ субъектов системы коммунальной инфраструктуры. Для оценки реализации Программы и анализа достигнутых результатов (улучшения системы) необходима организация регулярного мониторинга выполнения Программы и ее корректировки в случае изменения исходных данных (новые мощности, новые нагрузки, изменившиеся условия функционирования системы) и внешних условий (появление новых технологий, новых субъектов, новых требований регуляторных и надзорных органов и т.д.). Основным инструментом для мониторинга системы и анализа влияния этих изменений на Программу является электронная модель системы коммунальной инфраструктуры, позволяющая моделировать систему по технически и технологическим режимам и экономическим параметрам, с учетом изменившихся условий.

4. Особенности организации деятельности по разработке и сопровождению программы

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации N 210-ФЗ органы местного самоуправления утверждают Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, составной частью которой являются производственная и инвестиционная программы ОКК.

К подготовке Программы органами местного самоуправления должны привлекаться все организации коммунального комплекса, осуществляющие тепло-водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования, представители потребителей, регулирующие и надзорные органы. Разработка программы и ее обсуждение являются публичными. Для получения предложений от субъектов системы коммунальной инфраструктуры, производителей и поставщиков энерго эффективного оборудования, инвесторов и других организаций, предварительная информация, необходимая для подготовки этих предложений, должна быть размещена в средствах массовой информации. Все предложения должны быть рассмотрены, а при отказе в реализации таких предложений - аргументированно обоснованы.

Разработка программы должна осуществляться под патронажем органов местного самоуправления организациями, привлеченными на конкурсной основе. К разработке должны привлекаться сертифицированные разработчики, обладающие необходимой квалификацией и подтвердившие свои знания и опыт через уполномоченные государственные органы или профессиональные саморегулируемые организации, и способные нести ответственность за результаты своей работы. Рекомендуется проводить экспертизу разработанной Программы. Для этих целей могут привлекаться научно-проектные организации соответствующего профиля и организации, имеющие успешный опыт разработки Программы и возможность сравнения с Программами в других регионах.

Корректировка Программы и ее сопровождение могут осуществляться сторонними организациями (требования те же, что и к разработчикам) или сотрудниками организаций коммунального комплекса, прошедших обучение и подтвердивших свое умение через профессиональную саморегулируемую организацию. Не реже одного раза в год Программа должна подвергаться ревизии и актуализироваться по итогам анализа выполнения запланированных ранее мероприятий. Неотъемлемая часть Программы - Электронная модель должна являться рабочим инструментом для:

текущего процесса оперативно-диспетчерского управления СЦТ (управление режимов, планирование выводов в ремонт и т.д.);

анализа возможности и условий подключения потребителей;

анализа влияния изменившихся внешних факторов.

5. Правовые аспекты разработки и реализации Программы комплексного развития

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования утверждается представительным органом местного самоуправления и имеет силу местного закона. Полномочия органов местного самоуправления по разработке и реализации Программы подкреплены нормами Федеральных законов "Об основах местного самоуправления", "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", положениями Градостроительного кодекса РФ, Жилищного кодекса РФ.

6. Эффект от реализации Программы для участников и интересантов системы инфраструктуры

Разработка и реализация Программы создает следующие преимущества (выгоды) для основных интересантов:

Потребители:

улучшение системы коммунальной инфраструктуры и ее развитие в соответствии с установленной целью (снижение издержек, повышение надежности и качества) и, как следствие, повышения степени удовлетворения нужд потребителей и снижение (неувеличение) затрат потребителей;

прозрачность технико-экономических и инвестиционных решений;

идентификация ответственности за надежное и качественное тепло-, водоснабжение и водоотведение;

Органы местного самоуправления:

прозрачность системы;

контролируемое и согласованное развитие системы как единого целого, ее элементов;

возможность влиять на установление приоритетов в развитии;

Субъекты инфраструктуры:

легализация инвестиционной надбавки (инвестиционной составляющей тарифа);

возможность получения софинансирования через местные (республиканские) бюджеты;

увеличение прогнозируемости условий функционирования системы коммунальной инфраструктуры.

Инвесторы:

прозрачность организации системы коммунальной инфраструктуры;

прозрачность принимаемых решений;

стабильные и прогнозируемые условия для принятия инвестиционных решений.

Регуляторные и надзорные органы:

прозрачность организации системы коммунальной инфраструктуры;

мониторинг выполнения решений;

возможность анализа последствий выполнения требований надзорных и регуляторных органов.

Приложение N 3

к Временным методическим рекомендациям

и реализации программ комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований,

утвержденные распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия)

от 08 февраля 2011 года N 85-р

УТВЕРЖДАЮ:

Представительный орган МО

________________________

Решение N ______________

_______________________

"__" ______________ 200 г.

Проект
Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "_________________________________________________"
на 2010-2025 годы

Паспорт Программы

Наименование Программы	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2010 - 2025 гг. (далее по тексту - Программа).
Основание для разработки Программы	Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и др.
Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения	Основные проблемы: высокая степень износа основных фондов; высокий уровень повреждений на 1 км сетей; несоответствие оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению; несоответствие применяемых технологий организаций обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры современным нормативным требованиям; недостаточная пропускная способность сетей в районах уплотнения застройки. Обоснование необходимости решения: для обеспечения комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства необходима разработка единого документа по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры в увязке с документами территориального планирования; соответствие документов территориального планирования требованиям федерального, регионального законодательства.
Исполнители Программы	Администрация муниципального образования, организации обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования
Цель Программы	Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.
Задачи Программы	1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.
Сроки и этапы реализации Программы	Период реализации Программы: 2010-2025 гг. Этапы осуществления Программы: 1 этап: 2010-2016 годы; 2 этап: 2017-2025 годы.
Основные мероприятия Программы	Теплоснабжение Реконструкция котельного оборудования; Реконструкция Центральных тепловых пунктов (ЦТП); Строительство новых ЦТП и реализация проектов реконструкции сетей ТВС; Строительство тепломагистралей на период с 2010 по 2025 г.; Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии. Электроснабжение Строительство РП, ТП, ВЛ и КЛ 35, 10, 0,4 кВ; Реконструкция ПС, РП, ТП с большим сроком эксплуатации, недостаточными мощностными характеристиками; Замена ВЛ, КЛ с большим сроком эксплуатации, недостаточной пропускной способностью; Проектирование и установка резервных источников питания. Водоснабжение и водоотведение Реконструкция муниципальных водоочистных сооружений; Реконструкция муниципальных канализационных сооружений; Ежегодная замена сетей водоснабжения и водоотведения 4-5% от протяженности; Реконструкция КНС; Установка приборов учета водоснабжения. Утилизация ТБО Приобретение оборудования; Строительство площадки для захоронения отходов. Газоснабжение Строительство ГРП; Реконструкция ГПС с большим сроком эксплуатации, недостаточными мощностными характеристиками; Замена магистральных и распределительных сетей с большим сроком эксплуатации, недостаточной пропускной способностью; Проектирование и установка резервных источников питания.
Объем и источники финансирования Программы	Объем финансирования Программы составляет ___ млн руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: Теплоснабжение: ___ млн руб., в т.ч.: мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения - ___ млн руб.; мероприятия по новому строительству объектов системы теплоснабжения - ___ млн руб. Водоснабжение: ___ млн руб., в т.ч.: мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения - ___ млн руб.; мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения - ___ млн руб. Водоотведение: ___ млн руб., в т.ч.: мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоотведения - ___ млн руб.; мероприятии по новому строительству объектов системы водоотведения - ___ млн руб. Утилизация ТБО: ___ млн руб., в т.ч.: мероприятия по реконструкции и модернизации системы захоронения (утилизации) ТБО - ___ млн руб.; мероприятия по новому строительству объектов системы захоронения (утилизации) ТБО - ___ млн руб. Электроснабжение: ___ млн руб., в т.ч.: мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения - ___ млн. руб.; мероприятия по новому строительству объектов системы электроснабжения - ___ млн руб. Газоснабжение: ___ млн руб., в т.ч.: мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоотведения - ___ млн руб.; мероприятии по новому строительству объектов системы водоотведения - ___ млн руб. Источники финансирования Программы: республиканский бюджет; местный бюджет; собственные источники предприятий; внебюджетные источники.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	1. Технологические результаты: обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования; создание надежной коммунальной инфраструктуры муниципального образования, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; оптимизация управления электроснабжением муниципального образования; внедрение энергосберегающих технологий; снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов: теплоснабжение на % (___ кВт-ч3 - 2025 г.); водоснабжение на % (___ кВт-ч/м3 - 2025 г.); водоотведение на % (___ кВт-ч/м3 - 2025 г.); снижение потерь коммунальных ресурсов: теплоснабжение до ___%; водоснабжение до ___%. 2. Социальные результаты: рациональное использование природных ресурсов; повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг. 3. Экономические результаты: плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития муниципального образования; повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса муниципального образования.
Система организации и контроля за исполнением Программы	Программа реализуется на всей территории муниципального образования ____. Координатором Программы является управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования ____. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется Администрацией муниципального образования ____. Для оценки эффективности реализации Программы управлением экономики и прогнозирования, управлением жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования ____ проводится ежегодный мониторинг. Контроль за исполнением Программы осуществляют Представительный орган МО и Администрация муниципального образования в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством.

1. Задачи совершенствования и развития коммунального комплекса муниципального образования _______________

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования ________ является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования ___________ является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования _______ представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования __________ являются:

1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Принципы формирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования ________________

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования ___________ базируются на следующих принципах:

целеполагания - мероприятия и решения Программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

системность - рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность - формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми Программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования _____________

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования муниципального образования ________, при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

1. Представительный орган МО _______

Представительный орган МО ______ осуществляет следующие функции при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования ________:

рассмотрение и утверждение Программы.

Представительный орган МО ________ имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах МО _______, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО _______;

рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

2. Глава МО ______

Глава МО ____ осуществляет следующие функции при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО _______:

принятие решения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО _______;

утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям Администрации муниципального образования или сторонней организации.

Глава МО _______ имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах МО _______, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

3. Администрация МО ______

Администрация МО _______ осуществляет следующие функции при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО _______:

выступает заказчиком Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО _______;

организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО _______;

организует экспертизу Программы;

организует реализацию и мониторинг Программы.

Администрация МО _______ имеет право:

рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах МО ____, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

Сроки и этапы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО ___ разрабатывается на период до 2025 года.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО _______:

1 этап - 2010 - 2016 годы;

2 этап - 2017 - 2025 годы.

Таблица 1

Основные мероприятия Программы

N п/п	Технические мероприятия	Всего, млн руб.
Теплоснабжение
	Реконструкция системы теплоснабжения:
1	Техническое перевооружение оборудования
2	Замена тепловых сетей
3	Приобретение землеройной техники типа УДС
4	Реконструкция ЦТП
5	Установка приборов учета
	Новое строительство объектов системы теплоснабжения:
1	Строительство тепломагистралей на период с 2010 по 2025 г.
2	Строительство ЦТП
3	Строительство ГТС 80 МВт
	Итого
Водоснабжение
	Реконструкция системы водоснабжения:
1	Реконструкция и капитальный ремонт системы водоснабжения в жилых микрорайонах МО
2	Реконструкция и капитальный ремонт системы водоснабжения в производственно-коммунальной зоне
	Новое строительство объектов системы водоснабжения:
1	Обеспечение системой водоснабжения нового строительства в жилых микрорайонах МО
2	Обеспечение системой водоснабжения нового строительства в производственно-коммунальной зоне МО
	Итого
Водоотведение
	Реконструкция системы водоотведения:
1	Реконструкция и капитальный ремонт системы водоотведения в жилых микрорайонах МО
2	Реконструкция и капитальный ремонт системы водоотведения в производственно-коммунальной зоне
	Новое строительство объектов системы водоотведения:
1	Обеспечение системой водоотведения нового строительства в жилых микрорайонах МО
2	Обеспечение системой водоотведения нового строительства в производственно-коммунальной зоне МО
	Итого
ТБО
1	Проведение агитационной кампании среди населения
2	Проведение изысканий и определение мест размещения приемных пунктов вторичного сырья
3	Приобретение оборудования и строительство объекта сортировки и временного хранения вторичного сырья
4	Рекультивация заполненных карт полигона ТБО
5	Разработка проекта полигона обеззараживания промышленных отходов
6	Строительство полигона обеззараживания промышленных отходов
7	Приобретение измельчителя древесных отходов, сортировочного оборудования
8	Приобретение компакторов
	Итого
Электроснабжение
	Реконструкция системы электроснабжения:
1	Реконструкция действующих ПС 35/10, 35/6 кВ (замена масляных выключателей)
2	Полная замена РП 10 кВ, ТП 10/04 кВ
3	Замена ВЛ 10 кВ на КЛ 10 кВ
4	Перекладка КЛ 10, 0,4 кВ
5	Реконструкция ВЛ 35, 10, 0,4 кВ
6	Замена в ТП 10/0,4 кВ силовых трансформаторов
7	Реконструкция ТП 10/0,4 кВ
8	Проектирование, приобретение и монтаж резервных источников питания
	Новое строительство объектов системы электроснабжения:
1	Строительство РП 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ
2	Строительство ВЛ 10, 0,4 кВ, прокладка КЛ 10, 0,4 кВ
	Итого
Газоснабжение
	Реконструкция системы газоснабжения:
1	Реконструкция и капитальный ремонт системы газоснабжения в жилых микрорайонах МО
2	Реконструкция и капитальный ремонт системы газоснабжения в производственно-коммунальной зоне
	Новое строительство объектов системы газоснабжения:
1	Обеспечение системой газоснабжения нового строительства в жилых микрорайонах МО
2	Обеспечение системой газоснабжения нового строительства в производственно-коммунальной зоне МО
	Итого
	Всего по МО

2. Краткая характеристика муниципального образования ________

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

Общая площадь - _____ га

Численность населения (200__ г.) - _____ тыс. чел.

Темп роста численности (20__/20___ гг.) - ___%

Общая площадь жилищного фонда (20___ г.) - ___ тыс. м

Темп роста общей площади жилищного фонда (20__/20___ гг.) - ___%

Введено в действие жилых домов (20____ г.) - ____ тыс. м

Число источников (20___ г.):

теплоснабжения - ___

электроснабжения (центров питания) - ___

водоснабжения - ___

газоснабжения - _____

полигон бытовых отходов - ___

Протяженность сетей (20___ г.):

тепловых в двухтрубном исчислении - ____ км

электрических - ____ км

газовых - ____ км

водопроводных - ____ км

канализационных - _____ км

Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей (20____ г.):

тепловых в двухтрубном исчислении - ___%

электрических - ____%

газовых - _____%

водопроводных - ____%

канализационных - _____%

Отпущено энергии (20____ г.):

тепловой - ____ тыс. Гкал

электрической - _____ млн кВт-ч

газа - ____ млн. м3

воды - ____ кВт-ч/м

сточных вод - _____ кВт-ч/м

2.1. Территория

Муниципальное образование ________ расположено в пределах ________, к западу от дороги ___ на расстоянии 80 км и т.д.

Географически муниципальное образование _____________ находится на: _____ (северной широты) и _____ (восточной долготы), высота над уровнем моря - ______ (рис. 1).

Рисунок 1. Географическое положение муниципального образования __________

МО _____ расположено на суходольном участке с плоским рельефом, уклоны поверхности изменяются от 0,5 до 2%, что обуславливает слабый поверхностный сток и широкое поверхностное заболачивание территории. Гидрогеологические условия характеризуются наличием грунтовых вод, имеющих общий уровень залегания от 0,1 м до 2,7 м.

Деление МО ____ на административные (планировочные) районы

Общая площадь МО _____ в границах проектируемой черты в 20___ году составила ______ га. Наибольшую площадь занимают производственные территории (промышленные, коммунальные, транспорта и инженерные коммуникации) - ___% муниципальной территории (около _____ га). Территория жилой застройки занимает ____% и составляет ____ га.

2.2. Климат

Климат МО _____ является резко континентальным и характеризуется суровой зимой продолжительностью ___ месяцев с длительными морозами и устойчивым снежным покровом, непродолжительным умеренно холодным летом, поздними весенними и ранними осенними заморозками, коротким безморозным периодом.

Продолжительность безморозного периода в среднем составляет ____ дней.

Среднегодовая температура воздуха составляет ____ градуса по Цельсию. Средняя температура января составляет - ____ градусов, средняя температура июля ____ градуса. Количество осадков за ноябрь - март составляет ___ мм, за апрель - октябрь - ____ мм (табл. 2).

Таблица 2

Климатические параметры МО

Наименование	Ед. изм.	Значение
1. Климатические параметры холодного периода года
Абсолютная минимальная температура воздуха	°С
Температура воздуха наиболее холодных суток
- обеспеченностью 0,98	°С
- обеспеченностью 0,92	°C
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки
- обеспеченностью 0,98	°C
- обеспеченностью 0,92	°C
Средняя месячная относительная влажность	%
воздуха наиболее холодного месяца
Количество осадков за ноябрь-март	мм
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль
2. Климатические параметры теплого периода года
Абсолютная максимальная температура воздуха	°С
Температура воздуха
- обеспеченностью 0,98	°С
- обеспеченностью 0,95	°С
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого периода	°С
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца	%
Количество осадков за апрель - октябрь	мм
Суточный максимум осадков	мм
Преобладающее направление ветра за июнь - август

При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО ______ учитывались климатические условия, в том числе резкие перепады температур наружного воздуха в осенний и весенний периоды года.

2.3. Население

МО ______ занимает ____ место среди МО РС(Я) по численности населения. Среднегодовая численность населения МО ___ в 20___ году составила ____ тыс. чел. (табл. 3).

Таблица 3

Численность населения МО ____ в 20__-20__ гг.

N п/п	Показатели	Ед. изм.	20__ г.	20__ г.	20__ г.	Темп роста, %
1.	Численность населения	тыс. чел.

Источник:

В течение 20__-20__ годов численность населения МО ____ увеличилась (снизилась) на ___%, наблюдается стабильная тенденция роста(снижения) численности населения.

Естественный прирост (снижение) населения в 20__ году составил ___ чел. (табл. 4). В течение 20__-20___ годов наблюдается устойчивая тенденция превышения рождаемости над смертностью. При этом рождаемость составляет ____% от общей численности населения 20__ года. Динамика рождаемости носит _____ характер и компенсирует естественную убыль населения МО ______ в период с 20___по 20__ гг. Темп роста рождаемости в данный период ____%.

Таблица 4

Естественное движение населения муниципального образования

N п/п	Показатели	Ед. изм.	20___ г.	20___ г.	20___ г.	Темп роста 20__/20__ гг., %
1.	Количество родившихся	чел.
2.	Количество умерших	чел.
3.	Естественный прирост, убыль (-) населения	чел.

Источник:

Ежегодный рост численности обусловлен естественным приростом населения МО, снижением уровня смертности, увеличением денежных доходов населения.

В отличие от естественного движения миграционные процессы снижают численность населения МО. Эта тенденция прослеживается в течение последних трех лет.

Миграционная убыль населения в 20___ году составила ____ чел. (__% от общей численности населения МО ______) (табл. 5).

Таблица 5

Миграционное движение населения МО ______

N п/п	Показатели	Ед. изм.	20__ г.	20__ г.	20__ г.	Среднее значение за период 20_-20_ гг.	Темп роста 20__/20__, %
1.	Прибыло	чел.
2.	Выбыло	чел.
3.	Миграционная убыль	чел.

Источник:

В среднегодовом исчислении ежегодно из МО _____ выбывает ___ чел., прибывает ____ чел. (табл. 6).

В течение 20___-20___ гг. произошло снижение (увеличение) приезжающего населения на ___% (на ___ человек), численность выбывшего населения увеличилась (снизилась) на __% (на ___ человек). Количество выбывающих человек в 20__ году превысило количество прибывающих на __%.

Несмотря на постоянное увеличение естественного прироста населения, наблюдаемое в течение последних пяти лет, складывается следующая ситуация: увеличивается доля людей старше трудоспособного возраста, доля детей сокращается (рис. 2).

Рисунок 2. Распределение населения МО ____ по возрасту в 20__-20___ гг.

Источник:

В МО в начале 20__ года на 1000 лиц трудоспособного возраста приходилось ___ лиц нетрудоспособного возраста. Основную часть демографической нагрузки на трудоспособное население составляют дети: на 1000 лиц трудоспособного возраста приходится ___ лиц моложе трудоспособного возраста и лишь ____ человек старше трудоспособного возраста.

Общая численность населения трудоспособного возраста в 20__ году составила ___ тыс. человек, или ___% от общей численности населения. В период с 20__ по 20__ гг. общая численность трудоспособного населения увеличилась (снизилась) на __%.

Численность населения моложе трудоспособного возраста составляет ___ тыс. чел. на начало 20__ года (___% от общей численности).

Численность населения моложе трудоспособного возраста в период с 20__ по 20__ гг. снизилась (повысилась) на __%. В перспективе доля населения моложе трудоспособного возраста не увеличится по причине того, что количество женщин в фертильном возрасте к 2015 году уменьшится на ___ тыс. чел., а к 2025 году на ____ тыс. чел.

К концу декабря 20__ года количество зарегистрированных безработных составило ___ тыс. чел. (___% от общей численности населения МО ____).

Количество занятых на предприятиях государственной и муниципальной форм собственности в 20__ году составило ____ тыс. человек. Численность занятых в экономике имеет тенденцию к снижению (увеличению), с 20___ по 20__ гг. снижение (увеличение) составило ___%.

В соответствии с Генеральным планом МО ______, предполагается стабилизация численности населения МО _____ с учетом складывающихся процессов формирования населения и специфики развития северных МО ресурсодобывающих регионов - в 2025 году население составит ____ тыс. человек, что соответствует стратегическим направлениям развития экономики Республики Саха (Якутия).

2.4. Характеристика экономики муниципального образования

В начале 20___ года на территории МО ____ действовало ____ предприятий и организаций. В течение 20___-20___ гг. их количество увеличилось (уменьшилось) на _____%.

Наибольший удельный вес по количеству предприятий на начало 20__ года занимают следующие отрасли экономики (табл. 6):

оптовая и розничная торговля, ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования - ___%;

строительство - ____%;

транспорт и связь - ____%. и т.д.

Таблица 6

Количество предприятий и организаций, учтенных в Статрегистре и действующих на территории МО _______ в 20___-20___ гг.

Показатели	Ед. изм.	20_ г.	20_ г.	20_ г.	Темп роста 20_/20_, %
Количество предприятий и организаций	ед.
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	ед.
Обрабатывающие производства	ед.
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	ед.
Строительство	ед.
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	ед.
Гостиницы и рестораны	ед.
Транспорт и связь	ед.
из него	ед.
Связь	ед.
Финансовая деятельность	ед.
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	ед.
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	ед.
Образование	ед.
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	ед.
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	ед.

Источник:

Значительное изменение количества предприятий в период с 20__ по 20__ гг. наблюдается в следующих отраслях экономики:

строительство - темп роста за данный период составил __%;

транспорт и связь - __%;

оптовая и розничная торговля - __% и т.д.

Промышленность МО ______

Объем отгруженной продукции в 20___ году по крупным и средним предприятиям составил __ млн рублей и увеличился по сравнению с 20__ годом в __ раза (табл. 7).

Наибольшую долю в общем объеме промышленного производства МО _____ в 20___ г. занимают предприятия по добыче полезных ископаемых (__%), при том что данный показатель отсутствовал до 20__ года.

На долю обрабатывающих производств в 20__ году приходилось лишь ___% промышленного производства, на производство и распределение электроэнергии, газа и воды - ____%.

Темпы роста объемов производства за период 20__-20__ гг. по отраслям экономики составили:

обрабатывающая промышленность - ___%;

производство и распределение электроэнергии, газа и воды - __%.

Предприятия, вносящие наибольший вклад в ВРП и представляющие социальную и экономическую значимость для МО ____:

Таблица 7

Структура отгруженных товаров

Вид промышленности	Ед. изм.	20__ г.	20__ г.	20__ г.	Темп роста в 20_/20_ гг., %	Доля в промышленном производстве в 20__ г., %
Добыча полезных ископаемых	тыс. руб.
Обрабатывающие производства	тыс. руб.
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	тыс. руб.
Всего	тыс. руб.

Источник:

Увеличение (снижение) объемов производства обрабатывающих и добывающих отраслей увеличит (снизит) нагрузку на коммунальную систему МО _____.

Сохранение существующих тенденций увеличения (снижение) количества предприятий и организаций, действующих на территории МО _____, повлечет за собой необходимость увеличения (снижения) объемов производства коммунальных услуг.

Среднегодовая численность работников

Среднегодовая численность работников предприятий и организаций МО ____ за период с 200_ по 200_ гг. снизилась (увеличилась) на ___ тыс. человек (на __%).

Увеличение (снижение) среднегодовой численности работников за период 200_-200_ гг. наблюдается в следующих отраслях экономики (табл. 8):

Наибольшее снижение (увеличение) численности работников отмечается в следующих областях экономики:

Наибольший удельный вес в структуре численности работников по отраслям экономики ММО ____ по числу работающих в 20___ г. занимают следующие отрасли:

Таблица 8

Динамика численности работников МО _____ по отраслям экономики

Показатель	Ед. изм.	20_ г.	20_ г.	20_ г.	Темп роста 20_/20_ гг., %	Структура численное ти в 20_ г., %
Численность работающих на предприятиях и в организациях муниципального образования	чел.
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	чел.
Промышленность
Добыча полезных ископаемых	чел.
Обрабатывающие производства	чел.
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	чел.
Строительство	чел.
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	чел.
Гостиницы и рестораны	чел.
Транспорт и связь	чел.
Финансовая деятельность	чел.
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	чел.
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	чел.
Образование	чел.
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	чел.
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	чел.

Источник:

В связи с изменениями в структуре предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории МО ____, по видам экономической деятельности, за период 20__-20__ годов произошло изменение численности работающих в следующих отраслях:

Заработная плата работников по отраслям экономики

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по МО ____ за период с января по декабрь 200__ года составила ____ руб. Темп роста (20_/20_ гг.) - ___% (рис. 3).

Рисунок 3. Среднемесячная заработная плата работающих по отраслям экономики МО в 200_-200_ гг.

Источник:

За период 200_-200_ гг. наибольший темп роста среднемесячной заработной платы наблюдается в следующих отраслях:

Размер заработной платы работающих выше средней заработной платы по МО ____ в 200_ г. наблюдается преимущественно в следующих отраслях:

добыча полезных ископаемых - ___ руб. (доля от среднегодовой численности работающего населения муниципального образования - __%) и т.д.

Размер заработной платы работающих ниже средней заработной платы по МО ___ в 200_ году наблюдался в следующих отраслях:

здравоохранение - __ руб. (__%) и т.д.

По сравнению с другим МО _____ в 20___ году среднемесячная заработная плата в ____ была (рис. 4):

на __% выше среднемесячной заработной платы по МО ____;

на __% ниже среднемесячной заработной платы в МО ___;

на __% ниже среднемесячной заработной платы в МО ___ и т.д.

Рисунок 4. Сравнительный анализ среднемесячной заработной платы в РС(Я)

Источник:

Инвестиционные вложения в основной капитал как характеристика планируемого роста предприятий

Общая сумма инвестиционных вложений в основной капитал крупных и средних предприятий по МО ____ в 200___ году составила _____ млн. руб. Темп роста (20__/20___ гг.) - __% (табл. 9).

Наибольший удельный вес по объему инвестиционных вложений в 20___ году занимают следующие отрасли:

производство электроэнергии - ___% и т.д.

Таблица 9

Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности
по МО в 200_-200_ гг.

Показатели	Ед. изм.	200_ г.	200_ г.	200_ г.	Темп роста 200_/200_ гг., %	Структура объема инвестиций по отраслям, %
Инвестиции в основной капитал - всего	тыс. руб.
Добыча полезных ископаемых	тыс. руб.
Обрабатывающее производства	тыс. руб.
Производство	тыс. руб.
электроэнергии
Оптовая и розничная торговля	тыс. руб.
Транспорт и связь	тыс. руб.
Финансовая деятельность	тыс. руб.
Операции с недвижимостью	тыс. руб.
Государственное управление	тыс. руб.
Образование	тыс. руб.
Здравоохранение	тыс. руб.
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	тыс. руб.
Предоставление коммунальных и социальных услуг	тыс. руб.

Источник:

Увеличение инвестиционных вложений в период с 20__ по 20___ годы имеют следующие виды экономической деятельности:

производство электроэнергии - в __ раз и т.д.

Изменение объема инвестиций связано с изменением источников финансирования инвестиций в основной капитал предприятий (табл. 10).

Таблица 10

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования

Показатель	200 г.		200 г.		200 г.		Темп роста 200_/200_ гг., %
Показатель	млн. руб.	%	млн. руб.	%	млн. руб.	%
Всего
собственные средства
прибыль, остающаяся в распоряжении организации
амортизация
привлеченные средства
бюджетные средства:
федерального бюджета
бюджетов субъектов РФ
средства внебюджетных фондов
прочие

Источник:

Основным источником инвестиций в 200___ году являются _________ - ___%.

В течение 20___-20__ годов изменилась структура источников инвестиций: произошло уменьшение снижение) доли собственных средств при увеличении привлеченных.

В течение рассматриваемого периода наблюдается рост (снижение) привлеченных средств, темп роста (снижения) (200_/200_ гг.) данного показателя составляет __%. В 20__-20__ годах инвестиции бюджетов увеличились (снизились) на ___% и на данный момент являются одним из основных источников инвестиций.

Инвестиционные вложения в предоставление прочих коммунальных услуг снижаются (увеличиваются) на протяжении 20___-20___ годов, но при этом увеличиваются (снижаются) инвестиции в производство и распределение электроэнергии, газа и воды, что может стать одним из условий планового роста (снижения) объемов производства организаций коммунального комплекса до 2025 года. Рост (снижение) инвестиций во все секторы экономики может создать основу для увеличения (снижения) нагрузки на коммунальный комплекс.

2.5. Анализ исходного состояния жилищно-коммунального хозяйства

2.5.1. Жилищный фонд

В течение 20___-20___ г. общая площадь жилищного фонда МО ____ увеличилась на ___% и в 20___ году составила ____ тыс. м2 (табл. 11), в т.ч.:

общая площадь муниципального жилищного фонда -___ тыс. м2 (____% общей площади жилищного фонда);

общая площадь частного жилищного фонда, находящегося в собственности граждан и юридических лиц, - ____ тыс. м2 (_____% от площади всех многоквартирных домов жилищного фонда).

Таблица 11

Характеристика жилищного фонда МО _______ в 20___-20___ гг.

N п/п	Показатели	Ед. изм	20_ г.	20_ г.	20_ г.	Темп роста, 20_/20_ гг., %
1	Общая площадь жилищного фонда, в т.ч.	тыс. м2
	частный
	государственный
	муниципальный
	другой
2	Удельный вес муниципального жилищного фонда в общей площади жилищного фонда муниципального образования	%
3	Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда	тыс. м2
4	Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда муниципального образования	%
	Процент износа жилищного фонда, в т.ч.:
	до 35 %	тыс. м
	от 35 до 50%	тыс. м
	от 51 до 65%	тыс. м
	свыше 65%	тыс. м
5	Благоустройство жилищного фонда. Удельный вес площади, оборудованной:
	водопроводом	%
	канализацией	%
	центральным отоплением	%
	горячим водоснабжением	%
	газом	%
	напольными электроплитами	%
6	Оборудованы общедомовыми приборами учета подпуктами#:
	тепловая энергия на нужды отопления и горячего водоснабжения	кол-во, %
	потребление холодной воды	кол-во, %
	электрической энергии	кол-во, %
	газа	кол-во, %
7	Обеспеченность техническими паспортами многоквартирных домов	кол-во, %
8	Оформление земельно-кадастровой документации на многоквартирные дома, финансируемых с местного бюджета	кол-во, %

Источник:

Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда муниципального образования с 20__ по 20__ гг. увеличилась (снизилась) на ___% и в 200__ году составила ___% от общей площади жилищного фонда (_____ тыс. м2).

Благоустройство МО ____ характеризуется ___% оборудованным центральным отоплением, горячим водоснабжением, холодным водоснабжением и канализацией жилищного фонда.

Средняя обеспеченность населения МО ___ жильем в 200___ году составила ___ м на 1 жителя, при этом имеет место тенденция ежегодного снижения (увеличения) данного показателя (темп роста (снижения) (200___/200___ гг.) составил ____%), при том, что ввод (выбытие) жилых домов в период с 200_ по 200_ годы увеличился (снизился) в ____ раза (табл. 12, 13). Средняя обеспеченность населения жильем по МО ___ ниже (выше) аналогичного показателя по другому МО РС(Я) (___ м на 1 жителя), ниже (выше) данного показателя по РС(Я) (___ м на 1 жителя), ниже (выше) данного показателя по РФ (__ м на 1 жителя). Согласно Генеральному плану МО ___ планируется увеличение (снижение) средней жилищной обеспеченности до ___ м до 2016 года и ___ м до 2025 года.

Согласно Генеральному плану МО ____ до 2016 года планируется строительство ____ тыс. м , а до 2025 - ____ тыс. м. Ввод жилья окажет незначительную возрастающую нагрузку на состояние коммунальной инфраструктуры и повлечет за собой незначительное увеличение потребности в водоснабжении, теплоснабжении и электроснабжении, т.к. генпланом предусматривается выбытие жилого фонда до 2016 года - ____ тыс. м2, до 2025 года - ____ тыс. м.

Таблица 12

Ввод в действие жилых домов в МО ____ в 20___-20___ гг.

Показатели	Ед. изм.	20_ г.	20_ г.	20_ г.	Темп роста, 20_/20_, %
Отремонтировано жилых домов, в т.ч.:	м2
фундаменты и стены	м2
фасад	м2
кровля	м2
коридоры и места общего пользования	м2
центральное отопление	п.м., шт.
холодное и горячее водоснабжение	п.м., шт.
система канализации	п.м., шт.
газоснабжение	п.м., шт.
электроснабжение	п.м., шт.
лифтовое оборудование	шт.

Источник:

Таблица 13

Ввод в действие жилых домов в МО ____ в 20___-20___ гг.

Показатели	Ед. изм.	20_ г.	20_ г.	20_ г.	Темп роста, 20_/ 20_, %
Введено в действие жилых домов, в т.ч.:	м2
организациями	м2
на 1000 населения	м2

Источник:

Увеличение процента износа жилищного фонда влечет за собой увеличение потерь коммунальных ресурсов в жилищном фонде при отсутствии капитального ремонта.

2.5.2. Коммунальные услуги

К коммунальным услугам, предоставляемым населению МО ___ и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

водоснабжение;

водоотведение;

теплоснабжение;

утилизация (захоронение) ТБО;

газоснабжение;

электроснабжение.

Водоснабжение

Подъем воды

Водоснабжение МО ____ на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется из _ с утвержденными запасами воды _____:

тыс. м/сут.

Основные технологические показатели:

Артезианские скважины - ____ шт.

Насосная станция II подъема - ____ шт.

Насосная станции III подъема - ____ шт.

Очистные сооружения:

ВОС 1 и 2 очереди - Q = ____ тыс. м3/сут.

Резервуары чистой воды:

резервуар - накопитель - W = ___ тыс. м3 - ___ ед.;

на ВОС 1 - W = ___ тыс. м3 - ___ ед.;

на ВОС 2 - W = ___ тыс. м3 - ___ ед.

Транспортировка воды

Подача воды в МО ____ осуществляется по ___ водоводам Д = ___ мм с насосной станции II подъема в разводящую сеть МО ___.

На балансе ________ находится ___ км водопроводных сетей. Износ сетей составляет ___%.

Существующая подача питьевой воды ______ на муниципальные нужды составляет ___ тыс. м3/сут, в т. ч.:

населению - ___ тыс. м3/сут;

промышленным предприятиям и другим организациям -___ тыс. м3/сут;

потери в водопроводных сетях - ____ тыс. м3/сут.

Водоотведение

Сети водоотведения

В МО ___ существует _____ система канализации. _____ обслуживает ________ систему канализации.

Протяженность канализационных сетей - ___ км, в т.ч.:

главные канализационные коллекторы - ___ км;

уличная канализационная сеть - ___ км;

внутриквартальная - ___ км;

внутридворовая- ____к м.

Канализационные очистные сооружения

Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на канализационные насосные станции (КНС), от которых напорными трубопроводами подаются на ГКНС, перекачивающую стоки на очистные сооружения в КОС.

Очистные сооружения

Проектная производительность очистных сооружений МО составляет ____ м3/сут. Очистные сооружения состоят из ___ блоков: КОС- ____ м /сут (введены в эксплуатацию в 19___ г.) и КОС-____ м3/сут (введены в эксплуатацию в 20___ г.).

На этих сооружениях стоки подвергаются механической и биологической очистке, а также доочистке и обеззараживанию.

По некоторым показателям очищенная вода превышает предельно допустимый сброс:

биогенные (фосфаты) ПДК в _____ раза (_____/_____);

биогенные (азот аммонийный) в _____ раза (_____/_____).

Теплоснабжение

Источники

Теплоснабжение МО ____ осуществляется ______, установленная тепловая мощность - _____ Гкал/ч.

Сети теплоснабжения

Протяженность тепловых сетей составляет ______ км.

Газоснабжение

Источники

Газоснабжение МО ____ осуществляется ______, установленная мощность - _____ м3/ч.

Сети теплоснабжения

Протяженность газовых сетей составляет ______ км.

Электроснабжение

Передачу и распределение электрической энергии осуществляет _____.

Функцию энергосбыта на территории МО ___ осуществляет ____

Источники

Установленная мощность - _____ мВт/ч.

Сети электроснабжения

Протяженность электрических сетей составляет ______ км.

2.6. Перечень предприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Теплоснабжение:

ГУП "ЖКХ РС(Я)".

Водоснабжение:

ГУП "ЖКХ РС(Я)".

Водоотведение:

ГУП "ЖКХ РС(Я)".

Электроснабжение:

ОАО АК "Якутскэнерго"

Газоснабжение:

ОАО "Сахатранснефтегаз"

Утилизация (захоронение) ТБО:

ОАО "ЯТК".

2.7. Анализ платежеспособности потребителей

Анализ платежеспособной возможности потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется на основании следующих нормативных документов:

1. Приказ Госстроя РФ от 17.01.2002 N 10 "Об утверждении Методических рекомендаций по формированию системы показателей оценки перехода к полной оплате ЖКУ населением МО субъектов РФ".

2. Постановление Правительства РФ от 11.02.2005 N 70 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из Федерального фонда софинансирования социальных расходов на частичное возмещение расходов бюджетов субъектов РФ на предоставление гражданам субсидий на оплату ЖКУ".

3. Постановление Правительства РФ от 26.07.2007 N 405 "О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2008 - 2010 годы".

4. Постановление Правительства РФ от 29.08.2005 N 541 "О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг" и т.д.

Анализ платежеспособности потребителей основан на сопоставлении фактической и предельной платежеспособной возможности населения.

Расчет платежеспособной возможности населения МО ____ на 200__ год базируется на следующих показателях:

Среднедушевой доход населения за 200___ г. - ____ руб.

Установленная стоимость ЖКУ для населения МО ____ в расчете на 1 м2 общей площади - ___ руб. в месяц;

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м2 общей площади жилья в месяц в РС(Я) - _____ руб. в месяц;

Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м2 общей площади жилого фонда МО ______ - ______ руб. в месяц.

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ определяется согласно фактически утвержденным ценам (тарифам) на жилищно-коммунальные услуги на 1 м2 общей площади жилого фонда МО _______.

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ МО _____ составила ________ руб./м2 в месяц.

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 м2 общей площади жилья в зависимости от среднедушевого дохода населения определяется по следующей формуле:

где:

Д - среднедушевой доход населения, руб. на 1 чел. в месяц;

18м2 - установленный региональный стандарт на 20___ год нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на 1 чел.;

18% - установленный региональный стандарт на 20____ год максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном семейном доходе.

При сложившемся на территории МО _____ среднедушевом доходе населения предельно допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на 200__ год составит _____ руб./м2 в месяц.

При сложившемся среднедушевом доходе населения установленная величина платежей граждан за ЖКУ не превышает предельного уровня платежей и составляет ___% от данной величины.

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м2 общей площади жилья в месяц по РС(Я) установлен в размере _____ руб.

Основание:

Постановление Правительства РФ от 26 июня 2007 года N 405 "О федеральных стандартах оплаты жилья и коммунальных услуг на 2008-2010 годы".

Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м2 общей площади жилого фонда МО ____ установлен в размере ____ руб. в месяц.

Основание:

Постановление.

Таблица 14

Расчет предельной величины платежей населения МО ____ на 20____ год

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Значение	Обоснование
1	Максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг	%	18
2	Социальная норма площади	м2	18
3	Среднедушевые доходы населения в месяц	руб.
4	Расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на м2 в месяц	руб./м2

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ на ___% ниже (выше) федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых услуг и на ___% ниже (выше) регионального стандарта предельной стоимости предоставляемых услуг.

Таблица 15

Сравнительный анализ сложившегося уровня платежей граждан МО ____ на 20__ г.
за ЖКУ руб., на 1 м2 общей площади жилья в месяц

Установленная величина платежей граждан	Предельная величина платежей граждан	Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых услуг	Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых услуг

Проведенный анализ данных показателей выявил достаточный уровень платежеспособной возможности населения МО ____ на 20___ год (установленная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 м2 общей площади жилого фонда на _% ниже(выше) предельной величины, рассчитанной исходя из фактического среднедушевого дохода населения).

2.8. Определение пороговых значений платежеспособности потребителей

Пороговые значения платежеспособности потребителей жилищно-коммунальных услуг определены на основании предельной величины платежей граждан за ЖКУ на 20__-20___ годы и федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 20___-20____ годы.

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 20__-20__ годы

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 20___-20__ годы определена аналогично расчету предельной величины платежей граждан за ЖКУ на 20__-20___ гг.

При сложившемся на территории МО ___ среднедушевом доходе населения максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на 200___ год составит ____ руб./м2 в месяц и на 20__ год составит ___ руб./м2 в месяц.

Таблица 16

Расчет предельной величины платежей населения МО ___ на 2009-2010 годы

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Значение	Обоснование
1	Максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг	%	22	Постановление Правительства Российской Федерации от 29.08.2005 N 541 "О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг"
2	Социальная норма площади	м2	18	Постановление Правительства Российской Федерации от 29.08.2005 N 541 "О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг"
3	Среднедушевые доходы населения в месяц на 2009 год	руб.		Прогнозные данные на 2009 г.
4	Среднедушевые доходы населения в месяц на 2010 год	руб.		Прогнозные данные на 2010 г.
5	Расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на 1 м2 в месяц в 2009 г.	руб./м2		Приказ Госстроя РФ от 17.01.2002 N 10
6	Расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на 1 м2 в месяц в 2010 г.	руб./м2		Приказ Госстроя РФ от 17.01.2002 N 10

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 2009-2010 годы

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м2 общей площади жилья в месяц по Республики Саха (Якутия) установлен на 2009 год в размере ____ руб., на 2010 год - в размере _____ руб.

Основание:

Постановление Правительства РФ от 26.07.2007 N 405 "О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2008-2010 годы".

Проведенный анализ данных показателей выявил высокий уровень платежеспособной возможности населения МО ____ на 2009-2010 годы (предельная величина платежей граждан, рассчитанная исходя из фактического среднедушевого дохода населения, на 2009 год на ___%, а в 2010 году на ___% выше федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых ЖКУ).

2.9. Прогноз развития муниципального образования с учетом социально-экономических условий

2.9.1. Прогноз динамики численности населения

Расчет прогноза численности населения МО _____ произведен в 2-х вариантах:

минимальная оценка - прогноз миграционного и естественного движения населения до 2025 года методом построения линейных трендов;

максимальная оценка - прогноз в соответствии с учетом Генерального плана МО

По минимальной оценке при сохранении тенденции смертности, рождаемости и миграции, как и в период с 200__ по 200__ годы, прогнозная численность населения МО ____ на 2025 год составит _____ тыс. чел. и снизится (увеличится) на ____% по отношению к уровню численности на 20__ год (табл. 17).

Таблица 17

Анализ прогнозной численности населения МО __ на 2008-2025 гг.

Показатели

Ед. изм.

Прогнозное значение

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

20 16 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

Численность населения

тыс. чел.

Число родившихся

чел.

Число умерших

чел.

Естественный прирост, убыль населения

чел.

Число прибывших в МО

чел.

Число выбывших из МО

чел.

Миграционный прирост, убыль населения

чел.

По максимальной оценке, с учетом развития прогнозная численность населения МО ____ на 2016 и на 2025 год составит _____ тыс. чел. и снизится (увеличится) на ___% по отношению к численности на 2008 год.

При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО ______ на период до 2025 года принята численность населения МО ____ на 2025 год по максимальной оценке в количестве ____ тыс. чел. (в соответствии с Генеральным планом МО _____).

2.9.2. Анализ утвержденной проектной документации

2.9.2.1. Анализ Генерального плана, совмещенного с проектом планировки МО

2.9.2.1.1. Перечень объектов нового строительства, которые могут быть подключены к системам коммунальной инфраструктуры в период реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 2010-2025 годы

Анализ возможности подключения объектов нового строительства, планируемых к строительству в 2010-2025 годах, к системам коммунальной инфраструктуры был проведен в соответствии со следующей документацией территориального планирования, программами развития жилищно-коммунального хозяйства, строительства:

Генеральный план МО _____, совмещенный с документами территориального планирования.

Проект плана реализации генерального плана МО _____.

Законодательная и нормативная база жилищно-коммунального хозяйства МО ____.

Также учитывались следующие документы организаций эксплуатирующих инженерные сети:

Производственная программа _______ в сфере газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения на 200__-200__ годы.

Производственная программа ОАО "Городское хозяйство" в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на 200__-200__ годы.

Информация в сфере электроснабжения МО ___, направленная ОАО АК "Якутскэнерго".

Информация ОАО "Городское хозяйство", осуществляющего утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов.

При разработке мероприятий по развитию системы электроснабжения учитывались следующие документы:

"Генеральная схема электроснабжения МО ___ до 2015 года", разработанная ____

Инвестиционные программы предприятий.

Возможность подключения объектов нового строительства, планируемых к строительству в 2010 - 2025 годах, к системам коммунальной инфраструктуры оценивалась по следующим критериям (табл. 18):

Теплоснабжение

Место расположения объекта.

Характеристика нагрузок по видам потребления (технологические нужды, отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) и видам теплоносителя.

Пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей (Гкал/ч) по диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии.

Сроки проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию.

Источник теплоснабжения и точки присоединения к тепловым сетям.

Параметры (давление и температура) теплоносителей.

Водоснабжение и водоотведение

Наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема ресурса.

Максимальный объем водопотребления (м3/час) объекта капитального строительства.

Требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения и геодезическая отметка верха трубы.

Диаметр и отметки лотков в местах подключения к системе канализации.

Газоснабжение

Наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема ресурса.

Максимальный объем газопотребления (м /час) объекта капитального строительства.

Требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения и геодезическая отметка верха трубы.

Электроснабжение

Наличие резерва и недопущение дефицита отпускаемой мощности на существующих источниках системы электроснабжения муниципального образования в результате перспективного строительства.

Целесообразность строительства новых или модернизации существующих объектов электрических сетей.

Возможность модернизации или нового строительства объектов коммунальной инфраструктуры оценивалась по критериям:

Теплоснабжение

Год ввода в эксплуатацию.

Подключенная нагрузка Гкал/ч.

Параметры (давление и температура) теплоносителей.

Данные о порывах на тепловых сетях, аварийность, износ.

Водоснабжение и водоотведение

Год ввода в эксплуатацию.

Подключенная нагрузка л/с.

Наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающих передачу необходимого объема ресурса.

Максимальный объем водопотребления (л/с) объекта капитального строительства.

Требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения.

Данные о порывах на сетях водоснабжения и водоотведения, аварийность, износ.

Газоснабжение

Год ввода в эксплуатацию.

Подключенная нагрузка л/с.

Наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающих передачу необходимого объема ресурса.

Максимальный объем газопотребления (л/с) объекта капитального строительства.

Требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения.

Данные о порывах на сетях водоснабжения и водоотведения, аварийность, износ.

Электроснабжение

Год ввода в эксплуатацию.

Наличие резерва, дефицита отпускаемой мощности (кВт) на существующих источниках системы электроснабжения МО.

Пропускная способность электрических сетей.

Подключаемые нагрузки (кВт).

Целесообразность модернизации существующих объектов электрических сетей.

Таблица 18

Перечень объектов нового строительства, которые могут быть подключены к системам коммунальной инфраструктуры в период реализации Программы

N п/п	Наименование объекта нового строительства (микрорайон, квартал)	Характеристика объекта			Период строительства	Планируемая дата подключения к СКИ
N п/п		площадь здания, м2	этажность	кол-во домов, секций	Период строительства	Планируемая дата подключения к СКИ
	Жилой фонд

3. Комплексное развитие системы теплоснабжения

3.1. Анализ существующей организации систем теплоснабжения и выявление проблем функционирования

3.1.1 Инженерно-технический анализ

3.1.1.1. Источники теплоснабжения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние основного оборудования. Система теплоснабжения

Основные технические данные

Источники теплоснабжения - __ котельных

Установленная мощность - ___ Гкал/ч (___ МВт/ч) (табл. 19)

Располагаемая тепловая мощность источников - ___ Гкал/ч

Присоединенная нагрузка - ___ Гкал/ч (табл. 19)

Оборудование - ____ котлов (табл. 19)

ЦТП - ___ ед.

ПНС - ___ ед.

Основным видом топлива на котельных является _______, резервное топливо - ________

Схема теплоснабжения закрытая (открытая)

Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении _____ км.

Основные годы заложения сетей _____ гг. Прокладка теплосетей - подземная (наземная) бесканальная (канальная). Трубопроводы в изоляции ______:

сети отопления - ____ км

сети ГВС - ______ км

В настоящее время теплоснабжение жилищно-коммунального сектора МО ___ осуществляется в основном от котельных:

Таблица 19

Тепловая мощность источников теплоснабжения ГУП "ЖКХ РС(Я)"

N	Котельная	Наименование котлов	Год ввода в эксплуатацию	Установленная мощность, Гкал/ч	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч
1	2	3	4	5	6
	Котельная
		ДЕВ-15 N 1	1986	164,2	101,636
		ДЕВ-15N 2	1986
		ДЕВ-15 N 3	1986
		ДЕВ-15 N 4	1988
		ДЕВ-15 N 5	1993
		ДЕВ-15 N 6	1993
		ДЕ-25 N 1	1988
		ДЕ-25 N 2	1988
		ДЕВ-15 N 3	1988
		ДЕВ-15 N 4	1991
		ДЕВ-15 N 5	1992
		ДЕВ-15 N 6	1992

Модернизация котельных технологически необходима в связи с _______ обусловлена требованиями нормативно-технических документов и Ростехнадзора.

Техническое перевооружение котельных МО ____ должно быть произведено в соответствии с требованиями нормативно-технических документов и Ростехнадзора.

Модернизация включает в себя _____

Мероприятия по модернизации оборудования _____

экономии тепловой и электрической энергии составит после проведения мероприятий _____.

Рисунок 5. Срок эксплуатации котлов ГУП "ЖКХ РС(Я)"

Проблемы:

изношенность оборудования ____% (рис. 5);

недостаточность инвестиций на модернизацию системы теплоснабжения.

Требуемые мероприятия:

Модернизация и автоматизация котельных.

Замена котлов

Техническое перевооружение.

Ожидаемый эффект от внедрения:

приведение газопроводов котлов в соответствии с требованиями ПБ 12-529-03;

повышение надежности систем газопотребления;

повышение качества ведения технологического режима и его безопасности;

повышение оперативности действий персонала (эффект, совместный с мероприятиями по модернизации оборудования ЦТП);

сокращение персонала на %.

3.1.1.2. Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей

Схема магистральных тепловых сетей в МО _____ двухтрубная. Прокладка трубопроводов тепловых сетей - надземная на низких опорах (подземная бесканальная). Регулирование отпуска тепла -________.

Изоляция трубопроводов тепловых сетей - _______. С 200__ года при капитальном ремонте применяются трубы в ППУ изоляции.

От котельных _______ сети теплоснабжения выполнены в двухтрубном исполнении, подача горячей воды осуществляется от ________. На промзоне ГВС отсутствует.

От котельной N 5 сети теплоснабжения выполнены в четырехтрубном исполнении.

Тепловые сети от котельных до _______ работают по температурному графику ________ С, от остальных котельных ________ С.

Годовая длительность функционирования соответствует длительности отопительного периода - _______ дней.

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период t н.в.от. = - _____ С (СНиП 23-0199. Строительная климатология). Средняя температура грунта на глубине 1,6 м за отопительный период - tcp.rp. = _____ С, на основании справки центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Общая длина трубопроводов сети отопления МО _____ в двухтрубном исчислении равна ____ км, из них надземных - _____ км, подземных - _______ км.

Общая длина трубопроводов сетей ГВС в двухтрубном исчислении - ____ км, из них надземных - ____ км, подземных - _______ км.

Система теплоснабжения МО ___ - закрытая (открытая).

Особенностью теплоснабжения МО _____ является ________. Отсутствие замен трубопроводов по истечении 15-20 лет их эксплуатации привело к нарастанию аварийности и, как следствие, увеличению потребности в срочной замене теплотрасс в ближайшие годы. Минимально необходимый уровень замены сетей от общей протяженности должен составлять 5% ежегодно. Это позволит снизить количество повреждений с 0,7 до 0,3 аварий на 1 км сети, уменьшит потери при транспортировке тепловой энергии не менее, чем на 3 - 5%, снизит риск остановок производства, что для условий Севера является жизненно необходимым.

Для обеспечения оперативности в ликвидации аварий, а также обеспечения возможности предупреждения аварий необходимо приобретение диагностической аппаратуры, которая дистанционным методом позволит производить поиск утечек и диагностику состояния трубопроводов.

Таблица 20

Технические характеристики сетей отопления

Диаметр (условный), мм	Протяженность прямого и обратного трубопровода, всего, м	Год строительства	Подземная		Надземная
			прямая, м	обратная, м	прямая, м	обратная, м
1	2	3	4	5	6	7
Магистральные сети теплоснабжения от котельной до

Таблица 21

Технические характеристики сетей горячего водоснабжения

Диаметр (условный), мм	Протяженность прямого и обратного трубопровода, Всего, м	Год строительства	Подземная		Надземная
			прямая, м	обратная, м	прямая, м	обратная, м
1	2	3	4	5	6	7
Сети ГВС от источника теплоснабжения

Рисунок 6. Износ трубопроводов отопления ГУП "ЖКХ РС(Я)"

Процент износа сетей теплоснабжения составляет (рис. 6):

сети отопления - _____%;

сети ГВС - _____%.

Проблемы:

расход электроэнергии на производство и транспортировку тепловой энергии значительно превышает рациональные нормы (200___ г. - ____ кВт/Гкал при рациональном уровне - 22 - 24 кВт-ч/Гкал);

за последние три года повреждаемость на тепловых сетях составляет ___ аварий на километр сети. Это в _____ раза выше допустимых для районов Севера норматива - 0,2 - 0,3 аварий и повреждений. Повышенная аварийность связана с высокой (___%) степенью износа сетей и недостаточными объемами их замены.

Требуемые мероприятия:

Поэтапная реконструкция тепловых сетей, имеющих большой процент износа, с использованием современных технологий.

3.1.1.3. Структура производства, передачи и потребления энергии и энергоресурсов

Присоединенная договорная тепловая нагрузка по МО ____ составляет _____ Гкал/ч, что составит на 20____ год ______ тыс. Гкал (табл. 24), в том числе на производственные нужды ВОС и КОС ____ тыс. Гкал, полезный отпуск сторонним потребителям составит ____ тыс. Гкал. (табл. 23) Количество абонентов составляет ____ объектов (табл. 22).

Таблица 22

Количество абонентов ГУП "ЖКХ РС(Я)"

Количество абонентов (на границе балансовой принадлежности)	Жилые дома жилищного фонда, шт.	Жилые дома частного сектора, шт.	Предприятия, организации, шт.
Тепловая энергия, всего
в т.ч. с приборами учета

Плановое потребление тепловой энергии населением на 20____ год составит ____ тыс. Гкал, ____% от общего полезного отпуска, без учета собственного расхода на технологические нужды (КОС, ВОС) (рис. 7).

Таблица 23

Структура отпуска, потребления тепловой энергии ГУР "ЖКХ РС(Я)" на 20____ год

Наименование населенного пункта

Наименование системы теплоснабжения

Тип системы теплоснабжения

Тип теплоносителя, его параметры

Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал

Отпуск тепловой энергии из сети (потребителям), тыс. Гкал

от собственных источников

от других производителей и смежных сетей

от собственных источников

от других производителей и смежных сетей

базовый период

утвержденный период

период регулирования

базовый период

утвержденный период

период регулирования

базовый период

утвержденный период

период регулирования

базовый период

утвержденный период

период регулирования

Источник:

Данные ГУП "ЖКХ РС(Я)"

Таблица 24

Реестр отпуска и реализации тепловой энергии по заключенным договорам по МО ______ (Гкал)

Наименование	200_ г. по утвержденной производственной программе			200_ г. по утвержденной производственной программе			20_ г.
Наименование	Отопление	ГВС	Итого	Отопление	ГВС	Итого	Отопление	ГВС	Итого
2	3	4	5	3	4	5	3	4	5
Отпущено всего, Гкал
Потери
Полезный отпуск, всего
Бюджет, предприятия
Муниципальный жилой фонд
в т.ч. население
Муниципальные предприятия
Предприниматели
Гаражные кооперативы, гаражи
Обществ. религиоз. организации
Собственные нужды предприятия, в т.ч.
КОС
ВОС

Рисунок 7. Структура потребления тепловой энергии в 20____ г.

Полезный отпуск населению (табл. 24):

Муниципальный жилой фонд - ______ Гкал.

3.1.1.4. Выявление резервов и дефицита мощности у производителей и потребителей

В соответствии с Генеральным планом МО ______ потребление тепловой энергии к 2025 году возрастет по сравнению с 20____ г. за счет:

увеличения средней жилищной обеспеченности по проектным периодам в обобществленном фонде до ____ м2 общ. пл. на чел. на 1 очередь и ____ м2 общ. пл./чел. на расчетный срок; на перспективу - до _____ м2 /чел.;

увеличения тепловой нагрузки промышленности и составит на I очередь - _______ МВт, расчетный срок - _____ МВт (табл. 25).

Таблица 25

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора МО _____

Показатели	Ед. изм.	Расчетный срок (2010-2025 гг.)	I очередь (2010-2016 гг.)
1. Численность населения	тыс. чел.
2. Общая площадь жилых зданий	тыс. м2
- в т. ч. существующих	тыс. м2
1-2 - этажные	тыс. м2
3-4 - этажные	тыс. м2
5 и более этажей	тыс. м2
- новых	тыс. м2
1-2 - этажные	тыс. м2
3-4 - этажные	тыс. м2
5 и более этажей	тыс. м2
3. Максимальный тепловой поток	МВт
Отопление жилых зданий	МВт
- в т.ч. существующих	МВт
1-2 - этажные	МВт
3-4 - этажные	МВт
5 и более этажей	МВт
- новых	МВт
1-2 - этажные	МВт
3-4 - этажные	МВт
5 и более этажей	МВт
Отопление общественной застройки	МВт
Вентиляция общественной застройки	МВт
Горячее водоснабжение	МВт

Суммарная тепловая нагрузка МО ____ составит ____ МВт с учетом сноса ветхого жилья (табл. 26).

Таблица 26

Расходы тепла по новому строительству

N п/п	Показатели	Ед. изм.	I очередь	Расчетный срок
1	Жилищно-коммунальный сектор	МВт
2	Промышленность	МВт
3	Прочие потребители и потери в сетях	МВт
	Итого	МВт

Покрытие тепловых нагрузок МО предусматривается от следующих источников: реконструируемых котельных ____ и новой ______ (табл. 27).

Площадка под строительство ____ отведена вблизи ____ котельной. Площадка выбрана с учетом дальнейшего расширения _____. Ориентировочная стоимость строительства должна составить ______ млн. руб. на примере инвестиций ____ в строительство _______________ позволит обеспечить бесперебойное теплоснабжение при выводе морально-устаревшего оборудования котельных из эксплуатации. Теплотрасса от ______ закольцовывается с системой теплоснабжения МО ______.

Проектом предусматривается прокладка новых тепловых сетей и реконструкция старых с учетом температурного графика ______°С.

Таблица 27

Баланс покрытия тепловых нагрузок МО _____

N п/п	Показатели	Ед. изм.	I очередь	Расчетный срок
1	Потребность	МВт
2	Покрытие	МВт
	Центральная котельная	МВт
	Котельная N 3	МВт
	Котельная N 4	МВт
	Котельная N 5	МВт
	ГТС	МВт

3.1.1.5. Тепловой баланс системы

Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения на 20____ год являются (табл. 28):

установленная мощность - ____ Гкал/ч;

присоединенная нагрузка - ____ Гкал/ч;

производство тепловой энергии - ____ тыс. Гкал;.

отпуск тепловой энергии - _____ тыс. Гкал;

потери тепловой энергии. - _____ тыс. Гкал;

полезный отпуск - _____ тыс. Гкал.

Полезный отпуск населению формируется по утвержденным нормативам потребления тепловой энергии.

В соответствии с постановлением _______ N _____ нормативы потребления установлены в размере:

тепловая энергия на отопление ______ Гкал/м2 в месяц (____ Гкал/м2 в год) или ____ Гкал в год на человека (при нормативной жилищной обеспеченности 18 м2);

тепловая энергия на горячее водоснабжение - _____ Гкал на 1 чел. в месяц, или ____ Гкал на 1 чел. в год.

Суммарный норматив потребления тепловой энергии на отопление и ГВС для населения МО ______ составляет ____ Гкал в год на человека, что несколько выше (ниже) рационального уровня.

Реализация тепловой энергии населению, по утвержденным в МО ____ нормативам потребления, должна составлять ______ тыс. Гкал в год на период до 2025 года.

Фактическая реализация тепловой энергии населению в 20____ г. составила ____ тыс. Гкал за год, что на ___% меньше (больше), чем было бы реализовано по нормативам.

В 20____ г. населению было реализовано ____ тыс. кал за год, что примерно соответствует расчетному объему реализации. Существенные отклонения объема реализации по годам связаны с изменением фактической температуры наружного воздуха в отопительный период. По представленным данным при нормативной средней за отопительный период температуре - ____ С, фактические показатели в 20____ г. - ____ °С, в 20____ г. - _____°С.

С учетом того, что за период 2010-2025 гг. в МО должны быть проведены мероприятия по капитальному ремонту, строительству жилищного фонда (улучшение теплотехнических характеристик зданий), а также по дальнейшей установке приборов учета холодной и горячей воды, можно предположить снижение объема реализации услуг.

В то же время, новое жилищное строительство потребует дополнительного объема тепловой энергии на отопление и ГВС.

Для прочих потребителей объем реализации услуг теплоснабжения будет принят на весь срок реализации проекта в размере _____ тыс. Гкал (средневзвешенная величина за период 20____-20_____ гг.).

При планировании производственной программы расход тепловой энергии на собственные нужды котельных принят равным ____% от выработанной тепловой энергии (среднегодовой процент от выработки за 20___-20___ гг.). Расход тепла на собственные нужды организации принят равным ____ тыс. Гкал (среднегодовой расход за 20__-20___ гг.).

Снижение (повышение) данных по расчетной присоединенной нагрузке по сравнению с 20_ - 20_ гг. обусловлено применением методики МДК 4-005-2004 (табл. 28).

Расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды произведен в соответствии с Методическими указаниями по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий.

Расчет тепловых потерь выполнен на основании положений "Порядка расчета и обоснования в сетях теплоснабжения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии", утвержденного приказом Минпромэнерго России от 04.10.2005 N 265 и зарегистрированного Минюстом России 19.10.2005 N 7095.

Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии утвержден в Минпромэнерго России и составляет на 20___ год ____ тыс. Гкал в год.

Снижение потерь в тепловых сетях до 2025 года будет происходить за счет строительства новых и замены старых сетей на трубы с изоляцией, произведенной по новым технологиям (ППУ) (табл. 28).

Удельный расход топлива снизится за счет замены котельного оборудования с большим КПД.

Таблица 28

Производственные показатели ГУП "ЖКХ РС(Я)" в части услуг теплоснабжения*

Показатель

Ед. изм.

Факт 2007 г.

Факт 2008 г.

Факт 2009 г.

Факт 2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

Установленная мощность

Гкал/ч

Присоединенная нагрузка

Гкал/ч

Коэффициент использования установл. мощности

Выработано тепловой энергии

тыс. Гкал

Расход на с/нужды

тыс. Гкал

% от выработки

Отпуск

тыс. Гкал

Потери

тыс. Гкал

% от выработки

Полезный отпуск

тыс. Гкал

в т.ч. внутрицеховые нужды

тыс. Гкал

Топливо, млн м3

СОГ

*Исходные данные для расчета предоставлены ГУП "ЖКХ РС(Я)"

3.1.2. Организационный анализ

3.1.2.1. Анализ системы взаимодействия по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций

Действующая в МО ____ система оперативно-диспетчерского управления при ликвидации технологических нарушений на источниках тепловой энергии и сетях тепловодоснабжения зарекомендовала себя положительно, не было допущено серьезных срывов в процессе организации, хода и завершения работ.

Диспетчерское управление следует разрабатывать с учетом перспективного развития тепловых сетей всего муниципального образования.

Необходимо разделить муниципальный оперативный штаб по устранению аварийных ситуаций на подразделения:

оперативное;

информационно-аналитическое;

мобилизационно-вспомогательное.

Методической основой и определяющими документами для предупреждения и ликвидации технологических нарушений являются также нормативно-технические документы:

Методические рекомендации по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса;

Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

Правила эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей;

Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения.

3.1.2.1.1. Предупреждение и ликвидация технологических нарушений в ГУП "ЖКХ РС(Я)" в штатных ситуациях

Основными задачами оперативно-диспетчерского управления при ликвидации технологических нарушений в системах теплоснабжения являются:

быстрое восстановление энергоснабжения потребителей и нормальных параметров отпускаемой потребителям тепловой энергии;

предотвращение развития нарушений, исключение травмирования персонала и повреждения оборудования, незатронутого технологическими нарушениями;

создание надежной послеаварийной схемы и режима работы систем в целом и ее частей;

выяснение состояния отключившегося и отключенного оборудования, при возможности его включения в работу и восстановления схемы сети.

Ликвидацией технологических нарушений на муниципальных объектах в штатных ситуациях руководит главный инженер ГУП "ЖКХ РС(Я)". Его указания являются обязательными для всех без исключения.

Ликвидацией технологических нарушений на котельных, инженерных сетях и оборудовании руководят начальники (мастера) соответствующих цехов.

Оперативно-диспетчерский персонал несет полную ответственность за ликвидацию технологического нарушения, принимает решения и осуществляет мероприятия по восстановлению нормального режима независимо от присутствия лиц из числа административно-технического персонала.

3.1.2.1.2. Предупреждение и ликвидация технологических нарушений в ГУП "ЖКХ РС(Я)" совместными силами теплоснабжающей организации и привлекаемых региональных (муниципальных) предприятий

При ликвидации технологических нарушений совместными силами необходима максимальная мобилизация ресурсов муниципальных предприятий и сторонних организаций в случае серьезной угрозы основным инженерным объектам теплоснабжения (котельные, магистральные сети), выход из строя которых на длительное время приведет не только к значительным материальным и финансовым потерям, а также может поставить под вопрос жизнеобеспечение жилого фонда, объектов соцкультбыта с учетом суровых климатических условий.

С этой целью создается Единая система оперативно-диспетчерского управления во главе с муниципальным (главным) оперативным штабом по ликвидации аварийных ситуаций в энергоснабжении, что позволит:

свести в единый центр общее руководство и организацию взаимодействия всех служб как муниципального, так и немуниципального подчинения;

сосредоточить все потоки оперативно-диспетчерской, технической и технологической информации, сведя к минимуму их неточность, неполноту, непроверенность. Для этого на время устранения аварии все диспетчерские службы организационно включаются в состав ЕСДУ. С этой целью создается, и утверждается единая схема информации и взаимодействия всех диспетчерских служб задействованных структур МО.

В штаб предоставляются:

полный достоверный комплект оперативных схем инженерных коммуникаций;

перечень неприкосновенного запаса оборудования, материалов, инструмента, запчастей, стройматериалов, находящихся в готовности;

утверждается перечень спецтехники, оборудования, материалов, отсутствующих у муниципальных предприятий, помощь которыми могут оказать сторонние организации.

Допустимое время устранения аварий и инцидентов в системах отопления жилых домов составляет:

продолжительность отключения наружных сетей отопления и горячего водоснабжения в аварийных ситуациях в соответствии с ГОСТ Р 51617-2000 определяется допустимым снижением температуры воздуха в жилых помещениях:

не более 16 ч - при температуре воздуха в помещениях не ниже 12 С;

не более 8 ч - при температуре воздуха в помещениях не ниже 10 С;

не более 4 ч - при температуре воздуха в помещениях не ниже 8 С.

длительность отключения отдельных зданий и участков сети при отрицательных температурах наружного воздуха без спуска воды в соответствии с п. 3.2.8 ПЭТУ и ТСП:

дома деревянного исполнения:

3 ч - при температуре наружного воздуха от 0 С до - 10 С;

2 ч - при температуре наружного воздуха от - 11 С до - 20 С;

1,5 ч - при температуре наружного воздуха от - 21 С до - 30 С;

1 ч - при температуре наружного воздуха ниже - 31 С.

дома КПД:

4 ч - при температуре наружного воздуха от 0 С до - 10 С;

3 ч - при температуре наружного воздуха от - 11 С до - 20 С;

1,5 ч - при температуре наружного воздуха от - 21 С до - 30 С;

1 ч - при температуре наружного воздуха ниже - 31 С.

дома ДДИ:

2 ч - при температуре наружного воздуха от - 11 С до - 20 С.

3.1.2.1.3. Порядок взаимодействия муниципальных предприятий МО ______ при устранении технологических нарушений

Организация взаимодействия ГУП "ЖКХ РС(Я)" и других предприятий определена в Инструкции по организации взаимодействия муниципальных предприятий ЖКХ МО ___ при устранении технологических нарушений на сетях тепловодоснабжения, Инструкции по взаимодействию оперативного персонала _____ по обеспечению устойчивого теплоснабжения котельными МО ___.

До развертывания муниципального (главного) оперативного штаба руководство и координацию предприятий, привлекаемых к устранению технологического нарушения, осуществляет оперативный дежурный при соответствующем органе исполнительной власти (______________________).

Критериями для определения особо ответственного технологического нарушения на сетях ТВС являются:

температура наружного воздуха ниже - 15°С;

ветровая нагрузка более 5 м/с;

необходимость отключения (прекращение подачи на определенное время) тепловой энергии (воды) на группу жилых зданий более 6-9 единиц;

необходимость отключения тепловой энергии (воды) на объекты, жизнеобеспечению которых уделяется особое внимание (медицинские учреждения, школы, детсады и другие здания соцкультбыта, здания Администрации и ГУВД);

работа на устранении нарушения более, чем одного предприятия.

3.1.3. Основные показатели работы системы теплоснабжения

Работа системы теплоснабжения МО ____ по итогам 20____ г. характеризуется следующими показателями:

надежность обслуживания, количество аварий и повреждений, единиц аварий на 1 км сетей в год:

20___ г. - _____ единицы;

износ основных фондов

20___ г. - ____%;

доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности

20___ г. - ____%;

уровень потерь

20_____ г. - ____%;

численность работающих на 1 тыс. обслуживаемых жителей

20____ г. - _____ чел.

3.1.4. Экономический анализ

3.1.4.1. Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах ГУП "ЖКХ РС(Я)" за 20___ год, сметы расходов на 20___ г., а также плановый расчет затрат на услуги в сфере теплоснабжения на 20_____ год.

Для анализа структуры издержек и основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по статьям калькуляции, на основании постановления Правительства РФ от 26 февраля 2004 года N 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации", включают следующие группы расходов:

1) топливо;

2) покупаемая электрическая и тепловая энергия;

3) оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

4) сырье и материалы;

5) ремонт основных средств;

6) оплата труда и отчисления на социальные нужды;

7) амортизация основных средств и нематериальных активов;

8) прочие расходы.

В 20__ году тариф на теплоснабжение для населения составил ____ руб./Гкал (без учета НДС) согласно постановлению N ___ от _____ г., темп роста с 20___ года - ___%. В 20____ г. постановлением N ____ от ____ г. ГКЦ-РЭК РС(Я) установлен тариф в размере ____ руб./Гкал (без учета НДС).

Основными статьями затрат в 20___ году будут являться (рис. 8):

расходы на топливо (____% от общего объема затрат);

фонд оплаты труда (____%);

услуги производственного характера (____%);

амортизация (_____%);

капитальный ремонт (_____%);

электроэнергия (____%);

общехозяйственные расходы (___%).

Рисунок 8. Структура затрат на теплоснабжение за 20___-20___ гг.

Таблица 29

Анализ сметы затрат на услуги теплоснабжения за 20__-20___ гг.

N п/п	Наименование статей затрат	Единица измерения	200_ г.	200_ г.	200_ г.	Рост, %			Доля в структуре себестоимости, %
N п/п	Наименование статей затрат	Единица измерения	факт	утвержд. тариф	утвержд. тариф	200_/200_ гг.	200_/200_ гг.	200_/200_ г.	200_ г.	200_ г.	200_ г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Топливо	тыс. руб.
2	Электроэнергия	тыс. руб.
3	Холодная вода	тыс. руб.
4	Канализация	тыс. руб.
5	Вспомогательные материалы	тыс. руб.
6	Услуги производственного характера	тыс. руб.
7	Фонд оплаты труда основных рабочих	тыс. руб.
8	Отчисления на соц. нужды	тыс. руб.
9	Цеховые расходы	тыс. руб.
10	Амортизационные отчисления	тыс. руб.
11	Арендные платежи	тыс. руб.
12	Прочие расходы, всего	тыс. руб.
12.1	Транспортные расходы	тыс. руб.
12.2	Налоги	тыс. руб.
12.3	Услуги вневедомственной охраны	тыс. руб.
12.4	Подготовка кадров	тыс. руб.
12.5	Связь	тыс. руб.
12.6	Оплата льготного проезда работников	тыс. руб.
12.7	Охрана труда и ТБ	тыс. руб.
12.8	Прочие	тыс. руб.
13	Всего прямых затрат	тыс. руб.
14	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.
15	Итого полная себестоимость	тыс. руб.
	Необоснован, расходы пред. периода	тыс. руб.
16	Прибыль	тыс. руб.
	Рентабельность	%
17	Итого затраты	тыс. руб.
	Себестоимость 1 Гкал	руб./Гкал
18	Тариф на отпуск 1 Гкал	руб./Гкал

В 200__ г. основную долю занимали затраты на ___ - ___% (в 20___ г. данный показатель составит ___%), в 20___ г. возрастут (снизятся) затраты на топливо и составят ___% (_% в 20_ г.).

По итогам работы за 20__ год ГУП "ЖКХ РС(Я)" в сфере теплоснабжения понесло убытки (прибыли) (табл. 29).

За рассматриваемый период (20__ - 20___ гг.) себестоимость продукции увеличится (снизилась) на ____%. Основными статьями увеличения (снижения) затрат являются:

вспомогательные материалы - рост по отношению к 200___ году составит ___%;

общехозяйственные расходы - рост по отношению к 200___ г. составит ___%;

услуги производственного характера - рост по отношению к 200___ г. - ___%;

топливо - рост по отношению к 20___ году составит ____%.

В период с 20___ по 200___ гг. полная стоимость теплоснабжения увеличится (снизилась) на ____%, полная себестоимость теплоснабжения возрастет на ____%.

3.1.5. Проблемы эксплуатации систем теплоснабжения в разрезе: надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей), экологичность

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений теплоснабжения:

1. Высокая степень износа основных фондов:

котельное оборудование ___% (рис. 5);

сети отопления - ____%;

сети ГВС - ____%.

2. Высокий уровень повреждений ____ единиц на 1 км сетей.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем теплоснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

надежность;

качество, экологическая безопасность;

стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем теплоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

аварийность на трубопроводах - ____ ед./км;

индекс реконструируемых сетей - ______ ед./км.

Качество

Качество услуг теплоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам доставляемого ресурса соответствующим стандартам и нормативам.

Качество услуг по теплоснабжению определено постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам", разработаны требования к качеству коммунальных услуг.

Экологичность

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-7[89].

ПДВ устанавливают для каждого источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы вредных веществ от данного источника и от совокупности источников МО __ с учетом перспективы развития промышленных предприятий и рассеивания вредных веществ в атмосфере не создадут приземную концентрацию, превышающую их предельно допустимые концентрации (ПДК) для населения, растительного и животного мира.

Согласно ГОСТ 17.2.3.02-78, для предотвращения и снижения выбросов должны быть использованы наиболее современные технологии, методы очистки и другие технические средства в соответствии с требованиями норм проектирования промышленных предприятий.

Доступность для потребителей услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги теплоснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.

При установленном на территории МО ______ тарифа на тепловую энергию для населения в 20____ г. (_____ руб./Гкал с учетом НДС), нормативе потребления тепловой энергии на отопление 1 м2 общей площади в жилых домах в месяц (_____ Гкал/м2), региональном стандарте нормативной площади жилого помещения для одиноко проживающих граждан (____ м2), а также установленном с 01.04.2008 г. региональном стандарте стоимости ЖКУ МО ______ на одиноко проживающего гражданина (_____ руб./мес.) - доля платы за услуги теплоснабжения в Стандарте стоимости ЖКУ составляет _______%.

Максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для потребителей МО ________ в 200___ году на 1 человека составят ______ руб./мес, с учетом прогнозного среднедушевого дохода населения в месяц в 200___ году (___ руб./чел.) и федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (22%).

Максимально допустимый размер платы за услуги теплоснабжения для потребителей МО _____ на 1 человека в 200__ году составит _____ руб./мес, с учетом максимально допустимых расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для потребителей услуг теплоснабжения на предстоящий период регулирования (______ руб./мес.) и доли платы за услуги теплоснабжения в Стандарте стоимости ЖКУ в текущем периоде регулирования (_____%).

Максимально допустимый размер тарифа на услугу теплоснабжения для населения в 200___ году составит ______ руб./Гкал (с учетом НДС), с учетом максимально допустимого размера платы за услуги теплоснабжения для населения на предстоящий период регулирования (____ руб./мес.) и норматива потребления услуг теплоснабжения в месяц в текущем периоде регулирования (______ Гкал/чел.).

Услуги по теплоснабжению организации коммунального комплекса доступны для потребителей муниципального образования _______, тариф на услуги теплоснабжения на 2009 год (_____ руб./Гкал с учетом НДС) ниже максимально допустимого размера тарифа на услуги теплоснабжения на 32%.

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги горячего водоснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.

При установленном на территории МО ______ тарифе на горячее водоснабжение для населения с ________ г. (______ руб./м3 с учетом НДС), нормативе потребления услуги горячего водоснабжения на 1 человека в месяц (____ м3/чел.), а также установленном с ______ г. региональном стандарте стоимости ЖКУ МО ______ на одиноко проживающего гражданина (______ руб./мес.) - доля платы за услуги горячего водоснабжения в Стандарте стоимости ЖКУ составляет ______%.

Максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для потребителей МО ____ в 20___ году на 1 человека составят _____ руб./мес, с учетом прогнозного среднедушевого дохода населения в месяц в 200___ году (____ руб./чел.) и федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (22%).

Максимально допустимый размер платы за услуги горячего водоснабжения для потребителей МО ______ на 1 человека в 20___ году составит ____ руб./мес, с учетом максимально допустимых расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для потребителе услуг горячего водоснабжения на предстоящий период регулирования (____ руб./мес.) и доли платы за услуги горячего водоснабжения в Стандарте стоимости ЖКУ в текущем периоде регулирования (____%).

Максимально допустимый размер тарифа на услугу горячего водоснабжения для населения в 20___ году составит ____ руб./м3 (с учетом НДС), с учетом максимально допустимого размера платы за услуги горячего водоснабжения для населения на предстоящий период регулирования (____ руб./мес.) и норматива потребления услуг горячего водоснабжения в месяц в текущем периоде регулирования (____м3/чел.).

Услуги по горячему водоснабжению организации коммунального комплекса доступны для потребителей МО ____, тариф на услуги горячего водоснабжения на 20___ год, с учетом предельного индекса максимально возможного изменения тарифов - ____%, (____ руб./м3 с учетом НДС) ниже максимально допустимого размера тарифа на услуги горячего водоснабжения на _____%.

3.2. Программа развития системы теплоснабжения

3.2.1. Основные направления модернизации системы теплоснабжения

Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития МО _____ показывает, что действующие сети теплоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Модернизация системы теплоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

реконструкция котельного оборудования;

строительство новых ЦТП и реализация проектов реконструкции сетей ТВС соответствующих микрорайонов;

строительство тепловых сетей на период с 2010 по 2025 г.;

установка общедомовых приборов учета тепловой энергии.

3.2.2. Перечень мероприятий до 2025 года

Таблица 30

Перечень
организационно-технических мероприятий по совершенствованию работы системы теплоснабжения МО ______
(капитальный ремонт, реконструкция, модернизация)

N п/п	Населенный пункт, улица, округ, район	Технические мероприятия	Кол-во, п/м	Всего, млн руб.	Реализация программы по годам, 1 этап							Реализация программы по годам, 2 этап							Обоснование мероприятий
					2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2024	2025
Итого по этапам реализации программы

Таблица 31

Перечень
организационно-технических мероприятий по совершенствованию работы системы теплоснабжения МО _____
(строительство)

N п/п	Населенный пункт, улица, округ, район	Технические мероприятия	Ед. изм.	Всего, млн руб.	Реализация программы по годам, 1 этап							Реализация программы по годам, 2 этап							Обоснование мероприятий
N п/п	Населенный пункт, улица, округ, район	Технические мероприятия	Ед. изм.	Всего, млн руб.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2024	2025	Обоснование мероприятий
1	Котельные																0,00	0,00
	Итого
Итого по этапам реализации программы

3.2.3. Основные показатели работы системы теплоснабжения с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения с учетом перечня мероприятий на 2025 год являются:

установленная мощность

2016 г. - ____ Гкал/ч;

присоединенная нагрузка

2016 г. - ____ Гкал/ч;

производство тепловой энергии

2016 г. - ____ тыс. Гкал;

отпуск тепловой энергии

2016 г. - ____ тыс. Гкал;

потери тепловой энергии

2016 г. - ____ тыс. Гкал;

полезный отпуск

2016 г. - ______ 0 тыс. Гкал.

3.2.4. Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств _________________ и составят за период реализации Программы в части теплоснабжения ______ млн. руб., в т.ч.:

в 2010 г. - ____ млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения - _____ млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы теплоснабжения - _____ млн. руб.;

в 2011 г. - ______ млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения - ____ млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы теплоснабжения - _____ млн. руб.;

в 2012 г. - ______ млн руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения - ____ млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы теплоснабжения - ____ млн. руб.;

в 2013-2025 гг. - ____ млн руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения - ____ млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы теплоснабжения - _____ млн руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе теплоснабжающей организации, осуществляющей услуги в сфере теплоснабжения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной исполнительным органом Республики Саха (Якутия).

3.2.5. Эффект от реализации мероприятий по совершенствованию системы теплоснабжения

В результате выполнения мероприятий Программы значительно сократится уровень аварийности (с ____ до ____ аварии на 1 км сетей), повысится ресурсная эффективность в основном за счет сокращения численности работающих с ____ чел. на 1 тыс. жителей до ____ чел. на тыс. жителей, расхода электроэнергии с ___ до ___ кВт-ч/Гкал, потерь тепловой энергии на _____% и сокращения на _____% затрат на АВР.

Уменьшение количества аварий до рациональных значений приведет не только к рассчитанному эффекту по экономии затрат, но, что важнее, позволит обеспечить бесперебойное оказание услуг теплоснабжения.

Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год

200___ г. - __ единицы;

2016 г. - ____ единицы;

2025 г. - ____ единицы.

Износ основных фондов

200_ г. - ___%;

2016 г. - ___%;

2025 г. - ____%.

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности

200___ г. - ____%;

2016 г. (средние показатели за 7 лет) - ____%;

2025 г. - __%.

Уровень потерь

200_ г. - ___%;

2016 г. - ___%;

2025 г.- ____%.

Ресурсная эффективность, удельный расход электроэнергии

200____ г. - _____ кВт-ч/Гкал;

2016 г. - _____ кВт-ч/Гкал;

2025 г. - ______ кВт-ч/Гкал.

Численность работающих на 1 тыс. обслуживаемых жителей

200____ г. - ____ чел.;

2016 г. - _____ чел.;

2025 г. - _____ чел.

4. Комплексное развитие системы водоснабжения

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения являются:

обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения;

оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.

4.1. Анализ существующей организации систем водоснабжения, выявление проблем функционирования

Водоснабжение МО ____ осуществляется за счет ________

Водозабор введен в эксплуатацию в _____ г. В настоящее время водозабор состоит из ______, (описание системы)

Существующая подача питьевой воды ГУП "ЖКХ РС(Я)" на муниципальные нужды составляет _____ тыс. м3/сут, в т. ч.:

населению - _____ тыс. м3/сут;

промышленным предприятиям и другим организациям - _____ тыс. м3/сут;

утечки и неучтенный расход в водопроводных сетях - _____ тыс. м3/сут.

Подача воды в МО ___ осуществляется __________

На балансе ГУП "ЖКХ РС(Я)" находится ______ км водопроводных сетей. С ___%. износом _____ км, или ______% от общей протяженности сети.

4.1.1. Инженерно-технический анализ

В МО ______ существует централизованная система водоснабжения, которая представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющих:

1. Подъем и транспортировка природных вод на очистные сооружения.

2. Подготовка воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

3. Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия МО и источники теплоснабжения.

Основные технологические показатели

Насосная станция II подъема.

Насосная станции III подъема.

Очистные сооружения:

ВОС 1 и 2 очереди - Q = _____ тыс. м3/сут.

Резервуары чистой воды:

резервуар - накопитель - W = ___ тыс. м - ___ ед.;

на ВОС 1 - W = ____ тыс. м3 - ____ ед.;

на ВОС 2 - W = ____ тыс. м3 - ____ ед.

Протяженность водопроводных сетей - ____ км.

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоснабжения не обеспечивают эффективное снятие загрязнений до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Критерии анализа системы водоснабжения:

фактическая и требуемая производительность очистных сооружений;

эффективность очистки;

аварийность сетей водоснабжения.

Проектная мощность подземного (наземного) водозабора составляет ______ тыс. м3/сут. На нем происходит процесс очистки подземной воды до норм, регламентируемых СанПиН 2.1.4.1074-01, кроме Fe и Мп.

Удельный вес водоводов, нуждающихся в замене, в общем протяжении водоводов сети составляет ____%. Следовательно, при высокой аварийности имеют место непроизводительные потери воды (_____%) и перерывы в водоснабжении потребителей.

Средний показатель аварийности на муниципальных сетях водоснабжения составляет _____ аварии на 1 км сети.

Проблемными характеристиками станции обезжелезивания являются:

1. Износ арматуры и, как следствие, повышенные потери воды на собственные нужды станции при фильтрации и промывке.

2. Сброс промывных вод от фильтров.

3. Применение устаревших технологий и оборудования не соответствующих современным требованиям энергосбережения.

Проблемными характеристиками сетей водоснабжения являются:

1. Износ сетей составляет до _____%.

2. Высокий износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

3. Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

4. Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

4.1.1.1. Водозаборные сооружения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования

Очистка воды осуществляется водопроводными очистными сооружениями ВОС-1 и 2 очереди суммарной производительностью _____ тыс. м3/сут.

Водоочистная станция ВОС

Исходная вода поднимается из _______ погружными насосами ЭЦВ и КРЭГ в накопительную емкость (объемом ____ м), далее насосами второго подъема типа ДЗ15/71 и СЭ500/70 вода подается на фильтры станции обезжелезивания. Обезжелезивание происходит методом упрощенной аэрации с задержанием гидроокиси железа непосредственно на фильтрах. При контакте исходной воды с воздухом вода обогащается кислородом, и окислительный потенциал системы повышается, при этом происходит отдувка (удаление) части углекислоты и рН воды возрастает до величины, при которой при данном окислительном потенциале выпадает гидроокись железа. Происходит окисление двухвалентного железа (Fe), растворенного в воде, и образование гидроокиси железа (трехвалентного Fe), окисление железа заканчивается в водяной подушке над песчаной загрузкой в фильтре и в толще фильтрующего слоя в напорных фильтрах ФОВ. Воздух подается поршневыми компрессорами типа 4 ВУ через воздухосборник из расчета 6-10 литров О2 на 1 г Fe в исходной воде. В качестве загрузки используется кВарцевый песок с крупностью зерен 1,6 - 2,0 мм. Промывка фильтрующей загрузки ФОВ производится с периодичностью, определяемой при наладке. Критерием необходимости промывки является падение напора в фильтрующем слое на 1 кгс/см и ухудшение химического анализа фильтрата. Технология промывки производится согласно инструкции по эксплуатации фильтров. После фильтрации очищенная вода скапливается в четырех резервуарах чистой воды (объем каждого _____ м3) и сетевыми насосами типа Д800/56 или СЭ520 и ДЗ15/71 по двум напорным трубопроводам Ду = 500 мм подается в муниципальную сеть. Обеззараживание осуществляется гипохлоритом натрия. Качество очищенной воды по основным показателям, включая микробиологические, кроме железа, марганца, удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Состав и характеристика оборудования ВОС 1 и 2 очереди приведены в табл. 32. (Необходимо технологическое описание системы)

Таблица 32

Технические характеристики сооружений очистки питьевой воды ВОС-2

N п/п	Наименование сооружений, оборудования	Тип	Характеристика оборудования
			Напор, м вод. ст. (*стат. давл., Па)	Производительность, м3/ч	КПД, %
1	Н/с пром. N 1	К 160/30	30	160	76

Химико-бактериологическая лаборатория аккредитована на техническую компетентность и соответствует требованиям Системы аккредитации аналитических лабораторий, а также требованиям ГОСТ Р ИСО 5725-2002, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000 аттестат аккредитации ПЛ N РОСС RU.0001512125 до 28.09.2011 г.

В лаборатории разработан график внутреннего контроля качества, который включает оперативный контроль процедуры анализа в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000 "Общие требования к компетенции испытательных и калибровочных лабораторий", ГОСТ Р ИСО 5725-2002 "Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений" и МИ 2335-2003 ГСИ "Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа".

Очищенная вода направляется в существующие резервуары чистой воды и существующей насосной станцией III подъема подается в МО.

Проблемы

Использование в технологии дезинфекции опасного вещества - хлора. Технологически существенным недостатком хлорирования являются:

высокая токсичность хлора;

недостаточная эффективность хлора в отношении вирусов после хлорирования при дозах остаточного хлора 1,5 мг/л в пробах остается очень высокое содержание вирусных частиц, обладающих высокой токсичностью, мутагенностью и канцерогенностью.

Несоответствие требованиям санитарных норм и правил по содержанию железа и марганца в питьевой воде.

Требуемые мероприятия

Реконструкция изношенных технологических сетей очистных сооружений.

Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования.

Установка эффективного компрессорного оборудования.

Реконструкция ВОС 1 и 2 очереди.

Использование технологии ультрафиолетового обеззараживания.

4.1.1.2. Водоводы и водопроводные сооружения. Характеристика технологического процесса обработки и распределения воды, техническое состояние оборудования, потери воды

Система водоснабжения МО _____ по степени обеспеченности подачи воды - ___ Установленная производственная мощность водопроводов составляет ______ тыс. м3/сут Протяженность водопроводных сетей в МО _____ км. Износ сетей составляет ______%.

В соответствии с Положением о проведении планово-предупредительных ремонтов водопроводно-канализационных сооружений нормативный срок службы основных фондов, рассчитанный исходя из норм амортизации, предполагает, что в течение этого срока экономически целесообразна эксплуатация этих фондов при условии поддержания их первоначальных эксплуатационных качеств путем проведения текущих и капитальных ремонтов. То есть износ, определенный на основе амортизации, отражает фактический физический износ основных средств, если в течение срока эксплуатации проводятся все необходимые текущие и капитальные ремонты.

Доля сетей, нуждающихся в замене:

в общем протяжении уличной водопроводной сети снизилась с 20___ по 20____ гг.

и составила ____%;

в общем протяжении внутриквартальной и внутридомовой сети снизилась с 20____ по 20___ гг. и составила __%.

Таблица 33

Характеристика водопроводной сети МО

N п/п	Показатели	Ед. изм.	20_ г.	20_ г.	Темп роста, 20_/20_ гг., %
1	Одиночное протяжение водопроводов	км
2	в т.ч. нуждающихся в замене	км
3	Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении водопроводов	%
4	Одиночное протяжение уличной водопроводной сети на конец года	км
5	в т.ч. нуждающейся в замене	км
6	Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении уличной водопроводной сети	%
7	Одиночное протяжение внутриквартальной и внутридворовой водопроводной сети	км
8	в т.ч. нуждающейся в замене	км
9	Доля сетей, нуждающихся в замене, внутриквартальной и внутридворовой водопроводной сети	%
10	Общая протяженность водопроводной сети	км
11	в т.ч. нуждающейся в замене	км
12	Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводной сети	%

Источник:

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через магистральные, внутриквартальные сети, от __________ до потребителя. Подача воды на очистные сооружения МО ______ осуществляется по _______ водоводам D - _____ мм.

Состояние основных фондов систем ВКХ определяется высоким уровнем износа (табл. 34). Особенно это относится к передаточным устройствам (система трубопроводов) - ____%, водозаборным сооружениям - ____%, и сооружениям на сетях - _____%.

Таблица 34

Состояние основных фондов ГУП "ЖКХ РС(Я)"

Группы основных средств	Балансовая стоимость, тыс. руб.	Уд. вес, %	Износ		Остаточная стоимость, тыс. руб.	Полностью амортизировано (изношено), тыс. руб.	% к балансовой стоимости
Группы основных средств	Балансовая стоимость, тыс. руб.	Уд. вес, %	тыс. руб.	%	Остаточная стоимость, тыс. руб.	Полностью амортизировано (изношено), тыс. руб.	% к балансовой стоимости
200__ год
Водоснабжение
Здания
Водозаборные сооружения
ВОС
Передаточные устройства
Машины и оборудование
200__ год
Водоснабжение
Здания
Водозаборные сооружения
ВОС
Передаточные устройства
Машины и оборудование

Надежность системы водоснабжения МО _____ характеризуется как неудовлетворительная, фактическое значение показателей составило:

аварийность на трубопроводах - _____ ед./км при норме ______ ед./км;

индекс реконструируемых сетей - ______% при норме ______%.

Проблемы

Увеличение (снижение) протяженности сети с (____% табл. 34) износа от общей протяженности сети составило(______% табл. 33).

Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

Износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

Требуемые мероприятия

Поэтапная реконструкция изношенных сетей водоснабжения, имеющих большой износ (____% табл. 33), с использованием современных полимерных материалов.

Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования и АСУ с передачей данных в АСДКУ.

Внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИП и А насосных станций, водозаборных и очистных сооружений.

4.1.1.3. Потребители

Основными потребителями услуг водоснабжения за 20____ г. являются:

население - ____%;

бюджетные организации, соцкультбыт - ____%;

прочие потребители - _____%;

расход воды на собственные очистных сооружений - ______%;

нужды внутрицеховой оборот - ______%.

При этом утечки и неучтенный расход воды составляют _______% от общего подъема воды.

4.1.1.4. Структура производства, передачи и потребления воды

Структура производства, передачи и потребления воды по факту 20____ г.

оценивается следующим образом:

Поднято воды Q = _____ м3/сут.

Подано в сеть Q = _____ м3/сут.

Реализовано воды Q = _____ м3/сут.

Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов - на основании нормативов водопотребления.

4.1.1.5. Материальный баланс системы (фактический)

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоснабжения и очистные сооружения (табл. 35).

Утечки и неучтенный расход воды составили в 20____ г. Q = ______ м3/сут, что составило ______% к поданной воды в сеть.

При этом основным лимитирующим фактором системы водоснабжения являются сети водоснабжения с прогрессирующим процентом износа.

4.1.2 Организационный анализ

ГУП "ЖКХ РС(Я)" обслуживает хозяйственно-питьевую систему водоснабжения МО ___, предназначенную для бесперебойного, качественного и экологически безопасного водоснабжения населения МО _____.

Таблица 35

Основные показатели системы водоснабжения

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2025 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
1	Поднято воды всего	тыс. м3/год
2	Расход воды на собственные нужды	тыс. м3/год
2.1	то же в % к поднятой воде	%
3	Подано воды в сеть	тыс. м3/год
4	Отпущено (реализовано) воды, всего	тыс. м3/год
4.1	в том числе населению	тыс. м3/год
4.2	бюджетным организациям, соцкультбыту	тыс. м3/год
4.3	внутрицеховой оборот	тыс. м3/год
4.4	прочим потребителям	тыс. м3/год
5	Утечки и неучтенный расход воды	тыс. м3/год
5.1	то же в % к поданной в сеть	%

Анализ существующей системы диспетчеризации и дальнейших перспектив развития МО ____ показывает, что для обеспечения надежной, бесперебойной работы и оперативного взаимодействия аварийных служб предприятий как системы в целом необходимы четкая координация и взаимная увязка отдельных составляющих элементов этих систем. Для этого планируется создание единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС), как структурного подразделения Администрации МО _______ (рис. 9).

Основными целями создания ЕДДС являются оказание оперативной помощи населению МО _______ путем проведения аварийно-спасательных и поисковых работ; предоставление оперативных информационных услуг; организация взаимодействия между аварийными и коммунальными службами, а также организациями, обеспечивающими общественную безопасность.

Задачи единой дежурно-диспетчерской службы:

оперативный сбор информации от граждан и организаций об обстановке в МО_____. Обработка и передача по принадлежности информации о ЧП и фактах, создающих угрозу их возникновения;

оценка обстановки и организация первоочередных работ по локализации и ликвидации последствий ЧП и аварийных ситуаций;

организация аварийно-спасательных групп, предприятий при выполнении поиска и эвакуации, пострадавших из зон ЧП и аварий;

контроль в круглосуточном режиме работы служб жизнеобеспечения МО и информирование населения через средства массовой информации;

учет сведений и анализ аварийных и чрезвычайных происшествий, обобщение и передача в администрацию МО оперативных данных для принятия управленческих решений.

Глава Города

          /-------------------------------------------------\

/-------------------------\        |           /------------------------\

|    Начальник ГО и ЧС    |        |           |   Заместитель главы    |

|                         |        |           |    администрации МО    |

\-------------------------/        |           \------------------------/

ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА

/--\  /-------\  /-------\  /-----\  /-----\ /-----\ /--------\  /------\

|ГО|  |Объекты|  |Объекты|  |Здра-|  |Пожа-| |Объе-| |Жилищно-|  | Ава- |

|и |  |опасно-|  |здраво-|  |воох-|  |рные | | кты | |коммуна-|  |рийно-|

|ЧС|  |  го   |  |охране-|  |рани-|  |части| |соци-| | льные  |  |спаса-|

|  |  |произ- |  |  ния  |  |тель-|  |     | |аль- | |предпри-|  |тель- |

|  |  |водства|  |       |  | ные |  |     | | ной | |  ятия  |  | ная  |

|  |  |       |  |       |  |орга-|  |     | |сферы| |        |  |служба|

|  |  |       |  |       |  | ны  |  |     | |     | |        |  |      |

\--/  \-------/  \-------/  \-----/  \-----/ \-----/ \--------/  \------/

    Рисунок 9. Схема взаимодействия ЕДДС

Создание ЕДДС предполагается на базе 3 основных структурных подразделений:

1. МУ "Оперативно-диспетчерская служба".

2. Управление ГО и ЧС.

3. Государственная противопожарная служба МО_______.

4.1.3. Основные показатели работы системы водоснабжения

Водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды МО ______ осуществляется за счет ______

и суммарным размером ______ тыс. м3/сут. Водозабор введен в эксплуатацию в ___ г. В настоящее время водозабор состоит из ___________________.

Существующая подача питьевой воды ГУП "ЖКХ РС(Я)" на муниципальные нужды составляет ______ тыс. м3/сут, в т.ч.:

населению - _______ тыс. м3/сут;

промышленным предприятиям и другим организациям - _______ тыс. м3/сут;

потери в водопроводных сетях - ________ тыс. м3/сут.

Подача воды в МО ______ осуществляется по _____ водоводам Д = _____ мм с _______ в разводящую сеть МО _______.

На балансе ГУП "ЖКХ РС(Я)" находится _______ км водопроводных сетей. Износ сетей составляет ____%

По химическому составу по всем показателям, кроме железа, марганца, подземная вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода", и поэтому основным технологическим процессом при очистке является обезжелезивание.

4.1.4. Экономический анализ

4.1.4.1. Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах ГУП "ЖКХ РС(Я)" за 2009 год, сметы расходов на 2010 год, а также плановый расчет затрат на водоснабжение на 2011 год.

Для анализа структуры издержек и выявления основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по стадиям технологического процесса (подъем, очистка, транспортировка) и по статьям калькуляции на основании Методических рекомендаций по финансовому обоснованию цен на воду и отведению стоков, утвержденных приказом Госстроя России от 28.12.2000 N 302:

Расходы на подъем воды:

электроэнергия;

амортизация;

ремонт и техническое обслуживание;

затраты на оплату труда;

отчисления на социальные нужды;

цеховые расходы.

Расходы по очистке воды:

материалы для очистки;

электроэнергия;

амортизация;

ремонт и техническое обслуживание;

затраты на оплату труда;

отчисления на социальные нужды;

цеховые расходы.

Расходы по транспортировке воды:

электроэнергия;

амортизация;

ремонт и техническое обслуживание;

затраты на оплату труда;

отчисления на социальные нужды;

цеховые расходы.

Административно-управленческие расходы.

Общеэксплуатационные расходы.

В 20____ году установленный тариф потребителям МО ______ на услуги систем водоснабжения составил ______ руб. за м3 (без учета НДС) согласно постановлению _____________________, темп роста с 20____ года - ______%. С _______ года согласно постановлению _______________ установлен тариф для населения на водоснабжение _____ руб. за м3 (без учета НДС). В 200___ году планируется увеличить тариф на ____% (_______ руб. за м3 без учета НДС), согласно ________________________________.

Структура затрат на водоснабжение представлена в табл. 36. Основными статьями затрат на протяжении 2009-2011 гг. по факту являются:

фонд оплаты труда - 26% от общей суммы затрат по производственным стадиям;

электроэнергия на технические нужды - ____%;

цеховые расходы - ____%;

ремонт и техническое обслуживание - ____%;

общехозяйственные расходы - _____%.

Подъем воды

За рассматриваемый период (2009 - 2011 гг.) стоимость услуг водоснабжения (подъем воды) увеличится на _____%. Основными статьями увеличения затрат являются:

затраты на электроэнергию - рост по отношению к 2009 году составит ____%. Рост обусловлен увеличением тарифа на ______% (_______ руб. за 1 кВт);

ремонт и техническое обслуживание - рост по отношению к 2009 году составит ____%

фонд оплаты труда - рост по отношению к 2009 году - на _____%. Увеличение затрат связано с увеличением тарифной ставки 1 разряда до _______ руб. (_____%), вследствие чего увеличится среднемесячная заработная плата на ______%;

цеховые затраты - рост по отношению к 2009 г. составят ______%.

Рисунок 10. Структура затрат на водоснабжение (подъем воды)

За анализируемый период структура затрат не претерпела существенных изменений (рис. 10). В 2009 г. основную долю занимал фонд оплаты труда - ___%, в 2011 году доля данной статьи затрат снизится и составит ______%, при увеличении расходов на ремонт и техническое обслуживание с _____% в 2009 году до _____% в 2011 году

Очистка воды

За рассматриваемый период (2009-2011 гг.) стоимость услуг водоснабжения (очистка воды) увеличится на _____%. Основными статьями увеличения затрат по факту являются:

затраты на электроэнергию - рост по отношению к 2009 году составит ____%. Рост обусловлен увеличением тарифа на ___% (______ руб. за 1 кВт);

фонд оплаты труда - увеличится по отношению к 2009 году - в ____ раза. Увеличение затрат связано с увеличением тарифной ставки 1 разряда до ______ руб. (____%);

отчисления на социальные нужды - данная статья увеличится по отношению к 2009 году в ______раза;

цеховые затраты - данная статья увеличится по отношению к 2009 году в ______ раза.

За анализируемый период структура затрат не претерпит существенных изменений (рис. 11). В 2009 году основную долю занимал фонд оплаты труда - _____%, в 2011 году доля данной статьи затрат увеличится и составит _____%, при снижении расходов на вспомогательные материалы с _____% в 2009 году до ______% в 2011 году.

Рисунок 11. Структура затрат на водоснабжение (очистка воды)

Транспортировка воды

За рассматриваемый период (2009-2011 гг.) стоимость услуг водоснабжения

(транспортировка воды) увеличится на ____%. Основными статьями увеличения затрат являются:

ремонт и техническое обслуживание - рост по отношению к 2009 году составит ___%;

отчисления на социальные нужды - рост по отношению к 2009 году составит ___%;

цеховые затраты - рост по отношению к 2009 г. составит _____%.

За анализируемый период структура затрат не претерпит существенных изменений (рис. 12). В 2009 году основную долю занимал фонд оплаты труда - ____%, в 2011 году доля данной статьи затрат снизится (увеличилась) и составит ____%, при увеличении цеховых расходов с ____% в 2009 году до ______% в 2011 году и снижении (увеличении) амортизационных отчислений с _____% в 2009 году до ______% в 2011 году.

Рисунок 12. Структура затрат на водоснабжение

Таблица 36

Анализ сметы затрат на услуги водоснабжения за 2009-2011 гг., тыс. руб.

N п/п	Наименование статей	Факт по данным организации за 2009 год	План на период регулирования		Рост, %			Доля в структуре себестоимости, %
N п/п	Наименование статей	Факт по данным организации за 2009 год	2010 год	2011 год	2010/2009 гг.	2011/2010 гг.	2011/2009 гг.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
1.	Расходы на подъем воды
1.1	Электроэнергия на технологические нужды
1.2	Амортизационные отчисления
1.3	Расходы на ремонт и техническое обслуживание
1.4	Фонд оплаты труда
1.5	Отчисления на социальные нужды
1.6	Цеховые расходы
2.	Расходы на очистку воды
2.1	Электроэнергия
2.2	Вспомогательные материалы
2.3	Амортизационные отчисления
2.4	Ремонт и техническое обслуживание
2.5	Фонд оплаты труда
2.6	Отчисления на социальные нужды
2.7	Цеховые расходы
3.	Расходы на транспортировку воды
3.1	Электроэнергия
3.2	Затраты на теплоснабжение
3.3	Амортизационные отчисления
3.4	Ремонт и техническое обслуживание сетей
3.5	Фонд оплаты труда
3.6	Отчисления на социальные нужды
3.7	Цеховые расходы
4.	Прочие прямые расходы
4.1	Транспортные расходы
4.2	Оплата льготного проезда работников
4.3	Налоги
4.4	Почтово-телегр., подписка
4.5	Услуги сторонних организаций
4.6	Услуги вневед. охраны
4.7	Подготовка кадров
4.8	Услуги связи
4.9	Охрана труда и техника безопасности
4.10	Услуги по расчетам с населением
4.11	Прочие расходы
	Всего прямые расходы
5.	Общехозяйственные расходы
6.	Общеэксплуатационные расходы
	Итого расходов по полной себестоимости
7.	Необоснованные расходы предыдущего периода
8.	Возмещение убытка предыдущего периода
9.	Прибыль всего, в том числе
9.1	Прибыль на развитие производства
9.2	Прибыль на социальное развитие
9.3	Прибыль на прочие цели
9.4	Налоги, сборы, платежи
10.	Рентабельность
11.	Всего расходов по полной стоимости
12.	Себестоимость 1 м3 воды
13.	Экономически обоснованный тариф 1 м3 воды
1.	Расходы на подъем воды
1.1	Электроэнергия на технологические нужды
1.2	Амортизационные отчисления
1.3	Расходы на ремонт и техническое обслуживание
1.4	Фонд оплаты труда
1.5	Отчисления на социальные нужды
1.6	Цеховые расходы
2.	Расходы на очистку воды
2.1	Электроэнергия
2.2	Вспомогательные материалы
2.3	Амортизационные отчисления
2.4	Ремонт и техническое обслуживание
2.5	Фонд оплаты труда
2.6	Отчисления на социальные нужды
2.7	Цеховые расходы
3.	Расходы на транспортировку воды
3.1	Электроэнергия
3.2	Затраты на теплоснабжение
3.3	Амортизационные отчисления
3.4	Ремонт и техническое обслуживание сетей
3.5	Фонд оплаты труда
3.6	Отчисления на социальные нужды
3.7	Цеховые расходы
4.	Прочие прямые расходы
4.1	Транспортные расходы
4.2	Оплата льготного проезда работников
4.3	Налоги
4.4	Почтово-телегр., подписка
4.5	Услуги сторонних организаций
4.6	Услуги вневед. охраны
4.7	Подготовка кадров
4.8	Услуги связи
4.9	Охрана труда и техника безопасности
4.10	Услуги по расчетам с населением
4.11	Прочие расходы
	Всего прямые расходы
5.	Общехозяйственные расходы
6.	Общеэксплуатационные расходы
	Итого расходов по полной себестоимости
7.	Необоснованные расходы предыдущего периода
8.	Возмещение убытка предыдущего периода
9.	Прибыль всего, в том числе
9.1	Прибыль на развитие производства
9.2	Прибыль на социальное развитие
9.3	Прибыль на прочие цели
9.4	Налоги, сборы, платежи
10.	Рентабельность
11.	Всего расходов по полной стоимости
12.	Себестоимость 1 м2 воды
13.	Экономически обоснованный тариф 1 м3 воды

В период с 2009 по 2011 гг. полная стоимость водоснабжения увеличится на _%, полная себестоимость водоснабжения возрастет на _____%.

4.1.5. Проблемы эксплуатации систем в разрезе: надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей), экологичность

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения:

1. Старение сетей водоснабжения, увеличение протяженности сетей с износом до _____% (таб. 34).

2. Рост аварий, связанных с износом водоводов и магистральных трубопроводов.

3. Высокие энергозатраты по доставке воды потребителям.

4. Недостаточная эффективность станции обезжелезивания по снятию Fe и Мп.

5. Несоответствие существующих технологий водоподготовки современным нормативным требованиям к качеству воды.

6. Высокая степень физического износа насосного оборудования.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

надежность;

качество, экологическая безопасность;

стоимость (доступность для потребителя).

Надежность

Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

аварийность на трубопроводах - _____ ед./км;

индекс реконструируемых сетей - _____ ед./км.

Качество

Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающими непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются (табл. 37):

перебои в водоснабжении (часы, дни);

частота отказов в услуге водоснабжения;

давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:

состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);

давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

расход холодной воды (потери и утечки).

С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии МО сформированы мероприятия производственной программы:

реконструкция и новое строительство сетей водоснабжения;

модернизация насосных станций с применением телеметрии, частотного регулирования и современного насосного оборудования;

реконструкция и модернизация очистных сооружений;

строительство узла обработки промывных вод.

Таблица 37

Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоснабжения

Нормативные параметры качества	Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества	Учетный период (величина) снижения оплаты за нарушение параметров	Условия расчета
Нормативные параметры качества			При наличии прибора учета	При отсутствии приборов учета
Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год	а) не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии - не более 4 часов	За каждый час, превышающий (суммарно) допустимый период нарушения (3) за расчетный период	По показаниям приборов учета	С 1 человека по установленному нормативу
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года
Постоянное соответствие состава и свойств воды стандартам и нормативам, установленным органами Госсанэпиднадзора России и органами местного самоуправления	Не допускается	За каждый час (суммарно) периода снабжения водой, не соответствующей установленному нормативу за расчетный период		С 1 человека по установленному нормативу

Основные показатели:

соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН - 89%.

Стоимость (доступность для потребителей)

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги холодного водоснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.

При установленном на территории МО ______ тарифе на холодное водоснабжение для населения с _______ г. (______ руб./м3 с учетом НДС), нормативе потребления услуги холодного водоснабжения на 1 человека в месяц (_____м3 /чел.), а также установленном с ______ г. региональном стандарте стоимости ЖКУ МО ________ на одиноко проживающего гражданина (__________ руб./мес.) - доля платы за услуги холодного водоснабжения в Стандарте стоимости ЖКУ составляет ______%.

Максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для потребителей МО _______ в 2009 году на 1 человека составят _____ руб./мес, с учетом среднедушевого дохода населения в месяц в 2009 году (______ руб./чел.) и федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (22%).

Максимально допустимый размер платы за услуги холодного водоснабжения для потребителей ________ на 1 человека в 2009 году составит _____ руб./мес, с учетом максимально допустимых расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для потребителей услуг холодного водоснабжения на предстоящий период регулирования (______ руб./мес.) и доли платы за услуги холодного водоснабжения в Стандарте стоимости ЖКУ в текущем периоде регулирования (_____%).

Максимально допустимый размер тарифа на услугу холодного водоснабжения для населения в 2009 году составит _______ руб./м3 (с учетом НДС), с учетом максимально допустимого размера платы за услуги холодного водоснабжения для населения на предстоящий период регулирования (_______ руб./мес.) и норматива потребления услуг холодного водоснабжения в месяц в текущем периоде регулирования (_______ м3/чел.).

Услуги по холодному водоснабжению организации коммунального комплекса доступны (недоступны) для потребителей МО ______, т.к. тариф на услуги холодного водоснабжения на 2009 год, с учетом предельного индекса максимально возможного изменения тарифов (____%), (______ руб./м3 с учетом НДС) ниже (выше) максимально допустимого размера тарифа на услуги холодного водоснабжения на ______%.

4.2. Программа развития водоснабжения

4.2.1. Основные направления модернизации системы водоснабжения

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития МО _____ показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

При этом необходимо разработать (внесение изменений в) Схему водоснабжения с отражением вопросов развития системы водоснабжения МО _____ в комплексе с развитием системы энергосбережения.

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

техническое перевооружение станции обезжелезивания. Строительство узла обработки промывных вод на станции обезжелезивания, что позволит повысить технические и экологические показатели работы станции обезжелезивания, снизит отрицательное влияние на окружающую среду;

внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИП и А насосных станций;

поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой износ с использованием современных бестраншейных технологий: санация трубопроводов с нанесением внутреннего неметаллического покрытия, реновация (замена) с применением неметаллических трубопроводов;

сокращение удельного энергопотребления на подъем и транспортировку воды путем замены существующих насосов на более энергоэффективные;

установка частотных преобразователей на перекачивающее оборудование, что приведет к оптимизации давления в сети, устойчивости и надежности, снижению количества порывов и утечек (особенно в часы наименьшего водоразбора), снижению затрат на перекачку воды, теряемой в период избыточного давления в сети, значительной экономии электроэнергии.

4.2.2. Перечень мероприятий до 2025 года

Таблица 38

Перечень
мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции (модернизации) системы водоснабжения МО

N п/п	Код программы	Населенный пункт, улица, округ, район	N дома	Технические мероприятия	Кол-во, п/км, ед., шт.	Всего, млн. руб.	Реализация программы по годам																Обоснование мероприятий
							1 этап							2 этап
							2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025



Итого:
Итого по этапам реализации Программы:

Таблица 39

Перечень
мероприятий по новому строительству системы водоснабжения МО

N п/п

Код программы

Населенный пункт, улица, округ, район

N дома

Технические мероприятия

Кол-во, п/км, ед., шт.

Всего, млн. руб.

Реализация программы по годам

Обоснование мероприятий

1 этап

2 этап

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

Итого

Итого по этапам реализации Программы

4.2.3. Основные показатели работы системы водоснабжения с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы водоснабжения с учетом перечня мероприятий на 2015 год являются:

объем поднятой воды насосными станциями 1 подъема

2016 г. - _____ тыс. м3/год;

расход воды на собственные нужды

2016 г. - ______ тыс. м3/год;

отпуск (реализация) воды

2016 г. - _______ тыс. м3/год;

утечки и неучтенный расход воды 2016 г. - _________ тыс. м3/год.

4.2.4. Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств _______________________ и составят за период реализации Программы в части водоснабжения _______ млн руб., в т.ч.:

в 2010 г. - ________ млн руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения - ________ млн руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения - _______ млн руб.;

в 2011 г. - _______ млн руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения - _________ млн руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения - _________ млн руб.;

в 2012 г. - _________ млн руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения - ________ млн руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения - _________ млн руб.;

в 2013-2025 гг. - ________ млн руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения - ___________ млн руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения - ____________ млн руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом муниципального образования.

4.2.5. Определение эффекта от реализации мероприятий

Развитие услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально-экономическим развитием МО ______. При проведении мероприятий реконструкции и модернизации системы водоснабжения прогнозируется повышение надежности функционирования системы водоснабжения, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.

Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год

2009 г. - ______ единицы;

2016 г. - ______ единицы;

2025 г. - ______ единицы.

Износ основных фондов

2009 г. - _____%;

2016 г. - _____%;

2025 г. - _____%.

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности

2009 г. - ______%

2016 г. - ______%;

2025 г. - ______%.

Уровень потерь

2009 г. - ______%;

2016 г. - ______%;

2025 г. - _______%.

Ресурсная эффективность - удельный расход электроэнергии

2009 г. - _____ кВт-ч/м3;

2016 г. - _____ кВт-ч/м3;

2025 г. - _____ кВт-ч/м3

5. Комплексное развитие системы водоотведения

5.1. Анализ существующей организации систем водоотведения, выявление проблем функционирования

Водоотведение МО _______ представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на две составляющие:

сбор и транспортировка сточных вод;

очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях.

В МО ______ существует __________ система канализации.

Основные технологические показатели

Протяженность канализационных сетей - _____ км, в т.ч.:

главные канализационные коллекторы - ____ км;

уличная канализационная сеть - _____ км;

внутриквартальная - _____ км;

внутридворовая сеть - _____ км.

Канализационные насосные станции - ______ шт.

Установленная проектная Q КНС = _____ тыс. м3/сут.

Очистные сооружения Q = _____ тыс. м3/сут:

КОС - ____ Q = ______ тыс. м3;

КОС - ____ Q = ______ тыс. м3.

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоотведения не соответствуют постоянному увеличению объема поступающих сточных вод.

Проблемными характеристиками сетей водоотведения являются:

износ сетей составляет до ____%;

износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению;

отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

Проблемными характеристиками очистных сооружений являются:

износ основных сооружений и оборудования до _____%;

низкая эффективность по снятию биогенных загрязнений;

использование в технологии дезинфекции опасного вещества - хлора;

применение устаревших технологий и оборудования не соответствующих современным требованиям энергосбережения.

5.1.1. Инженерно-технический анализ

Критерии анализа системы водоотведения:

фактическая и требуемая производительность канализационных очистных сооружений;

эффективность очистки; аварийность канализационных сетей.

Отведение сточных вод МО осуществляется по системе ________. На сети имеется ряд станций подкачки. Общая протяженность канализационной сети по МО ____________ км. Диаметр труб сети - _______ мм. Износ сетей по состоянию на 2009 г. составляет ______%.

На сети имеется ___ насосных станций перекачки сточных вод. Их проектная производительность составляет ______ м3/сут. По состоянию на 2009 г. износ насосных станций составляет _____%.

Часть территории МО ____ не канализована. Это преимущественно часть территории __________ зоны. Прием стоков в этих районах осуществляется в септики, а затем перевозится спецтехникой в оборудованный канализационный колодец в районе КНС-2.

Проектная производительность очистных сооружений МО ____ составляет _____ м3 /сут. Очистные сооружения состоят из _____: КОС- ____ м3/сут (введены в эксплуатацию в _____ г.) и КОС- ____ м3/сут (введены в эксплуатацию в _____ г.). На этих сооружениях стоки подвергаются механической и биологической очистке, а также доочистке и обеззараживанию (если есть).

На сегодняшний день требования к предельно допустимому сбросу ужесточились. Очистные сооружения должны обеспечивать эффект очистки сточных вод до норм ПДК рыбохозяйственных водоемов согласно СанПиН 4630-88 "Охрана поверхностных вод от загрязнений".

Фактические данные и нормы ПДК (мг/л) очищенных сточных вод приведены в табл. 40.

Таблица 40

Эффективность работы очистных сооружений

Наименование вещества	ПДК рыбохоз. водоема, мг/л	Входящая концентрация, мг/л	После фильтров доочистки, мг/л		Эффективность, %
Наименование вещества	ПДК рыбохоз. водоема, мг/л	Входящая концентрация, мг/л	КОС - __ м3/сут	КОС - __ м3/сут	Эффективность, %
1	2	3	4	5	6
Фосфаты по Р
Нитриты
Нитраты
Азот аммонийный
Взвешенные вещества
Нефтепродукты
Сухой остаток
БПК пол
СПАВ
Хлориды

По некоторым показателям очищенная вода превышает предельно допустимый сброс:

биогенные (фосфаты) ПДК - в ____раза (__/__);

биогенные (азот аммонийный) - в _____раза (__/__).

Анализ текущего состояния системы водоотведения выявил основные проблемы в системе водоотведения, которые оказывают существенное влияние на качество и надежность обслуживания и требуют решения:

низкая надежность сетей и сооружений;

загрязнение окружающей среды некачественно очищенными бытовыми сточными водами (недостаточный уровень очистки);

низкая ресурсная эффективность производства услуг.

Канализационные очистные сооружения МО ______ в значительной степени отстают от темпов развития градостроительства, качество сбрасываемых сточных вод не соответствует требованиям по предельно допустимому сбросу по содержанию биогенных веществ. Это обстоятельство определяет один из приоритетов развития канализационного хозяйства МО _____ - повышение качества очистки стоков и приведение содержания загрязнений в сбрасываемой в р. Лена воде к нормативным показателям, путем реконструкции существующей системы очистки стоков, подразумевающей строительство новых КОС с современной технологической схемой очистки сточных вод.

Проблема утилизации активного ила и снижение негативного воздействия на экологию может быть решена путем внедрения в технологическую цепочку передела по обезвоживанию осадка.

Обезвоживание осадка позволяет существенно сократить площади иловых площадок и сроки осушения осадка, уменьшает затраты на транспортировку осадка в 2 - 2,5 раза, а также продлевает сроки использования иловых площадок (или позволяет совсем отказаться от них при внедрении дополнительных этапов обработки).Контроль за эффективностью работы канализационных очистных сооружений, качеством сбрасываемых вод, влиянием выпуска на водоем выполняется в полном объеме в соответствии с согласованными графиками и объемами исследований.

Схема очистки

Существующая технология очистки сточных вод включает:

процеживание в ступенчатых решетках;

задержание песка в радиальных песколовках;

биологическую очистку в аэротенках;

биофлокуляционное осветление во вторичных отстойниках;

обеззараживание очищенных сточных вод гипохлоритом натрия в контактных резервуарах.

Сточные воды перекачиваются главной насосной станцией МО ____ в резервуар-усреднитель, совмещенный с песколовкой. Далее стоки попадают в аэротенки, совмещенные со вторичными отстойниками, откуда осветленная вода течет на фильтры доочистки с пенополистирольной загрузкой. Образующийся осадок - избыточный активный ил после биологической очистки поступает на иловые площадки без стабилизации, что вызывает загнивание осадка, ухудшение качества иловой воды (которая после иловых площадок возвращается вновь на очистку), увеличение нагрузки на иловые площадки, в связи с подачей на них неуплотненного ила, затруднения в части дальнейшей утилизации.

На очистных сооружениях песок с песколовок складируется на Песковых полях и используется на благоустройстве объектов промзоны. Песковые площадки - ____ шт. по _____ м (____х______ м).

Шлам от зачистки резервуаров-накопителей сточных вод и избыточный активный ил по результатам анализов откачиваются на иловые поля. Иловые поля состоят из восьми площадок размером _____ м (____х______ м).

В качестве защитного покрытия на иловых и Песковых полях используется пленка полиэтиленовая согласно ТУ 63.178-93-84 толщиной 0,15 мм в два слоя и уплотненный песок слоем 40 см. После вымораживания в течение одного года ил используется для благоустройства территории канализационных очистных сооружений и других объектов промзоны МО, а шлам вывозится на муниципальную свалку для создания изолирующего слоя.

На очистных сооружениях требуется проведение реконструкции для снижения в сбрасываемых сточных водах концентрации взвешенных веществ, азотоаммонийного, азота нитратов, азота нитритов, фосфатов, БПК, изменения значения рН (подщелачивание сточных вод).

В настоящее время производится разработка проекта ПДС на водоем-приемник стоков (болото).

После контактных резервуаров очищенная сточная вода сбрасывается в болото, после чего попадает в р. Лена.

Требуемые мероприятия:

строительство узла обработки осадка сточных вод;

переход на ультрафиолетовое обеззараживание сточных вод;

реконструкция существующих КНС с заменой насосного оборудования на менее энергоемкое и соответствующее оптимальному использованию характеристик насосов;

поэтапная реконструкция сетей водоотведения, имеющих большой процент износа, с целью стабилизации уровня износа и аварийности сетей;

проведение исследования технического состояния канализационных сетей с целью выявления наиболее аварийно опасных участков;

реконструкция канализационных очистных сооружений.

В то же время оценка существующих мощностей системы водоотведения, а также масштабов строительства многоквартирных и индивидуальных жилых домов показала, что увеличение производительности очистных сооружений в целях нового строительства в МО _____ не требуется (требуется).

5.1.1.1. Самотечные и напорные коллекторы, очистные сооружения.

Характеристика технологического процесса обработки стоков, техническое состояние оборудования

В МО _____ существует полная раздельная система канализации. Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на канализационные насосные станции (КНС), расположенные в пониженных местах рельефа, от которых напорными трубопроводами подаются на ГКНС и далее на очистные сооружения КОС.

Основные технологические стадии:

сбор сточных вод;

механическая очистка;

транспортировка сточных вод на очистные сооружения.

Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на КНС, от которых напорными трубопроводами сточные воды подаются на очистные сооружения. В настоящее время канализационные очистные сооружения эксплуатируются ГУП "ЖКХ РС(Я)", которое выполняет муниципальный заказ Администрации МО _____ по очистке сточных вод.

Протяженность канализационных сетей, числящихся на балансе ГУП ЖКХ РС(Я), составляет _____ км, в т. ч. уличная канализация _____ км (табл. 41).

Таблица 41

Характеристика сети водоотведения МО _________

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2008 г.	2009 г.
1	Одиночное протяжение главных коллекторов	км
2	в т.ч. нуждающихся в замене	км
3	Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении главных коллекторов	%
4	Одиночное протяжение уличной канализационной сети	км
5	в т.ч. нуждающейся в замене	км
6	Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении уличной канализационной сети	%
7	Одиночное протяжение внутриквартальной и внутридворовой канализационной сети	км
8	в т.ч. нуждающейся в замене	км
9	Доля сетей, нуждающихся в замене, внутриквартальной и внутридворовой канализационной сети	%
10	Общая протяженность канализационной сети	км
11	в т.ч. нуждающиеся в замене	км
12	Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности канализационной сети	%

В 2008-2009 гг. протяжение уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, к общему протяжению составила ____%.

Проектная характеристика производительности насосного оборудования КНС приведена в табл. 42.

Таблица 42

Характеристика оборудования канализационных насосных станций

N п/п	Наименование	Марка насоса	Место расположения	Подача, м3/ч	Напор, м	КПД, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Насос N 1	S 1224H6C5112050 (GRUNDFOS)	ГКНС
	Дренажный насос N 1	ГНОМ 16/15
	Решетка-дробилка N 1	КРД 400		5 кг/сут
	Вентилятор N 1	ВЦ 4-70 N 5		2000-4500	130-320

В 2009 году проектная производительность КНС составила ____ тыс. м3/сут, а фактическая составила _____ тыс. м3/сут, запас резерва производительности составил _______%.

Снижение удельного расхода электроэнергии на перекачку сточных вод по КНС с 2008 по 2009 гг. составил _____%. Удельный расход электроэнергии на транспортировку сточных вод составил ______ кВт-ч/м3.

Проблемы

Увеличение протяженности сетей с нарастающим процентом износа до ________%.

Износ и несоответствие технологического оборудования современным требованиям.

Требуемые мероприятия

Поэтапная реконструкция изношенных сетей водоотведения, имеющих большой износ (____% таб. 44), с использованием современных бестраншейных технологий:

санация трубопроводов с нанесением внутреннего неметаллического покрытия;

реновация (замена) с применением неметаллических трубопроводов.

Реконструкция существующих КНС с заменой насосного оборудования на более эффективное энергосберегающее, технологическое и внедрение АСУ с передачей данных в АСДКУ.

Проектная характеристика очистных сооружений канализации приведена в табл. 43.

Таблица 43

Характеристика оборудования очистных сооружений

N п/п	Место расположения	Наименование сооружений	Тип	Характеристика оборудования
				напор, м вод. ст. (*стат. давл., Па)	Производительность, м3/ч	КПД, %
1	2	3	4	5	6	7

В 2009 году проектная производительность КОС составила ____ тыс. м3/сут, фактическая - ______ тыс. м3/сут. Запас резерва производительности составил ______%.

Удельный расход электроэнергии на очистку сточных вод составил ______ кВт-ч/м3.

Состояние основных фондов систем ВКХ определяется высоким уровнем износа (табл. 44). Особенно это относится к передаточным устройствам (система трубопроводов) - ____% и канализационным очистным сооружениям - ____%.

Таблица 44

Состояние основных фондов ГУП "ЖКХ РС(Я)"

Группы основных средств	Балансовая стоимость, тыс. руб.	Уд. вес, %	Износ		Остаточная стоимость, тыс. руб.	Полностью амортизировано (изношено), тыс. руб.	% к балансовой стоимости
Группы основных средств	Балансовая стоимость, тыс. руб.	Уд. вес, %	тыс. руб.	%	Остаточная стоимость, тыс. руб.	Полностью амортизировано (изношено), тыс. руб.	% к балансовой стоимости
2008 год
Водоотведение
Здания
Сооружения (КНС)
Передаточные устройства
КОС
Машины и оборудование
2009 год
Водоотведение
Здания
Сооружения (КНС)
Передаточные устройства
КОС
Машины и оборудование

Проблемы

Надежность системы водоотведения МО _____ характеризуется как неудовлетворительная (удовлетворительное), так как фактическое значение показателей составило:

аварийность на трубопроводах - ___ ед./км, при норме ____ ед./км;

индекс реконструируемых сетей - 0%, при норме 4-5%;

удельный расход электроэнергии - _____ кВт-ч/м3, в среднем по России - _____ кВт-ч/м3.

Использование в технологии обеззараживания опасного вещества - хлора. Технологически существенным недостатком хлорирования являются:

высокая токсичность хлора;

недостаточная эффективность хлора в отношении вирусов. После хлорирования при дозах остаточного хлора 1,5 мг/л в пробах остается очень высокое содержание вирусных частиц, обладающих высокой токсичностью, мутагенностью и канцерогенностью.

Недостаточная эффективность по снятию биогенных загрязнений.

Отсутствие АСУ ТП на предприятии.

Требуемые мероприятия

Реконструкция изношенных технологических сетей очистных сооружений.

Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования.

Реконструкция и модернизация КОС.

Использование технологии ультрафиолетового обеззараживания.

Внедрение АСУ ТП с передачей данных в АСКДУ.

5.1.1.2. Материальный баланс системы (фактический)

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоотведения и очистные сооружения (таб. 45).

Структура материального баланса системы водоотведения по факту 2009 г. оценивается следующим образом:

1. Пропущено через очистные сооружения - Q = _____ м3/сут.

2. Объем реализации составил Q = ______ м3/сут.

3. Внутрицеховый оборот составил Q = ______ м3/сут.

4. Дисбаланс составил Q = ______ м3/сут, что в процентном соотношении составило %.

При этом основным лимитирующим фактором системы водоотведения являются сети с прогрессирующим процентом износа.

5.1.2. Организационный анализ. Анализ системы взаимодействия по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций

Анализ существующей системы диспетчеризации и дальнейших перспектив развития МО _______ приведен в п. 4.2 настоящей Программы.

5.1.3 Основные показатели работы системы водоотведения

В 2025 году прогнозный объем сточных вод пропущенных через очистные сооружения, составит _____ тыс. м3/год, что на _____% меньше (больше) факта 2009 г.

Дисбаланс между реализацией и очисткой составит ____ тыс. м3/год, что на ____% меньше (больше) факта 2009 г.

Прогнозируемый объем снижения (увеличения) сточных вод произойдет за счет реализации мероприятий Программы, а также при условии нормативной реконструкции сетей - 4 - 5% в год, в результате чего, снизится объем инфильтрационных и прочих условно чистых вод в системе водоотведения.

Таблица 45

Основные показатели системы водоотведения

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2025 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Пропущено сточных вод	тыс. м3/год
2	Внутрицеховый оборот	тыс. м3/год
3	Объем реализации	тыс. м3/год
3.1	Население	тыс. м3/год
3.2	Бюджетные организации	тыс. м3/год
3.3	Прочие потребители	тыс. м3/год
4	Дисбаланс между реализацией и очисткой	тыс. м3/год

5.1.4. Экономический анализ

5.1.4.1. Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах ГУП "ЖКХ РС(Я)" за 2009 год, сметы расходов на 2010 год, а также плановый расчет затрат на водоотведение на 2011 год.

Для анализа структуры издержек и основных статей себестоимости использовалась группировка по стадиям технологического процесса (перекачка, очистка, транспортировка) и по статьям калькуляции на основании "Методических рекомендаций по финансовому обоснованию цен на воду и отведению стоков", утвержденных приказом Госстроя России от 28.12.2000 N 302:

Расходы на перекачку сточной жидкости:

электроэнергия;

амортизация;

ремонт и техническое обслуживание;

затраты на оплату труда;

отчисления на социальные нужды;

цеховые расходы.

Расходы по очистке сточной жидкости:

материалы;

электроэнергия;

амортизация;

ремонт и техническое обслуживание, в т.ч. капитальный ремонт;

затраты на оплату труда;

отчисления на социальные нужды;

цеховые расходы.

Расходы по транспортировке сточной жидкости:

электроэнергия;

амортизация;

ремонт и техническое обслуживание, в т.ч. капитальный ремонт;

затраты на оплату труда;

отчисления на социальные нужды;

цеховые расходы.

Прочие прямые расходы

Общеэксплуатационные расходы

Прибыль

В 2009 году установленный тариф потребителям МО ______ на услуги систем водоотведения - руб./м3 (без учета НДС), согласно постановлению ________ N ____ от ______ года, темп роста тарифа по сравнению с 2008 годом составил ____%. С ____ года согласно постановлению ______ N ___ от ____ г. установлен тариф для населения на услуги систем водоотведения _____ руб. за м3 (без учета НДС). В 2011 году планируется увеличить (снизить) тариф на _____% (_____ руб. за м3 без учета НДС).

Основными статьями затрат на водоотведение в 2011 году будут являться:

фонд оплаты труда (___% от общего объема затрат по стадиям производства);

амортизационные отчисления (____%);

ремонт и техническое обслуживание (____%);

прямые расходы (____%);

общехозяйственные расходы (_____%).

Перекачка сточной жидкости

За рассматриваемый период (20____-20____ гг.) стоимость услуг водоотведения (перекачка сточной жидкости) увеличится (снизилась) на _____%, в то же время планируется снижение (увеличение) объема сточной жидкости по сравнению с 2007 г. на ____%, с 200___ г. - на ____% (табл. 46). Основными статьями увеличения затрат являются:

амортизационные отчисления - рост по отношению к 2007 году составит ____%;

фонд оплаты труда - рост по отношению к 2007 году составит ____%;

ремонт и техническое обслуживание - рост по отношению к 2007 г. - ____%;

цеховые затраты - рост по отношению к 2007 г. составит _____%.

За анализируемый период структура затрат не претерпит значительных изменений (рис. 13). В 2007 г. основную долю занимали затраты на оплату труда - ___% (в 2011 г. данный показатель составит - __%), в 2011 г. - возрастут затраты на ремонт и техническое обслуживание и составят ____% (____% в 2007 г.).

Рисунок 13. Структура затрат на водоотведение (перекачка стоков) за 2009-2011 гг. по факту

Очистка сточной жидкости

За рассматриваемый период (2009 - 2011 гг.) стоимость услуг водоотведения (очистка сточной жидкости) увеличится (снизилась) на ____%, в то же время планируется снижение (увеличение) объема сточной жидкости по сравнению с 2009 г. на ____%, с 2011 г. - на ____%. Основными статьями увеличения затрат являются:

электроэнергия - рост по отношению к 2009 году составит _____%;

ремонт и техническое обслуживание - рост по отношению к 2009 г. - _____%;

фонд оплаты труда - рост по отношению к 2009 г. - ____%;

отчисления на социальные нужды - рост по отношению к 2009 г. - _____%;

цеховые затраты - рост по отношению к 2009 г. - ______%.

В то же время планируется снижение (повышение) затрат по следующим статьям: вспомогательные материалы - снижение по отношению к 2009 году составит _____%;

амортизационные отчисления - снижение по отношению к 2009 году составит _____%.

За анализируемый период структура затрат не претерпит значительных изменений (рис. 14). В 2009 г. основную долю занимали затраты на оплату труда - _____% (в 2011 г. данный показатель составит ___%), в 20___ г. возрастут (снизятся) затраты на цеховые расходы и составят ____% (____% в 2009 г.), снизятся (возрастут) амортизационные отчисления с ____% в 2009 году до _____% с 2011 году.

Рисунок 14. Структура затрат на водоотведение (очистка стоков) за 2009-2011 гг.

Транспортировка сточной жидкости

За рассматриваемый период (2009 - 2011 гг.) стоимость услуг водоотведения (транспортировка сточной жидкости) увеличится (снизилась) в ____ раза, в то же время планируется снижение (повышение) объема сточной жидкости по сравнению с 2009 г. на __%, с 200__ г. - на ___%. Основными статьями увеличения затрат являются:

электроэнергия - рост по отношению к 2009 году составит ______%;

затраты на теплоснабжение - появятся затраты на теплоснабжение, отсутствующие на протяжении 2009-2011 гг. и составят ______ тыс. руб.;

ремонт и техническое обслуживание - данная статья затрат увеличится в период с 2009 по 2011 гг. в ____ раза.

фонд оплаты труда - рост по отношению к 2009 г. - ____%;

отчисления на социальные нужды - рост по отношению к 2009 г. - ____%;

цеховые затраты - данная статья затрат увеличится в период с 2009 по 2011 гг. в _____ раза.

В то же время планируется уменьшение затрат по следующей статье:

амортизационные отчисления - снижение составит по отношению к 2009 году __%.

Анализ сметы затрат на услуги водоотведения за 2009-2011 гг. в соответствии с табл. 36

За анализируемый период структура затрат претерпит изменения (рис. 15). В 2009 г. основную долю занимали затраты на оплату труда ____% (в 2011 г. данный показатель составит ____%), в 2011 г. основную долю займут затраты на теплоснабжение - ___%, снизятся амортизационные отчисления с ____% в 2009 году до ___% в 2011 году.

Рисунок 15. Структура затрат на водоотведение (транспортировка стоков) за 2009-2011 гг.

В период с 2009 по 2011 гг. полная стоимость водоотведения увеличится на ___%, полная себестоимость водоотведения возрастет на ___%.

5.1.5. Проблемы эксплуатации систем в разрезе: надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей), экологичность

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоотведения:

старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом до 100%;

рост аварий, связанных с износом коллекторов, построенных из железобетонных труб и тюбингов, вследствие завершения срока службы и газовой коррозии;

значительное увеличение объемов работ по замене насосного оборудования и запорной арматуры на канализационных насосных станциях;

недостаточная пропускная способность сетей водоотведения в районах уплотнения застройки;

неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно-бытовую систему водоотведения;

попадание ненормативно очищенных производственных сточных вод от промышленных предприятий, от предприятий общепита в сети водоотведения ввиду отсутствия локальных очистных сооружений.

надежность;

качество, экологическая безопасность;

стоимость (доступность для потребителя).

Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности)

Для целей комплексного развития систем водоотведения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

аварийность на трубопроводах - ___ ед./км;

индекс реконструируемых сетей - 0 ед./км.

С учетом данных показателей сформированы мероприятия настоящей Программы:

реконструкция и новое строительство сетей водоотведения;

строительство и модернизация канализационных насосных станций с применением телеметрии, частотного регулирования и современного насосного оборудования.

Качество, экологическая безопасность

Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам ПДС в водоем.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

перебои в водоотведении;

частота отказов в услуге водоотведения;

отсутствие протечек и запаха.

Таблица 46

Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоотведения

Нормативные параметры качества

Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества

Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года

а) плановый - не более 8 часов в течение одного месяца

б) при аварии - не более 8 часов в течение одного месяца

Экологическая безопасность сточных вод

Не допускается превышение ПДВ в сточных водах, превышение ПДК в природных водоемах

Основные показатели:

соответствие качества очищенных сточных вод нормам ПДС - ___%;

доля стоков, подвергающихся очистке, - ____%.

С учетом данных показателей сформированы мероприятия настоящей Программы:

Программой предусмотрена модернизация очистных сооружений КОС, так как существующая технология очистки стоков и состав сооружений не обеспечивают требуемую степень очистки в соответствии с целевыми показателями качества воды в водных объектах.

Стоимость (доступность для потребителей)

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги водоотведения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.

При установленном на территории МО ____ тарифе на услуги по водоотведению для населения с ______ г. (_____ руб./м3 с учетом НДС), нормативе на услуги по водоотведению на 1 человека в месяц (_____ м3/чел.), а также установленном с ______ г. региональном стандарте стоимости ЖКУ муниципального образования МО _____ на одиноко проживающего гражданина (______ руб./мес.) - доля платы за услуги водоотведения в Стандарте стоимости ЖКУ составляет ____%.

Максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для потребителей __________ в 2011 году на 1 человека составят ______ руб./мес, с учетом прогнозного среднедушевого дохода населения в месяц в 2011 году (____ руб./чел.) и федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (22%).

Максимально допустимый размер платы за услуги водоотведения для потребителей МО _____ на 1 человека в 2011 году составит _____ руб./мес, с учетом максимально допустимых расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для потребителей услуг водоотведения на предстоящий период регулирования (____ руб./мес.) и доли платы за услуги водоотведения в Стандарте стоимости ЖКУ в текущем периоде регулирования (____%).

Максимально допустимый размер тарифа на услугу водоотведения для населения в 2011 году составит _____ руб./м3 (с учетом НДС), с учетом максимально допустимого размера платы за услуги водоотведения для населения на предстоящий период регулирования (____ руб./мес.) и норматива потребления услуг водоотведения в месяц в текущем периоде регулирования (____ м3/чел.).

Услуги по водоотведению организации коммунального комплекса доступны (недоступны) для потребителей МО _______, т.к. тариф на услуги водоотведения на 20____ год, с учетом предельного индекса максимально возможного изменения тарифов (_____%), (_____) руб./м3 с учетом НДС) ниже максимально допустимого размера тарифа на услуги водоотведения на ____%.

5.2. Программа развития водоотведения

5.2.1. Основные направления модернизации системы водоотведения

Мероприятия программы предусматривают, в первую очередь, обеспечение нормативной степени очистки. Это достигается за счет модернизации очистных сооружений канализации, поэтапной замены сетей водоотведения с прогрессирующим процентом износа. При этом главной задачей является качественное улучшение показателей очищенных сточных вод при сбросе в водоем за счет применения современных технологий и оборудования.

Модернизация системы водоотведения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

Техническое перевооружение муниципальных очистных сооружений, что позволит повысить технические и экологические показатели их работы, снизит отрицательное влияние на окружающую среду.

Реконструкция КНС с заменой насосного оборудования.

Внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИП и А насосных станций.

Поэтапная реконструкция сетей водоотведения, имеющих большой процент износа с использованием современных бестраншейных технологий.

Для выполнения целевых показателей разработаны следующие основные мероприятия (табл. 48, 49):

1. Реконструкция канализационных очистных сооружений: увеличение эффективности по снятию биогенных загрязнений; строительство нового узла обработки осадков сточных вод.

2. Реконструкция и строительство канализационных насосных станций: реконструкция КНС N 4, КНС N 2, КНС N 5, ГКНС, с заменой насосного оборудования.

3. Реконструкция и строительство канализационных коллекторов.

5.2.2. Перечень мероприятий до 2025 года

Таблица 47

Перечень
мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции (модернизации) и нового строительства системы водоотведения МО ______

N п/п	Код программы	Населенный пункт, улица, округ, район	N дома	Технические мероприятия	Кол-во, п/км, ед., шт.	Всего, млн руб.	Реализация программы по годам																Обоснование мероприятий
							1 этап							2 этап
							2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

5.2.3. Основные показатели работы системы водоотведения с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы водоотведения с учетом перечня мероприятий на 2015 год являются:

пропущено сточных вод

2016 г. - ____ тыс. м3/год;

внутрицеховой оборот

2016 г. - _____ тыс. м3/год;

объем реализации

2016 г. - _____ тыс. м3/год.

При этом ожидаются следующие результаты:

Экономия электроэнергии за счет замены насосов на КНС и на КОС, а также установки более экономичных воздуходувок в совокупности с эффективными системами аэрации.

Сокращение удельного водопотребления в результате водосберегающих мероприятий, уменьшение объема стоков, собираемых в систему водоотведения.

Регулярная санация канализационных коллекторов с применением ТВ инспекции, а также своевременный ремонт сетей малого диаметра приведет к уменьшению инфильтрационной воды, попадающей через негерметичные стенки.

Сокращение количества инфильтрационной, ливневой и прочей условно-чистой воды, попадающей в канализацию.

Применение бестраншейных способов реновации сетей, труб из современных материалов приведет к удешевлению стоимости ремонта, увеличению срока службы и повышению надежности сетей.

Реконструкция сооружений по обработке осадка позволит решить проблему утилизации и ухудшения качества иловой воды, приведет к снижению нагрузки на иловые площадки.

Целесообразно строительство локальных очистных сооружений на промышленных предприятиях с целью доведения состава стока до уровня бытового, что позволит использовать илы КОС в сельском хозяйстве.

5.2.4. Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств _____________ и составят за период реализации Программы в части водоотведения _______ млн руб., в т.ч.:

в 2010 г. - _____ млн руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоотведения - _____ млн руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы водоотведения - _____ млн руб.;

в 2011 г. - _____ млн руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоотведения - ______ млн руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы водоотведения - _____ млн руб.;

в 2012 г. - ______ млн руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоотведения - ______ млн руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы водоотведения - _____ млн руб.;

в 2013-2025 гг. - ______ млн руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоотведения - _____ млн руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы водоотведения - _____ млн руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоотведения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом муниципального образования.

5.2.5. Определение эффекта от реализации мероприятий

Развитие услуг в области водоотведения напрямую связано с социально-экономическим развитием МО ________. При проведении мероприятий реконструкции и модернизации системы водоотведения прогнозируется повышение надежности функционирования системы, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.

Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год

2009 г. - _____единицы;

2016 г. - ____единицы;

2025 г. - _____единицы.

Износ основных фондов

2009 г. - ___%;

2016 г. - ____%;

2025 г. - ____%.

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности 2009 г. - 0%;

2016 г. - ___%;

2025 г. - ____%.

Ресурсная эффективность, удельный расход электроэнергии

2009 г. - ___ кВт-ч/м3;

2016 г. - ____ кВт-ч/м3;

2025 г. - ____ кВт-ч/м3.

6. Комплексное развитие объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, выявление проблем функционирования

6.1. Анализ существующей организации объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, выявление проблем функционирования

6.1.1. Инженерно-технический анализ

В настоящее время все твердые бытовые отходы (ТБО) и неопасные промышленные отходы МО ______ вывозятся для захоронения на полигон твердых бытовых отходов в ____ км к востоку(западу, северу и т.д.) от жилой застройки.

Основанием для эксплуатации полигона ТБО является ___________________.

Эксплуатацию полигона в настоящее время осуществляет ОАО "ЯТК". Предприятием получено положительное заключение экологической экспертизы от _____ г. N ____ по экологическому обоснованию материалов на получение лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов. ОАО "ЯТК" получило лицензию N _______ от ______ г. на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.

Рабочий проект полигона ТБО разработан в _____ г. Полигон введен в эксплуатацию в _______ г. Проект имеет заключение государственной экологической экспертизы, полученное в _______ г. Полигон предназначен для централизованного складирования ТБО от МО ____ с населением _____ тыс. человек (проект полигона рассчитан по показателям предыдущего генерального плана).

ОАО "ЯТК" разработало программу производственного контроля предприятия, в состав которой входит контроль за эксплуатацией полигона ТБО. Также предприятием разработан перечень отходов, допускаемых для складирования на полигоне и введена талонная система для сторонних организаций, вывозящих ТБО собственным транспортом.

6.1.1.1. Сооружения системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования

Полигон ТБО эксплуатируется с ______ г. На полигоне выполняются следующие виды работ:

прием отходов;

складирование отходов;

изоляция отходов.

Осуществление всех технологических стадий производственного процесса на полигоне должно осуществляться в соответствии с Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов, утвержденной Минстроем России 02.11.96 г., согласованной с Госкомсанэпиднадзором России 10.06.1996 N 01-8/1711.

На полигон принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный смет, строительный мусор и некоторые виды промышленных отходов 3-4 классов опасности, а также неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами.

Полигон состоит из двух взаимосвязанных территориальных частей: территория, занятая под складирование ТБО, и территория для размещения хозяйственно-бытовых объектов.

На территории "Хозяйственной зоны" имеются следующие сооружения:

вагончики (бытовые помещения);

контейнеры для размещения запасных частей и оборудования;

емкости для заправки работающей техники;

проходная;

дезинфекционная ванна (наполнена опилками с дезинфицирующим раствором), используется в теплый период времени года;

противопожарный резервуар (подземная емкость ____ м). На "Площадке для складирования и захоронения ТБО" для взятия проб грунтовых вод с целью определения влияния на окружающую среду расположены _____ контрольные скважины: одна выше полигона (северо-восток), вторая ниже "Площадки для складирования и захоронения ТБО" по потоку грунтовых вод. Скважины оборудованы обсадными трубами.

По периметру всей территории полигона имеется водоотводная (осушительная) канава глубиной более 2 метров (3-4 м) и обваловка.

На въезде установлен шлагбаум у производственно-бытового здания (диспетчерской).

Основанием полигона служат суглинки с их переслаиванием с супесью до глубины 23 м.

Для защиты от выветривания или смыва грунта с откосов полигона ТБО проведено озеленение - посажена трава.

Водоснабжение полигона предусмотрено привозной водой, которая используется для:

хозяйственно-питьевых целей;

увлажнения ТБО в засушливые летние периоды (расход на полив 10 л на 1 м ТБО);

наружного пожаротушения.

Учет принимаемых отходов ведется по объему в неуплотненном состоянии. Отметка о принятом количестве ТБО проставляется в "Журнале приема ТБО".

Режим работы полигона - шестидневный. Прием отходов осуществляется с 08-00 до 20-00 ч.

Метод обезвреживания ТБО заключается в складировании мусора послойно высотой 1,5 - 2,0 м с уплотнением и изоляцией слоями грунта 25-30 см.

На полигоне используется следующая техника:

ЗИЛКО-431 - 1 ед.;

КАМАЗ-КО - 415-1 ед.;

МАЗ 440-8 - 1 ед.;

бульдозер Т - 130 - 1 ед.

Организация работ на полигоне определяется технологической схемой эксплуатации. Технологическая схема представляет собой генеральный план, определяющий с учетом сезонов года последовательность выполнения работ, размещение площадей для складирования ТБО и разработки изолирующего грунта.

При эксплуатации площадки для складирования и захоронения ТБО все требования противопожарных и санитарных норм выполняются в соответствии с существующим законодательством.

6.1.1.2. Оценка существующего резерва и дефицита мощности по оказанию услуг утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Проектная мощность (емкость) полигона составляет _____ тыс. м3. Общий годовой объем поступления отходов на полигон в настоящее время в среднем составляет _____ тыс. м3.

Расчетный срок эксплуатации (по проекту) при указанных показателях составляет _____ года.

6.1.1.3. Потребители

Основными потребителями услуг по захоронению твердых бытовых отходов являются население и предприятия, организации различных форм собственности (табл. 48).

Таблица 48

Структура объемов утилизации (захоронения) ТБО

Потребители услуг	Ед. изм.	2009 г.		2010 г., план	2011 г., план
Потребители услуг	Ед. изм.	План	Факт	2010 г., план	2011 г., план
Всего захоронено отходов, в т.ч.:	тыс. м3
Население	тыс. м3
Бюджетные организации	тыс. м3
Прочие организации	тыс. м3

6.1.1.4. Оценка существующих норм накопления ТБО населением, предприятиями и организациями всех форм собственности с учетом тенденции роста

Расчет объемов утилизации для различных групп потребителей производится на основании:

установленной нормы накопления ТБО в размере ____ м3 с человека в год - для населения;

заключенных договоров - для организаций различных форм собственности.

В 2009 г. объем ТБО, фактически принятых от населения, превысил в ____ раза нормативный объем подлежащих захоронению ТБО, что говорит о несоответствии установленных для населения норм накопления ТБО фактическому накоплению отходов.

На общее накопление твердых бытовых отходов влияют следующие факторы:

степень благоустройства зданий (наличие мусоропроводов, системы отопления, тепловой энергии для приготовления пищи, водопровода и канализации);

развитие сети общественного питания и бытовых услуг;

уровень производства товаров массового спроса и культура торговли;

уровень охвата коммунальной очисткой культурно-бытовых и общественных организаций;

климатические условия.

Таблица 49

Нормы накопления ТБО, установленные в различных городах РФ

Наименование муниципального образования	Норматив накопления, м3 с человека в год
Наименование муниципального образования	благоустроенное жилье	неблагоустроенное жилье	введен в действие
Ямало-Ненецкий автономный округ
Города (поселения) с численностью населения до 50 тыс. чел.	1,00	1,10	Постановление губернатора ЯНАО от 17.12.2004 г. N 443 "О нормах потребления жилищных и коммунальных услуг населением ЯНАО"
Города (поселения) с численностью населения от 51 до 100 тыс. чел.	1,01	1Д1
Города (поселения) с численностью населения от 101 до 250 тыс. чел.	1,02	1,13
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
г. Ханты-Мансийск	1,76	2,05	29.12.2006
г. Когалым	1,50		01.01.2008
г. Сургут	1,44		07.03.2004
Сургутский район	2,11	2,69	17.01.2008
г. Нефтеюганск	1,35		01.01.2007
г. Мегион	1,24		01.01.2007
г. Радужный	1,20		01.01.2002
г. Нижневартовск	1,50		1996
Уральский федеральный округ
г. Екатеринбург	1,40	2,00	13.06.2006
г. Тюмень	2,64		15.12.2006
г. Тобольск	1,45
п. Рефтинский	1,0		01.08.2000
г. Каменск-Уральский	1,34	1,84 частный сектор 2,47	01.03.1995
г. Челябинск	1,46		01.01.2002
Центральный федеральный округ
г. Москва	1,45		01.01.2005
г. Саратов	2,00	3,00	19.01.1994
г. Великий Новгород	2,20		2004
г. Ярославль	1Д7	1,05	2000
г. Дубна	1,71	1,84	01.01.2006
Сибирский федеральный округ
г. Иркутск	1Д		1996
г. Красноярск	1,746		01.01.2007
г. Томск	1,76		1998
Приволжский федеральный округ
г. Ижевск	1,53		21.11.2006
г. Нижний Новгород	1,30		14.12.2005

Анализ утвержденных норм накопления твердых бытовых отходов показывает, что наибольшая норма накопления твердых бытовых отходов установлена в г. Тюмени (2,64 м3/чел. в год), в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - в Сургутском районе (2,11 м2/чел. в год). Нормы накопления твердых бытовых отходов, установленные для населения МО ______, являются одними из наиболее низких (высоких) в России (табл. 50).

В связи с этим, в МО _________ необходимо провести анализ морфологического состава твердых бытовых отходов, а также регулярно (не реже 1 раза в 5 лет) проводить пересмотр норм накопления ТБО.

Примерный морфологический состав ТБО в северных регионах Российской Федерации приведен в табл. 52.

Органические, в т.ч. пищевые, отходы составляют наиболее значительную часть ТБО (до ___%).

Вторая по величине категория твердых бытовых отходов в России - бумага и картон (до ____%). Количество муниципальных отходов в России увеличивается, а их морфологический состав, особенно в крупных МО _____, приближается к составу ТБО в западных странах с относительно большой долей бумажных отходов и пластика.

Таблица 50

Примерный морфологический состав твердых бытовых отходов в Российской Федерации

Компонент	Ед. изм.	Северная климатическая зона
Пищевые отходы		32...39
Бумага, картон		26...35
Дерево		2...5
Черный металлолом	%	3...4
Цветной металлолом		0,5...1,5
Текстиль		4...6
Кости		1...2
Стекло		4...6
Кожа, резина		2...3
Камни, штукатурка	%	1...3
Пластмасса		3...4
Прочее		1...2
Отсев (менее 15 мм)		4...6

В настоящее время морфологический состав отходов, поступающих на полигон МО _______, следующий (табл. 51):

Таблица 51

Морфологический состав ТБО

Состав отходов	Ед. изм.	Количество
Бумага, картон
Пищевые отходы
Дерево
Текстильные изделия
Стекло
Кожа, резина
Кости	%
Черный металлолом
Цветной металлолом
Пластмассы
Строительные отходы
Отсев (менее 15 мм)
Прочее

6.1.2. Организационный анализ

В настоящее время эксплуатацию полигона твердых бытовых отходов МО осуществляет ОАО "ЯТК". Основным видом деятельности предприятия является:

вывоз ТБО - ___%;

утилизация ТБО - ___%;

прочие услуги - ____%.

6.1.3. Основные показатели работы в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

По данным производственных программ предприятия на 2010-2011 гг., в табл. 52 представлены фактические (за 2008-2009 гг.) и планируемые (на 2010-2011 гг.) показатели производственной деятельности.

Таблица 52

Основные показатели деятельности по захоронению ТБО

Показатели	Ед. изм.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
Показатели	Ед. изм.	факт	факт	план	план
Объем захороненных ТБО, в т.ч.	тыс. м3
от населения	тыс. м3
от прочих предприятий	тыс. м3
Объем потребления электроэнергии	кВт-ч
Нормативная численность промышленно-производственного персонала	чел.
Фактическая численность промышленно-производственного персонала	чел.
Затраты на захоронение ТБО	тыс. руб.
Прибыль	тыс. руб.
Всего расходов по полной стоимости	тыс. руб.
Тариф на захоронение 1 м3 ТБО, без НДС	руб. в месяц

6.1.4. Экономический анализ

6.1.4.1. Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В основе расчета тарифа на захоронение ТБО лежит потребность специализированных организаций в общей сумме доходов, которая складывается из суммы плановых затрат (потребности предприятия в финансовых средствах на текущую деятельность и обеспечение воспроизводства основных фондов) и суммы прибыли, необходимой для обеспечения развития, создания фонда социального развития и уплаты налогов, а также объем реализации услуг населению, промышленным и прочим потребителям.

Величина тарифа на захоронение ТБО определяется как сумма нормативных затрат на обезвреживание одного м3 ТБО и необходимой нормы прибыли.

Затраты по обезвреживанию твердых бытовых отходов включают все расходы, необходимые для содержания полигона в рабочем состоянии.

При анализе структуры издержек на захоронение (утилизацию) твердых бытовых отходов приняты технологические операции, фактически выполняемые при складировании отходов на полигоне МО ________.

Основные технологические операции при эксплуатации полигона:

доставка ТБО;

учет ТБО и мусороуборочных машин на полигоне;

направление мусоровозов на разгрузку;

разгрузка мусоровозов у рабочей карты;

установка переносного ограждения;

мойка контейнеров в летний период;

укладка ТБО слоями на карте;

послойное уплотнение;

увлажнение ТБО в пожароопасный период;

укладка промежуточного или окончательного изолирующего слоя;

разработка на месте грунта для изоляции ТБО;

транспортировка грунта к карте складирования ТБО;

доставка материала для изоляции ТБО;

контроль и анализы грунтовых вод;

засыпка растительным грунтом, озеленение (при закрытии участка).

Комплексная статья затрат на утилизацию ТБО включает затраты на:

1. Топливо и ГСМ;

2. Ремонт и замену шин;

3. Амортизацию;

4. Техническое обслуживание и технический ремонт;

5. Материалы;

6. Оплату труда;

7. Отчисления от фонда оплаты труда (ЕСН);

8. Транспортный налог;

9. Обязательное страхование автогражданской ответственности;

10. Цеховые расходы;

11. Общеэксплуатационные расходы.

Затраты по каждой статье себестоимости проанализированы на основе применения установленных отраслевых и региональных норм и нормативов на каждый вид затрат.

Расходы на содержание полигона захоронения ТБО МО ______ на 2011 г. составляют _____ тыс. руб., или на захоронение 1 м3 ТБО - _____ руб. без НДС (табл. 55).

Основными статьями затрат на протяжении 2009 - 2011 гг. остаются транспортные расходы и фонд оплаты труда (более ____% в структуре затрат), однако к 2011 г. доля прочих затрат предприятия увеличилась (снизилась) с ____% до _____%. Наименьшую долю в структуре затрат занимают оплата услуг связи, льготного проезда, налогов, сборов, платежей - менее %.

Таблица 53

Анализ затрат на захоронение ТБО на полигоне МО ______

Статьи затрат	Ед. изм.	2009 г.			2010 г.		Темп роста, %	2011 г.		Темп роста, %
Статьи затрат	Ед. изм.	план	факт	доля в структуре затрат, %	план	доля в структуре затрат, %	Темп роста, %	план	доля в структуре затрат, %	Темп роста, %
Объем ТБО	тыс. м3
Материалы	тыс. руб.
Топливо (ГСМ)	тыс. руб.
Фонд оплаты труда	тыс. руб.
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.
ТО и ТР	тыс. руб.
Цеховые расходы	тыс. руб.
Электроэнергия	тыс. руб.
Транспортные расходы	тыс. руб.
Льготный проезд	тыс. руб.
Налоги, сборы, платежи	тыс. руб.
Услуги связи	тыс. руб.
ОТ и ТБ	тыс. руб.
Прочие расходы	тыс. руб.
Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.
Итого затрат	тыс. руб.
Прибыль	тыс. руб.
Всего расходов по полной стоимости	тыс. руб.
Экономически обоснованный тариф за 1 м3 ТБО, без НДС	руб.

В то же время запланировано снижение по следующим статьям: цеховые расходы - на ___% в 2011 году по отношению к 2009 году; прибыль - на ____% соответственно.

Рост тарифа на захоронение твердых бытовых отходов в 2011 г. по отношению к утвержденному на 2009 г. составляет _____%. Основной рост произошел по следующим статьям:

прочие расходы - ____%;

электроэнергия - ____%.

В то же время в 2011 году запланировано снижение по следующим статьям:

цеховые расходы - на ____% по отношению к 2009 г.;

прибыль - на _____% соответственно.

6.1.5. Проблемы эксплуатации объектов в разрезе: надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей), экологичность

Основной проблемой захоронения твердых бытовых отходов на полигоне ТБО МО ________ является несоответствие следующим санитарным и природоохранным требованиям:

отсутствует санитарно-защитная зона;

отсутствие контроля за объемом и качеством (токсичностью) поступающих отходов;

отсутствие кольцевых каналов для перехвата талых и ливневых вод, наблюдательных скважин (колодцев);

захоронение на полигоне промышленных отходов.

6.2. Программа развития объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Программа развития объектов, используемых для утилизации ТБО, предусматривает выбор метода обезвреживания и переработки ТБО с целью оптимального решения проблем, связанных с охраной окружающей среды.

В настоящее время существует и используется более 20 методов обезвреживания и утилизации ТБО. Данные методы подразделяются:

по конечной цели:

ликвидационные;

утилизационные;

по технологическому принципу:

биологические;

термические;

химические;

механические;

смешанные.

Наиболее экономически целесообразными и экологически оправданными являются следующие методы обеззараживания ТБО:

складирование на полигоне;

сжигание;

аэробное биотермическое компостирование;

компостирование и пиролиз некомпостируемых фракций;

изготовление гранулированного топлива или компоста;

извлечение вторичных ресурсов посредством стационарных /передвижных/ приемных пунктов или на мусоросортировочных комплексах с захоронением неутильной фракции отходов на полигоне.

Полигон ТБО

Полигон является наиболее распространенным, вследствие простоты эксплуатации и низкой стоимости эксплуатации, способом обезвреживания ТБО. Однако полигон является источником загрязнения окружающей среды. Кроме этого, при захоронении на полигоне теряются все ценные компоненты ТБО.

Мусоросжигательный завод

Главный недостаток мусоросжигательных заводов - трудность очистки выходящих в атмосферу газов от диоксинов. Сложной задачей при эксплуатации мусоросжигательных заводов является утилизация или захоронение оставшихся после сжигания (до 15% от массы ТБО) токсичной золы и шлака. На мусоросжигательных заводах возможен прием, кроме ТБО, отходов лечебных учреждений.

Оптимальными условиями строительства завода по сжиганию ТБО с утилизацией тепловой энергии могут быть:

обеспечение гарантированными круглосуточными и круглогодичными потребителями тепловой энергии в комплексе с ТЭЦ или котельной;

размещение завода в пределах муниципальной застройки (промышленной зоны) на расстоянии до 0,5 км от врезки в существующий теплопровод;

наличие потребителя шлака в качестве вторичного сырья не далее 10 км от завода;

численность обслуживаемого населения не менее 450 тыс. человек.

Мусороперерабатывающий завод

В последнее время широкое распространение получили заводы, работающие по технологии аэробного биотермического компостирования. Эти заводы оснащаются комплектом специального оборудования: сепараторами черного и цветного металла, стекла, пластмассы, а также грохотами, дробилками. При этой технологии ТБО обезвреживаются и превращаются в компост. При очистке компоста остается 25-30% некомпостируемых материалов, которые не могут быть термически переработаны или захоронены.

Оптимальными условиями строительства завода являются:

наличие гарантированных потребителей компоста в радиусе до 50 км;

численность обслуживаемого населения не менее 300 тыс. чел.

Извлечение вторичного сырья

Извлечение из ТБО вторичных ресурсов с захоронением неутильной фракции отходов на полигоне возможно двумя способами:

стационарные, передвижные приемные пункты;

мусоросортировочные комплексы.

Учитывая оптимальные условия строительства мусоросжигательного и мусороперерабатывающего заводов, применение данных технологий утилизации ТБО экономически и экологически нецелесообразно (целесообразно).

6.2.1. Основные направления модернизации системы утилизации (захоронения) ТБО

На сегодняшний день складирование и захоронение отходов на полигоне остается основным методом утилизации. Основным направлением модернизации системы утилизации (захоронения) ТБО будет являться минимизация количества отходов и рациональное использование площадей имеющихся полигонов. Сокращению площадей, занятых под полигоны ТБО, способствуют технологии захоронения с уплотнением отходов. Для уменьшения объема захоронения на полигоне отходов после выделения утильных фракций рекомендуется использовать специальные компакторы. С их помощью достигается снижение объема мусора от 4 до 8 раз.

В перспективе, дополнительным направлением модернизации системы утилизации (захоронения) ТБО может являться извлечение из общей массы ТБО вторичного сырья (бумага, текстиль, пластмасса, металлолом) и направления на переработку.

В связи с тем, что увеличение мощности существующего полигона не планируется, а объем вывоза твердых бытовых отходов от населения и предприятий МО ______ стабильно растет, необходимо реализовать ряд мероприятий, позволяющих увеличить пропускную способность полигона без увеличения его мощности:

Использование моноблочных компакторов

Компакторы используются для раздельного сбора легких фракций вторичного сырья (бумага, картон, пластмасса), а также накопления ТБО с целью сокращения издержек при транспортировке. Компакторы делятся на машины работающие со вторичными ресурсами и чистым мусором и компакторы для смешанных отходов. Коэффициент уплотнения мусора в прессе компактора составляет от 2,5 до 6 раз, в зависимости от типа отходов.

Использование измельчителей отходов (древесных, полимерных и т.д.)

Дробилки-измельчители, устанавливаемые на полигоне ТБО, предназначены для измельчения отходов (древесных, полимерных и т.д.). В случае предварительной сортировки подлежащих измельчению отходов, существует возможность их вторичного использования.

Использование сортировочного и прессовального оборудования

Применение процесса сортировки и прессования твердых бытовых отходов позволяет получить следующие результаты:

увеличение срока эксплуатации полигона в 3-4 раза;

исключение возможности самовозгорания отходов;

устранение разброса ветром легких отходов;

уменьшение образования биогаза в единицу времени и загрязнения почвенных вод;

упрощение процесса эксплуатации полигона;

уменьшение на 70-75% количества грунта для перекрытия отходов и рекультивации полигона;

сокращение транспортных расходов;

возможность дальнейшего использования вторичного сырья;

сокращение потребности в специальной технике;

отсутствие благоприятной среды для размножения грызунов, птиц, бездомных животных.

Использование передвижных приемных пунктов

При этом предлагается доставлять извлеченные вторичные ресурсы потребителям, а неутильную фракцию отходов захоранивать на существующем полигоне. Тем самым, в связи с уменьшением объема поступающих отходов, достигается увеличение срока эксплуатации полигона.

Строительство дополнительной площадки для захоронения отходов площадью 6 га.

6.2.2. Перечень мероприятий до 2025 года

Основной целью программы является повышение эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов за счет ее модернизации.

Задачи программы:

повышение надежности, качества и эффективности услуг по захоронению (утилизации) ТБО;

повышение уровня обеспеченности населения услугами по захоронению (утилизации) ТБО;

обеспечение инвестиционной привлекательности и привлечение инвестиций как из бюджетных, так и из внебюджетных источников;

формирование источников окупаемости инвестиций;

создание системы управления, мониторинга и контроля за повышением надежности и эффективности функционирования полигона ТБО;

создание системы информационной поддержки разработки и реализации нормативно-правовых, организационных и технических решений по повышению эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) ТБО;

снижение экологической нагрузки.

Модернизация системы захоронения (утилизации) ТБО включает следующие мероприятия:

разработка проекта полигона обезвреживания промышленных отходов;

строительство полигона обезвреживания промышленных отходов;

приобретение оборудования, позволяющего увеличить емкость существующего полигона ТБО:

измельчители различных видов отходов (древесных, полимерных и т.д.);

компакторы;

приобретение передвижных приемных пунктов вторичного сырья.

Ежегодный перечень мероприятий и работ по реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО ________ в сфере утилизации ТБО включает в себя мероприятия по техническому перевооружению и обновлению оборудования полигона (табл. 56).

Таблица 54

Мероприятия по совершенствованию системы утилизации (захоронения) ТБО МО ______ на период 2010-2025 гг.

N п/п	Населенный пункт, улица, округ, район	Технические мероприятия	Всего, млн руб.	Реализация программы по годам								Обоснование мероприятий
				1 этап							2 этап
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Полигон ТБО МО	Проведение агитационной кампании среди населения										Организация раздельного сбора отходов, извлечение вторичного сырья
2		Проведение изысканий и определение мест размещения приемных пунктов вторичного сырья
3		Приобретение оборудования и строительство объекта сортировки и временного хранения вторичного сырья
4		Рекультивация заполненных карт полигона ТБО										Восстановление земель
5		Разработка проекта полигона обеззараживания промышленных отходов										Строительство полигона промышленных отходов
6		Строительство полигона обеззараживания промышленных отходов										Строительство полигона промышленных отходов
7		Приобретение измельчителя древесных отходов, сортировочного оборудования										Увеличение объема принимаемых на полигон ТБО без увеличения мощности полигона, обеспечение безопасной экологической обстановки
8		Приобретение компакторов
	Итого

6.2.3. Основные показатели работы системы утилизации (захоронения) ТБО с учетом перечня мероприятий

Реализация мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в части захоронения (утилизации) ТБО предполагает достижение следующих результатов:

1. Технологических результатов:

соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для захоронения ТБО;

увеличение объема принимаемых на полигон ТБО, увеличение мощности полигона на 20%.

2. Социально-экономических результатов:

повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения и организаций МО ________.

6.2.4. Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет ________________ - и составят за период реализации Программы в части утилизации ТБО ______ млн руб., в т.ч.:

в 2010 г. - _____ млн руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы утилизации ТБО - _____ млн руб.;

в 2011 г. - _____ млн руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы утилизации ТБО - _____ млн руб.;

в 2012 г. - ______ млн руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы утилизации ТБО - ____ млн руб.;

в 2013-2025 гг. - _____ млн руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы утилизации ТБО - _____ млн руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере утилизации ТБО, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом муниципального образования.

6.2.5. Определение эффекта от реализации мероприятий

Экономический эффект

В результате реализации мероприятий Программы планируется достичь экономической эффективности за счет следующих основных мероприятий:

приобретение измельчителя отходов;

приобретение компакторов.

При этом все мероприятия Программы по развитию системы захоронения (утилизации) ТБО МО _______ направлены на достижение социально значимых результатов для населения и других потребителей услуг.

Общий экономический эффект от реализации мероприятий Программы на 2010-2025 гг. составит ______ млн руб., за счет снижения затрат на изоляцию ТБО.

Социальный эффект

Оценка социальной эффективности реализации мероприятий Программы произведена по основным направлениям реализации программы.

Приобретение измельчителя отходов, компакторов и сортировочного оборудования обеспечит увеличение емкости полигона (благодаря тому, что на полигон будут поступать отходы более мелкой фракции, увеличится коэффициент уплотнения отходов) без увеличения его площади. Социальный эффект от реализации мероприятий выражается в:

улучшении экологической обстановки в МО;

обеспечении необходимого объема и качества услуг по захоронению ТБО;

улучшении санитарно-эпидемиологического состояния муниципальных территорий.

7. Комплексное развитие системы электроснабжения

7.1. Анализ существующей организации систем электроснабжения, выявление проблем функционирования

7.1.1. Инженерно-технический анализ

7.1.1.1. Объекты электроснабжения (источники электроснабжения). Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования

Электроснабжение МО __________ осуществляется от _______ энергосистемы. ОАО АК "Якутскэнерго" отвечает за передачу, распределение и эксплуатацию электрических сетей напряжением 220, 110, 35,10, 6, 0,4 кВ.

Потребители ОАО АК "Якутскэнерго" - промышленные предприятия, жилые дома, объекты соцкультбыта МО ____.

Опорным центром питания для МО _____ является ___________ расположенная в _____ км от МО ____. Электроснабжение муниципальных потребителей осуществляется от следующих центров питания, расположенных в МО ____:

ПС 110/10 кВ

ПС220 кВ

ПС 35/6 кВ.

Все подстанции 35 кВ подключены двухцепными или одноцепными отпайками к линиям 35 кВ, опирающимся на ПС 110/35/6 кВ _______, которая в свою очередь подключена по схеме "заход-выход" к ВЛ-110 кВ ПС "_____" - ПС "________".

В электрических сетях МО по состоянию на 01.01.2010 г. работало _____ распределительных пунктов (РП), в том числе: ____ РП на напряжение 6 кВ и ____ РП на напряжение 10 кВ. На напряжении 6 кВ работают РП крупных потребителей, расположенных в промзоне:

центральной котельной (РП-91/1, 91/2 и 91/3);

водоочистных сооружений (РП-ВОС1и ВОС2);

котельных N 3 и N 4 (РП-6).

На напряжении 10 кВ работают РП, расположенные в жилой зоне.

Основные технологические показатели:

Количество ПС - ____ ед.

Количество РП - ____ ед.

Количество ТП, КТП - _____ ед.

Суммарная установленная мощность ПС - _____ МВА.

Суммарная установленная мощность ТП, РП - ______ МВА.

Количество трансформаторов, установленных в ПС, РП, ТП, - ____ шт.

Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов - _____ МВА.

Суммарное потребление МО _______ в 2009 г.:

- электрической мощности - ______ МВт;

- электрической энергии - _______ млн кВт-ч.

Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации более 15 лет (на начало 2010 г.), -_____% (рис. 16).

Сумма совмещенных максимумов нагрузок на шинах 6 - 10 кВ ПС - _____ МВт.

Сумма максимумов нагрузок на шинах ТП, в том числе:

- коммунально-бытовые - _____ МВт;

- промышленные и прочие - _____ МВт.

Сумма совмещенных максимумов нагрузок РП - ______ МВт.

Средняя загрузка трансформаторов в ТП в часы собственного максимума - _______%.

Техническое состояние источников электроэнергии МО ______ - удовлетворительное (неуд.).

Основными проблемами эксплуатации источников электроснабжения МО ______ являются:

отсутствие полного взаимного резервирования центров питания, обеспечивающих электроснабжение жилой зоны МО, что приведет к прекращению электроснабжения значительной части муниципальных потребителей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

высокая степень износа основных фондов.

Для обеспечения существующих и строящихся районов МО _____ бесперебойным снабжением качественной электроэнергией, увеличения пропускных показателей сетей, создания энергоустойчивой системы электроснабжения необходимы следующие мероприятия:

Реконструкция и модернизация существующих ПС 35/10, 35/6 кВ.

Строительство новых и полная замена изношенных РП, ТП 10/0,4, 6/0,4 кВ.

Строительство ПП 10 кВ.

Рисунок 16. Анализ срока эксплуатации силовых трансформаторов МО ______ на начало 2010 г.

7.1.1.2. Электрические сети. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования, потери электроэнергии

Распределение, передача электроэнергии потребителям МО ________ осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым ОАО АК "Якутскэнерго".

Питающие линии к РП выполнены кабельными и воздушными. Большинство питающих ВЛ выполнено на двухцепных деревянных опорах габарита 35-110 кВ. Обе питающие линии к РП- _____ выполнены на деревянных опорах габарита 10 кВ. Часть питающих линий (воздушных) опирается на два центра питания, что сделало схему питающих сетей гибкой в управлении и более надежной. Часть РП подключены к "питающему транзиту" менее надежной схемой - отпайкой (РП-2 и РП-3), имеющей следующие недостатки: в аварийной ситуации отключается весь транзит со всеми присоединенными к нему РП и требуется значительное время (особенно в зимний период) для локализации места аварии и восстановления электроснабжения.

Распределительные сети промзоны работают на напряжении 6 и 10 кВ, распределительные сети жилой застройки - только на напряжении 10 кВ.

Схема построения распределительных сетей 6 - 10 кВ в промзоне - петлевая с большим количеством радиальных отпаек, что в сочетании с тупиковыми трансформаторными подстанциями (ТП) затрудняет локализацию аварийных участков. Это приводит к тому, что при аварии на радиальном участке большая часть потребителей, подключенных к данному фидеру, остается без электроснабжения на весь период устранения аварии.

Схема построения распределительных сетей 10 кВ в жилой застройке в основном петлевая с элементами двухлучевой, с двухтрансформаторными проходными ТП.

Опоры ВЛ-10 кВ деревянные.

Кабельные сети проложены в земле, в траншеях, в наземных железобетонных лотках, по эстакадам.

Общая протяженность воздушных линий (ВЛ) - ____ км.

Общая протяженность кабельных линий (КЛ) - _____ км.

_____ км (____%) воздушных линий введены в эксплуатацию в период с 1983 по 1993 годы.

_____ км (_____%) кабельных линий введены в эксплуатацию в период с 1983 по 1993 годы.

Техническое состояние электрических сетей МО ______- удовлетворительное (неуд.).

Основными проблемами эксплуатации электрических сетей МО ____ являются:

двухцепное исполнение ВЛ-35 кВ и ВЛ-110 кВ увеличивает вероятность полного погашения одного из центров питания, что может привести к прекращению электроснабжения значительной части муниципальных потребителей;

схема построения сетей 10 кВ жилой зоны не обеспечивает полного взаимного резервирования ПС "____" и ПС "Константиновская" в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и т.д.;

значительная степень износа сетей (рис. 17, 18).

Для обеспечения существующих и строящихся районов МО бесперебойным снабжением качественной электроэнергией, увеличения пропускных показателей сетей, создания энергоустойчивой системы электроснабжения необходимы следующие мероприятия:

переключение ВЛ-35 кВ с ПС "____" на ПС "____";

строительство новых и реконструкция существующих ВЛ 10, 6, 0,4 кВ;

строительство новых и перекладка КЛ 10, 6, 0,4 кВ;

использование СИП при строительстве ВЛ и кабелей из сшитого полиэтилена при прокладке КЛ.

Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации приказом N ____ от _____ г. утвержден норматив технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям на 20_____ г. для ОАО АК "Якутскэнерго", при годовом отпуске электроэнергии в сеть в размере _______ тыс. кВт-ч - ______% от отпуска электроэнергии в сеть.

Рисунок 17. Срок эксплуатации ВЛ МО _____, 2010 г.

Рисунок 18. Срок эксплуатации КЛ МО _____, 2010 г.

7.1.1.3. Потребители

Потребителями электрической энергии в МО ____ являются промышленные предприятия, жилые дома, объекты соцкультбыта МО. Электроснабжение осуществляется на напряжении 35, 10, 6, 0,4 кВ. Наибольшая доля электрической энергии потребляется предприятиями промышленности и сферы обслуживания - ____% от общего потребления. Население МО потребляет _____2% и бюджетные организации - _____% электрической энергии (рис. 19).

Рисунок 19. Структура потребителей электроэнергии, 2010 г.

7.1.1.4. Структура производства, передачи и потребления электроэнергии

Система электроснабжения МО ______ структурирована в следующем порядке (рис. 20, 21): электроснабжение муниципальной системы осуществляется на напряжении ____ кВ от магистральных электрических сетей ОАО АК "Якутскэнерго". Опорным центром питания для МО ____ является системная ПС-220 кВ "____", обслуживаемая ОАО АК "Якутскэнерго". Распределение, передача электроэнергии потребителям МО _____ осуществляется по питающим и распределительным электрическим сетям на напряжении 35, 10, 6, 0,4 кВ, обслуживаемым ОАО АК "Якутскэнерго".

Функции энергосбыта на территории МО осуществляет ОАО АК "Якутскэнерго" "Энергосбыт"

Рисунок 20. Структурная схема поставки электроэнергии в 2010 г.

Рисунок 21. Структурная схема поставки электроэнергии в 2010 г.

7.1.1.5. Материальный баланс системы (фактический)

В 2009 г. отпуск электроэнергии (мощности) в систему электроснабжения МО _______ составил ________ млн. кВт-ч (_______ тыс. кВт). Суммарный полезный отпуск потребителям МО при этом составил _____ млн кВт-ч (_____ тыс. кВт). Технологические потери электроэнергии в 2009 г. равны _____ млн кВт-ч, потери мощности - _____ тыс. кВт.

Основными потребителями электрической энергии по итогам 2009 г. являются предприятия промышленности и сферы обслуживания (прочие потребители) - ______ млн кВт-ч (_____% от общего потребления). На население МО и бюджетные организации приходится _____ млн кВт-ч (____%) и ______ млн кВт-ч (______%) электрической энергии соответственно (табл. 57).

В 2010 г. полезный отпуск электроэнергии конечным потребителям должен составить ___ млн кВт-ч, в 2011 г. - _____ млн кВт-ч (табл. 55-57).

Таблица 55

Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей, 2009 г.
Баланс электроэнергии (мощности)

N п/п	Группа потребителей	Объем полезного отпуска электроэнергии, млн кВт"ч					Заявленная (расчетная) мощность, тыс. кВт					Число часов использования, ч	Коэффициент заполнения графика	Доля потребления на разных диапазонах напряжений, %
N п/п	Группа потребителей	всего	ВН	СН-1 (35 кВ)	СН-2 (20-1 кВ)	НН	всего	ВН	СН-1 (35 кВ)	СН-2 (20-1 кВ)	НН	Число часов использования, ч	Коэффициент заполнения графика	всего	РЭ	СН-1 (35 кВ)	СН-2 (20-1 кВ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Базовый период 2009 г.
	Получено всего
	в т.ч. от Тюменьэнерго
	в т.ч. от других ЭСО
	Технологические потери в сетях
	собственные нужды
1.	Базовые потребители
2	Население
2.1	в т.ч. населенные пункты сельские
2.2	населенные пункты МО
2.3	население с эл. плитами
2.4	население с газовыми плитами
2.5	эл. энергия на тех. цели домов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-
3	Прочие потребители
	Одноставочные, всего
	Двухставочные, всего
	Зонные, всего
3.1	Бюджетные потребители
3.1.1	Одноставочные
	h maxj от 6 000 до 7 000
3.1.2	Двухставочные
3.1.3	Зонные
3.2	Производственные с/х потребители и организации потребкооперации
3.3	Прочие одноставочные
	h maxj св. 7000
	h maxj 6 000 - 7 000
	h maxj 5 000 - 6 000
	h maxj 4 000 - 5 000
	h maxj 3 000 - 4 000
	Пром. Потр. до 750 кВа
	h maxj ев 7 000
	h maxj 6 000 - 7 000
	h maxj 5 000 - 6 000
	h maxj 4 000 - 5 000
	h maxj 3 000 - 4 000
	Хознужды
	h maxj 6 000 - 7 000
	Оптовые потребители-перепродавцы
	Прочие Двухставочные
	Прочие зонные
4	итого

Таблица 56

Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей, 2010 г.
Баланс электроэнергии (мощности)

N п/п

Гарантирующий поставщик, сбытовая компания, с которым заключен договор купли-продажи э/э

2009 год

Млн кВт*Ч

МВт

всего

ВН

CHI

СНП

НН

всего

ВН

CHI

СНП

НН

Поступило в сеть, всего

Потери

Хозяйственные нужды

Отпущено из сети, всего

в том числе:

4.1.

В сети прочих сетевых компаний

4.2.

Конечным потребителям

в том числе:

4.2.1.

Население

4.2.2.

Прочие потребители

4.2.3.

Бюджетные потребители

Таблица 57

Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей, 2011 г.
Баланс электроэнергии (мощности)

N п/п

Гарантирующий поставщик, сбытовая компания, с которым заключен договор купли-продажи э/э

Млн кВт*Ч

МВт

Всего

ВН

CHI

СНП

НН

Всего

ВН

CHI

СНП

НН

Поступило в сеть, всего

в том числе:

Потери

Хозяйственные нужды

Отпущено из сети, всего

в том числе:

4.1

В сети смежных ТСО

4.2

Конечным потребителям

в том числе:

4.2.1

Население

4.2.2

Прочие потребители

4.2.3

Бюджетные потребители

7.1.2. Организационный анализ

7.1.2.1. Анализ системы взаимодействия по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций

Оперативно-диспетчерская служба _________ осуществляет анализ оперативной информации и управление технологическими режимами работы объектов системы электроснабжения и является уполномоченной на выдачу оперативных диспетчерских команд и распоряжений, обязательных для всех служб __________ и потребителей электрической энергии МО _______.

Основной целью технического регулирования и контроля является обеспечение надежного и безопасного функционирования энергосистемы в целом и отдельных ее элементов; предотвращение аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией объектов электроэнергетики и энергетических установок потребителей электрической энергии.

В своей деятельности ОДС _______ взаимодействует с линейными и оперативно-диспетчерскими службами энерго- и ресурсоснабжающих организаций МО ______, а также структурами МЧС, МВД при решении внештатных ситуаций.

Взаимодействие ОДС _______ с диспетчерскими службами _________, структурами МЧС и МВД определяется на основании утвержденных соглашений, инструкций и приказов.

Анализ взаимодействия ОДС ________ с подразделениями приведенных выше организаций по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций показывает достаточность указанных мероприятий для решения данных вопросов.

7.1.3. Основные показатели работы системы электроснабжения

Работа системы электроснабжения МО ______ по итогам 2009 г. характеризуется следующими показателями:

надежность обслуживания, количество аварий и повреждений, единиц аварий на 1 км сетей в год:

2009 г. - ____единицы;

износ основных фондов

2009 г. - _____%;

доля ежегодно заменяемых сетей (% от общей протяженности)

2009 г. - ______%;

уровень потерь

2009 г. - _____%;

численность работающих на 1 тыс. обслуживаемых жителей 2009 г. - _____ чел.

7.1.4. Экономический анализ

7.1.4.1. Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах ОАО АК "Якутскэнерго" за 2009 год, сметы расходов на 2010 год, а также плановый расчет затрат на услуги в сфере электроснабжения на 2011 год.

Для анализа структуры издержек и выявления основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по статьям калькуляции, на основании постановления Правительства РФ от 26 февраля 2004 года N 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации" включающая следующие группы расходов:

1) топливо;

2) покупаемая электрическая и тепловая энергия;

3) оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

4) сырье и материалы;

5) ремонт основных средств;

6) оплата труда и отчисления на социальные нужды;

7) амортизация основных средств и нематериальных активов;

8) прочие расходы.

В 2010 году тариф на электроснабжение для населения, проживающего в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками составил _____ руб./кВт-ч согласно решению ГКЦ-РЭК РС(Я) N ____ от _____. Темп роста 2009/2010 гг. составил _____%.

Структура затрат на электроснабжение представлена на рис. 22. Основными статьями затрат в 2011 году будут являться:

фонд оплаты труда (___% от общего объема затрат);

работы и услуги производственного характера (____%);

отчисления на социальные нужды (____%).

За анализируемый период структура затрат не претерпит значительных изменений (табл. 60). В 2009 г. основную долю занимали затраты на оплату труда - ____%, в 2011 году данная статья увеличится и составит ____2%, в 2011 г. снизится доля затрат на работы и услуги производственного характера - ____% (____% в 2009 г.).

Рисунок 22. Структура затрат на электроснабжение за 2009-2011 гг.

За рассматриваемый период (2009-2011 гг.) себестоимость продукции увеличится на ____%. Основными статьями увеличения затрат являются:

затраты на оплату труда - рост по отношению к 2009 году составит ____%;

отчисления на социальные нужды - рост по отношению к 2009 году составит ____%;

вспомогательные материалы - рост по отношению к 2009 году составит ___%;

амортизация основных фондов - рост по отношению к 2009 году составит ____%.

Таблица 58

Анализ сметы затрат на услуги электроснабжения за 2009-2011 гг.

N п/п	Наименование статей затрат	Ед. изм.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	Рост, %			Доля в структуре себестоимости, %
N п/п	Наименование статей затрат	Ед. изм.	факт	Утверждено	проект предприятия	2010/2009 гг.	2011/2010 гг.	2011/2009 гг.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Вспомогательные материалы	тыс. руб.
2.	Работы и услуги производственного характера	тыс. руб.
3.	Энергия	тыс. руб.
3.1	Энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.
4.	Затраты на оплату труда	тыс. руб.
5.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.
6.	Амортизация основных фондов	тыс. руб.
7.	Прочие затраты, всего	тыс. руб.
7.1	Целевые средства на НИОКР	тыс. руб.
7.2	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)	тыс. руб.
7.3	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы)	тыс. руб.	337,10
7.4	Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, в т.ч.:	тыс. руб.	5 266,70
7.4.1	прочие другие затраты	тыс. руб.	4 658,40
7.4.2	сертификация электрической энергии	тыс. руб.	608,3
8.	Итого затрат	тыс. руб.	66 230
9.	Всего себестоимость товарной продукции	тыс. руб.	66 230

В период с 2009 по 2011 гг. себестоимость услуг электроснабжения увеличится на ______%.

7.1.5. Проблемы эксплуатации систем в разрезе: надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей), экологичность

Надежность

Схема построения сетей 110 кВ в сочетании со схемой построения сетей 35 кВ и параметрами ПС в целом обеспечивают нормируемый уровень надежности внешнего электроснабжения МО ____. Но двухцепное исполнение ВЛ-35 кВ и ВЛ-110 кВ увеличивает вероятность полного погашения одного из центров питания. Это приведет к прекращению электроснабжения значительной части муниципальных потребителей, т.к.:

а) схема построения сетей 10 кВ жилой зоны не обеспечивает полного взаимного резервирования ПС;

б) трансформаторы на ПС "____" не смогут покрыть всю нагрузку при погашении ПС "____".

Схема построения питающих и распределительных сетей 6-10 кВ, параметры РП и ТП соответствуют требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надежности электроснабжения.

Основными причинами отказов оборудования в 2009 г. явились:

повреждение КЛ-10 кВ сторонними организациями или гражданами - ____ инцидента;

выход из строя кабеля из-за старения его изоляции - ____ инцидента;

выход из строя изоляторов ВЛ из-за старения их изоляции - ___ инцидент и т.д.

По итогам 2009 года количество аварий и повреждений составило - ___ единицы аварий на 1 км сетей в год.

Для повышения уровня надежности и бесперебойности электроснабжения МО ____ в программе предусмотрены мероприятия, которые позволят осуществить полное взаимное резервирование центров питания, обеспечивающих электроснабжение жилой зоны МО.

Качество

Фактическое состояние уровня и качества электроснабжения подтверждено органом по сертификации ______ на соответствие требованиям ГОСТ 13109-97 (раздел 5, п.п. 5.2 (в части предельно допускаемых значений), 5.6) протоколов N _____ от _____ г. инспекционных испытаний электрической энергии, проведенных аккредитованной испытательной лабораторией __________.

Орган по сертификации _______ принял следующее решение:

1. Электрическая энергия, код ОК 005 (ОКП) 01 1000, отпускаемая потребителям из распределительных электрических сетей ОАО АК "Якутскэнерго", соответствует требованиям ГОСТ 13109-97 (раздел 5, п.п. 5.2 (в части предельно допускаемых значений), 5.6).

2. Результаты анализа состояния производства сертифицированной электрической энергии считать положительными.

3. Подтвердить действие сертификата соответствия электрической энергии N ___ от _____ г. по _______ г.

Стоимость (доступность для потребителей)

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги электроснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.

При установленном на территории МО _____ тарифе на электрическую энергию для населения с 01.01.2010 (____ руб./кВт-ч с учетом НДС), нормативе потребления электроэнергии населением на 1 человека в месяц (____ кВт-ч/мес), а также установленном с _____ г. региональном стандарте стоимости ЖКУ МО ______ на одиноко проживающего гражданина (_____ руб./мес.) - доля платы за услуги электроснабжения в Стандарте стоимости ЖКУ составляет _____%.

Максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для потребителей МО ______ в 2011 году на 1 человека составят ______ руб./мес, с учетом прогнозного среднедушевого дохода населения в месяц в 2011 году (____ руб./чел.) и федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (22%).

Максимально допустимый размер платы за услуги электроснабжения для потребителей МО ______ на 1 человека в 2011 году составит _____ руб./мес, с учетом максимально допустимых расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для потребителей услуг электроснабжения на предстоящий период регулирования (_____ руб./мес.) и доли платы за услуги электроснабжения в Стандарте стоимости ЖКУ в текущем периоде регулирования (____%).

Максимально допустимый размер тарифа на услугу электроснабжения для населения в 2011 году составит ____ руб./кВт-ч (с учетом НДС), с учетом максимально допустимого размера платы за услуги электроснабжения для населения на предстоящий период регулирования (_____ руб./мес.) и норматива потребления услуг электроснабжения в месяц в текущем периоде регулирования (______ кВт-ч/мес).

Услуги по электроснабжению доступны для потребителей МО ______, т.к. тариф на услуги электроснабжения на 2011 год (_____ руб./кВт-ч. с учетом НДС).

7.2. Программа развития электроснабжения

7.2.1. Основные направления модернизации системы электроснабжения

Анализ существующей системы электроснабжения МО _______ показал, что действующие электросети находятся в удовлетворительном состоянии. Вместе с тем наблюдается динамика роста нагрузок на всех уровнях напряжений вследствие увеличения потребления электроэнергии. Реальность скорого достижения предела технических возможностей эксплуатируемого оборудования, большая часть которого морально и физически устарела, наряду с перспективой развития муниципальных территорий указывают на необходимость полной модернизации энергосистемы.

Развитие системы электроснабжения пойдет по следующим основным направлениям:

Реконструкция и модернизация существующей системы электроснабжения, включающие в себя реконструкцию действующих электроустановок и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее всем энергосберегающим требованиям.

Строительство новых элементов системы энергоснабжения, необходимое для устранения недостатков функционирования электросетей МО и обеспечения надежности работы всей энергосистемы.

7.2.2. Перечень мероприятий до 2025 года

Для создания надежной энергоустойчивой системы необходимо в сроки, определенные Генеральным планом, совмещенным с проектом планировки МО ______ до 2025 года, выполнить следующие мероприятия:

По реконструкции и модернизации:

заменить изношенные трансформаторы ТП и КТП;

произвести полную замену ТП;

реконструировать оборудование ПС, РП;

произвести перекладку КЛ, реконструировать ВЛ, имеющие большую степень износа и превышение срока службы;

оптимизировать систему оперативно-диспетчерского управления ______.

По строительству:

построить ПС, РП, ТП;

проложить новые воздушные и кабельные линии.

Для проведения модернизации системы электроснабжения МО ______ необходимо выполнить технические мероприятия по реконструкции электросетей (табл. 61).

Для проведения модернизации системы электроснабжения МО ______ необходимо выполнить технические мероприятия по строительству объектов электросетей (табл. 62).

Таблица 59

Необходимые технологические и организационные мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения МО ____

N п/ п	Населенный пункт, улица, округ, район	N дома	Технические мероприятия	Кол-во, п/км, едом, шт.	Всего, млн. руб.	Реализация программы по годам																Обоснование мероприятий
						1 очередь							2 этап
						2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	2 2	23



Итого с учетом дефлятора Минэкономразвития на период 2010-2025 гг.
По очередям реализации программы

Таблица 60

Необходимые технологические и организационные мероприятия по новому строительству в системе электроснабжения МО _____

N п/ п	Код пр-мы	Населенный пункт, улица, округ, район	N дома	Технические мероприятия	Кол-во, п/км, едом, шт.	Всего, млн. руб.	Реализация программы по годам																Обоснование мероприятий
							1 очередь							2 этап
							2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19


Итого с учетом дефляторов Минэкономразвития на период 2010-2025 г.:
По очередям реализации программы:

7.2.3. Основные показатели работы системы электроснабжения с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы электроснабжения с учетом перечня мероприятий до 2016 года являются:

отпуск электрической энергии в сеть

2016 г. - _____ тыс. кВт;

расходы на собственные нужды

2016 г. - _____ тыс. кВт;

потери электрической энергии

2016 г. - _____ тыс. кВт.

Прогноз электроснабжения ОАО АК "Якутскэнерго" на период с 2010 по 2025 гг. составлен с учетом показателей 2008, 2009 гг. (табл. 61).

Таблица 61

Прогноз производственных показателей деятельности ОАО АК "Якутскэнерго" на период с 2010 по 2025 гг. с учетом показателей 2008-2009 гг.

Наименование показателей

Факт 2008 г.

Факт 2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

Получено электроэнергии со стороны, тыс. кВт

Потери электрической энергии, тыс. кВт

то же в %

Отпуск электрической энергии в сеть, тыс. кВт

в т.ч. расход на собственные нужды, тыс. кВт

то же в %

Населению, тыс. кВт

тоже в %

Прочим потребителям, тыс. кВт

то же в %

7.2.4. Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы,

обеспечиваются за счет средств _____________ и составят за период реализации Программы в части электроснабжения __________ млн руб., в т.ч.:

в 2010 г. - _____ млн руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения - _____ млн руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы электроснабжения - ____ млн руб.;

в 2011 г. - _____ млн руб., в т.ч.

мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения - _____ млн руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы электроснабжения - ____ млн руб.;

в 2012 г. - _____ млн руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения - _____ млн руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы электроснабжения - ____ млн руб.;

в 2013-2025 гг. - _____ млн руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения - ______ млн руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы электроснабжения ____ млн руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе ОАО АК "Якутскэнерго", согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной в соответствии с законодательством РФ.

7.2.5. Определение эффекта от реализации мероприятий

Основным эффектом от реализации комплекса мероприятий по развитию системы электроснабжения является:

повышение качества и надежности электроснабжения существующих и строящихся районов МО _____;

сохранение резерва электрических мощностей при дальнейшем освоении новых муниципальных территорий.

Выполнение мероприятий по развитию системы электроснабжения к 2025 г. позволит вывести работу системы к следующим показателям.

Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений, единиц на 1 км сетей в год:

2009 г. - ____единиц;

2016 г. - ____единиц;

2025 г. - ___единиц.

Износ основных фондов

2009 г. - _____%;

2016 г. - _____%;

2025 г. - _____%.

Доля ежегодно заменяемых сетей (% от общей протяженности)

2009 г. - ______%;

2016 г. (средние показатели за 7 лет) - __%;

2025 г. - ___%.

Уровень потерь

2009 г. - ____%;

2016 г. - ____%,

2025 г. - ____%.

Численность работающих на 1 тыс. обслуживаемых жителей

2009 г. - ____ чел.;

2016 г. - ____ чел.;

2025 г. - ____ чел.

8. Комплексное развитие системы газоснабжения

Долгосрочными стратегическими целями развития системы газоснабжения _______ являются:

обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем газоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг газоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

обеспечение рационального использования газа и выполнение природоохранных требований;

повышение ресурсной эффективности газоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий газоснабжения;

8.1. Анализ существующей организации систем газоснабжения, выявление проблем функционирования

Газоснабжение МО ____ осуществляется за счет ________________ введен в эксплуатацию в _____ г. В настоящее время _______ состоит из ______, (описание системы)

Существующая подача газа ОАО "Сахатранснефтегаз" на муниципальные нужды составляет _____ тыс. м3/сут, в т. ч.:

населению - _____ тыс. м3/сут;

промышленным предприятиям и другим организациям - _____ тыс. м3/сут;

утечки и неучтенный расход газопроводных сетях - _____ тыс. м3/сут.

Подача газа в МО ___ осуществляется __________

На балансе ОАО "Сахатранснефтегаз" находится ______ км газопроводных сетей. С ___%. износом _____ км, или ______% от общей протяженности сети.

8.1.1. Инженерно-технический анализ

В МО ______ существует централизованная система газоснабжения, которая представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных _____

Основные технологические показатели

Протяженность газопроводных сетей - ____ км.

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений газоснабжения не обеспечивают эффективное _____

Критерии анализа системы газоснабжения:

фактическая и требуемая производительность сооружений;

эффективность;

аварийность сетей газоснабжения.

Проектная мощность составляет ______ тыс. м3/сут.

Удельный вес газоводов, нуждающихся в замене, в общем протяжении газоводов сети составляет ____%. Следовательно, при высокой аварийности имеют место непроизводительные потери газа (_____%) и перерывы в газоснабжении потребителей.

Средний показатель аварийности на муниципальных сетях газоснабжения составляет _____ аварии на 1 км сети.

Проблемными характеристиками станции являются:

Износ арматуры и, как следствие, повышенные потери газа на собственные нужды станции.

Применение устаревших технологий и оборудования не соответствующих современным требованиям энергосбережения.

Проблемными характеристиками сетей газоснабжения являются:

Износ сетей составляет до _____%.

Высокий износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

8.1.1.1. Сооружения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования

Сооружениями __________ суммарной производительностью _____ тыс. м3/сут.

(Необходимо технологическое описание системы)

Таблица 62

Технические характеристики сооружений

N п/п	Наименование сооружений, оборудования	Тип	Характеристика оборудования
			Напор, (*стат. давл., Па)	Производительность, м3/ч	КПД, %

Проблемы

_____

Требуемые мероприятия

Реконструкция изношенных технологических сетей сооружений.

Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования.

Установка эффективного компрессорного оборудования.

Реконструкция.

и т.д.

8.1.1.2. Газоводы и газопроводные сооружения. Характеристика технологического процесса и распределения газа, техническое состояние оборудования, потери газа

Система газоснабжения МО _____ по степени обеспеченности подачи газа - ___. Установленная производственная мощность газопроводов составляет ______ тыс. м3/сут Протяженность газопроводных сетей в МО - _____ км. Износ сетей составляет ______%.

В соответствии с "Положением о проведении планово-предупредительных ремонтов газоснабжения" нормативный срок службы основных фондов, рассчитанный исходя из норм амортизации, предполагает, что в течение этого срока экономически целесообразна эксплуатация этих фондов при условии поддержания их первоначальных эксплуатационных качеств путем проведения текущих и капитальных ремонтов. То есть износ, определенный на основе амортизации, отражает фактический физический износ основных средств, если в течение срока эксплуатации проводятся все необходимые текущие и капитальные ремонты.

Доля сетей, нуждающихся в замене:

в общем протяжении уличной водопроводной сети снизилась с 20___ по 20____ гг.

и составила ____%;

в общем протяжении внутриквартальной и внутридомовой сети снизилась с 20____ по 20____ гг. и составила _____%.

Таблица 63

Характеристика газопроводной сети МО

N п/п	Показатели	Ед. изм.	20_ г.	20_ г.	Темп роста, 20_/20_ гг., %
1	Одиночное протяжение водопроводов	км
2	в т.ч. нуждающихся в замене	км
3	Доля сетей, нуждающихся в замене	%
4	Одиночное протяжение уличной газопроводной сети на конец года	км
5	в т.ч. нуждающейся в замене	км
6	Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении уличной газопроводной сети	%
7	Одиночное протяжение внутриквартальной и внутридворовой газопроводной сети	км
8	в т.ч. нуждающейся в замене	км
9	Доля сетей, нуждающихся в замене, внутриквартальной и внутридворовой газопроводной сети	%
10	Общая протяженность газопроводной сети	км
11	в т.ч. нуждающейся в замене	км
12	Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности газопроводной сети	%

Источник:

Газоснабжение осуществляется через магистральные, внутриквартальные сети, от __________ до потребителя. Подача газа МО ______ осуществляется по _______ газоводам D - _____ мм.

Состояние основных фондов систем газоснабжения определяется высоким уровнем износа (табл. 66). Особенно это относится к передаточным устройствам (система трубопроводов) - ____%, сооружениям - ____%, и сооружениям на сетях - _____%.

Таблица 64

Состояние основных фондов ОАО "Сахатранснефтегаз"

Группы основных средств	Балансовая стоимость, тыс. руб.	Уд. вес, %	Износ		Остаточная стоимость, тыс. руб.	Полностью амортизировано (изношено), тыс. руб.	% к балансовой стоимости
Группы основных средств	Балансовая стоимость, тыс. руб.	Уд. вес, %	тыс. руб.	%	Остаточная стоимость, тыс. руб.	Полностью амортизировано (изношено), тыс. руб.	% к балансовой стоимости
200_ год
Газоснабжение
Здания
сооружения
Передаточные устройства
Машины и оборудование
200_ год
Водоснабжение
Здания
сооружения
Передаточные устройства
Машины и оборудование

Надежность системы газоснабжения МО _____ характеризуется как неудовлетворительная, фактическое значение показателей составило:

аварийность на трубопроводах - _____ ед./км при норме ______ ед./км;

индекс реконструируемых сетей - ______% при норме ______%.

Проблемы

Увеличение (снижение) протяженности сети с (____% табл. 34) износа от общей протяженности сети составило(______% табл. 66).

Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

Износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

Требуемые мероприятия

Поэтапная реконструкция изношенных сетей водоснабжения, имеющих большой износ (____% табл. 66), с использованием современных материалов.

Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования и АСУ с передачей данных в АСДКУ.

Внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИП и А.

8.1.1.3. Потребители

Основными потребителями услуг газоснабжения за 20____ г. являются:

население - ____%;

бюджетные организации, соцкультбыт - ____%;

прочие потребители - _____%;

расход газа собственные очистных сооружений - ______%;

нужды внутрицеховой оборот - ______%.

При этом утечки и неучтенный расход газа составляют _______% от общего расхода газа.

8.1.1.4. Структура производства, передачи и потребления газа

Структура производства, передачи и потребления газа по факту 20____ г.

оценивается следующим образом:

Подано в сеть Q = ________ м3/сут.

Реализовано воды Q = ________ м3/сут.

Объем полезного отпуска газа определяется по показаниям приборов учета газа, при отсутствии приборов - на основании нормативов газопотребления.

8.1.1.5. Материальный баланс системы (фактический)

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему газоснабжения (табл. 67).

Утечки и неучтенный расход газа составил в 20____ г. Q = ______ м3/сут, что составило ______% к поданной газа в сеть.

При этом основным лимитирующим фактором системы газоснабжения являются сети газоснабжения с прогрессирующим процентом износа.

8.1.2. Организационный анализ

ОАО "Сахатранснефтегаз" обслуживает систему газоснабжения МО ___, предназначенную для бесперебойного, качественного и экологически безопасного газоснабжения населения МО ___.

8.1.3. Основные показатели работы системы газоснабжения

Таблица 65

Основные показатели системы газоснабжения

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2025 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
1	Продано газа всего	тыс. м3/год
2	Расход газа на собственные нужды	тыс. м3/год
2.1	то же в % к проданном газе	%
3	Подано газа в сеть	тыс. м3/год
4	Отпущено (реализовано) газа, всего	тыс. м3/год
4.1	в том числе населению	тыс. м3/год
4.2	бюджетным организациям, соцкультбыту	тыс. м3/год
4.3	внутрицеховой оборот	тыс. м3/год
4.4	прочим потребителям	тыс. м3/год
5	Утечки и неучтенный расход газа	тыс. м3/год
5.1	то же в % к поданной в сеть	%

8.1.4. Экономический анализ

8.1.4.1. Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах ОАО "Сахатранснефтегаз" за 2009 г., сметы расходов на 2010 г., а также плановый расчет затрат на газоснабжение на 2011 г.

Для анализа структуры издержек и выявления основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по стадиям технологического процесса:

Расходы по транспортировке газа:

электроэнергия;

амортизация;

ремонт и техническое обслуживание;

затраты на оплату труда;

отчисления на социальные нужды;

цеховые расходы.

Административно-управленческие расходы

Общеэксплуатационные расходы

В 20____ году установленный тариф потребителям МО ______ на услуги систем газоснабжения составил ______ руб. за м3 (без учета НДС) согласно постановлению _____________________, темп роста с 20____ года - ______%. С _______ года согласно постановлению _______________ установлен тариф для населения на газоснабжение ____ руб. за м3 (без учета НДС). В 200___ году планируется увеличить тариф на ____% (_____ руб. за м3 без учета НДС), согласно _________.

Структура затрат на газоснабжение представлена в табл. 68. Основными статьями затрат на протяжении 2009 - 2010 гг. по факту являются:

фонд оплаты труда - 26% от общей суммы затрат по производственным стадиям;

электроэнергия на технические нужды - ____%;

цеховые расходы - ____%;

ремонт и техническое обслуживание - ____%;

общехозяйственные расходы - _____%.

Транспортировка газа за рассматриваемый период (2009 - 2011 гг.) стоимость услуг газоснабжения (транспортировка газа) увеличится на ____%. Основными статьями увеличения затрат являются:

ремонт и техническое обслуживание - рост по отношению к 2009 г. составит ____%;

отчисления на социальные нужды - рост по отношению к 2009 г. составит ____%;

цеховые затраты - рост по отношению к 2009 г. составит ______%.

За анализируемый период структура затрат не претерпит существенных изменений (рис. 22). В 2009 году основную долю занимал фонд оплаты труда - ____%, в 2011 году доля данной статьи затрат снизится (увеличилась) и составит ____%, при увеличении цеховых расходов с ____% в 2009 году до ______% в 2011 году и снижении (увеличении) амортизационных отчислений с _____% в 2009 году до ______% в 2011 году.

Рисунок 22. Структура затрат на газоснабжение (транспортировка газа)

Таблица 66

Анализ сметы затрат на услуги газоснабжения за 2009-2011 гг., тыс. руб.

N п/п	Наименование статей	Факт по данным организации за 2009 год	План на период регулирования		Рост, %			Доля в структуре себестоимости, %
N п/п	Наименование статей	Факт по данным организации за 2009 год	2010 год	2011 год	2010/2009 гг.	2011/2010 гг.	2011/2009 гг.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
1.	Расходы на транспортировку газа
1.1	Электроэнергия на технологические нужды
1.2	Амортизационные отчисления
1.3	Расходы на ремонт и техническое обслуживание
1.4	Фонд оплаты труда
1.5	Отчисления на социальные нужды
1.6	Цеховые расходы
2.	Прочие прямые расходы
2.1	Транспортные расходы
2.2	Оплата льготного проезда работников
2.3	Налоги
2.4	Почтово-телегр., подписка
2.5	Услуги сторонних организаций
2.6	Услуги вневед. охраны
2.7	Подготовка кадров
2.8	Услуги связи
2.9	Охрана труда и техника безопасности
2.10	Услуги по расчетам с населением
2.11	Прочие расходы
	Всего прямые расходы
3.	Общехозяйственные расходы
4.	Общеэксплуатационные расходы
	Итого расходов по полной себестоимости
5.	Необоснованные расходы предыдущего периода
6.	Возмещение убытка предыдущего периода
7.	Прибыль всего, в том числе
7.1	Прибыль на развитие производства
7.2	Прибыль на социальное развитие
7.3	Прибыль на прочие цели
7.4	Налоги, сборы, платежи
8.	Рентабельность
9.	Всего расходов по полной стоимости
10.	Себестоимость 1 м3 газа
11.	Экономически обоснованный тариф 1 м3 газа

В период с 2009 по 2011 гг. полная стоимость газоснабжения увеличится на _%, полная себестоимость газоснабжения возрастет на _____%.

8.1.5. Проблемы эксплуатации систем в разрезе: надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей), экологичность

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений газоснабжения:

Старение сетей газоснабжения, увеличение протяженности сетей с износом до _____% (таб. 68).

Рост аварий, связанных с износом газоводов и магистральных трубопроводов.

Высокие энергозатраты по доставке газа потребителям.

Высокая степень физического износа насосного оборудования.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем газснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

надежность;

качество, экологическая безопасность;

стоимость (доступность для потребителя).

Надежность

Для целей комплексного развития систем газоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

аварийность на трубопроводах - _____ ед./км;

индекс реконструируемых сетей - _______ ед./км.

Качество

Качество услуг газоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (газа) соответствующим стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающими непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются (табл. 69):

перебои в газоснабжении (часы, дни);частота отказов в услуге газоснабжения;

давление в точке газоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование газа для хозяйственно-бытовых нужд.

состав и свойства газа (соответствие действующим стандартам);

давление в подающем трубопроводе газоснабжения;

расход газа (потери и утечки).

реконструкция и новое строительство сетей газоснабжения;

реконструкция и модернизация сооружений;

строительство и т.д.

Таблица 67

Параметры оценки качества предоставляемых услуг газоснабжения

Нормативные параметры качества	Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества	Учетный период (величина) снижения оплаты за нарушение параметров	Условия расчета
Нормативные параметры качества			При наличии прибора учета	При отсутствии приборов учета
Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год	а) не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии - не более 4 часов	За каждый час, превышающий (суммарно) допустимый период нарушения (3) за расчетный период	По показаниям приборов учета	С 1 человека по установленному нормативу
Бесперебойное круглосуточное газоснабжение в течение года
Постоянное соответствие состава и свойств газа стандартам и нормативам, установленным	Не допускается	За каждый час (суммарно) периода снабжения газом, не соответствующей		С 1 человека по установленному нормативу
органами Госсанэпиднадзора России и органами местного самоуправления		установленному нормативу за расчетный период

Основные показатели:

соответствие качества _____%.

Стоимость (доступность для потребителей)

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги газоснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.

При установленном на территории МО ______ тарифе на газоснабжение для населения с _______ г. (______ руб./м3 с учетом НДС), нормативе потребления услуги газоснабжения на 1 человека в месяц (_____ м3/чел.), а также установленном с ______ г. региональном стандарте стоимости ЖКУ МО ________ на одиноко проживающего гражданина (__________ руб./мес.) - доля платы за услуги газоснабжения в Стандарте стоимости ЖКУ составляет ______%.

Максимально допустимый размер платы за услуги газоснабжения для потребителей ________ на 1 человека в 2009 году составит _____ руб./мес, с учетом максимально допустимых расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для потребителей услуг газоснабжения на предстоящий период регулирования (______ руб./мес.) и доли платы за услуги газоснабжения в Стандарте стоимости ЖКУ в текущем периоде регулирования (_____%).

Максимально допустимый размер тарифа на услугу газоснабжения для населения в 2009 году составит _______ руб./м3 (с учетом НДС), с учетом максимально допустимого размера платы за услуги газоснабжения для населения на предстоящий период регулирования (_______ руб./мес.) и норматива потребления услуг газоснабжения в месяц в текущем периоде регулирования (_______ м3/чел.).

Услуги по газоснабжению организации ____ доступны (недоступны) для потребителей МО ______, т.к. тариф на услуги газоснабжения на 2009 год, с учетом предельного индекса максимально возможного изменения тарифов (____%), (______ руб./м3 с учетом НДС) ниже (выше) максимально допустимого размера тарифа на услуги газоснабжения на ______%.

8.2. Программа развития газоснабжения

8.2.1. Основные направления модернизации системы газоснабжения

Анализ существующей системы газоснабжения и дальнейших перспектив развития МО _____ показывает, что действующие сети газоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы газоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

При этом необходимо разработать (внесение изменений в) "Схему газоснабжения" с отражением вопросов развития системы газоснабжения МО _____ в комплексе с развитием системы энергосбережения.

Модернизация системы газоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

поэтапная реконструкция сетей газоснабжения, имеющих большой износ с использованием современных бестраншейных технологий;

сокращение удельного энергопотребления на транспортировку газа путем замены существующих насосов на более энергоэффективные;

установка частотных преобразователей на перекачивающее оборудование, что приведет к оптимизации давления в сети, устойчивости и надежности, снижению количества порывов и утечек, снижению затрат на перекачку газа, теряемой в период избыточного давления в сети, значительной экономии электроэнергии.

8.2.2. Перечень мероприятий до 2025 года

Таблица 68

Перечень
мероприятий по капитальному ремонту реконструкции (модернизации) системы газоснабжения МО _____

N п/п	Код программы	Населенный пункт, улица, округ, район	N дома	Технические мероприятия	Кол-во, п/км, ед., шт.	Всего, млн руб.	Реализация программы по годам																Обоснование мероприятий
							1 этап							2 этап
							2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025



Итого:
Итого по этапам реализации Программы:

Таблица 69

Перечень
мероприятий по новому строительству системы газоснабжения МО _____

N п/п	Код программы	Населенный пункт, улица, округ, район	N дома	Технические мероприятия	Кол-во, п/км, ед., шт.	Всего, млн руб.	Реализация программы по годам																Обоснование мероприятий
							1 этап							2 этап
							2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025



Итого:
Итого по этапам реализации Программы:

8.2.3. Основные показатели работы системы газоснабжения с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы газоснабжения с учетом перечня мероприятий на 2015 год являются:

объем проданного газа 2016 г. - _____ тыс. м3/год;

расход газа на собственные нужды

2016 г. - _______ тыс. м3/год;

отпуск (реализация) газа

2016 г. - _______ тыс. м3/год;

утечки и неучтенный расход газа 2016 г. - _________ тыс. м3/год.

8.2.4. Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств _______________________ и составят за период реализации Программы в части газоснабжения _______ млн руб., в т.ч.:

в 2010 г. - ________ млн руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы газоснабжения - ________ млн руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы газоснабжения - ___________ млн руб.;

в 2011 г. - _______ млн руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы газоснабжения - ________ млн руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы газоснабжения - ___________ млн руб.;

в 2012 г. - __________ млн руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы газоснабжения - ________ млн руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы газоснабжения - ___________ млн руб.;

в 2013-2025 гг. - ________ млн руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы газоснабжения - ________ млн руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы газоснабжения ______ млн руб.;

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации _____ согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной в соответствии с законодательством.

8.2.5. Определение эффекта от реализации мероприятий

Развитие услуг в области газоснабжения напрямую связано с социально-экономическим развитием МО ______. При проведении мероприятий реконструкции и модернизации системы газоснабжения прогнозируется повышение надежности функционирования системы газоснабжения, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.

Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год

2009 г. - ______единицы;

2016 г. - ______единицы;

2025 г. - ______единицы.

Износ основных фондов

2009 г. - _____%;

2016 г. - _____%;

2025 г. - _____%.

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности

2009 г. - ______%

2016 г. - ______%;

2025 г. - ______%.

Уровень потерь

2009 г. - ______%;

2016 г. - ______%;

2025 г. - _______%.

Ресурсная эффективность - удельный расход электроэнергии

2009 г. - _____ кВт-ч/м3;

2016 г. - _____ кВт-ч/м3;

2025 г. - _____ кВт-ч/м3

3.9. Формирование сводного плана программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры МО_______

Таблица 70

Сводный перечень мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры МО _______ на период 2010-2025 гг.

N п/п	Технические мероприятия	Всего, млн руб.
Теплоснабжение
	Реконструкция системы теплоснабжения:
1
2
	Новое строительство объектов системы теплоснабжения:
1
2
3
	Итого
Водоснабжение
	Реконструкция системы водоснабжения:
1
2
	Новое строительство объектов системы водоснабжения:
1
2
	Итого
Водоотведение
	Реконструкция системы водоотведения:
1
2
	Новое строительство объектов системы водоотведения:
1
2
	Итого
ТБО
1
2
	Итого
Электроснабжение
	Реконструкция системы электроснабжения:
1
2
	Новое строительство объектов системы электроснабжения:
Газоснабжение
	Реконструкция системы газоснабжения:
1
2
	Новое строительство объектов системы газоснабжения:
1
2
	Итого
	Всего по МО

10. Ожидаемые результаты и детальный перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга результатов выполнения мероприятий Программы. Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения

10.1. Мониторинг и корректировка Программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО ______ является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО ______ включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО _____ предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) периодом

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы муниципального образования.

10.2. Ожидаемые результаты и детальный перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации Программы

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО ______ определяются с помощью целевых индикаторов (табл. 71).

Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО _____ и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

Таблица 71

Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы

N п/п	Ожидаемые результаты программы	Целевые индикаторы
1	Теплоэнергетическое хозяйство
1.1	Технические показатели
1.1.1	Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год
		Износ коммунальных систем
		Протяженность сетей, нуждающихся в замене
		Доля ежегодно заменяемых сетей
		Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии
1.1.2	Сбалансированность систем теплоснабжения Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения	Уровень использования производственных мощностей
1.1.3	Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения	Удельный расход электроэнергии
1.1.3		Удельный расход топлива
1.2	Финансово-экономические показатели
1.2.1	Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения	Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей
		Фондообеспеченность системы теплоснабжения
		Средняя норма амортизационных отчислений
1.2.2	Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению	Охват услугами
2	Водопроводно-канализационное хозяйство
2.1	Технические показатели
2.1.1	Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год
		Износ коммунальных систем
		Протяженность сетей, нуждающихся в замене
		Доля ежегодно заменяемых сетей
		Уровень потерь и неучтенных расходов воды
2.1.2	Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения	Уровень использования производственных мощностей
		Наличие дефицита мощности (уровень очистки воды, уровень очистки стоков)
		Обеспеченность потребителей приборами учета
2.1.3	Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения	Удельный расход электроэнергии
2.2	Финансово-экономические показатели
2.2.1	Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения	Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей
		Фондообеспеченность системы водоснабжения и водоотведения
		Средняя норма амортизационных отчислений
2.2.2	Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению	Охват услугами
2.2.3.	Обеспеченность сельского населения питьевой водой Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению	Охват услугами, %
3	Электроснабжение
3.1	Технические показатели
3.1.1	Надежность обслуживания систем электроснабжения Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год
		Износ коммунальных систем
		Протяженность сетей, нуждающихся в замене
		Доля ежегодно заменяемых сетей
		Уровень потерь электрической энергии
3.1.2	Сбалансированность систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения	Уровень использования производственных мощностей
3.1.2		Обеспеченность потребителей приборами учета
3.1.3	Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения	Удельные нормативы потребления
3.2	Финансово-экономические показатели
3.2.1	Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения	Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей
3.2.1		Фондообеспеченность системы электроснабжения
3.2.2	Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению	Охват услугами
4	Газовое хозяйство
4.1	Технические показатели
4.1.1	Надежность обслуживания систем газоснабжения Повышение надежности работы системы газоснабжения в соответствии с нормативными требованиями	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год
		Износ коммунальных систем
		Протяженность сетей, нуждающихся в замене
		Доля ежегодно заменяемых сетей
		Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии
4.1.2	Сбалансированность систем газоснабжения Обеспечение услугами газоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения	Уровень использования производственных мощностей
4.1.3	Ресурсная эффективность газоснабжения Повышение эффективности работы системы газоснабжения	Удельный расход электроэнергии
4.1.3		Удельный расход топлива
4.2	Финансово-экономические показатели
4.2.1	Ресурсная эффективность газоснабжения Повышение эффективности работы системы газоснабжения	Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей
		Фондообеспеченность системы теплоснабжения
		Средняя норма амортизационных отчислений
4.2.2	Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части газоснабжения населению	Охват услугами
4.2.3	Уровень газификации домов сетевым газом Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части газоснабжения населению	Охват услугами, %

5	Жилищно-коммунальное хозяйство
5.1	Технические показатели
5.1.1	Снижение негативного воздействия на окружающую среду и улучшение экологической обстановки МО	Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО
5.1.2	Повышение качества жизни населения МО, снижение риска заболеваний человека, связанных с состоянием окружающей среды	Количество несанкционированных свалок
5.1.2		Общая мощность полигонов по утилизации (захоронению) ТБО
5.1.3	Обеспечение услугами по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения	Объем принимаемых твердых бытовых отходов на объектах, используемых для утилизации (захоронения) ТБО
5.1.4	Повышение эффективности работы объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов	Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах
6	Организационно-правовые условия
6.1	Повышение эффективности системы управления коммунального хозяйства в муниципальном образовании	Наличие договоров между органами местного самоуправления, производителями и потребителями коммунальных услуг

В соответствии с действующим законодательством Администрация _______ вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь - надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса МО ______ и в целом по Российской Федерации и разделены на 3 группы:

1. Технические индикаторы

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность МО _______ без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует, эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

2. Финансово-экономические индикаторы

Численность работающих на предприятии коммунального комплекса в расчете на 1000 обслуживаемых жителей - применяются для обобщенной оценки эффективности использования живого труда. Указанный норматив-индикатор используется вместо применявшихся до настоящего времени среднестатистических нормативов численности, которые отражают традиционные экстраполяционные подходы, нормирование "от частного к общему", способствуют сохранению и тиражированию низкой эффективности организации производства и управления. Рассчитанная на их базе численность работающих, как правило, на 60% и больше превышает фактическую численность, что ведет к завышению затрат на оплату труда. Применение указанного целевого индикатора позволяет оценить и спланировать реальную численность работающих. Для гарантированного сохранения квалифицированных кадров и преодоления оттока рабочей силы из предприятий жизнеобеспечения рекомендуется контролировать и планировать среднюю заработную плату на уровне или на 10-15% выше средней по муниципальному образованию.

Стоимость основных фондов в расчете на 1000 обслуживаемых жителей, или на единицу материального носителя услуги (1000 Гкал тепла, 1000 м воды и т.п.) - используется для анализа объективности оценки основных фондов, что важно для правильного начисления амортизации - элемента инвестиционного потенциала организаций коммунального комплекса.

Необходимость использования этого индикатора обусловлена тем, что на большинстве предприятий коммунального комплекса переоценка основных фондов выполнена без достаточных обоснований и анализа последствий. Это приводит в одних случаях к неоправданному росту их стоимости, завышению затрат по статьям "Амортизация" и "Ремонтный фонд". В итоге необоснованный рост тарифов, потребности в бюджетных средствах, а также рост налогов на имущество. С другой стороны, заниженная стоимость основных фондов снижает инвестиционный потенциал предприятия, определяет недостаток средств на воспроизводство и замену изношенных фондов.

С использованием данного целевого индикатора при уточненной оценке фактической стоимости можно оценить достаточность развития производственных мощностей.

Анализ динамики стоимости основных фондов с применением указанного целевого индикатора позволит обеспечить баланс между операционными (текущими) затратами предприятия и затратами на восстановление основных фондов, а последние оценить с точки зрения их достаточности.

Целевой индикатор амортизационных отчислений должен применяться в комплексе с нормативом стоимости основных фондов, с помощью данного индикатора можно оценить достаточность амортизационных отчислений для обновления оборудования, сетей и других основных фондов коммунального хозяйства в условиях их накопившегося переизноса. Применение данного целевого индикатора должно компенсировать необоснованное сокращение затрат по статье "Амортизация" в результате недофинансирования, стремления снизить величину тарифа, либо без изменения его величины повысить затраты по другим статьям себестоимости. Необходимо контролировать процесс повышения средней нормы амортизации до уровня, соответствующего реальному сроку службы основных фондов.

Использование указанных целевых индикаторов имеет важное значение при самостоятельном распределении предприятиями коммунального комплекса всего амортизируемого имущества по 10 группам, то есть самостоятельно определяют срок службы.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

3. Организационно-правовые условия определяют эффективность сложившейся системы управления коммунальным хозяйством в МО _______ и ход институциональных преобразований:

Наличие договоров между органами местного самоуправления (или уполномоченными ими организациями), производителями и потребителями услуг:

договоров на предоставление коммунальных услуг;

договоров на исполнение муниципального заказа, заключаемых на конкурсной основе;

договоров аренды основных фондов с правом внесения улучшений;

концессионных соглашений.

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО _____ на период до 2025 года представлены в табл. 72.

Таблица 72

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО _______ - на период до 2025 года

Наименование целевого индикатора	Область применения	Фактическое значение 2009 г.	Значение целевого показателя на 2016 г.	Значение целевого показателя на конец периода 2025 г.	Рациональное значение	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1 Теплоэнергетическое хозяйство
1.1. Технические (надежностные) показатели
1.1.1. Надежность обслуживания систем теплоснабжения
Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования)	Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях					Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия. В среднем по России - около двух повреждений и аварий на 1 км сети. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 0,3 аварии на 1 км сети
Износ коммунальных систем, %	Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях					Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению
Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности	Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей					Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению
Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности	Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей					Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно-технических возможностей организаций теплоснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов.
Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, % от общего объема	Используется для оценки надежности систем тепло снабжения					На 2009 г. уровень потерь тепловой энергии составляет %. В ходе реализации Программы в 2016 г. - %, а к 2025 г. - %.
1.1.2. Сбалансированность систем теплоснабжения
Уровень использования производственных мощностей, % от установленной мощности	Используется для оценки качества оказываемых услуг					Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере тепло снабжения
1.1.3. Ресурсная эффективность теплоснабжения
Средние нормы расхода материальных ресурсов на производство 1 Гкал:	Применяется для оценки эффективности использования топлива и электроэнергии, занимающих наибольший удельный вес в структуре себестоимости услуг при формировании ЭОТ и определении потребности в финансовых средствах, в том числе бюджетных					Значение параметра зависит от мощности установленного оборудования (электронасосов), величины непроизводительных потерь (через изоляцию, утечки). Резервом снижения удельных норм является оптимизация работы теплосети: диспетчеризация и автоматизация, замена изношенных сетей. Конкретное значение параметра зависит от установленного оборудования, присоединенной нагрузки, КПД котлов, природно-климатических (рельеф, грунты) и градостроительных факторов (протяженности теплотрассы). Снижение удельного расхода топлива может быть достигнуто при реализации мер по ресурсосбережению, оптимизации процессов горения на котлах путем установки средств автоматики и контроля и др. мероприятий
Удельный расход электроэнергии, кВт-ч/Гкал
Удельный расход топлива (газ), м3/Гкал
1.2. Финансово-экономические показатели
1.2.1. Ресурсная эффективность
Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел./1000 жителей	Используется для анализа и планирования общей численности работающих и затрат на оплату их труда					Конкретные значения контролируемого параметра могут отклоняться в указанных пределах в зависимости от фактического износа основных фондов (объема ремонтных работ), доли маломощных котельных, доли покупной тепловой энергии, а также плотности населения
Фондообеспеченность систем Удельная обеспеченность основных фондов, тыс. руб./чел.	Используется при оценке обеспеченности мощностями, правильности определения стоимости основных фондов и возможностей начисления амортизации в необходимых объемах					Значения параметра нормативов зависят от обеспеченности мощностями, доли покупной тепловой энергии. Переоценка основных фондов, исходя из реальной рыночной стоимости, должна обеспечивать соответствие данному нормативу-индикатору
Средняя норма амортизационных отчислений, % от балансовой стоимости основных фондов	Используется для оценки затрат на амортизацию в себестоимости услуг при формировании тарифов, а также для определения инвестиционного потенциала предприятия					Амортизация является одним из источников замены изношенных фондов, необоснованное занижение ее величины ведет к снижению надежности системы теплоснабжения. Конкретное значение зависит от состояния основных фондов
1.2.2. Доступность для потребителей
Охват потребителей услугами теплоснабжения, % от общего числа населения	Используется для оценки качества оказываемых услуг					Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере тепло снабжения
2. Водопроводно-канализационное хозяйство
2.1. Технические (надежностные) показатели
2.1.1. Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения
Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования): водоснабжение водоотведение	Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях					Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия. В среднем по России около 0,7 аварии на 1 км сетей. В результате реализации Программы, значение данного показателя не должно превышать 0,1 аварии на 1 км сети
Износ коммунальных систем, %: водоснабжение водоотведение	Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях					Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения
Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности: водоснабжение водоотведение	Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения					Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоснабжению и водоотведению
Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности: водоснабжение водоотведение	Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей					Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно-технических возможностей организаций водопроводно-канализационного хозяйства, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов
Уровень потерь и неучтенных расходов воды, % к объему отпущенной воды	Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения					На 2009 г. уровень потерь воды составляет __%. В ходе реализации Программы в 2016 г. - __%, а к 2025 г. - __%
2.1.2 Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения
Уровень использования производственных мощностей: ВОС КОС	Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения					Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения
Наличие дефицита мощности Уровень очистки воды: железо (мг/куб. домм.) марганец (мг/куб. домм.) Уровень очистки стоков, %	Используется для оценки качества работы систем водоснабжения и водоотведения					Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения
Обеспеченность потребителей приборами учета, %: водоснабжение	Используется для оценки качества работы систем водоснабжения и водоотведения					Конкретное значение показателя зависит от степени охвата приборами учета домов и жилищ граждан (приборы учета холодной и горячей воды). Конкретное значение показателя определяется по договорам, заключенным с прочими потребителями, и зависит от оснащенности приборами учета организаций бюджетной сферы, промышленных предприятий, коммерческих организаций
2.1.3. Ресурсная эффективность
Удельный расход электроэнергии кВт*ч/м3: водоснабжение водоотведение	Применяется для оценки эффективности использования электроэнергии, занимающей наибольший удельный вес в структуре себестоимости услуг					Конкретное значение параметра зависит от природно-климатических (рельеф местности, глубина скважин) и градостроительных факторов, рельефа
2.2. Финансово-экономические показатели
2.2.1. Ресурсная эффективность
Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, (чел./1000 жителей): водоснабжение водоотведение	Используется для анализа и планирования общей численности работающих и затрат на оплату их труда					Конкретные значения контролируемого параметра могут отклоняться в указанных пределах в зависимости от фактического износа основных фондов (объема ремонтных работ), мощности систем водоснабжения и водоотведения, наличия и вида очистных сооружений, а также плотности населения в черте муниципальной застройки
Фондообеспеченность систем Удельная обеспеченность основных фондов, тыс. руб/чел: водоснабжение водоотведение	Используется при оценке обеспеченности мощностями, правильности определения стоимости основных фондов и возможностей начисления амортизации в необходимых объемах					Значения параметра на конкретном предприятии зависят от структуры и состояния основных фондов, их соответствия реальной рыночной стоимости, соотношения между собственной и покупной водой. Переоценка основных фондов, исходя из реальной рыночной стоимости, должна обеспечивать соответствие данному целевому индикатору
Средняя норма амортизационных отчислений, % от балансовой стоимости основных фондов	Используется для оценки затрат на амортизацию в себестоимости услуг при формировании тарифов, а также для определения инвестиционного потенциала предприятия					Амортизация является одним из источников замены изношенных фондов, необоснованное занижение ее величины ведет к снижению надежности систем водоснабжения и водоотведения. Конкретное значение зависит от состояния основных фондов
2.2.2. Доступность для потребителей
Охват потребителей услугами, % от общего числа населения: водоснабжение водоотведение	Используется для оценки качества работы систем водоснабжения и водоотведения					Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения
2.2.3. Обеспеченность сельского населения питьевой водой
Охват потребителей услугами, % от общего числа населения: водоснабжение водоотведение	Используется для оценки качества работы систем во до снабжения					Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения
3. Электроснабжение
3.1. Технические (надежностные) показатели
3.1.1. Надежность обслуживания систем электроснабжения
Количество аварий и повреждений на 1 км. сетей в год (с учетом повреждений оборудования)	Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях					Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него) определяется по журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия.
						На 2009 г. уровень аварийности на 1 км составляет 0,___ %. В ходе реализации Программы в 2016 г. - ___%, а к 2025 г. - ___%
Износ коммунальных сетей, %	Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях					Конкретное значение определяется по данным сетевой организации
Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности	Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях					Конкретное значение определяется по данным сетевой организации
Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности	Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей					Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно-технических возможностей организаций, оказывающих услуги в сфере электроснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов
Уровень потерь электрической энергии, %	Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения					На 2009 год уровень потерь электроэнергии в системе электроснабжения МО ___%, до 2025 года изменения не предусмотрены
3.1.2. Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры
Уровень использования производственных мощностей, % от установленной мощности	Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения					Конкретное значение определяется исходя из данных сетевой организации
Обеспеченность потребителей приборами учета Доля населения, пользующихся приборами учета, %	Используется для оценки эффективности работы систем электроснабжения					Значение определяется от общей численности населения МО
3.1.3. Ресурсная эффективность электроснабжения
Удельные нормативы потребления, кВт*ч/мес	Используется для оценки эффективности работы систем электроснабжения					Определяется по установленным нормативам
3.2. Финансово-экономические показатели
3.2.1. Ресурсная эффективность
Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел./1000 жителей	Используется для анализа, планирования и прогнозирования общей численности работающих и затрат на оплату их труда					Конкретные значения параметра зависят от состава жилищного фонда, плотности населения, регламента и перечня выполняемых работ
Фондообеспеченность систем Удельная обеспеченность основных фондов, тыс. руб./чел.	Используется при оценке обеспеченности мощностями, правильности определения стоимости основных фондов и возможностей начисления амортизации в необходимых объемах					Значения параметра на конкретном предприятии зависят от структуры и состояния основных фондов, их соответствия реальной рыночной стоимости, соотношения между собственной и покупной водой. Переоценка основных фондов, исходя из реальной рыночной стоимости, должна обеспечивать соответствие данному целевому индикатору
3.2.2. Доступность для потребителей
Охват потребителей услугами, % от общего числа населения	Используется для оценки качества работы системы электроснабжения					Конкретное значение определяется исходя из данных сетевой организации
4. Газоснабжение
4.1. Технические (надежностные) показатели
4.1.1. Надежность обслуживания систем газоснабжения
Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год (с учетом повреждений оборудования)	Используется для оценки надежности работы систем газоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях					Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него) определяется по журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия. На 2009 г. уровень аварийности на 1 км составляет 0,__%. В ходе реализации Программы в 2016 г. - __%, а к 2025 г. - ___%
Износ коммунальных сетей, %	Используется для оценки надежности работы систем газоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях					Конкретное значение определяется по данным сетевой организации
Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности	Используется для оценки надежности работы систем газоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях					Конкретное значение определяется по данным сетевой организации
Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности	Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей					Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно-технических возможностей организаций, оказывающих услуги в сфере электроснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов
Уровень потерь, %	Используется для оценки надежности работы систем газоснабжения					На 2009 год уровень потерь электроэнергии в системе электроснабжения МО __%, до 2025 года изменения не предусмотрены
4.1.2. Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры
Уровень использования производственных мощностей, % от установленной мощности	Используется для оценки надежности работы систем газоснабжения					Конкретное значение определяется исходя из данных сетевой организации
Обеспеченность потребителей приборами учета Доля населения, пользующихся приборами учета, %	Используется для оценки эффективности работы систем газоснабжения					Значение определяется от общей численности населения МО
4.1.3. Ресурсная эффективность газоснабжения
Удельные нормативы потребления, тыс. мЗ/мес	Используется для оценки эффективности работы систем газоснабжения					Определяется по установленным нормативам
4.2. Финансово-экономические показатели
4.2.1. Ресурсная эффективность
Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел./1000 жителей	Используется для анализа, планирования и прогнозирования общей численности работающих и затрат на оплату их труда					Конкретные значения параметра зависят от состава жилищного фонда, плотности населения, регламента и перечня выполняемых работ
Фондообеспеченность систем Удельная обеспеченность основных фондов, тыс. руб./чел.	Используется при оценке обеспеченности мощностями, правильности определения стоимости основных фондов и возможностей начисления амортизации в необходимых объемах					Значения параметра на конкретном предприятии зависят от структуры и состояния основных фондов, их соответствия реальной рыночной стоимости, соотношения между собственной и покупной водой. Переоценка основных фондов, исходя из реальной рыночной стоимости, должна обеспечивать соответствие данному целевому индикатору
4.2.2. Доступность для потребителей
Охват потребителей услугами, % от общего числа населения	Используется для оценки качества работы системы газонабжения#					Конкретное значение определяется исходя из данных сетевой организации
4.2.3. Уровень газификации домов сетевым газом
Охват потребителей услугами, % от общего числа населения	Используется для оценки качества работы системы газонабжения					Конкретное значение определяется исходя из данных сетевой организации
5. Жилищно-коммунальное хозяйство
5.1. Технические (надежностные) показатели
Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБ,%	Используется для оценки качества оказываемых услуг					Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляющих услуги по утилизации ТБО на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО
Количество несанкционированных свалок	Используется для оценки качества оказываемых услуг					Конкретное значение определяется по данным Администрации МО
Общая мощность полигонов по утилизации (захоронению) ТБО	Используется для оценки надежности работы систем коммунального хозяйства					Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляющих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Объем принимаемых твердых бытовых отходов на объектах, используемых для утилизации (захоронения)ТБО	Используется для оценки надежности работы систем коммунального хозяйства					Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляющих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах	Используется для оценки надежности работы систем коммунального хозяйства					Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляющих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства
6. Организационно-правовые характеристики (для всех основных видов деятельности ЖКХ)
Наличие договоров: - на предоставление коммунальных услуг, в % к количеству абонентов (с промышленными и прочими коммерческими потребителями услуг; с организациями бюджетной сферы; с населением, проживающим в индивидуальных жилых домах) - на исполнение муниципального заказа, в % к видам предоставляемых коммунальных услуг - использование прогрессивных организационных форм (доля коммунальных организаций, использующих договоры в % от общего количества организаций коммунального комплекса): - аренды основных фондов с правом внесения улучшений, % концессионных - соглашений и контракта на управление, %	Используется для оценки развития отношений между органами местного самоуправления, производителями и потребителями услуг					При применении данного показателя необходимо оценивать не только наличие договоров, но и степень проработанности взаимосвязей между всеми участниками правоотношений по предоставлению коммунальных услуг. Учитываться должны договоры, отражающие весь комплекс прав, обязанностей и ответственности как исполнителей услуг, так и потребителей. Оценивается наличие как муниципального заказа органа местного самоуправления, так и договоров на обслуживание Для обеспечения инвестиционной привлекательности и предпринимательской активности требуется совершенствование форм хозяйствования, что может оцениваться по доле коммунальных организаций, использующих договоры аренды, концессионные соглашения и контракты на управление

10.3. Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией Программы, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

система ответственности по основным направлениям реализации Программы;

система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной Республики Саха (Якутия), органов местного самоуправления МО ______, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления МО ______.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой МО _____.

Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы МО ______ в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Функциями уполномоченного органа по реализации Программы наделяется Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации МО _______.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организации обслуживающих инженерные сети МО _____

Инвестиционные программы разрабатываются организациями ______ на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления МО и утвержденного главой Администрации МО.

Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры МО _____. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования:

собственные средства;

привлеченные средства;

средства внебюджетных источников;

прочие источники.

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.