Приложение N 2. Среднесрочный финансовый план бюджета нерюнгринского района на 2011 - 2013 годы

(приложение N 2)

Среднесрочный финансовый план
бюджета нерюнгринского района на 2011 - 2013 годы
(утв. постановлением Нерюнгринской районной администрации от 15 ноября 2010 г. N 2513)

(тыс. руб.)
N п/п	Наименование показателя	Плановый период
		2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5
	Индекс потребительских цен на товары и услуги, %	106,00	106,00	105,50
	Индекс тарифов на услуги организаций ЖКХ, %	118,50	110,00	110,00
	Курс рубля к доллару США	30,50	30,70	31,00
1.	Доходы	1029850,30	1072818,40	1069154,00
1.1.	Налоговые доходы	706998,80	752964,50	787483,50
1.2.	Неналоговые доходы	45236,50	45280,90	45562,50
1.3.	Безвозмездные перечисления	277615,00	274573,00	236108,00
2.	Расходы	1008989,40	1051820,04	1049199,22
	в том числе:
	заработная плата с начислениями	602718,80	628725,65	628725,65
	коммунальные услуги	194161,60	213577,76	213577,76
	текущие материальные расходы	205054,60	205054,60	205054,60
	обслуживание госдолга	7054,40	4462,03	1841,21
	межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00
	общегосударственные вопросы	133313,90	132837,49	130216,67
	национальная оборона	25,00	25,00	25,00
	национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1184,30	1184,30	1184,30
	национальная экономика	24178,10	24178,10	24178,10
	жилищно-коммунальное хозяйство	3618,90	3618,90	3618,90
	охрана окружающей среды	438,00	438,00	438,00
	образование	600479,10	631480,89	631480,89
	культура, кинематография и средства массовой информации	11776,10	12316,89	12316,89
	здравоохранение и спорт	231911,90	243676,37	243676,37
	социальная политика	2064,10	2064,10	2064,10
3.	Профицит/дефицит бюджета	20860,90	20998,36	19954,78
	Предельный объем дефицита %	-2,77	-2,63	-2,40
4.	Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	-20861,11	-20997,54	-19955,26
4.1.	Изменение остатков средств на счетах в банках	0,00	0,00	0,00
4.2.	Кредиты кредитных организаций	-20805,15	-20941,58	-19899,30
	привлечение средств
	погашение основной суммы задолженности	20805,15	20941,58	19899,30
4.3.	Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	-55,96	-55,96	-55,96
	Муниципальный долг
	На начало года	124642,50	82939,64	40963,93
	в том числе объем обязательств по муниципальным гарантиям	91,10	54,50	17,90
	На конец года	82939,64	40963,93	4,00
	в том числе объем обязательств по муниципальным гарантиям	54,50	17,90	4,00

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации

П.В. Ковальчук