Приложение N 1

Приложение N 1

1. Паспорт ведомственной целевой программы

1	Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе "город Якутск" на 2013-2015 годы"
2	Заказчик Программы	Окружная администрация города Якутска в лице Управления физической культуры и спорта
3	Разработчик Программы	Управление физической культуры и спорта Окружной администрации города Якутска
4	Исполнитель Программы	Управление физической культуры и спорта Окружной администрации города Якутска, Муниципальное казенное учреждение "Агентство по физической культуре и спорту"
5	Основание для разработки ведомственной программы (наименование и реквизиты нормативного правового акта)	Протокол заседания по вопросам разделения Управления молодежи, семейной политики и физической Окружной администрации города Якутска у заместителя главы ГО "город Якутск" Евсиковой Е.И. N Пр-06-07/30 от 02 октября 2013 года.
6	Основная цель Программы	1. Совершенствование системы управления физической культуры и спорта г. Якутска. 2. Создание условий для устойчивого и динамичного развития физической культуры и спорта, детско-юношеского спорта в городском округе "город Якутск", эффективное использование возможностей физической культуры и спорта в оздоровлении населения, воспитании детей и молодежи, формирование здорового образа жизни.
7	Основные задачи Программы	1. Управление программой; 2. Развитие физической культуры и массового апорта, информационное обеспечение; 3. Подготовка сборных команд городского Округа "город Якутск" к крупным республиканским соревнованиям; 4. Повышение качества и эффективности работы детско-юношеских спортивных школ, подготовка спортивного резерва сборной команды городского округа "город Якутск".
8	Целевые показатели	Увеличение: - численности сотрудников физической культуры и спорта; - численности лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
9	Показатели результативности	1. Исполнение бюджета главного распорядителя бюджетных средств Управления по физической культуре и спорту; 2. Количество выпусков сюжетов о пропаганде физической культуры и спорта среди населения города Якутска; 3. Количество завоеванных призовых мест сборных команд г. Якутска по видам спорта в Республиканских чемпионатах; 4. Количество завоеванных призовых мест сборных команд учащихся г. Якутска по видам спорта в Республиканских первенствах.
10	Общий объем финансирования с разбивкой по годам с учетом всех уровней бюджетной системы	Источниками финансирования Программы являются средства бюджета городского округа "город Якутск". Общий объем финансирования за 2013-2015 годы составляет - 468 030,60 тыс. рублей 2013 год - 19 867,95 тыс. рублей 2014 год - 219 947,90 тыс. рублей 2015 год - 228 214,45 тыс. рублей Объемы финансирования Программы ежегодно корректируются с учетом возможностей бюджета ГО "город Якутск".

2. Нормативно-правовое обеспечение Программы

Программа составлена на нормативно-правовой базе:

- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

- Федеральный закон Российской Федерации от 04 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

- Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 11 января 2006 года N 7;

- "Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года", утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 07 августа 2009 года N 1101-р;

- Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 15 ноября 2010 года N 350 "О совершенствовании системы детско-юношеского спорта Республики Саха (Якутия)";

- Закон Республики Саха (Якутия) от 18 июня 2009 года 696-З N 321-IV "О физической культуре и спорте в Республике Саха (Якутия)";

- "Стратегия развития физической культуры в Республике Саха (Якутия) до 2020 года", утвержденная постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 11 декабря 2009 года N 524;

- Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 09 августа 2013 года N 859-р "О координации деятельности по развитию детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва в Республике Саха (Якутия)".

3. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта" разработана в целях реализации государственной политики, проводимой Президентом и Правительством Российской Федерации и Президентом и Правительством Республики Саха (Якутия), Главой и Окружной администрацией городского округа "город Якутск".

Согласно Концепции развития физической культуры и спорта в Российской Федерации и Стратегии развития физической культуры и спорта в Республике Саха (Якутия) важной составной частью государственной социально-экономической политики Является всестороннее и эффективное развитие физической культуры и спорта - уникального средства воспитания здорового молодого поколения, поддержания работоспособности трудящихся и пенсионеров.

В связи с этим, приобщение широких слоев населения к регулярным Занятиям физической культурой и спортом может изменить неблагоприятную ситуацию, складывающуюся с состоянием здоровья, в первую очередь детей и подростков, приостановить развитие алкоголизма и наркомании, сократить число правонарушений в молодежной среде.

Одним из решающих факторов привлекательности систематических занятий физической культурой и спортом, в первую очередь у молодежи, являются результаты выступлений спортсменов городского округа на окружных, пригородных, городских, республиканских, зональных, всероссийских и международных соревнованиях.

В настоящее время в городских, республиканских мероприятиях (Спортивные игры народов РС (Я), Спартакиады зимних видов спорта РС (Я), Спартакиады по национальным видам спорта на призы Василия Манчаары, Спартакиады школьников РС (Я) и др.) соборные команды ГО "город Якутск" по видам спорта активно участвуют, неизменно добиваясь высоких результатов.

Высоко котируется профессионализм тренеров-преподавателей городского округа. Однако дальнейший рост наших спортсменов на каких-либо крупных спортивных мероприятиях сдерживается острой нехваткой средств на обеспечение их качественной подготовки и участия в соревнованиях.

В то же время, острейшей проблемой является отсутствие муниципальных спортивных сооружений для взрослого населения. В настоящее время основные городские спортивные объекты ГО "город Якутск" находятся в хозяйственном введении учреждений МКУ "Управление образования" ГО "город Якутск".

Также на территории городского округа размещаются республиканские спортивные сооружения, которые на платной основе предоставляют физкультурно-оздоровительные услуги городскому населению.

С использованием указанных спортивных сооружений проводится основная доля официальных городских, межмуниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Спортивные организации и учреждения городского округа не в полной мере используются для агитации и пропаганды здорового образа жизни, возможностей средств массовой информации, опыта ведущих спортсменов и тренеров и др.

На сегодняшний день в городе существуют около 150 общественных спортивных организаций по видам спорта, такие как, клубы любителей бега и велосипедного спорта, хоккейные, футбольные, волейбольные, баскетбольные команды. В том числе, функционируют фитнес-центры, спортивные клубы восточных единоборств, боулинг центры, бильярдные клубы, конно-спортивный клуб, клубы по автомотоспорту, парашютному спорту, дельтапланеризму, которые организуют платные занятия для населения города.

Несмотря на усилия последних лет, направленные на развитие материальной базы физической культуры и спорта, обеспеченность населения объектами спортивной инфраструктуры остается недостаточной.

В настоящее время в республике целом, частности в городе, остро стоит проблема ухудшения состояния здоровья населения, увеличения количества людей, употребляющих наркотики, злоупотребляющих алкоголем и пристрастившихся к курению, правонарушения среди детей и подростков.

К основным причинам, негативно влияющим на состояние здоровья, следует отнести ухудшение состояния окружающей среды, качества и структуры питания, увеличения чрезмерных стрессовых нагрузок.

Общая ситуация с физической культурой и спортом в городе характеризуется позитивным развитием за последние годы. Вместе с тем характерны факторы, усложняющие развитие физической культуры и спорта, связанные с:

- низким процентом занимающихся физической культурой и спортом, особенно социально незащищенных слоев населения;

- нехваткой финансирования сферы физической культуры и спорта в Управах (Округов и пригородных администрациях, деятельности детско-юношеских спортивных школ, а также городских и выездных мероприятий, пропаганды физической культуры и спорта;

- недостаточным количеством специалистов по физической культуре и Спорту в ДЮСШ, а также отсутствием Управах округов, пригородных администрациях, на предприятиях и учреждениях инструкторов физической культуры и спорта;

- недостаточной работой по повышению квалификации специалистов;

- отсутствием собственных спортивных сооружений;

- отсутствием в достаточном количестве необходимого спортивного инвентаря и оборудования для занятий массовой физической культурой;

Реализация Программы позволит решить указанные проблемы при максимально эффективном управлении муниципальными финансами и достичь значительного увеличения количества населения города, регулярно занимающегося физической культурой и спортом.

Положительное решение данных вопросов станет основой для разработки комплекса мероприятий по развитию физической культуры и спорта, предусматривающих объединение усилий городских органов местного самоуправления, физкультурно-спортивных общественных объединений и организаций, а также отдельных граждан. Необходимо соединение процесса физического воспитания в школах и занятий спортом по месту жительства Детей и молодежи, создание дополнительно детских спортивных клубов.

4. Основные цели и задачи

Настоящая Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе "город Якутск" на 2013-2015 годы" (далее - Программа) разработана в соответствии с порядком разработки и реализации целевых программ, утвержденным Постановлением Окружной администрации города Якутска от 26 марта 2010 г. N 46п.

Программа определяет основные направления и приоритеты социальной политики развития города Якутска на 2013-2015 гг. в области физической культуры и спорта, включая детский спорт.

Развитие физической культуры и спорта является одной из задач государственной социально-экономической политики.

Цель программы - создание условий для устойчивого и динамичного развития физической культуры и спорта в ГО "город Якутск", эффективное использование возможностей физической культуры и спорта в оздоровлении населения, воспитании детей и молодежи, формировании здорового образа жизни и в организации достойного выступления ведущих спортсменов города на республиканских, российских и международных соревнованиях.

Для достижения поставленной цели Программы определены следующие задачи:

1. Укрепление и эффективное использование материально-технической базы физической культуры и спорта.

2. Повышение профессионального уровня специалистов по физической культуре и спорту.

3. Создание условий для развития массового спорта, формирования у населения интереса и потребности к регулярным занятиям физической культурой и спортом, пропаганда и информационное обеспечение физической культуры и спорта.

4. Повышение качества и эффективности работы детско-юношеских спортивных школ.

5. Пропаганда и агитация физического воспитания среди населения.

Первоочередные меры по реализации задач:

- создание организационно-управленческих, нормативно-правовых основ, материально-технических, социально-педагогических, учебно-методических условий для вовлечения различенных категорий и групп населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, подготовки спортсменов высокого класса;

- приобретение и завоз спортивного инвентаря и оборудования для спортивных учреждений и объектов города;

- создание постоянно действующего информационного поля и просветительско-образовательной системы, направленных на информационное обеспечение физической культуры и спорта, привлечение населения к активным занятиям физической и спортом на всех этапах жизнедеятельности;

- анализ и прогнозирование результатов физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, уровня физического развития населения, показателей роста спортивного мастерства по видам спорта.

5. Система программных мероприятий

ГАРАНТ:

Здесь и далее по тексту нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

Основные направления программных мероприятий разработаны из поставленных целей.

4.1. Цель 1. Совершенствование системы управления физической культуры и спорта г. Якутска

Деятельность Управления физической культуры и спорта Окружной администрации города Якутска направлена на развитие физической культуры и спорта. Для достижения данной цели необходимо:

Задача 1.1. Управление программой:

- Обеспечение основных направлений на оплату труда, командировочные расходы, повышение квалификации специалистов и прочее. (Содержание МКУ "Агентство физической культуры и спорта).

- Руководство и управление в сфере установленной функции. Содержание на 2 штатных единиц - муниципального служащего, руководителя и заместителя руководителя Управления физической культуры и спорта Окружной администрации города Якутска.

4.2. Цель 2. Создание условий для устойчивого и динамичного развития физической культуры и спорта в городском округе "город Якутск", эффективное использование возможностей физической культуры и спорта в оздоровлении населения, воспитании детей и молодежи, формирование здорового образа жизни и в организации достойного выступления ведущих спортсменов города на республиканских, российских и международных соревнованиях.

Задача 2.1. Развитие массовой физической культуры, информационное и Научно-методическое обеспечение:

2.1. Учреждение грантов городского округа "город Якутск" за пропаганду и развитие массовой физической культуры и спорта в ГО "город Якутск". Приложение N 5 - Положение грантовых конкурсов ГО "город Якутск" за пропаганду и развитие физической культуры и массового спорта.

2.2. Проведение Форума активистов физкультурного движения городского округа "город Якутск".

Подведение итогов спортивного года. Награждение лауреатов спорта "10 лучших спортсменов ГО "город Якутск", лучших тренеров, общественных спортивных организаций, ДЮСШ.

2.3. Оплата услуг за организацию цикла телепередач по формированию у детей, подростков и молодежи потребности в физическом совершенствовании, привлекательности здорового образа жизни.

Информационно-развлекательная программа о передовом опыте работы лучших специалистов, предприятий и организаций физической культуры и спорта, проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, организация! прямых эфиров.

2.4. Выпуск научно-методической литературы, информационно-справочных бюллетеней по развитию физической культуры и спорта.

Распространение передового опыта деятельности специалистов в области физической культуры и спорта, научных работ, историю развития физической культуры и спорта путем издания брошюр, книг, методических пособий, буклетов.

2.5. Проведение Спартакиады ГО "город Якутск" среди округов и культурно-спортивного Фестиваля среди пригородных поселений.

Спартакиада проводится ежегодно в два этапа по 9-ти видам спорта: 1 этап - проведение окружных соревнований среди предприятий и организаций; 2 этап - проведение городских соревнований по видам спорта среди предприятий и организаций, победителей окружных соревнований.

С 2011 года стартовал Первый культурно-спортивный Фестиваль "В здоровом теле - здоровый дух" среди пригородных поселений по 8-ми видам спорта. Проведение фестиваля планируется ежегодно.

2.6. Спартакиада трудовых коллективов ГО "город Якутск".

Данные мероприятия проводятся как второй этап Республиканской спартакиады трудовых коллективов. Расходы по подготовке и проведению Спартакиады несут профсоюзные организации предприятий и организаций.

2.7. Календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий Муниципального казенного учреждения "Агентство по физической культуре и спорту" на 2014 год.

Общая сумма мероприятий на 2014 год составляет 15 916,74 рублей и ежегодно корректируется с учетом дефлятора. Мероприятия календарного плана ежегодно корректируются с учетом проведения городских массовых спортивно-оздоровительных мероприятий (Дворовая Спартакиада, комплексная Спартакиада среди округов, культурно-спортивный Фестиваль среди пригородов), а также исходя из мероприятий Единого календарного плана спортивных мероприятий Госкомспорта РС (Я) и Министерства образования РС (Я).

2.8. Организация работы лыжных трасс, ледовых катков, троп здоровья для массового занятия населения.

В 2011 году в городе согласно распоряжению Окружной администрации города Якутска расчищены 12 катков, в которых работают 9 прокатов коньков для населения. Также проложены 6 лыжных трасс и 1 тропа здоровья.

Данный пункт включен в программу, с целью благоустройства территорий катков, лыжных трасс, увеличения количества проката коньков, лыж, а также для частичной поддержки частных лиц, организующих прокат коньков и лыж для населения в виде рекламы, оформления и благоустройства.

Задача 2.2. Подготовка сборных команд по видам спорта городского округа "город Якутск" к крупным республиканским соревнованиям:

- Проведение учебно-тренировочных сборов к XIX Спартакиаде РС (Я) по национальным видам спорта на призы Василия Манчаары 2013 года

- Приобретение экипировочной формы членам сборной команды г. Якутска на участие в XIX Спартакиаде РС (Я) по национальным видам спорта на призы Василия Манчаары 2013 года.

- Премирование победителей и призеров XIX Спартакиады РС (Я) по национальным видам спорта на призы Василия Манчаары 2013 года.

- Проведение учебно-тренировочных сборов к VI Спартакиаде народов РС (Я) 2014

года.

- Приобретение экипировочной формы членам сборной команды г. Якутска на участие в VI Спартакиаде народов РС (Я) 2014 года.

- Премирование победителей и призеров VI Спартакиады народов РС (Я) 2014 года.

- Премирование победителей и призеров Сурдлимпийских игр, чемпионата мира Европы, Азии;

- Проведение учебно-тренировочных сборов к Спартакиаде РС (Я) по зимним видам спорта 2015 года.

- Приобретение экипировочной формы членам сборной команды г. Якутска на участие в Спартакиаде РС (Я) по зимним видам спорта 2015 года.

- Премирование победителей и призеров Спартакиады РС (Я) по зимним видам спорта 2015 г.

- Премирование победителей и призеров чемпионата мира, Европы, Азии.

Основанием для составления списка на премирование являются официальные протоколы соревнований по видам спорта, подписанные старшим судьей по виду спорта и главным судьей Спартакиады народов РС (Я) 2014 года и Спартакиады РС (Я) по зимним видам спорта 2015 года и Сурдлимпийских игр, чемпионатов мира, Европы, Азии. На основании протоколов соревнований по видам спорта Управление физической культуры и спорта Окружной администрации города Якутска составляет список на премирование и вносит на утверждение Главе Окружной администрации города Якутска.

Задача 2.3. Повышение качества и эффективности работы детско-юношеских спортивных школ, подготовка спортивного резерва сборной команды городского округа "город Якутск":

- Обеспечение основных направлений на оплату труда, содержание имущества и прочее. (Содержание ДЮСШ).

- Организация и проведение первенства города Якутска среди учащихся по видам спорта.

- Проведение учебно-тренировочных сборов и участие к Спартакиаде учащихся Республики Саха (Якутия) по видам спорта.

- Участие в первенствах Дальневосточного федерального округа и России.

- Приобретение экипировочной формы для членов сборной команды учащихся городского округа "город Якутск".

6. Распределение планируемых расходов по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы

Для реализации Программы на 2013-2015 годы потребуется 468 030,60 рублей. Из них на 2013 год - 19 867,95 рублей, на 2014 год - 219 947,90 рублей и на 2015 год 228 214,45 рублей.

В качестве дополнительного ресурсного обеспечения Программы могут быть привлечены средства федерального бюджета, государственного бюджета РС (Я) и внебюджетных источников. Объем привлечения средств федерального и республиканского бюджетов определяется на основании участия городского округа "город Якутск" в программных мероприятиях федеральных и республиканских целевых программ.

Объемы финансирования мероприятий Программы устанавливаются с учетом затрат необходимых для достижения значений целевых показателей.

Для реализации Программы необходимы трудовые, материально-технические, финансовые ресурсы.

Финансирование предполагается произвести за счет денежных средств местного бюджета. Объемы финансирования Программы подлежат уточнению при формировании бюджета города Якутска на соответствующие годы.

Распределение планируемых расходов по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы показано в Приложении N 5. Распределение планируемых объемов финансирования Программы по кодам классификации представлено в приложениях N 7-8.

7. Планируемые результаты деятельности

Согласно цели и стратегическим направлениям программа имеет следующие целевые индикаторы:

- Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

Оценка целевых индикаторов и показателей реализации программы будет производиться на основании статистических данных и ведомственной отчетности. В результате проведения комплексных мероприятий при условии полного финансирования ожидается исполнение индикаторов Программы согласно приложений N 3-4.

Методика оценки достижения целевых индикаторов Программы, представляющая собой алгоритм оценки ее эффективности и результативности с учетом достижения целевых индикаторов (показателей) подпрограмм, определяется по следующей форме:

I. Расчет фактического выполнения цели программы:

i = i факт / i план х 100%,

где i факт - фактическое значение индикатора;

i план - плановое значение индикатора.

II. Расчет выполнения задач программы:

1 шаг. Фактическое выполнение задач программы:

i задача = i факт / i план х 100%,

где i факт - фактическое значение показателя, i план - плановое значение показателя.

2 шаг. Среднее значение выполнения задач программы.

,

где i задача - значение выполнения задачи подпрограммы, n - количество задач.

III. Сравнение среднего значения выполнения цели программы со средним значением выполнения задач программы:

В случае, если разница между средним значением выполнения цели программы (i1) и средним значением выполнения задач программы (i2) составляет не более 10%, то показатели задач в полной мере способствуют достижению цели программы.

В случае, если разница между средним значением выполнения цели программы (i1) и средним значением выполнения задач программы (i2) составляет свыше 10%, то показатели задач не способствуют достижению цели программы.

8. Управление Программой и контроль за ходом ее выполнения

Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта на 2013-2015 годы" реализуется главным распорядителем бюджетных средств Управлением физической культуры и спорта Окружной администрации города Якутска. Исполнитель ведомственной целевой программы несет ответственность за решение задачи путем реализации ведомственной целевой программы и за обеспечение утвержденных Значений целевых показателей.

Исполнитель ведомственной целевой программы ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Департамент экономики отчет о ходе реализации ведомственной целевой программы за предыдущий квартал (отчетный период).