Приложение N 6. Исполнение по расходам МО поселений за 2012 год по разделам, подразделам Бюджетной классификации

Приложение N 6
к решению сессии районного Совета депутатов
от 25 апреля 2013 г. II-N 29-21

Исполнение
по расходам МО поселений за 2012 год по разделам, подразделам Бюджетной классификации

Код	Наименование разделов, подразделов бюджетной классификации	Уточненный план 2012 год	Исполнение за 2012 год	% исполнения
0100	Общегосударственные вопросы	318 546 665,17	279 597 287,95	87,8
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования (Глава МО)	13 907 067,05	13 799 564,36	99,2
	Заработная плата и начисления на оплату труда	13 907 067,05	13 799 564,36	99,2
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований (Городские Советы)	7 045 751,62	5 989 729,75	85,0
	Заработная плата и начисления на оплату труда	4 122 312,53	3 992 939,08	96,9
	Материальные затраты	2 923 439,09	1 996 790,67	68,3
0104	Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов госуд. власти субъектов РФ, местных администраций	202 051 281,60	189 849 680,90	94,0
	Заработная плата и начисления на оплату труда	134 687 927,52	131 911 002,00	97,9
	Коммунальные услуги	13 860 729,96	12 698 578,95	91,6
	Материальные затраты	53 228 224,12	44 965 699,95	84,5
	Иные межбюджетные трансферты на участие в семинаре по реализации Федерального закона N 83-ФЗ за счет Программы Правительства РС (Я) по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011-2012 годы	274 400,00	274 400,00	100,0
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора (Контрольно-Счетная Палата)	2 403 412,00	2 252 543,04	93,7
	Заработная плата и начисления на оплату труда	1 910 072,00	1 899 538,94	99,4
	Материальные затраты	493 340,00	353 004,10	71,6
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	4 754 744,55	4 567 179,85	96,1
	Материальные затраты	4 754 744,55	4 567 179,85	96,1
0111	Резервные фонды	944 870,86	0,00	0,0
	Материальные затраты	944 870,86	0,00	0,0
0113	Другие общегосударственные вопросы	87 439 537,49	63 138 590,05	72,2
0113	Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности	78 311 774,56	59 843 899,49	76,4
0113	Прочие расходы	3 466 171,18	898 484,56	25,9
	резервные фонды органов местного самоуправления	3 466 171,18	898 484,56	25,9
	прочие расходы
0113	Субсидии на подготовку проектов планировки территорий населенных пунктов РС (Я) в целях жилищного строительства	1 423 581,75	0,00	0,0
0113	Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов общереспубликанское движение добрых дел "Моя Якутия"	1 000 000,00		0,0
0113	Возврат в местные бюджеты поступивших средств от денежных взысканий по административным правонарушениям	169 350,00	169 350,00	100,0
0113	Целевые программы МО поселений	3 068 660,00	2 226 856,00	72,6
0200	Национальная оборона	5 471 245,00	5 471 245,00	100,0
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	5 471 245,00	5 471 245,00	100,0
0203	Субвенция на выполнение федеральных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	5 471 245,00	5 471 245,00	100,0
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	9 489 443,87	7 271 888,99	76,6
0302	Органы внутренних дел	252 980,00	249 354,00	98,6
	Целевые программы в т.ч.	252 980,00	249 354,00	98,6
	"Правопорядок на 2009-2011 годы"	252 980,00	249 354,00	98,6
0304	Органы юстиции	607 000,00	607 000,00	100,0
	Субвенция на государственные полномочия по государственной регистрации актов гражданского состояния	607 000,00	607 000,00	100,0
0309	Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	6 702 840,87	5 127 120,89	76,5
	Предупреждение и ликвидация ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера	6 702 840,87	5 127 120,89	76,5
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	1 926 623,00	1 288 414,10	66,9
	Реализация функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности	1 926 623,00	1 288 414,10	66,9
0400	Национальная экономика	54 899 793,11	46 784 237,24	85,2
0408	Транспорт	19 398 888,00	15 937 881,00	82,2
	Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта	18 329 504,00	14 868 497,00	81,1
	Субсидии на проведение мероприятий в области автомобильного транспорта	1 069 384,00	1 069 384,00	100,0
0409	Дорожное хозяйство	18 368 935,98	18 368 935,98	100,0
0410	Связь и информатика	105 042,00	102 838,66	97,9
	Целевая программа	105 042,00	102 838,66	97,9
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	17 026 927,13	12 374 581,60	72,7
	Мероприятия по землеустройству и землепользованию	3 253 085,13	1 173 314,61	36,1
	Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства	2 875 260,00	2 646 438,11	92,0
	Расходы за счет субсидий на подготовку проектов планировки территорий населенных пунктов РС (Я) в целях жилищного строительства	3 096 000,00	928 800,00	30,0
	Целевые программы МО поселений	2 392 582,00	2 216 028,88	92,6
	Упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства	1 410 000,00	1 410 000,00	100,0
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	280 784 432,87	245 042 717,27	87,3
0501	Жилищное хозяйство	104 475 133,75	78 528 735,26	75,2
0501	Субсидии, субвенции, дотации из Республиканского бюджета	38 746 783,00	32 004 340,08	82,6
	Расходы за счет субсидий на переселение граждан из аварийного жилого фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (за счет средств Фонда)	3 181 980,00	3 181 980,00	100,0
	Расходы за счет субсидий на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилфонда (средства госбюджета)	820 651,00	820 651,00	100,0
	Расходы за счет субсидий из гос. бюджета на софинансирование мероприятий по приобретению и установке индивидуальных приборов учета воды отдельной категории граждан	421 300,00	421 300,00	100,0
	Расходы за счет субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов	13 141 952,00	11 951 242,37	90,9
	Расходы за счет субсидии на выплату расходов по мероприятиям энергосбережения	21 180 900,00	15 629 166,71	73,8
0501	Капитальному ремонт жилого фонда	11 457 113,75	10 956 847,22	95,6
	Мероприятия по капитальному ремонту жилого фонда	11 457 113,75	10 956 847,22	95,6
0501	Инвестиционные программы поселений	1 611 248,00	1 277 352,60	79,3
0501	Целевые программы	52 659 989,00	34 290 195,36	65,1
0502	Коммунальное хозяйство	9 250 122,00	8 625 638,65	93,2
	Мероприятия в области коммунального хозяйства	9 250 122,00	8 625 638,65	93,2
0503	Благоустройство	142 629 152,12	135 323 698,65	94,9
0503	Субсидии, субвенции, дотации и иные МБТ из Республиканского бюджета	5 000 000,00	4 500 000,00	90,0
	Иные межбюджетные трансферты на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления по организации благоустройства и озеленения, а также на организацию и финансирование общественных работ в сельской местности	4 500 000,00	4 500 000,00	100,0
	Выделение грантов муниципальным образованиям поселений	500 000,00	0,00	0,0
0503	Мероприятия по благоустройству	59 189 741,12	53 831 205,97	90,9
0503	Целевые программы	78 439 411,00	76 992 492,68	98,2
0505	Другие вопросы в области ЖКХ	24 430 025,00	22 564 644,71	92,4
	Содержание МУ "УЖКХ"	24 430 025,00	22 564 644,71	92,4
	Заработная плата и начисления на оплату труда	18 504 080,07	17 612 801,75	95,2
	Коммунальные услуги	189 365,00	166 393,67	87,9
	Материальные затраты	5 726 779,93	4 775 649,29	83,4
	Иные межбюджетные трансферты на участие в семинаре по реализации Федерального закона N 83-ФЗ за счет Программы Правительства РС (Я) по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011-2012 годы	9 800,00	9 800,00	100,0
0700	Образование	6 418 621,65	4 355 522,61	67,9
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	2 558 487,14	1 615 014,40	63,1
	Целевые программы МО поселений	2 558 487,14	1 615 014,40	63,1
0709	Другие вопросы в области образования	3 860 134,51	2 740 508,21	71,0
	Целевые программы МО поселений	3 860 134,51	2 740 508,21	71,0
0800	Культура, кинематография	60 988 138,46	50 071 302,72	82,1
0801	Культура	51 642 747,46	41 538 460,01	80,4
0801	Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры.	35 491 715,83	28 688 360,04	80,8
	Заработная плата и начисления на оплату труда	13 107 545,76	13 105 033,57	100,0
	Коммунальные услуги	6 733 744,33	5 570 333,23	82,7
	Материальные затраты	15 650 425,74	10 012 993,24	64,0
	Мероприятия в сфере культуры	11 542 211,63	10 752 762,63	93,2
	Инвестиционная программа поселений	400 000,00	0,00	0,0
0801	Субсидии, субвенции, дотации и иные МБТ из Республиканского бюджета	4 208 820,00	2 097 337,34	49,8
	Субсидии на обеспечение пожарной безопасности на объектах учреждений культуры	219 000,00	0,00	0,0
	Расходы на капитальный ремонт Дома культуры и народного творчества "Каскад"	3 000 000,00	1 125 526,81	37,5
	Субсидии на софинансирование расходных обязательств связанных с повышением фонда оплаты труда работников мун. учреждений МО поселений	320 140,00	302 130,53	94,4
	Дотация на поддержку мер по сбалансированности местных бюджетов	669 680,00	669 680,00	100,0
0804	Другие вопросы в области культуры	9 345 391,00	8 532 842,71	91,3
	Мероприятия в области культуры	153 760,00	137 236,84	89,3
	Целевые программы в области культуры	9 191 631,00	8 395 605,87	91,3
0900	Здравоохранение	2 101 563,60	2 036 891,60	96,9
0909	Другие вопросы в области здравоохранения	2 101 563,60	2 036 891,60	96,9
	Целевые программы	2 101 563,60	2 036 891,60	96,9
1000	Социальная политика	62 507 921,70	33 219 052,42	53,1
1001	Пенсионное обеспечение	152 999,00	152 999,00	100,0
	Пенсии, пособия	152 999,00	152 999,00	100,0
1003	Социальное обеспечение населения	61 429 850,38	32 315 711,63	52,6
	Мероприятия по социальной политике	5 277 501,38	2 821 275,12	53,5
	Целевые Программы в области социальной политики	56 152 349,00	29 494 436,51	52,5
1006	Другие вопросы в области соц. политики	925 072,32	750 341,79	81,1
	Мероприятия по социальной политике	140 408,00	45 803,55	32,6
	Целевые Программы в области социальной политики	784 664,32	704 538,24	89,8
1100	Спорт и физическая культура	36 860 517,97	35 510 721,83	96,3
1101	Физическая культура	25 189 444,89	24 974 625,49	99,1
	Мероприятия в области физкультуры и спорта	18 681 894,89	18 467 075,49	98,9
	Дотация на поддержку мер по сбалансированности местных бюджетов	6 275 460,00	6 275 460,00	100,0
	Субсидии на софинансирование расходных обязательств связанных с повышением фонда оплаты труда работников мун. учреждений МО поселений	232 090,00	232 090,00	100,0
1105	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11 671 073,08	10 536 096,34	90,3
	Мероприятия в области физкультуры и спорта	5 734 073,08	5 305 705,34	92,5
	Целевые программы	5 937 000,00	5 230 391,00	88,1
1200	Средства массовой информации	2 659 862,00	2 331 147,12	87,6
1202	Периодическая печать и издательства	2 659 862,00	2 331 147,12	87,6
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	15 030,82	15 030,82	100,0
1301	Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга	15 030,82	15 030,82	100,0
1400	Межбюджетные трансферты	42 062 826,06	42 062 826,06	100,0
1403	Прочие межбюджетные трансферты общего характера	42 062 826,06	42 062 826,06	100,0
1403	Субвенции бюджету субъекта РФ из местных бюджетов в связи с превышением уровня расчетной бюджетной обеспеченности, в т.ч.	32 193 000,00	32 193 000,00	100,0
	МО "г. Мирный"	22 463 000,00	22 463 000,00	100,0
	МО "г. Удачный"	4 562 000,00	4 562 000,00	100,0
	МО "п. Айхал"	5 168 000,00	5 168 000,00	100,0
1403	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	9 869 826,06	9 869 826,06	100,0
	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (на выполнение функций контрольных органов)	2 850 000,00	2 850 000,00	100,0
	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (содержание специалиста отдела архитектуры и градостроительства)	648 312,06	648 312,06	100,0
	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на софинансирование подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"	4 671 514,00	4 671 514,00	100,0
	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на установку памятника	1 700 000,00	1 700 000,00	100,0
	Итого расходов	882 806 062,28	753 769 871,63	85,4