Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Мирнинского районного Совета депутатов Республики Саха (Якутия) от 25 апреля 2013 г. II-N 29-21 "Об исполнении консолидированного бюджета Мирнинского района, бюджета МО "Мирнинский район" Республики Саха (Якутия) за 2012 год"
- Приложение N 5. Исполнение бюджета муниципального образования "Мирнинский район" Республика Саха (Якутия) за 2012 год по разделам, подразделам Бюджетной классификации
Приложение N 5. Исполнение бюджета муниципального образования "Мирнинский район" Республика Саха (Якутия) за 2012 год по разделам, подразделам Бюджетной классификации
Приложение N 5
к решению сессии районного Совета депутатов
от 25 апреля 2013 г. II-N 29-21
Исполнение
бюджета муниципального образования "Мирнинский район" Республика Саха (Якутия) за 2012 год по разделам, подразделам Бюджетной классификации
|
Код |
Наименование разделов, подразделов бюджетной классификации |
Уточненный план 2012 год |
Исполнение за 2012 год |
% исполнения |
|
0100 |
Общегосударственные вопросы |
471 716 031,00 |
302 722 651,69 |
64,2 |
|
0102 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования (Глава МО) |
5 433 766,97 |
5 283 098,22 |
97,2 |
|
|
Заработная плата и начисления на оплату труда |
5 433 766,97 |
5 283 098,22 |
97,2 |
|
0103 |
Председатель представительного органа муниципального образования |
5 433 766,82 |
3 550 550,19 |
65,3 |
|
|
Заработная плата и начисления на оплату труда |
5 433 766,82 |
3 550 550,19 |
65,3 |
|
0103 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований (Районный Совет) |
11 671 794,19 |
7 181 714,59 |
61,5 |
|
|
Заработная плата и начисления на оплату труда |
5 113 813,69 |
3 250 305,68 |
63,6 |
|
|
Материальные затраты |
6 557 980,50 |
3 931 408,91 |
59,9 |
|
0104 |
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов госуд. власти субъектов РФ, местных администраций |
172 550 554,76 |
134 661 142,13 |
78,0 |
|
|
Заработная плата и начисления на оплату труда |
107 437 490,12 |
88 448 828,09 |
82,3 |
|
|
Коммунальные услуги |
2 984 424,81 |
2 481 200,86 |
83,1 |
|
|
Материальные затраты |
61 432 294,49 |
43 731 113,18 |
71,2 |
|
|
На содержание специалиста отдела архитектуры и градостроительства за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального района из бюджетов поселений в соответствии с заключенными соглашениями |
696 345,34 |
553 849,86 |
79,5 |
|
0105 |
Субвенция на составление (исполнение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
104 400,00 |
80 000,00 |
76,6 |
|
0106 |
Руководитель Контрольно-Счетной Палаты |
3 261 895,94 |
2 983 768,19 |
91,5 |
|
|
Заработная плата и начисления на оплату труда |
3 261 895,94 |
2 983 768,19 |
91,5 |
|
0106 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора (Контрольно-Счетная Палата) |
8 541 736,40 |
7 343 394,43 |
86,0 |
|
|
Заработная плата и начисления на оплату труда |
3 711 395,38 |
5 058 252,45 |
136,3 |
|
|
Материальные затраты |
1 700 484,75 |
2 285 141,98 |
134,4 |
|
|
На выполнение функций контрольных органов за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального района из бюджетов поселений в соответствии с заключенными соглашениями |
3 129 856,27 |
2 299 565,94 |
73,5 |
|
0107 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
95 000,00 |
63 000,00 |
66,3 |
|
|
Материальные затраты (ст. 290) |
95 000,00 |
63 000,00 |
66,3 |
|
0113 |
Другие общегосударственные вопросы |
264 623 115,92 |
141 575 983,94 |
53,5 |
|
0113 |
Функционирование МУ "Муниципальный архив Мирнинского района" Республики Саха (Якутия) |
3 566 099,58 |
2 905 747,40 |
81,5 |
|
|
Заработная плата и начисления на оплату труда |
1 906 491,74 |
1 869 593,29 |
98,1 |
|
|
Коммунальные услуги |
319 048,79 |
285 868,88 |
89,6 |
|
|
Материальные затраты |
1 340 559,05 |
750 285,23 |
56,0 |
|
0113 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности, в том числе: |
30 696 520,58 |
25 269 631,47 |
82,3 |
|
0113 |
Прочие расходы (ст. 290) |
61 319 353,54 |
25 604 857,04 |
41,8 |
|
|
резервные фонды органов местного самоуправления |
30 022 913,06 |
551 385,00 |
1,8 |
|
|
представительские расходы |
5 620 000,00 |
4 830 179,54 |
85,9 |
|
|
Наказы избирателей |
2 500 000,00 |
2 383 881,66 |
95,4 |
|
|
Стипендия Главы |
2 104 170,00 |
707 565,00 |
33,6 |
|
|
Муниципальные награды |
78 000,00 |
72 510,00 |
93,0 |
|
|
пенсионный взнос по договору о негосударственном пенсионном обеспечении работников бюджетной сферы |
4 995 718,32 |
4 995 718,32 |
100,0 |
|
|
расходы по исполнению судебных решений о взыскании с бюджета МО "Мирнинский район" по искам юридических и физических лиц |
13 105 752,16 |
9 170 817,52 |
70,0 |
|
|
расходы по исполнению судебных решений о взыскании с республиканского бюджета по искам юридических и физических лиц |
2 892 800,00 |
2 892 800,00 |
100,0 |
|
0113 |
Инвестиционная программа МО "Мирнинский район" |
69 652 460,68 |
24 934 650,21 |
35,8 |
|
0113 |
Субвенции из гос. бюджета РС (Якутия) |
13 667 762,00 |
13 543 622,00 |
99,1 |
|
|
Субвенция на осуществление государственных полномочий по организации деятельности административных комиссий по рассмотрению дел об административных правонарушениях |
3 021 600,00 |
2 897 460,00 |
95,9 |
|
|
Субвенция на осуществление гос. полномочий по реализации Федерального закона от 25 октября 2002 года N 125-ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" |
56 000,00 |
56 000,00 |
100,0 |
|
|
Субвенция на отдельные гос. полномочия по комплектованию, хранению, учету и использованию документов архивного фонда РС (Якутия) |
1 123 762,00 |
1 123 762,00 |
100,0 |
|
|
Иные МБТ на финансирование прочих социальных расходов неинвестиционного характера по отраслевым программам улусов "алмазной провинции" |
1 310 000,00 |
1 310 000,00 |
100,0 |
|
|
Субсидия на софинансирование муниципальных инвестиционных проектов |
8 156 400,00 |
8 156 400,00 |
100,0 |
|
0113 |
Целевые программы МО "Мирнинский район" всего в т.ч. |
85 720 919,54 |
49 317 475,82 |
57,5 |
|
|
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО "Мирнинский район" (включено в Инвестиционную программу МО "Мирнинский район") |
21 000 000,00 |
13 467 127,92 |
64,1 |
|
|
"Комплексный план по проведению ремонта и приобретению оборудования в сфере здравоохранения" |
52 849 919,54 |
31 939 997,90 |
60,4 |
|
|
"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Мирнинского района на 2010 - 2012 годы" |
2 080 000,00 |
95 000,00 |
4,6 |
|
|
"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Мирнинского района на 2010 - 2012 годы" за счет средств, предусмотренных на финансирование прочих соц. расходов неинвест. характера по отраслевым программам |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
100,0 |
|
|
"Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в медицинских учреждениях Мирнинского района" |
8 791 000,00 |
2 815 350,00 |
32,0 |
|
0200 |
Национальная оборона |
5 471 245,00 |
5 471 245,00 |
100,0 |
|
0203 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
5 471 245,00 |
5 471 245,00 |
100,0 |
|
0203 |
Субвенция на выполнение федеральных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
5 471 245,00 |
5 471 245,00 |
100,0 |
|
0300 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
5 356 698,84 |
873 451,65 |
16,3 |
|
0302 |
Органы внутренних дел |
1 749 698,84 |
4 000,00 |
0,2 |
|
|
Целевые программы в т.ч. |
1 749 698,84 |
4 000,00 |
0,2 |
|
|
"Комплексная программа профилактики правонарушений в Мирнинском районе на 2009-2011 годы" |
1 749 698,84 |
4 000,00 |
0,2 |
|
|
в т.ч. мероприятия по укреплению материально технической базы |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
|
в т.ч. содержание участковых инспекторов |
504 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
|
в т.ч. содержание школьных инспекторов |
245 698,84 |
4 000,00 |
1,6 |
|
0304 |
Органы юстиции |
607 000,00 |
607 000,00 |
100,0 |
|
|
Субвенция на государственные полномочия по государственной регистрации актов гражданского состояния |
607 000,00 |
607 000,00 |
100,0 |
|
0309 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
3 000 000,00 |
262 451,65 |
8,7 |
|
|
Предупреждение и ликвидация ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
3 000 000,00 |
262 451,65 |
8,7 |
|
0400 |
Национальная экономика |
77 875 109,33 |
71 519 549,74 |
91,8 |
|
0401 |
Субвенции, субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) |
1 157 273,00 |
1 157 272,00 |
100,0 |
|
|
Субвенции по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции |
51 400,00 |
51 400,00 |
100,0 |
|
|
Субвенция на осуществление государственных полномочий по государственному регулированию цен (тарифов) |
1 105 873,00 |
1 105 872,00 |
100,0 |
|
0405 |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства |
10 991 042,00 |
8 559 217,52 |
77,9 |
|
|
Субвенции, субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) (МКУ "Управление сельского хозяйства" МО Мирнинский район" РС (Я) |
7 181 042,00 |
4 769 217,52 |
66,4 |
|
|
Руководство и управление отдельными государственными полномочиями по поддержке м/х производства (содержание руководителя) |
1 193 142,00 |
1 138 507,69 |
95,4 |
|
|
Заработная плата и начисления на оплату труда |
901 472,00 |
856 158,54 |
95,0 |
|
|
Материальные затраты |
291 670,00 |
282 349,15 |
96,8 |
|
|
Выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке с/х производства (содержание управления) |
2 169 400,00 |
1 696 109,83 |
78,2 |
|
|
Заработная плата и начисления на оплату труда |
1 941 560,00 |
1 468 269,83 |
75,6 |
|
|
Коммунальные услуги |
57 704,26 |
57 704,26 |
100,0 |
|
|
Материальные затраты |
170 135,74 |
170 135,74 |
100,0 |
|
|
Субвенция на развитие свиноводства по целевой статье "Поддержка базовых свиноводческих хозяйств" |
1 685 000,00 |
1 685 000,00 |
100,0 |
|
|
Субвенция на развитие скотоводства по целевой статье "Обеспечение производства и переработки продукции скотоводства" |
13 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
|
Субвенция на обеспечение кормопроизводства по целевой статье "Поддержка посева кормовых культур" |
1 391 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
|
Субвенция на развитие овощеводства, картофелеводства, обеспечения производства зерна по целевой статье "Повышение урожайности и с/х культур" |
179 000,00 |
159 600,00 |
89,2 |
|
|
Субвенция на развитие табунного коневодства по целевой статье "Поддержка табунного коневодства" |
234 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
|
Субвенция на развитие охотничьего хозяйства по целевой статье "Создание условий устойчивого развития охотничьего промысла" |
4 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
|
Субсидии местным бюджетам для полнейшего предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), обеспечивающим прирост маточного поголовья крупного рогатого скота |
312 000,00 |
90 000,00 |
28,8 |
|
|
Целевые районные программы, в т.ч. |
3 810 000,00 |
3 790 000,00 |
99,5 |
|
|
"Развитие сельского хозяйства (АПК) в Мирнинском районе" |
3 810 000,00 |
3 790 000,00 |
99,5 |
|
0408 |
Транспорт |
559 025,74 |
541 800,00 |
96,9 |
|
|
Водный транспорт (Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта) |
559 025,74 |
541 800,00 |
96,9 |
|
0409 |
Дорожное хозяйство |
16 100 000,00 |
15 589 725,00 |
96,8 |
|
|
ЦРП "Содержание автомобильных дорог МО "Мирнинский район" на 2011-2014 г.г." |
16 100 000,00 |
15 589 725,00 |
96,8 |
|
0412 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
49 067 768,59 |
45 671 535,22 |
93,1 |
|
0412 |
Содержание Комитета имущественных отношений |
30 664 822,74 |
29 214 673,33 |
95,3 |
|
|
Заработная плата и начисления на оплату труда |
21 563 253,74 |
20 706 849,48 |
96,0 |
|
|
Коммунальные услуги |
617 870,00 |
497 472,00 |
80,5 |
|
|
Материальные затраты |
8 483 699,00 |
8 010 351,85 |
94,4 |
|
0412 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
6 432 305,85 |
6 335 033,85 |
98,5 |
|
0412 |
Субсидии (субвенции) из гос. бюджета РС (Якутия) |
6 580 640,00 |
5 137 400,00 |
78,1 |
|
|
Субсидии на подготовку местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных образований |
910 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
|
Упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым средствам |
2 089 400,00 |
2 089 400,00 |
100,0 |
|
|
Развитие сети объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства |
500 000,00 |
0,00 |
|
|
|
Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства |
3 048 000,00 |
3 048 000,00 |
100,0 |
|
|
Субсидии на софинансирование расходных обязательств связанных с повышением фонда оплаты труда работников мун. учреждений |
33 240,00 |
0,00 |
0,0 |
|
0412 |
Целевые районные программы |
5 000 000,00 |
4 984 428,04 |
99,7 |
|
|
"Развитие предпринимательства в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 г.г." |
5 000 000,00 |
4 984 428,04 |
99,7 |
|
0500 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
30 050 706,43 |
27 896 882,82 |
92,8 |
|
0502 |
Коммунальное хозяйство |
292 861,00 |
0,00 |
0,0 |
|
|
Разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований |
292 861,00 |
0,00 |
0,0 |
|
0505 |
Другие вопросы в области ЖКХ |
29 757 845,43 |
27 896 882,82 |
93,7 |
|
|
Содержание МКУ "Коммунально-строительное управление" |
27 870 792,17 |
26 009 829,56 |
93,3 |
|
|
Заработная плата и начисления на оплату труда |
17 717 627,90 |
17 717 627,90 |
100,0 |
|
|
Коммунальные услуги |
428 738,40 |
296 438,33 |
69,1 |
|
|
Материальные затраты |
9 724 425,87 |
7 995 763,33 |
82,2 |
|
0505 |
Инвестиционная программа МО "Мирнинский район" |
1 887 053,26 |
1 887 053,26 |
100,0 |
|
0600 |
Охрана окружающей среды |
500 000,00 |
285 000,00 |
57,0 |
|
0605 |
Другие вопросы в области окружающей среды |
500 000,00 |
285 000,00 |
57,0 |
|
|
Инвестиционная программа |
500 000,00 |
285 000,00 |
57,0 |
|
0700 |
Образование |
1 654 844 845,11 |
1 522 945 780,19 |
92,0 |
|
0701 |
Дошкольное образование |
110 967 190,26 |
106 378 966,09 |
95,9 |
|
|
Заработная плата и начисления на оплату труда |
27 180 040,00 |
27 115 352,88 |
99,8 |
|
|
Коммунальные услуги |
12 006 576,60 |
11 594 007,08 |
96,6 |
|
|
Материальные затраты |
71 780 573,66 |
67 669 606,13 |
94,3 |
|
|
Инвестиционная программа |
3 316 203,00 |
0,00 |
0,0 |
|
|
Субсидии муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
43 654 874,40 |
43 654 784,40 |
100,0 |
|
|
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели |
236 086,00 |
236 086,00 |
100,0 |
|
|
Средства передаваемые для компенсации дополнительных расходов по обеспечению выплаты МРОТ по детским образовательным учреждениям |
9 400,00 |
9 400,00 |
100,0 |
|
|
Средства передаваемые для компенсации дополнительных расходов по обеспечению выплаты МРОТ по детским образовательным учреждениям (субсидия бюджетным учреждения) |
8 788,00 |
8 788,00 |
100,0 |
|
|
Средства передаваемые для компенсации дополнительных расходов на оплату труда библиотечных и медицинских работников детских учреждений образования. |
799 634,00 |
799 634,00 |
100,0 |
|
|
Средства передаваемые для компенсации дополнительных расходов на оплату труда библиотечных и медицинских работников детских учреждений образования (субсидия бюджетным учреждениям) |
9 003,00 |
9 003,00 |
100,0 |
|
|
Субсидия на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений (субсидия бюджетным учреждения) |
202 000,00 |
202 000,00 |
100,0 |
|
|
Субсидии на проведение мероприятий по антитеррористической безопасности муниципальных образовательных учреждений РС (Я) в 2012 году. |
180 000,00 |
180 000,00 |
100,0 |
|
|
Субсидии на обеспечение противопожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений РС (Я) в 2012 году. |
300 000,00 |
300 000,00 |
100,0 |
|
|
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации доп расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня (на оплату труда пед. работникам) |
1 375 300,00 |
1 375 300,00 |
100,0 |
|
|
Субсидия на модернизацию региональной системы общего образования |
180 000,00 |
180 000,00 |
100,0 |
|
0702 |
Общее образование |
1 355 938 266,16 |
1 248 893 672,35 |
92,1 |
|
0702 |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
1 100 738 581,70 |
1 002 057 136,86 |
91,0 |
|
|
Заработная плата с начислениями на оплату труда (госстандарт) |
515 577 718,70 |
502 544 191,30 |
97,5 |
|
|
Заработная плата с начислениями на оплату труда |
1 417 173,64 |
1 378 362,83 |
97,3 |
|
|
Коммунальные услуги |
106 817 127,83 |
94 383 114,32 |
88,4 |
|
|
Материальные затраты, |
60 665 800,70 |
49 683 362,81 |
81,9 |
|
|
госстандарт (мат затраты) |
118 545 181,30 |
118 545 181,30 |
100,0 |
|
|
Ежемесячное вознаграждение за классное руководство |
15 000 000,00 |
14 168 493,05 |
94,5 |
|
|
Субсидия на модернизацию региональной системы общего образования |
4 520 000,00 |
4 520 000,00 |
100,0 |
|
|
Субсидия на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений |
661 646,86 |
661 646,86 |
100,0 |
|
|
Субсидия на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений |
13 424 410,00 |
13 424 410,00 |
100,0 |
|
|
Субсидии на проведение мероприятий по антитеррористической безопасности муниципальных образовательных учреждений РС (Я) в 2012 году. |
360 000,00 |
360 000,00 |
100,0 |
|
|
Субсидии на обеспечение противопожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений Республики Саха (Якутия) на 2012 год. |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
100,0 |
|
|
Субсидии на обеспечение медицинскими кабинетами муниципальных образовательных учреждений Республики Саха (Якутия) на 2012 год. |
500 000,00 |
500 000,00 |
100,0 |
|
|
Инвестиционная программа МО "Мирнинский район" |
120 955 076,13 |
68 171 763,06 |
56,4 |
|
|
Дотация к заработной плате с учетом страховых взносов от АК "АЛРОСА" |
5 812 385,97 |
5 150 333,71 |
88,6 |
|
|
Ремонтные работы, профориентационная работа учреждений образования за счет средств АК "АЛРОСА" |
58 803 227,04 |
54 104 501,46 |
92,0 |
|
|
Субсидии муниципальным автономным учреждениям на финансовое обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
48 382 694,97 |
48 382 694,97 |
100,0 |
|
|
Субсидии муниципальным автономным учреждениям на иные цели |
3 619 017,00 |
3 619 017,00 |
100,0 |
|
|
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
63 047 909,98 |
63 047 909,98 |
100,0 |
|
|
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели |
4 296 706,52 |
4 296 706,52 |
100,0 |
|
|
Субсидия на предоставление грантов Президента Республики Саха (Якутия) для инновационных образовательных учреждений (МАОУ СОШ N 8) |
500 000,00 |
500 000,00 |
100,0 |
|
|
Расходы на проведение ПИР "Реконструкция СОШ N 9 под д/с" за счет ООО Таас Юрях Нефтегазодобыча (включено в Инвестиционную программу МО "Мирнинский район") |
4 651 950,00 |
99 600,00 |
2,1 |
|
|
Средства, предусмотренных на финансирование прочих соц. расходов неинвест. характера по отраслевым программам улусов "алмазной провинции" РС (Я) |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
100,0 |
|
|
Субсидии на софинансирование расходных обязательств, связанных с повышением фонда оплаты труда |
4 800 800,00 |
4 800 778,60 |
100,0 |
|
|
Средства передаваемые для компенсации дополнительных расходов на оплату труда (остатки на 01.01.2012) |
20 127,10 |
20 127,10 |
100,0 |
|
|
Целевые программы в т.ч. |
18 387 265,00 |
15 023 853,45 |
81,7 |
|
|
"Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников и фармацевтических работников для работы в медицинских учреждениях Мирнинского района" |
865 640,00 |
686 646,49 |
79,3 |
|
|
"Комплексный план по проведению ремонтов и приобретению оборудования учреждений образований Мирнинского района" |
15 921 625,00 |
13 137 206,96 |
82,5 |
|
|
"Совершенствование военно-патриотического воспитания учащейся молодежи образовательных учреждений общего среднего образования Мирнинского района" |
1 200 000,00 |
800 000,00 |
66,7 |
|
|
"Здоровый район" |
400 000,00 |
400 000,00 |
100,0 |
|
0702 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
73 155 855,80 |
68 015 588,95 |
93,0 |
|
|
Заработная плата и начисления на оплату труда |
30 351 343,75 |
30 269 894,41 |
99,7 |
|
|
Коммунальные услуги |
18 320 680,84 |
14 197 103,30 |
77,5 |
|
|
Материальные затраты |
11 350 207,98 |
23 548 591,24 |
207,5 |
|
|
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
13 010 602,38 |
13 010 602,38 |
100,0 |
|
|
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели |
87 200,00 |
87 200,00 |
100,0 |
|
|
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели (дотация к заработной плате с учетом страховых взносов за счет средств АК "АЛРОСА") |
27 186,00 |
27 186,00 |
100,0 |
|
|
Средства передаваемые для компенсации дополнительных расходов по обеспечению выплаты МРОТ учреждениям дополнительного образования |
4 112,85 |
4 112,85 |
100,0 |
|
|
Средства передаваемые для компенсации дополнительных расходов по обеспечению выплаты МРОТ учреждениям дополнительного образования (субсидия бюджетным учреждениям) |
4 522,00 |
4 522,00 |
100,0 |
|
0702 |
ДМШ |
101 340 461,30 |
101 340 354,30 |
100,0 |
|
|
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
91 705 115,53 |
91 705 115,53 |
100,0 |
|
|
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели (дотация к заработной плате с учетом страховых взносов за счет средств АК "АЛРОСА") |
764 000,00 |
764 000,00 |
100,0 |
|
|
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели (ремонт за счет средств АК "АЛРОСА" (ЗАО) - включено в Инвестиционную программу) |
552 348,00 |
552 241,00 |
100,0 |
|
|
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели |
2 880 500,00 |
2 880 500,00 |
100,0 |
|
|
Инвестиционная программа МО "Мирнинский район" |
1 065 434,00 |
106 434,00 |
10,0 |
|
|
Средства передаваемые для компенсации дополнительных расходов по обеспечению выплаты МРОТ учреждениям дополнительного образования (субсидия на иные цели) |
10 289,10 |
10 289,10 |
100,0 |
|
|
Субсидии на софинансирование расходных обязательств, связанных с повышением фонда оплаты труда |
1 669 700,00 |
1 669 700,00 |
100,0 |
|
|
Субсидии на обеспечение пожарной безопасности в ДМШ |
196 000,00 |
196 000,00 |
100,0 |
|
|
ЦП "Культура Мирнинского района" |
748 800,00 |
748 800,00 |
100,0 |
|
0702 |
МУ "ДЮСШ" |
52 286 567,36 |
49 208 007,58 |
94,1 |
|
|
Заработная плата и начисления на оплату труда |
26 124 709,90 |
26 124 709,48 |
100,0 |
|
|
Коммунальные услуги |
4 139 618,17 |
3 666 015,06 |
88,6 |
|
|
Материальные затраты |
22 022 239,29 |
19 417 283,04 |
88,2 |
|
0702 |
Субвенция на содержание специальной (коррекционного учреждения) - школы - интерната г. Мирного |
28 416 800,00 |
28 272 584,66 |
99,5 |
|
|
Заработная плата и начисления на оплату труда |
19 800 525,00 |
19 670 309,66 |
99,3 |
|
|
Коммунальные услуги |
1 940 000,00 |
1 940 000,00 |
100,0 |
|
|
Материальные затраты |
6 676 275,00 |
6 662 275,00 |
99,8 |
|
0707 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
21 573 000,00 |
21 079 892,77 |
97,7 |
|
|
Субсидии по реализации молодежной политике |
800 000,00 |
800 000,00 |
100,0 |
|
|
Субсидия на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время |
11 738 500,00 |
11 738 500,00 |
100,0 |
|
|
Целевые программы в т.ч. |
9 034 500,00 |
8 541 392,77 |
94,5 |
|
|
"Реализация основных направлений молодежной политики в Мирнинском районе" |
1 814 500,00 |
1 683 358,45 |
92,8 |
|
|
"Реализация основных направлений молодежной политики в Мирнинском районе" за счет средств, предусмотренных на финансирование прочих соц. расходов неинвест. характера по отраслевым программам улусов "алмазной провинции" РС (Я) |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
100,0 |
|
|
Соц. поддержка ребенка и организация доп. образования (Организация летнего отдыха и оздоровления детей) |
5 000 000,00 |
4 638 034,32 |
92,8 |
|
|
Соц. поддержка ребенка и организация доп. образования (Организация летнего отдыха и оздоровления детей) за счет средств, предусмотренных на финансирование прочих соц. расходов неинвест. характера по отраслевым программам улусов "алмазной провинции" РС (Я) |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
100,0 |
|
|
Софинансирование от АК "АЛРОСА" для проведения Районного молодежного образовательного форума "Вилюй 2012" |
220 000,00 |
220 000,00 |
100,0 |
|
0709 |
Другие вопросы в области образования |
166 366 388,69 |
146 593 248,98 |
88,1 |
|
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, логопедические пункты |
91 979 919,36 |
88 387 836,78 |
96,1 |
|
|
Заработная плата и начисления на оплату труда |
50 808 340,89 |
50 688 224,49 |
99,8 |
|
|
Коммунальные услуги |
3 447 059,28 |
2 678 391,46 |
77,7 |
|
|
Материальные затраты |
24 986 628,93 |
22 283 330,57 |
89,2 |
|
|
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
12 696 690,26 |
12 696 690,26 |
100,0 |
|
|
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели |
41 200,00 |
41 200,00 |
100,0 |
|
|
Средства передаваемые для компенсации дополнительных расходов на оплату труда библиотечных и медицинских работников учреждений образования |
269 700,00 |
269 700,00 |
100,0 |
|
|
Комплексная программа АК "АЛРОСА" по профориентационной работе среди школьников общеобразовательных учреждений |
2 722 662,43 |
1 822 791,06 |
66,9 |
|
|
Дотация к заработной плате с учетом страховых взносов от АК "АЛРОСА" |
1 643 617,51 |
78 395,38 |
4,8 |
|
|
Школьная инспекция |
3 033 301,16 |
2 989 283,98 |
98,5 |
|
|
Заработная плата и начисления на оплату труда |
1 202 041,97 |
1 202 041,97 |
100,0 |
|
|
Коммунальные услуги |
121 705,40 |
106 832,11 |
87,8 |
|
|
Материальные затраты |
1 709 613,32 |
1 680 409,90 |
98,3 |
|
|
Целевые программы в т.ч. |
29 251 074,00 |
22 098 400,19 |
75,5 |
|
|
"Школьное питание" (100% льгота для детей из малообеспеченных семей 1 разовое питание) |
9 182 700,00 |
8 394 931,77 |
91,4 |
|
|
"Совершенствование военно-патриотического воспитания учащейся молодежи образовательных учреждений общего среднего образования Мирнинского района" |
3 315 700,00 |
2 254 613,03 |
68,0 |
|
|
ЦРП "Совершенствование военно-патриотического воспитания учащейся молодежи образовательных учреждений общего среднего образования Мирнинского района" за счет средств, предусмотренных на финансирование прочих соц. расходов неинвест. характера по отраслевым программам улусов "алмазной провинции" РС (Я) |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
100,0 |
|
|
"Комплексный план по проведению ремонтов и приобретению оборудования учреждений образований Мирнинского района" |
14 542 674,00 |
9 238 856,47 |
63,5 |
|
|
"Профилактика аутоагрессивного поведения в детско-подростковой и молодежной среде МО "Мирнинский район" РС (Якутия) на 2010 - 2012 годы |
1 110 000,00 |
1 109 998,92 |
100,0 |
|
|
"Здоровый район" |
100 000,00 |
100 000,00 |
100,0 |
|
|
Инвестиционная программа МО "Мирнинский район" |
32 036 858,00 |
27 431 288,40 |
85,6 |
|
|
Субсидии на софинансирование расходных обязательств, связанных с повышением фонда оплаты труда |
1 317 600,00 |
1 315 230,80 |
99,8 |
|
|
Субсидия на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита |
1 883 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
0800 |
Культура |
60 941 785,39 |
54 318 045,85 |
89,1 |
|
0801 |
Культура |
60 941 785,39 |
31 601 798,82 |
51,9 |
|
0801 |
Инвестиционная программа МО "Мирнинский район" |
6 836 728,00 |
1 902 053,60 |
27,8 |
|
0801 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры. |
1 354 214,25 |
1 346 683,33 |
99,4 |
|
|
Заработная плата и начисления на оплату труда |
928 594,81 |
928 323,39 |
100,0 |
|
|
Материальные затраты |
425 619,44 |
418 359,94 |
98,3 |
|
0801 |
Библиотеки |
29 253 117,03 |
28 353 061,89 |
96,9 |
|
|
Заработная плата и начисления на оплату труда |
16 581 858,69 |
16 468 750,74 |
99,3 |
|
|
Коммунальные услуги |
2 947 603,93 |
2 583 673,50 |
87,7 |
|
|
Материальные затраты |
9 723 654,41 |
9 300 637,65 |
95,6 |
|
|
Средства передаваемые для компенсации дополнительных расходов по обеспечению выплаты МРОТ учреждениям культуры |
14 233,30 |
14 233,30 |
100,0 |
|
0801 |
Мероприятия в сфере культуры |
26 900,00 |
26 875,00 |
99,9 |
|
0801 |
Субсидии на комплектование книжных фондов |
192 700,00 |
192 700,00 |
100,0 |
|
0801 |
Грант победителям конкурса творческих проектов в области культуры |
100 000,00 |
100 000,00 |
100,0 |
|
0801 |
Субсидии на обеспечение пожарной безопасности на объектах культуры |
137 000,00 |
120 800,00 |
88,2 |
|
0801 |
Субсидии на поддержку специалистов библиотек |
1 650 400,00 |
1 650 400,00 |
100,0 |
|
0801 |
Субсидии на софинансирование расходных обязательств, связанных с повышением фонда оплаты труда |
340 300,00 |
340 300,00 |
100,0 |
|
0804 |
Другие вопросы в области культуры |
23 497 726,11 |
22 716 247,03 |
96,7 |
|
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии |
13 031 503,11 |
12 555 294,60 |
96,3 |
|
|
Заработная плата и начисления на оплату труда |
9 895 093,70 |
9 712 261,65 |
98,2 |
|
|
Коммунальные услуги |
166 861,71 |
151 352,09 |
90,7 |
|
|
Материальные затраты |
2 969 547,70 |
2 691 680,86 |
90,6 |
|
0804 |
Мероприятия в сфере культуры |
4 177 126,31 |
4 050 862,17 |
97,0 |
|
|
Целевые программы в т.ч. |
6 096 536,69 |
5 917 530,26 |
97,1 |
|
|
"Культура Мирнинского района" |
4 087 536,69 |
3 908 530,26 |
95,6 |
|
|
ЦРП "Культура Мирнинского района" за счет средств, предусмотренных на финансирование прочих соц. расходов неинвест. характера по отраслевым программам улусов "алмазной провинции" РС (Я) |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
100,0 |
|
|
ЦП "Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников и фармацевтических работников для работы в медицинских учреждениях Мирнинского района" |
509 000,00 |
509 000,00 |
100,0 |
|
|
Субсидии на софинансирование расходных обязательств, связанных с повышением фонда оплаты труда |
192 560,00 |
192 560,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1000 |
Социальная политика |
147 914 241,29 |
114 196 751,39 |
77,2 |
|
1003 |
Социальное обеспечение населения |
69 074 192,29 |
37 702 065,53 |
54,6 |
|
1003 |
Расходы по возмещению выезда из РКС и приравненных к ним территорий |
1 470 901,70 |
792 547,91 |
53,9 |
|
|
Субсидии муниципальным автономным учреждениям на иные цели (на возмещение расходов по выезду из РКС) |
131 185,47 |
131 185,47 |
100,0 |
|
|
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели (на возмещение расходов по выезду из РКС) |
131 588,28 |
131 588,28 |
100,0 |
|
1003 |
Мероприятия по соц. защите |
4 820 604,80 |
2 369 337,12 |
49,2 |
|
1003 |
- Целевые Районные Программы, в т.ч. |
61 879 912,04 |
34 277 406,75 |
55,4 |
|
|
- "Мирнинский район, доброжелательный к детям" |
1 552 825,00 |
1 550 565,00 |
99,9 |
|
|
ЦРП "Мирнинский район, доброжелателен к детям" за счет средств, предусмотренных на финансирование прочих соц. расходов неинвест. характера по отраслевым программам улусов "алмазной провинции" РС (Я) |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
100,0 |
|
|
"Социальные меры реабилитации детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
420 000,00 |
320 000,00 |
76,2 |
|
|
5 146 450,00 |
4 743 511,47 |
92,2 |
|
|
|
"Безбарьерная среда на территории Мирнинского района" |
960 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
|
Инвестиционная программа МО "Мирнинский район" |
640 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
|
Программа "Жилище", в том числе: |
52 800 637,04 |
26 663 330,28 |
50,5 |
|
|
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей", в том числе: |
34 170 587,04 |
11 833 251,28 |
34,6 |
|
|
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" местный бюджет |
12 878 631,40 |
4 284 720,60 |
33,3 |
|
|
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" за счет остатков на 01.01.12 г. республиканский бюджет |
4 245 320,00 |
3 951 661,88 |
93,1 |
|
|
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" за счет остатков на 01.01.12 г. федеральный бюджет |
3 699 696,00 |
3 596 868,80 |
97,2 |
|
|
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" республиканский бюджет |
7 065 537,79 |
0,00 |
0,0 |
|
|
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" |
6 281 401,85 |
0,00 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
Подпрограмма "Обеспечение жильем работников муниципальной бюджетной сферы" |
15 900 050,00 |
12 831 000,00 |
80,7 |
|
|
Подпрограмма "Комплексное освоение и развитие территорий в целях освоения жилищного строительства" (переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда) |
2 730 000,00 |
1 999 079,00 |
73,2 |
|
1004 |
Охрана семьи и детства |
72 887 759,00 |
72 105 147,43 |
98,9 |
|
|
Субсидии, субвенции из федерального бюджета, из гос. бюджета РС (Якутия) |
72 887 759,00 |
72 105 147,43 |
98,9 |
|
|
Субвенция на выполнение гос. полномочий по выплате единовременных пособий при всех формах устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в семью (федеральный бюджет) |
1 300 000,00 |
770 370,30 |
59,3 |
|
|
Субвенция на выполнение гос. полномочий по осуществлению выплаты компенсации в части родительской платы за содержание ребенка в гос. и муниц. образовательных дошкольных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
20 179 200,00 |
20 137 366,85 |
99,8 |
|
|
Субсидии муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (Субвенция на выполнение гос. полномочий по осуществлению выплаты компенсации в части родительской платы за содержание ребенка |
1 340 200,00 |
1 340 200,00 |
100,0 |
|
|
Субвенция на выполнение гос. полномочий по выплате ежемесячного пособия опекуну (попечителю) на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, и оплате труда приемных родителей |
36 044 964,00 |
36 044 964,00 |
100,0 |
|
|
Субвенция на бесплатный проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях |
514 260,00 |
514 260,00 |
100,0 |
|
|
Субвенция на выплату денежных средств на детей, находящихся под опекой и попечительством на санаторно-курортное лечение, летний труд и отдых |
850 000,00 |
850 000,00 |
100,0 |
|
|
Субвенция на выполнение государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в том числе |
3 732 935,00 |
3 521 786,28 |
94,3 |
|
|
- в отношении лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными |
213 833,00 |
91 223,77 |
42,7 |
|
|
- в отношении несовершеннолетних |
3 431 680,00 |
3 390 597,49 |
98,8 |
|
|
- в отношении несовершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности |
87 422,00 |
39 965,02 |
45,7 |
|
|
Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа (федеральный бюджет) |
8 926 200,00 |
8 926 200,00 |
100,0 |
|
1006 |
Другие вопросы в области соц. политики |
5 952 290,00 |
4 389 538,43 |
73,7 |
|
|
ЦП "Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних" |
300 000,00 |
299 990,00 |
100,0 |
|
1006 |
Субвенции из гос. бюджета РС (Якутия) |
5 652 290,00 |
4 089 548,43 |
72,4 |
|
|
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в области охраны труда |
1 633 910,00 |
1 578 414,19 |
96,6 |
|
|
Субвенция на исполнение функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
2 518 380,00 |
2 511 134,24 |
99,7 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям |
1 500 000,00 |
0,00 |
|
|
1100 |
Спорт и физическая культура |
20 111 933,86 |
18 322 031,08 |
91,1 |
|
1105 |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
20 111 933,86 |
18 322 031,08 |
91,1 |
|
|
Инвестиционная программа МО "Мирнинский район" |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
|
Целевые программы, в том числе: |
19 111 933,86 |
18 322 031,08 |
95,9 |
|
|
"Развитие физкультуры и спорта Мирнинского района" |
16 611 933,86 |
15 822 031,08 |
95,2 |
|
|
ЦРП "Развитие физической культуры и спорта в Мирнинском районе" за счет средств, предусмотренных на финансирование прочих соц. расходов неинвест. характера по отраслевым программам улусов "алмазной провинции" РС (Я) |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
100,0 |
|
1200 |
Средства массовой информации |
2 270 000,00 |
1 601 567,59 |
70,6 |
|
1202 |
Периодическая печать и издательства, в т.ч.: |
2 270 000,00 |
1 601 567,59 |
70,6 |
|
1400 |
Межбюджетные трансферты |
191 084 557,51 |
188 842 186,42 |
98,8 |
|
1400 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
191 084 557,51 |
188 842 186,42 |
98,8 |
|
|
Субвенция на осуществление гос. полномочий по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений, в том числе: |
83 800 000,00 |
83 800 000,00 |
100,0 |
|
|
МО "п. Чернышевский" |
31 493 270,00 |
31 493 270,00 |
100,0 |
|
|
МО "п. Светлый" |
16 566 430,00 |
16 566 430,00 |
100,0 |
|
|
МО "п. Алмазный" |
8 896 300,00 |
8 896 300,00 |
100,0 |
|
|
МО "Чуонинский наслег" |
12 340 560,00 |
12 340 560,00 |
100,0 |
|
|
МО "Ботуобуйинский наслег" |
6 815 010,00 |
6 815 010,00 |
100,0 |
|
|
МО "Садынский национальный эвенкийский наслег" |
7 688 430,00 |
7 688 430,00 |
100,0 |
|
1401 |
Дотация на поддержку мер по сбалансированности местных бюджетов |
7 403 200,00 |
7 403 200,00 |
100,0 |
|
|
МО "п. Чернышевский" |
7 403 200,00 |
7 403 200,00 |
100,0 |
|
1403 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
70 389 383,00 |
68 215 974,75 |
96,9 |
|
|
Субсидии на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилфонда (средства фонда) |
3 181 980,00 |
3 181 980,00 |
100,0 |
|
|
МО "п. Чернышевский" |
3 181 980,00 |
3 181 980,00 |
100,0 |
|
|
Субсидии на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилфонда (средства госбюджета) |
820 651,00 |
820 661,00 |
100,0 |
|
|
МО "п. Чернышевский" |
820 651,00 |
820 661,00 |
100,0 |
|
|
Субсидии на реализацию Программы государственной поддержки местного самоуправления на 2009-2011 годы |
500 000,00 |
500 000,00 |
100,0 |
|
|
МО "г. Мирный" |
500 000,00 |
500 000,00 |
100,0 |
|
|
Субсидии на подготовку проектов планировки территорий населенных пунктов РС (Я) в целях жилищного строительства |
6 193 000,00 |
4 519 581,75 |
73,0 |
|
|
МО "г. Удачный" |
3 096 000,00 |
3 096 000,00 |
100,0 |
|
|
МО "п. Айхал" |
3 097 000,00 |
1 423 581,75 |
46,0 |
|
|
Субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов |
13 141 952,00 |
13 141 952,00 |
100,0 |
|
|
МО "г. Мирный" |
2 934 956,63 |
2 934 956,63 |
100,0 |
|
|
МО "г. Удачный" |
1 325 408,11 |
1 325 408,11 |
100,0 |
|
|
МО "п. Айхал" |
694 630,26 |
694 630,26 |
100,0 |
|
|
МО "п. Чернышевский" |
4 976 708,50 |
4 976 708,50 |
100,0 |
|
|
МО "п. Алмазный" |
116 070,53 |
116 070,53 |
100,0 |
|
|
МО "Чуонинский наслег" |
2 653 534,80 |
2 653 534,80 |
100,0 |
|
|
МО "Ботуобуйинский наслег" |
247 059,12 |
247 059,12 |
100,0 |
|
|
МО "Садынский национальный эвенкийский наслег" |
193 584,05 |
193 584,05 |
100,0 |
|
|
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |
7 639 350,00 |
7 639 350,00 |
100,0 |
|
|
МО "г. Мирный" |
7 639 350,00 |
7 639 350,00 |
100,0 |
|
|
Субсидия на выплату расходов по мероприятиям энергосбережения |
21 180 900,00 |
21 180 900,00 |
100,0 |
|
|
МО "г. Мирный" |
8 525 600,00 |
8 525 600,00 |
100,0 |
|
|
МО "г. Удачный" |
28 800,00 |
28 800,00 |
100,0 |
|
|
МО "п. Айхал" |
431 700,00 |
431 700,00 |
100,0 |
|
|
МО "п. Светлый" |
11 331 500,00 |
11 331 500,00 |
100,0 |
|
|
МО "Чуонинский наслег" |
755 400,00 |
755 400,00 |
100,0 |
|
|
МО "Ботуобуйинский наслег" |
107 900,00 |
107 900,00 |
100,0 |
|
|
Субсидии на развитие предпринимательства и туризма в Мирнинском районе РС (Я) из республиканского бюджета |
1 310 000,00 |
1 310 000,00 |
100,0 |
|
|
МО "г. Мирный" |
280 000,00 |
280 000,00 |
100,0 |
|
|
МО "г. Удачный" |
250 000,00 |
250 000,00 |
100,0 |
|
|
МО "п. Айхал" |
680 000,00 |
680 000,00 |
100,0 |
|
|
МО "Ботуобуйинский наслег" |
100 000,00 |
100 000,00 |
100,0 |
|
|
Субсидии из гос. бюджета на софинансирование мероприятий по приобретению и установке индивидуальных приборов учета воды отдельной категории граждан |
421 300,00 |
421 300,00 |
100,0 |
|
|
МО "п. Айхал" |
421 300,00 |
421 300,00 |
100,0 |
|
|
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на восстановление кассовых расходов местного бюджета МО п. Айхал |
4 800 000,00 |
4 800 000,00 |
100,0 |
|
|
МО "п. Айхал" |
4 800 000,00 |
4 800 000,00 |
100,0 |
|
|
Иные межбюджетные трансферты на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления по организации благоустройства и озеленения, а также на организацию и финансирование общественных работ в сельской местности |
4 500 000,00 |
4 500 000,00 |
100,0 |
|
|
МО "г. Мирный" |
500 000,00 |
500 000,00 |
100,0 |
|
|
МО "г. Удачный" |
500 000,00 |
500 000,00 |
100,0 |
|
|
МО "п. Айхал" |
500 000,00 |
500 000,00 |
100,0 |
|
|
МО "п. Чернышевский" |
500 000,00 |
500 000,00 |
100,0 |
|
|
МО "п. Светлый" |
500 000,00 |
500 000,00 |
100,0 |
|
|
МО "п. Алмазный" |
500 000,00 |
500 000,00 |
100,0 |
|
|
МО "Чуонинский наслег" |
500 000,00 |
500 000,00 |
100,0 |
|
|
МО "Ботуобуйинский наслег" |
500 000,00 |
500 000,00 |
100,0 |
|
|
МО "Садынский национальный эвенкийский наслег" |
500 000,00 |
500 000,00 |
100,0 |
|
|
Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам на общереспубликанское движение добрых дел "Моя Якутия в 21 веке" |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
100,0 |
|
|
МО "Чуонинский наслег" |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
100,0 |
|
|
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на капитальный ремонт Дома культуры и народного творчества "Каскад" |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
100,0 |
|
|
МО "п. Светлый" |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
100,0 |
|
|
Выделение грантов муниципальным образованиям поселений |
500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
|
МО "г. Мирный" |
500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
|
Субсидии на обеспечение пожарной безопасности на объектах культуры |
219 000,00 |
219 000,00 |
100,0 |
|
|
МО "п. Чернышевский" |
152 000,00 |
152 000,00 |
100,0 |
|
|
МО "Ботуобуйинский наслег" |
67 000,00 |
67 000,00 |
100,0 |
|
|
Иные МБТ (возврат в местные бюджеты поступивших средств от денежных взысканий по административным правонарушениям |
169 350,00 |
169 350,00 |
100,0 |
|
|
МО "г. Мирный" |
169 350,00 |
169 350,00 |
100,0 |
|
|
Субсидии на софинансирование расходных обязательств связанных с повышением фонда оплаты труда работников мун. учреждений МО поселений, получающих дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности |
1 811 900,00 |
1 811 900,00 |
100,0 |
|
|
МО "п. Чернышевский" |
686 374,00 |
686 374,00 |
100,0 |
|
|
МО "п. Светлый" |
322 430,00 |
322 430,00 |
100,0 |
|
|
МО "п. Алмазный" |
215 910,00 |
215 910,00 |
100,0 |
|
|
МО "Чуонинский наслег" |
226 120,00 |
226 120,00 |
100,0 |
|
|
МО "Ботуобуйинский наслег" |
181 453,00 |
181 453,00 |
100,0 |
|
|
МО "Садынский национальный эвенкийский наслег" |
179 613,00 |
179 613,00 |
100,0 |
|
|
Иные межбюджетные трансферты из бюджета МО Мирнинский район |
29 491 974,51 |
29 423 021,67 |
99,8 |
|
|
Иные межбюджетные трансферты из бюджета МО Мирнинский район |
612 913,80 |
543 960,96 |
88,7 |
|
|
Иные межбюджетные трансферты МО "Поселок Чернышевский" |
306 456,90 |
306 456,88 |
100,0 |
|
|
Иные межбюджетные трансферты МО "Поселок Светлый" |
306 456,90 |
237 504,08 |
77,5 |
|
|
Иные межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам МО поселений из бюджета МО "Мирнинский район" |
28 879 060,71 |
28 879 060,71 |
100,0 |
|
|
Иные межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам МО поселений из бюджета МО "Мирнинский район" (компенсация затрат за проезд в пассажирском транспорте граждан между поселениями в границах Мирнинского района) |
290 400,00 |
290 400,00 |
100,0 |
|
|
МО "п. Айхал" |
290 400,00 |
290 400,00 |
100,0 |
|
|
Иные межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам МО поселений из бюджета МО "Мирнинский район" (ремонт ПАКУ в с. Сюльдюкар)) |
3 250 000,00 |
3 250 000,00 |
100,0 |
|
|
МО "Садынский национальный эвенкийский наслег" |
3 250 000,00 |
3 250 000,00 |
100,0 |
|
|
Иные межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам МО поселений из бюджета МО "Мирнинский район" (реконструкция ФОК Каскад) |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100,0 |
|
|
МО "Поселок Чернышевский" |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100,0 |
|
|
Иные межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам МО поселений из бюджета МО "Мирнинский район" (ремонт ДК п. Светлый) |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
100,0 |
|
|
МО "Поселок Светлый" |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
100,0 |
|
|
Иные межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам МО поселений из бюджета МО "Мирнинский район" (ремонт здания администрации МО "Чуонинский наслег") |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
100,0 |
|
|
МО "Чуонинский наслег" |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
100,0 |
|
|
Иные межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам МО поселений из бюджета МО "Мирнинский район" (за счет средств ООО Таас Юрях Нефтегазодобыча) |
348 050,00 |
348 050,00 |
100,0 |
|
|
МО "Ботуобуйинский наслег" |
348 050,00 |
348 050,00 |
100,0 |
|
|
Иные межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам МО поселений из бюджета МО "Мирнинский район" (материальная помощь погорельцам, пострадавшим от пожара) |
300 000,00 |
300 000,00 |
100,0 |
|
|
МО "п. Айхал" |
300 000,00 |
300 000,00 |
100,0 |
|
|
Иные межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам МО поселений из бюджета МО "Мирнинский район" (Снос ветхого и аварийного жилья в п. Чернышевский) |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
100,0 |
|
|
МО "Поселок Чернышевский" |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
100,0 |
|
|
Иные межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам МО поселений из бюджета МО "Мирнинский район" (Капитальный ремонт жилого фонда в п. Чернышевский) |
507 876,71 |
507 876,71 |
100,0 |
|
|
МО "Поселок Чернышевский" |
507 876,71 |
507 876,71 |
100,0 |
|
|
Иные межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам МО поселений из бюджета МО "Мирнинский район" (Ремонт помещения банно-прачечного комбината п. Чернышевский) |
2 195 147,00 |
2 195 147,00 |
100,0 |
|
|
МО "Поселок Чернышевский" |
2 195 147,00 |
2 195 147,00 |
100,0 |
|
|
Иные межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам МО поселений из бюджета МО "Мирнинский район" (софинансирование на приобретение автобуса, приурочено к проведению международных игр "Дети Азии") |
675 000,00 |
675 000,00 |
100,0 |
|
|
МО "г. Мирный" |
675 000,00 |
675 000,00 |
100,0 |
|
|
Иные межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам МО поселений из бюджета МО "Мирнинский район" (приобретение и установка водоочистной станции п. Алмазный) |
3 300 000,00 |
3 300 000,00 |
100,0 |
|
|
МО "Поселок Алмазный" |
3 300 000,00 |
3 300 000,00 |
100,0 |
|
|
Иные межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам МО поселений из бюджета МО "Мирнинский район" (ПИР "Строительство жилого дома на 4 квартиры МО "Садынский наслег") |
300 000,00 |
300 000,00 |
100,0 |
|
|
МО "Садынский национальный эвенкийский наслег" |
300 000,00 |
300 000,00 |
100,0 |
|
|
Иные межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам МО поселений из бюджета МО "Мирнинский район" (монтаж узла ввода с установкой приборов учета тепловой энергии в сельском доме культура с. Таас-Юрях) |
400 000,00 |
400 000,00 |
100,0 |
|
|
МО "Ботуобуйинский наслег" |
400 000,00 |
400 000,00 |
100,0 |
|
|
Иные межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам МО поселений из бюджета МО "Мирнинский район" (Ремонт проводящих сетей библиотеки с устройством узла ввода в с. Арылах) |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
100,0 |
|
|
МО "Чуонинский наслег" |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
100,0 |
|
|
Иные межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам МО поселений из бюджета МО "Мирнинский район" (Строительство спортзала в с. Арылах) |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
100,0 |
|
|
МО "Чуонинский наслег" |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
100,0 |
|
|
Иные межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам МО поселений из бюджета МО "Мирнинский район" (Обеспечение сохранности и дальнейшего функционирования водоочистной станции в с. Сюльдюкар) |
716 038,00 |
716 038,00 |
100,0 |
|
|
МО "Садынский национальный эвенкийский наслег" |
716 038,00 |
716 038,00 |
|
|
|
Иные межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам МО поселений из бюджета МО "Мирнинский район" (приобретение и установка кинооборудования в сельском доме культуры с. Таас-Юрях) |
483 277,00 |
483 277,00 |
100,00 |
|
|
МО "Ботуобуйинский наслег" |
483 277,00 |
483 277,00 |
100,0 |
|
|
Иные межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам МО поселений из бюджета МО "Мирнинский район" (ремонт входной группы здания ДК Каскад) |
463 272,00 |
463 272,00 |
100,0 |
|
|
МО "п. Светлый" |
463 272,00 |
463 272,00 |
100,0 |
|
|
Иные межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам МО поселений из бюджета МО "Мирнинский район" (фин помощь пострадавшим от пожара) |
150 000,00 |
150 000,00 |
100,0 |
|
|
МО "г. Удачный" |
150 000,00 |
150 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого расходов |
2 668 137 153,76 |
2 308 995 143,42 |
86,5 |