Приложение N 3. Смета расходов на реализацию мероприятий

Приложение N 3
к комплексной муниципальной целевой программе
"Формирование здорового образа жизни на 2011-2013 годы"

Смета расходов на реализацию мероприятий

N п.п.	Статья расходов, наименование мероприятий	Наименование расходов (тыс. руб.)	Финансирование(прогноз, тыс. руб.)
			Местный бюджет
			2011	2012	2013
1	2	3	5	6	7
1	Проведение мониторинга здорового образа жизни, исследования на ранее выявление тревожных и невротических расстройств, среди учащихся и родительской общественности. Анализ и тиражирование результатов мониторинга.	канц. товары (бумага, ручки, карандаши) = 35,0; картридж для принтера, калькулятор = 36,0; тиражирование результатов мониторинга = 137,0	71,0	71,0	208,0
2	Национальный день здоровья РС (Я) (декада с 15 февраля). Ярмарка здоровья (по отдельному плану) Присуждение знака "Лидер движения за здоровый образ жизни" активистам и пропагандистам движения.	организация выставки = 10,0; разработка, изготовление знаков х 2,5 = 7,5; денежное вознаграждение: подростки, молодежь, взрослые по 5,0 = 15,0; кубок, грамоты, рамки = 2,0; реклама в СМИ = 6,0; фото-видеосъемка = 10,0; типограф. расходы = 10,0	60,5	60,5	60,5
3	Всемирный день здоровья (месячник по отдельному плану). Межрегиональная научно-практическая конференция, по проблемам наркологии с международным участием: Северный форум ЗОЖ, Штат Аляска США и специалистов НИИ РФ, РС (Я). Обучающий семинар.	Проезд Москва-Якутск - Мирный, Мирный - Москва; проживание 6 спец. х 1,5 х 9 сут. = 27,0; оплата работ 2х специалистов х 30,0 = 95,6; издание буклета, памятки - 8,0; изготовление, трансляция ролика - 8,0; орг. расходы (канц. тов., вода, чай, сок, стаканы) = 10,0; приобретение метод. пособий.	248,4	258,4	268,4
4	Всемирный день без табака (декада по отдельному плану). Авто-вело Агитпробеги "Скажи, нет соблазну!", акции в поселения района. Создание Школы здоровья, обучение участников.	расходы на бензин 100 л. х 30 р. = 3,0; призы Лидерам ЗОЖ в поселения 14,0 изготовление листовок, плакатов, канц. товары - 13,0; приобретение метод. материалов (дисков) 20,0 для СОШ, ЦДОД поселений, Харысхал.	40,0	50,0	55,0
5	Всемирный день охраны окружающей среды (месячник с 5 июля). Акция "Среда в котором мы живем". Проведение Дней защиты от экологической опасности.	мелкие призы, реклама, канц. товары = 18,0; типографические расходы, изготовление буклетов = 20,0; изготовление и трансляция ролика - 6,0	30,0	30,0	40,0
6	Всемирный день психического здоровья (месячник). Конференция, Межрайонный научно-практический семинар с участием специалистов с РФ, РС (Я). Консультативный прием населения.	проезд (Москва - Мирный и обратно) 19,5 х 2 = 43,4; (Якутск - Мирный и обратно) 8,93 х 2 = 19,8; проживание 2 спец. х 1,5 х 9 сут. = 27,0; оплата работ 2 спец. х 30,0 = 95,6; издание буклета, памятки - 38,0; изготовление ролика и освещение в СМИ - 8,0; орг. расходы (канц. тов., вода, чай, сок, стаканы) = 17,0.	248,8	248,8	248,8
7	Всемирного дня отказа от курения (декада с 19 ноября по отдельному плану). Театрализованное представление по тематике с участием подростковых клубов, театральной студии и др.	расходы на мелкие призы, канц. товары = 19,0 поддержка театральной студии - реквизиты = 25,0	44,0	44,0	44,0
8	Грант Главы района на присуждения статуса: "Детский сад, территория здоровья", "Школа, территория здоровья"	безвозмездная финансовая помощь на реализацию проектов учреждений победителей: СОШ - 100,0; ДОУ - 100,0	-	200,0	200,0
9	Поддержка Главы района и Президиума РС в развитии движений трезвости среди учащихся ССУЗов, ВУЗа ведущих трезвый, здоровый образ жизни "Стипендия для здоровья".	поощрение молодежи ведущей трезвый здоровый образ жизни, стипендия Главы района и Президиума РС на 10-19 студентов по 1,0 х 9 месяц. = 171,0	90,0	171,0	171,0
10	Грант Главы района и Президиума РС по поддержке гражданских инициатив, общественных формирований развития трезвенничества. Поощрения лиц, трудящихся, семей, отказавшихся от алкоголя, табака, ведущих трезвый, образ жизни. Участие в республиканском этапе.	денежные средства, предоставляемые из МБ, на развитие проектов трезвеннических общественных движений (проекты, соответствующие требованиям Положения) Грант - 100,0; номинации 3х групп и отдельных лиц = 45,0.	145,0	-	315,0
11	Грант Главы района и Президиума РС на присвоение муниципальному образованию, учреждению статуса "Опорный центр здорового образа жизни" (ОЦ ЗОЖ), участие в республиканском туре на присуждение гранта Правительства РС (Я).	денежные средства из местного бюджета, на развитие поселения, учреждения активно внедряющее госполитику ЗОЖ и трезвеничестыва и получившее статус "ОЦ ЗОЖ" (проект, соответствующий требованиям Положения) - 300,0	-	300,0	-
12	Стимулирование предприятий пропагандирующие и формирующие среди трудящихся трезвый, здоровый образ жизни и имеющие по итогам года меньшее количество больничных листов. Грант Президиума РС и Главы района на присуждения статуса: "Учреждение территория здоровья", "Предприятие территория здоровья".	1. Учреждение - 50,0; 2. Предприятие - 50,0 поощрение по 3 номинациям х 15,0 = 45,0	145,0	-	245,0
13	Организация эффективной деятельности школ здоровья в ЛПУ (УГБ, АГБ, МЦРБ).	Поддержка в приобретении практических пособий и инвентаря для школ здоровья = 30,0	30,0	40,0	45,0
14	Профилактика социально значимых заболеваний, включая сокращение алкоголя и табака. Просветительская работа специалистов в образовательные учреждения, трудовые коллективы поселений Мирнинского района.	оплата труда лекторам работающих с учащимися ОУ, СРЦ. 21 школ х 3 лекц. х 300 р х 2 р. / в год = 37,8; 5 СУЗ и ВУЗ х 3 лекц. х 0,5 х 2 р. / в год = 15,0 пособие-литература, видео фильмов = 10,0	62,8	62,8	95,5
15	Всероссийская акция "Подари мне жизнь" - "День семьи, любви и верности" (по отдельному плану).	Изготовление раздаточного материала в трудовые коллективы поселений района.	30,0	30,0	30,0
16	Реабилитация наркологических и психиатрических больных трудотерапией, Строительство приусадебного хозяйства (теплицы, грядки, огород, клумбы и др.), дальнейшее использование рассады для озеленения территорий ГБ и СВА, улиц городов и поселений Мирнинского района.	- расходы на проведение строительных работ: теплиц, грядок и др. - расходы на приобретение семян и инвентаря 100,0 - развитие кабинета слесарного мастерства - 150,0	50,0	50,0	50,0
17	Профилактики травматизма и ДТП, активизация работы в поселения Мирнинского района. Проведение комплексных мер по реализации проекта "Человек и дорога".	Поддержка в приобретение светоотражательных элементов для: - младших школьников 1-4 кл (3779 детей) + 100 воспитанников СРЦН "Харысхал" х 0,50 = 194,0;	38,0	98,0	98,0
18	Проведение районного конкурса соревнований юных дорожников и велосипедистов "Безлопастное колесо". Участие в республиканских соревнованиях. Обеспечение лекторов наглядным пособием.	- кубки 3 шт. - 5,0; призы на команду из 5 чел. за I, II, III м - 15,0; изготовление и выпуск раздаточного материала-брошюры, буклеты. 300 шт. - 9,0 - пособие для инструктора "Знаки дорожного движения" по 1 комплекту для 21 школ х 1,5 = 31,5	25,0	30,0	35,0
19	Внедрение проекта "Профилактика и лечение кариеса, его осложнений и болезней пародонта для детей и подростков от 2-х до 18 лет". Организация профилактических мероприятий в образовательных учреждениях поселений.	Поддержка в приобретении профилактических медицинских средств.	25,0	36,0	54,0
20	Реализация подростковых, исследовательских проектов "Правильное питание в условиях Севера" и "Дыши свободно", профилактика табакокурения в школьной среде	Приобретение оборудования для исследований: микроскоп 2 шт. х 7,0; аналитические весы - 10,0; наборы для биохимического анализа продуктов и биоматериала 2 х 25,0; лабораторной посуды - 15,0, инструментария - 19,0.	25,0	45,0	55,0
21	Курсы подготовки кадрового актива по реализации ПНП "Здоровье" - блок ЗОЖ. Обучение медицинского персонала ЛПУ поселений района и закрепленных районов за МЦ "Здоровье" с участием лекторов РМАПО РФ (СПб, Хабаровск).	проезд 2 спец. СПб = 103,0; проживание 2 чел. х 5 дня х 2,0 = 20,0; оплата труда 2 лект. х 20,0 (31,5) = 63,0; орг. расходы (канц. тов., вода, чай, сок, стаканы) = 5,0.	191,0	-	-
22	Курсовая подготовка педагогов по ОБЖ, с участием специалистов РФ (НПГУ, СПб).	проезд 2 спец. Новосиб. = 66,0; 1 спец. СПб = 51,5; проживание 3 чел. х 5 дня х 2,0 = 30,0; оплата труда 3 лект. х 20,0 (31,5) = 94,5; орг. расходы = 5,0	-	246,5	-
23	Курсовая подготовка педагогов и медицинских работников. "Современные системы и методы оздоровления детей в образовательных учреждениях" с участием специалистов РГПУ им. Герцена СПб. Научно-практическая конференция.	- 2 специалиста СПб = 103, - проживание 2 чел. х 5 дня х 2,0 = 20,0 - оплата труда 2 лект. х 20,0 (31,5) = 63,0 - орг. расходы (канц. тов., вода, чай, сок, стаканы) = 5,0	-	-	191,0
24	Районный тур соревнований "Класс свободный от курения", профилактика табакокурения в подростковой среде. Подготовка выставки, участие в Республиканском туре.	призы за I, II, III места - 40,0 и поощрительные призы - 6,0; типограф. расходы, объявление и реклама победителей, поименно в СМИ - 15,0	-	61,0	61,0
25	Проведение I межрайонного фестиваля молодежной субкультуры "ЗОЖигай вместе с нами!". Мастер - класс с участием специалиста г. Якутска (по отдельному плану). Участие в Республиканском туре.	проезд Якутск-Мирный и обратно 1 ч. = 19,8; изготовление знака, кубка фестиваля = 8,5 афиш, ролика = 6,0; фото-видеосъемка = 10,0; типограф. расходы = 10,0; услуги сценариста, режиссера (договор) = 38,9 (25,5)	110,7	110,7	120,7
26	Проведение IV районного конкурса творческих работ "Детское, юношеское творчество за здоровый образ жизни".	призы за I, II, III места = 35,0; поощ. призы = 10,0; изготовление плакатов, из рисунков победителей = 32,0; организация выставки, реклама - 8,0; ламинирование работ, участие в туре РС (Я) = 10,0	75,0	-	95,0
27	Районный конкурс среди общественных организаций, подростковых клубов поселений "Поколение NEXT-выбирает ЗОЖ!" (участие 11-15 команд = 130-150 детей).	оформление зала, изготовление реквизитов 6,0; призы за I, II, III места, поощрит. призы (спорт инвентарь) = 45,0; освещение в СМИ - 6,0; изготовление фильма "Ребенок и образ жизни" - 25,0	47,0	67,0	77,0
28	Активизация деятельности детско-подростковых и молодежных организаций, военно-спортивных клубов и лагерей. Оказание методической и материальной помощи в приобретении снаряжения, оборудования для организации круглогодичной эффективной деятельности.	приобретение формы для участия в мероприятиях = 150,0; туристического снаряжения 30 комп. х 3,0 = 90,0; интерактивного ТИРа - 100,0; палатки 2 шт. х 30,0 = 60,0; постельное белье 3 комп. х 100 чел. х 0,4 = 120,0; кровати для отдыха 100 шт. х 2,0 = 200,0; электрогенератор - 60,0; оргтехника (монитор, блок, принтер) = 45,0; канц. товары = 20,0	-	150,0	200,0
29	Обеспечение материальной поддержки для эффективного развития общественных экологических движений в Мирнинском районе: "Живые алмазы" г. Мирный, эколого-краеведческий лагерь "Сарыал" с. Таас-Юрях, "Подарим улыбку природе" п. Светлый, экологическому лагерю "Эрэл" с. Сюльдюкар и др.	приобретение палаток 40 шт. х 3,0 = 120,0; спальных мешков 40 шт. х 2,0 = 80,0; защитных костюмов 40 шт. х 2,5 = 100,0; наборы инвентаря для походов 40 шт. х 0,1 = 4,0; методических дисков 15 шт. х 0,5 = 7,5; термоспом 2 шт. х 4,5 = 9,0; чайник, заварник 5 шт. х 0,5 = 2,5; кружки для отвара 20 шт. х 0,14 = 2,8; детское оборудование, мебель = 22,0; Итого = 36,3 метод. пособие = 38,0	30,0	120,0	170,0
30	Проведение Дней защиты от экологической опасности, конкурсов: "Лучший эколог года", "Человек и природа" участие в республиканском туре.	- призы за I, II, III места - 15,0; - поощрительные призы - 10,0; оплата проезда 1 чел. г. Якутск - 39,5 - освещение в СМИ, реклама - 6,0	-	47,8	47,8
31	Участие и проведение в рамках проекта ВОЗ I Фестиваля здоровья "Здоровый район" в МО "МР".	Расходы на организацию районного фестиваля, призы.	-	100,0	150,0
32	Выезды в РС (Я) и закрепленные районы по обмену опытом деятельности Межрайонного Центра здоровья.	проезд 2 чел. = 39,5, проживание - 2 чел. х 2,5 х 5 дней = 25	38,0	38,0	38,0
33	Участие в Российских и Республиканских мероприятиях, в Форуме народов Якутии "За здоровый образ жизни", организация выставки "Доктрина ЗОЖ в МО "МР".	Проезд (г. Якутск) 2 ч - 40,0; проживании - 2 ч. х 2,5 х 5 дн. = 25,0; проезд (г. Москва) 1 чел. = 43,4; проживание 1 чел. = 7,0; типограф. расходы по подготовке выставки 10,0	125,4	125,4	135,4
34	Реализация проекта "Дворовый вожатый". Участие лучшей команды вожатых в обучающем семинаре "Вожатская Академия", ВДЦ "Океан" г. Владивосток (21 день) и Республиканском Слете вожатых г. Якутск (3 дня).	проживание сопровождающего руководителя на 21 день х 1,3 = 27,3; питание, проживание участников между рейсами в г. Якутск, г. Мирный 5 чел. х 500р. х 2 дня = 5,0	33,3	33,3	35,3
35	Участие лучшей команды вожатых в Республиканском Слете вожатых г. Якутск (3 дня).	питание, проживание 6 чел. х 0,6 х 3 дня = 10,8; проживание руководителя х 3 дня х 1,3 = 3,9; канц. товары для реквизитов = 6,0	20,7	21,7	25,0
36	Проведение районного Слета дворовых вожатых: обучающий мастер-класс вожатых с участием спец. г. Якутска, поощрение лучших вожатых по итогам работы, посвящение в вожатый, КВН. "Дворовый вожатый - выбирает ЗОЖ!"	проезд Якутск-Мирный и обратно 1 ч. = 19,8; призы для поощрения лучших вожатых 30 чел. х 0,6 = 18,0 и 15 руководителей х 1,0 = 15,0; питание - 30 чел х 3 дня х 450 р. = 40,5; проживание 8 команд = 23,5	116,8	116,8	116,8
37	Создание движений "Мы за трезвость" в поселениях Мирнинского района. Организация выездных подростковых агитбригад. Внедрение проекта "Сверстник сверстнику".	обучение студентов и старшеклассников, проведение мастер классов, практических занятий, организация движения, договорная оплата труда 1 спец. - 34,5 = 46,3; приобретение реквизитов, инвентаря - 42,0	42,0	46,3	48,0
38	Проведение курсов, семинаров, реабилитации лиц, зависимых от алкоголя, с привлечением представителей групп "12 шагов", Шичко, и др. Внедрение проекта "Избавление от алкогольной зависимости и созависимости, пропаганда ЗОЖ".	Оплата работы 2 спец. = 93,0; выезды в поселения района = 20,0; дизайн и изготовление афиш 300 шт. = 9,0; тиражирование информационных афиш. = 10,0; изготовление, трансляция ролика = 8,0,	61,0	94,0	112,0
38	Выездные заседания межведомственной комиссии ЗОЖ. Совещания, комплексные проверки работы по ЗОЖ в муниципальные образования поселений.	транспортные расходы Айхал, Удачный 1 час х 735 р. х 1,2(20%); 20 ч. х 735 руб. х 2 поселения = 35,3; расходы в 6 поселений 10 час. х 612,5 р. х 1,2(20%) = 44,1; командировочные 10 дней х 170,0 = 1,7	57,4	57,4	57,4
40	Выезд Десанта ЗОЖ и трезвости в поселения района: экспедиции, встречи по становлению учреждений, поселения опорным центром ЗОЖ; разъяснительная работа по участию в грантовой поддержке Главы, Президента РС (Я), РФ; семинары обмена опытом, пропаганда осуждения и порицания пьянства и др.	транспортные расходы на север 1 час х 735р. х 1,2(20%) 20ч. х 735р. х 2 поселения = 35,3 расходы в 6 поселений 10 час. х 612,5 р. х 1,2(20%) = 44,1 командировочные 10 дней х 170,0 = 1,7	57,4	57,4	57,4
41	Разработка и тиражирование печатной продукции, выпуск информационно-справочных бюллетеней, брошюр, календарей и др.	верстка материала (договор) х 15,0 = 30,0; дизайна и изготовление, продукции 35,0; тиражирование 100 шт. календарей х 0,5 = 50,0 типографические расходы - 98,0	115,0	115,0	115,0
42	Приобретение дипломов, сертификатов, рамок канц. товары и др.	Дипломы, сертификаты, канц. товары, рамки, др. - 40,0	25,0	25,0	35,0
43	Верстка и издание доклада о реализации госполитики и Доктрины ЗОЖ в МО "Мирнинский район".	верстка, печатание материала (договор) 25,0; типографические расходы - 50 шт х 600 р. = 30,0	-	-	120,0
		Итого 10 696,0	2549,0	3398,5	4748,5