Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Мирнинского районного Совета депутатов Республики Саха (Якутия) от 23 апреля 2014 г. III-N 5-6 "Об исполнении консолидированного бюджета Мирнинского района и бюджета МО "Мирнинский район" Республики Саха (Якутия) за 2013 год"
- Приложение N 10. Исполнение по расходам МО поселений за 2013 год по разделам, подразделам бюджетной классификации
Приложение N 10. Исполнение по расходам МО поселений за 2013 год по разделам, подразделам бюджетной классификации
Приложение N 10
к решению сессии районного Совета депутатов
от 23 апреля 2014 г. III-N 5-6
Исполнение по расходам
МО поселений за 2013 год по разделам, подразделам бюджетной классификации
|
|
|
|
(рублей) |
|
|
Код |
Наименование разделов, подразделов бюджетной классификации |
Уточненный план 2013 год |
Исполнение за 2013 год |
% исполнения |
|
0100 |
Общегосударственные вопросы |
466 740 860,22 |
393 828 962,68 |
84,4 |
|
0102 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования (Глава МО) |
16 327 179,38 |
15 613 876,24 |
95,6 |
|
|
Заработная плата и начисления на оплату труда |
16 327 179,38 |
15 613 876,24 |
95,6 |
|
0103 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований (Городские Советы) |
7 143 043,61 |
6 154 176,96 |
86,2 |
|
|
Заработная плата и начисления на оплату труда |
4 515 655,31 |
4 356 835,12 |
96,5 |
|
|
Материальные затраты |
2 627 388,30 |
1 797 341,84 |
68,4 |
|
0104 |
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов госуд. власти субъектов РФ, местных администраций |
245 398 913,17 |
227 747 242,81 |
92,8 |
|
|
Заработная плата и начисления на оплату труда |
157 385 934,34 |
153 898 735,33 |
97,8 |
|
|
Коммунальные услуги |
17 030 460,38 |
13 383 292,87 |
78,6 |
|
|
Материальные затраты |
70 982 518,45 |
60 465 214,61 |
85,2 |
|
|
Иные межбюджетные трансферты на участие в семинаре по реализации Федерального закона N 83-ФЗ за счет Программы Правительства РС (Я) по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011-2012 годы |
1 511 702,00 |
729 374,00 |
48,2 |
|
0106 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора (КСП) |
2 888 644,00 |
2 394 601,67 |
82,9 |
|
|
Заработная плата и начисления на оплату труда |
2 274 719,00 |
2 039 456,97 |
89,7 |
|
|
Материальные затраты |
613 925,00 |
355 144,70 |
57,8 |
|
0107 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
419 609,34 |
419 609,34 |
100,0 |
|
|
Материальные затраты |
419 609,34 |
419 609,34 |
100,0 |
|
0111 |
Резервные фонды |
181 316,00 |
0,00 |
0,0 |
|
|
Материальные затраты |
181 316,00 |
0,00 |
0,0 |
|
0113 |
Другие общегосударственные вопросы |
194 382 154,72 |
141 499 455,66 |
72,8 |
|
0113 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
139 461 571,82 |
98 143 833,62 |
70,4 |
|
0113 |
Средства за счет ООО "Таас-Юрях Нефтегазодобыча" |
5 953 150,00 |
453 150,00 |
7,6 |
|
0113 |
Прочие расходы |
1 151 454,10 |
1 306 742,20 |
113,5 |
|
0113 |
Резервные фонды органов местного самоуправления |
2 157 111,52 |
533 020,17 |
24,7 |
|
0113 |
Формирование объектов муниципальной собственности муниципального образования "Город Мирный" на земли |
3 169 662,00 |
3 151 730,00 |
99,4 |
|
0113 |
Формирование объектов муниципальной собственности муниципального образования "Город Мирный" на объекты капитального строительства |
2 751 246,00 |
1 571 630,56 |
57,1 |
|
0113 |
Инвестиционная программа поселений |
3 100 000,00 |
2 000 000,00 |
64,5 |
|
0113 |
Субсидии на грант Правительства РС (Я) по поддержке здорового образа жизни |
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
0113 |
Подготовка и утверждение документов по планировке территорий в целях жилищного строительства |
1 281 223,57 |
1 281 223,57 |
100,0 |
|
0113 |
Целевые программы муниципальных образований |
1 635 190,00 |
1 596 106,98 |
97,6 |
|
0113 |
Выделение грантов муниципальным образованиям поселений в финансово-экономической сфере |
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
0113 |
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов |
460 000,00 |
460 000,00 |
100,0 |
|
0113 |
Субсидии на реализацию плана мероприятий компл. развития муниципальных образований |
1 670 000,00 |
1 670 000,00 |
100,0 |
|
0113 |
Общереспубликанское движение добрых дел "Моя Якутия в 21 веке" |
4 100 000,00 |
4 100 000,00 |
100,0 |
|
0113 |
Другие общегосударственные расходы |
14 265 545,71 |
13 176 879,85 |
92,4 |
|
0200 |
Национальная оборона |
6 519 995,00 |
6 519 995,00 |
100,0 |
|
0203 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
6 519 995,00 |
6 519 995,00 |
100,0 |
|
0203 |
Субвенция на выполнение федеральных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
6 519 995,00 |
6 519 995,00 |
100,0 |
|
0300 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
9 701 818,77 |
7 495 139,08 |
77,3 |
|
0302 |
Органы внутренних дел |
747 000,00 |
744 806,52 |
99,7 |
|
|
Целевые программы в т.ч.: |
747 000,00 |
744 806,52 |
99,7 |
|
|
"Правопорядок" |
747 000,00 |
744 806,52 |
99,7 |
|
0304 |
Органы юстиции |
605 000,00 |
605 000,00 |
100,0 |
|
|
Субвенция на государственные полномочия по государственной регистрации актов гражданского состояния |
605 000,00 |
605 000,00 |
100,0 |
|
0309 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
5 468 076,77 |
4 502 127,60 |
82,3 |
|
|
Предупреждение и ликвидация ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
4 079 226,39 |
3 262 801,49 |
80,0 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
1 280 050,38 |
1 130 526,11 |
88,3 |
|
|
Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
108 800,00 |
108 800,00 |
100,0 |
|
0314 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
2 881 742,00 |
1 643 204,96 |
57,0 |
|
|
Реализация функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
2 881 742,00 |
1 643 204,96 |
57,0 |
|
0400 |
Национальная экономика |
111 754 335,77 |
89 750 960,49 |
80,3 |
|
0401 |
Общеэкономические вопросы |
80 000,00 |
80 000,00 |
100,0 |
|
|
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации |
80 000,00 |
80 000,00 |
100,0 |
|
0405 |
Сельское хозяйство |
380 000,00 |
130 000,00 |
34,2 |
|
|
Развитие сельского хозяйства (АПК) |
350 000,00 |
100 000,00 |
28,6 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
30 000,00 |
30 000,00 |
100,0 |
|
0408 |
Транспорт |
22 022 260,00 |
18 216 026,36 |
82,7 |
|
|
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта |
18 539 820,00 |
14 837 704,50 |
80,0 |
|
|
Субсидии на проведение мероприятий в области автомобильного транспорта |
2 582 440,00 |
2 582 440,00 |
100,0 |
|
|
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта |
900 000,00 |
795 881,86 |
88,4 |
|
0409 |
Дорожное хозяйство |
63 490 325,45 |
51 109 018,54 |
80,5 |
|
|
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
14 463 613,45 |
10 259 528,54 |
70,9 |
|
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
100,0 |
|
|
Субсидии на ремонт дворовых территорий |
16 586 328,00 |
16 530 986,00 |
99,7 |
|
|
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования |
28 440 384,00 |
20 318 504,00 |
71,4 |
|
0410 |
Связь и информатика |
100 000,00 |
95 309,12 |
95,3 |
|
|
Целевая программа "Обеспечение населения услугами связи" |
100 000,00 |
95 309,12 |
95,3 |
|
0412 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
25 681 750,32 |
20 120 606,47 |
78,3 |
|
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
50 400,00 |
29 526,00 |
58,6 |
|
|
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
1 521 857,27 |
813 915,07 |
53,5 |
|
|
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства |
500 000,00 |
500 000,00 |
100,0 |
|
|
Градостроительное планирование, развитие территорий. Снижение административных барьеров в области строительства |
560 000,00 |
494 585,00 |
88,3 |
|
|
Поддержка малого и среднего предпринимательства |
520 000,00 |
415 290,76 |
79,9 |
|
|
Подготовка и утверждение документов по планировке территорий в целях жилищного строительства |
7 381 771,33 |
2 922 679,35 |
39,6 |
|
|
Целевые программы МО поселений |
2 070 471,72 |
2 067 360,29 |
99,8 |
|
|
Упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым средствам |
50 000,00 |
50 000,00 |
100,0 |
|
|
Взносы в уставные фонды |
12 827 250,00 |
12 827 250,00 |
100,0 |
|
|
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
0500 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
309 839 487,11 |
246 125 244,92 |
79,4 |
|
0501 |
Жилищное хозяйство |
115 715 504,44 |
67 875 085,27 |
58,7 |
|
|
Жилищное хозяйство |
16 053 236,00 |
14 414 430,91 |
89,8 |
|
|
Индивидуальное жилищное строительство |
31 441 739,00 |
2 664 615,82 |
8,5 |
|
|
Целевая программа "Развитие ЖКХ" подпрограмма "Реформирование и модернизация ЖХ, восстановление технической документации на объекты ЖКХ" |
800 000,00 |
790 490,00 |
98,8 |
|
|
МЦП "Энергоресурсосбережение города Мирного на 2011-2013 гг." |
11 298 957,00 |
9 752 317,00 |
|
|
|
Субсидии, субвенции, дотации из Республиканского бюджета |
30 525 123,19 |
15 568 969,74 |
51,0 |
|
|
Расходы за счет субсидии на выплату расходов по мероприятиям энергосбережения |
29 719 052,19 |
15 217 710,24 |
51,2 |
|
|
Субсидии на приобр. и установку приборов учета воды |
806 071,00 |
351 259,50 |
43,6 |
|
|
Капитальному ремонт жилого фонда |
25 596 449,25 |
24 684 261,80 |
96,4 |
|
0502 |
Коммунальное хозяйство |
15 087 324,00 |
13 743 218,86 |
91,1 |
|
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
15 087 324,00 |
13 743 218,86 |
91,1 |
|
0503 |
Благоустройство |
152 447 573,48 |
140 195 457,54 |
92,0 |
|
|
Мероприятия по благоустройству, в т.ч.: |
54 098 489,12 |
46 957 913,32 |
86,8 |
|
|
Уличное освещение |
12 181 538,97 |
11 274 873,83 |
92,6 |
|
|
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
14 710 951,00 |
13 763 333,38 |
93,6 |
|
|
Озеленение |
1 855 924,00 |
1 850 539,86 |
99,7 |
|
|
Организация и содержание мест захоронения |
3 050 484,19 |
2 609 233,17 |
85,5 |
|
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
22 299 590,96 |
17 459 933,08 |
78,3 |
|
|
Средства за счет ООО "Таас-Юрях Нефтегазодобыча" |
2 199 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
|
Безопасность дорожного движения |
16 700 693,00 |
16 670 305,05 |
99,8 |
|
|
Развитие дорожной сети общего пользования |
12 104 922,00 |
11 963 448,24 |
98,8 |
|
|
ЦРП "Содержание автомобильных дорог МО "Мирнинский район" РС (Я) на 2011 - 2014 г.г." |
25 688 180,00 |
25 688 119,60 |
100,0 |
|
|
ЦРП "Охрана окружающей среды" |
325 000,00 |
325 000,00 |
100,0 |
|
|
МЦП "Благоустройство города Мирного на период 2011-2013 гг." |
24 052 838,00 |
23 056 686,77 |
95,9 |
|
|
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
103 000,00 |
98 000,00 |
95,1 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
3 332 223,00 |
2 653 025,61 |
79,6 |
|
|
ЦП "Программа мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности" |
1 429 693,36 |
952 958,95 |
66,7 |
|
|
Выделение грантов муниципальным образованиям поселений в финансово-экономической сфере |
1 083 335,00 |
500 000,00 |
46,2 |
|
|
Субсидии на реализацию плана мероприятий компл. развития муниципальных образований |
11 330 000,00 |
11 330 000,00 |
100,0 |
|
0505 |
Другие вопросы в области ЖКХ |
26 589 085,19 |
24 311 483,25 |
91,4 |
|
|
Содержание МУ "УЖКХ" |
26 572 585,19 |
24 301 983,25 |
91,5 |
|
|
Заработная плата и начисления на оплату труда |
20 338 100,00 |
19 508 059,17 |
95,9 |
|
|
Коммунальные услуги |
346 693,00 |
279 621,41 |
80,7 |
|
|
Материальные затраты |
5 887 792,19 |
4 514 302,67 |
76,7 |
|
|
Иные межбюджетные трансферты на участие в семинаре по реализации Федерального закона N 83-ФЗ за счет Программы Правительства РС (Я) по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011-2012 годы |
16 500,00 |
9 500,00 |
57,6 |
|
0700 |
Образование |
5 636 919,30 |
5 194 179,22 |
92,1 |
|
0707 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
3 143 948,30 |
2 771 917,48 |
88,2 |
|
|
Целевые программы МО поселений |
3 143 948,30 |
2 771 917,48 |
88,2 |
|
0709 |
Другие вопросы в области образования |
2 492 971,00 |
2 422 261,74 |
97,2 |
|
|
Целевые программы МО поселений |
2 492 971,00 |
2 422 261,74 |
97,2 |
|
0800 |
Культура, кинематография |
69 630 052,23 |
62 744 445,04 |
90,1 |
|
0801 |
Культура |
58 432 097,23 |
52 879 817,23 |
90,5 |
|
|
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры. |
34 854 785,19 |
32 678 729,19 |
93,8 |
|
|
Заработная плата и начисления на оплату труда |
14 889 061,74 |
14 889 061,74 |
100,0 |
|
|
Коммунальные услуги |
9 809 413,75 |
8 457 053,02 |
86,2 |
|
|
Материальные затраты |
10 156 309,70 |
9 332 614,43 |
91,9 |
|
|
Платные услуги казенных учреждений |
2 913 051,66 |
1 991 003,72 |
68,3 |
|
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
14 381 367,90 |
11 927 191,84 |
82,9 |
|
|
Субсидии, субвенции, дотации и иные МБТ из Республиканского бюджета |
6 197 892,48 |
6 197 892,48 |
100,0 |
|
|
Субсидии на обеспечение пожарной безопасности на объектах учреждений культуры |
505 000,00 |
505 000,00 |
100,0 |
|
|
Расходы на капитальный ремонт Дома культуры и народного творчества "Каскад" |
1 874 473,19 |
1 874 473,19 |
100,0 |
|
|
Субсидии на софинансирование расходных обязательств связанных с повышением фонда оплаты труда работников мун. учреждений МО поселений |
3 438 149,29 |
3 438 149,29 |
100,0 |
|
|
Дотация на поддержку мер по сбалансированности местных бюджетов |
380 270,00 |
380 270,00 |
100,0 |
|
|
Программа повышение эффективности бюджетных расходов |
85 000,00 |
85 000,00 |
100,0 |
|
0804 |
Другие вопросы в области культуры |
11 197 955,00 |
9 864 627,81 |
88,1 |
|
|
Мероприятия в области культуры |
11 107 755,00 |
9 774 725,51 |
88,0 |
|
|
Целевые программы в области культуры |
90 200,00 |
89 902,30 |
99,7 |
|
1000 |
Социальная политика |
138 777 186,10 |
120 973 892,60 |
87,2 |
|
1001 |
Пенсионное обеспечение |
365 235,00 |
365 235,00 |
100,0 |
|
|
Пенсии, пособия |
365 235,00 |
365 235,00 |
100,0 |
|
1003 |
Социальное обеспечение населения |
137 738 431,22 |
120 017 114,72 |
87,1 |
|
|
Мероприятия по социальной политике |
4 763 306,11 |
3 992 592,08 |
83,8 |
|
|
Социальная среда |
6 073 776,00 |
5 300 710,78 |
87,3 |
|
|
Обеспечение качественным жильем |
34 586 680,00 |
29 831 862,49 |
86,3 |
|
|
Целевые программы в области социальной политики |
92 314 669,11 |
80 891 949,37 |
87,6 |
|
1006 |
Другие вопросы в области соц. политики |
673 519,88 |
591 542,88 |
87,8 |
|
|
Целевые программы в области социальной политики |
673 519,88 |
591 542,88 |
87,8 |
|
1100 |
Спорт и физическая культура |
51 479 951,66 |
31 083 787,52 |
60,4 |
|
1101 |
Физическая культура |
565 775,60 |
428 878,00 |
75,8 |
|
|
Мероприятия в области физкультуры и спорта |
565 775,60 |
428 878,00 |
75,8 |
|
1105 |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
50 914 176,06 |
30 654 909,52 |
60,2 |
|
|
Мероприятия в области физкультуры и спорта |
39 156 908,41 |
28 897 641,87 |
73,8 |
|
|
Программа повышение эффективности бюджетных расходов |
10 200,00 |
10 200,00 |
100,0 |
|
|
Инвестиционная Программа |
10 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
1105 |
Субсидии, субвенции, дотации и иные МБТ из Республиканского бюджета |
1 747 067,65 |
1 747 067,65 |
100,0 |
|
|
Иные межбюджетные трансферты на участие в семинаре по реализации Федерального закона N 83-ФЗ за счет Программы Правительства РС (Я) по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011-2012 годы |
6 800,00 |
6 800,00 |
100,0 |
|
|
Дотация на поддержку мер по сбалансированности местных бюджетов |
747 154,00 |
747 154,00 |
100,0 |
|
|
Субсидии на софинансирование расходных обязательств связанных с повышением фонда оплаты труда работников мун. учреждений МО поселений |
993 113,65 |
993 113,65 |
100,0 |
|
1200 |
Средства массовой информации |
2 015 005,00 |
1 623 462,09 |
80,6 |
|
1204 |
Другие вопросы в области СМИ |
2 015 005,00 |
1 623 462,09 |
80,6 |
|
1400 |
Межбюджетные трансферты |
54 872 465,52 |
54 872 465,52 |
100,0 |
|
1403 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
54 872 465,52 |
54 872 465,52 |
100,0 |
|
1403 |
Субсидии, передаваемые в государственный бюджет (отрицательный трансферт) |
47 541 000,00 |
47 541 000,00 |
100,0 |
|
1403 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
6 831 465,52 |
6 831 465,52 |
100,0 |
|
|
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (на выполнение функций контрольных органов) |
3 047 000,00 |
3 047 000,00 |
100,0 |
|
|
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на софинансирование подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" |
2 830 532,00 |
2 830 532,00 |
100,0 |
|
|
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (содержание специалиста отдела архитектуры и градостроительства) |
828 421,52 |
828 421,52 |
100,0 |
|
|
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (софинансирование на разработку программы комплексного развития инфраструктуры) |
125 512,00 |
125 512,00 |
100,0 |
|
|
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на приобретение квартиры |
500 000,00 |
500 000,00 |
100,0 |
|
|
Итого расходов |
1 226 968 076,68 |
1 020 212 534,16 |
83,1 |