Приложение. Муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Ставрополе на 2010-2013 годы"

Приложение

к постановлению администрации

города Ставрополя

от 30 июля 2010 г. N 2150

Муниципальная целевая программа
"Энергосбережение и повышение
энергоэффективности в городе Ставрополе на 2010-2013 годы"

Паспорт
муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение
энергоэффективности в городе Ставрополе на 2010-2013 годы"

Наименование Программы	муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Ставрополе на 2010-2013 годы" (далее - Программа)
Основания для разработки Программы	Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 февраля 2010 г. N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
Заказчик Программы	администрация города Ставрополя
Разработчик Программы	комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя
Исполнители Программы	комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя, товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные кооперативы, управляющие организации, муниципальные учреждения, организации коммунальной инфраструктуры и транспортного комплекса
Цели и задачи Программы	цели Программы: повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов на территории города Ставрополя; активное вовлечение всех групп потребителей в энергоресурсосбережение; задачи Программы: развитие действующих правовых, финансово-экономических и ценовых механизмов, стимулирующих производителей и потребителей топливно-энергетических ресурсов на территории города Ставрополя к внедрению энергосберегающих технологий и оборудования; обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; снижение расходов бюджета города Ставрополя на оплату за потребленные энергетические ресурсы с одновременным повышением уровня комфорта помещений объектов социальной сферы города Ставрополя; создание источников тепло- и электроснабжения на основе использования возобновляемых источников энергии; повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии, снижение потерь при их транспортировке; повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования
Сроки и этапы реализации Программы	2010-2013 годы
Перечень основных мероприятий Программы	популяризация энергосбережения в городе Ставрополе; энергосбережение и энергоэффективность в бюджетном секторе; энергосбережение и энергоэффективность в жилищном фонде; энергосбережение и энергоэффективность систем коммунальной инфраструктуры; энергосбережение и энергоэффективность в транспортном комплексе; энергоэффективное здание с использованием возобновляемых источников энергии
Объемы и источники финансирования Программы	Прогнозируемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, составит 1 486 185,84 тыс. рублей, в том числе за счет средств: бюджета города Ставрополя 690 430,55 тыс. рублей, в том числе по годам: 2010 год - 41 275,64 тыс. рублей; 2011 год - 132 575,76 тыс. рублей; 2012 год - 282 473,19 тыс. рублей; 2013 год - 234 105,96 тыс. рублей; субсидий из бюджета Ставропольского края 18374,57 тыс. рублей (в рамках исполнения действующей муниципальной адресной Программы "Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в городе Ставрополе на 2009-2011 годы", утвержденной постановлением главы города Ставрополя от 09.04.2009 N 1074), в том числе по годам: 2010 год - 18 374,57 тыс. рублей; собственников помещений 56 557,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2010 год - 2 749,85 тыс. рублей; 2011 год - 551 064,23 тыс. рублей; 2012 год - 1 178,81 тыс. рублей; 2013 год - 1 564,41 тыс. рублей; хозяйствующих субъектов 196 162,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2010 год - 94 989,58 тыс. рублей; 2011 год - 32 936,05 тыс. рублей; 2012 год - 31 830,44 тыс. рублей; 2013 год - 36 406,33 тыс. рублей; прочих средств 24 661,02 тыс. рублей, в том числе по годам: 2010 год - 11 073,86 тыс. рублей; 2011 год - 1 736,23 тыс. рублей; 2012 год - 7 784,62 тыс. рублей; 2013 год - 4 066,31 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы	реализация мероприятий Программы позволит: снизить потребление энергоресурсов организациями бюджетной сферы, потребителями в многоквартирных домах, организациями коммунальной инфраструктуры и транспортного комплекса на 137707,96 т.у.т.; перейти на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в многоквартирных домах в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета; перейти на отпуск всех коммунальных ресурсов организациям бюджетной сферы в соответствии с показаниями приборов учета; снизить расходы граждан на оплату коммунальных услуг; повысить эффективность использования коммунальных ресурсов в организациях бюджетной сферы и многоквартирных домах на территории города Ставрополя; повысить эффективность выработки и передачи коммунальных ресурсов организациями коммунальной инфраструктуры на территории города Ставрополя; повысить эффективность работы городского электрического транспорта на территории города Ставрополя; организовать энергоэффективную зону на основе возобновляемых источников энергии; организовать в городе Ставрополе демонстрационную зону "Энергоэффективный дом"
Целевые индикаторы и показатели Программы	целевые индикаторы и показатели Программы приведены в таблице 1
Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения	администрация города Ставрополя, комитет городского хозяйства администрации города

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программным методом

Город Ставрополь - административная столица Ставропольского края, который является одним из наиболее развитых в экономическом отношении субъектов Российской Федерации Северо-Кавказского федерального округа. На территории города расположены три административных района: Ленинский, Октябрьский, Промышленный. В городе проживает более тринадцати процентов населения края. По состоянию на 01 января 2010 года численность населения города Ставрополя составила 369,2 тыс. человек.

Удельный вес Ставрополя в социально-экономических показателях Ставропольского края составляет: 17,8% объема отгруженной продукции собственного производства по обрабатывающим предприятиям; 9,6% - по производству и распределению электрической энергии, газа и воды; почти 51% оборота розничной торговли. В Ставрополе сконцентрирована половина основных фондов организаций края.

К 2011 году в соответствии с планами Правительства Российской Федерации цены на газ должны будут обеспечивать достижение равной доходности от продажи газа на внутреннем рынке и его экспорта с последующей либерализацией и ценовым дерегулированием внутреннего рынка газа. К 2012 году ожидается рост внутренних оптовых цен на природный газ, по сравнению с 2007 годом, в 2,8 раза. Одновременно, с 01 января 2011 года 100% электрической энергии на оптовом рынке будет реализовываться по нерегулируемым государством ценам. Средняя цена на электрическую энергию потребителей муниципального образования по сравнению с 2009 годом вырастет к 2012 году в 1,5 раза.

В условиях обозначенных темпов роста цен на газ, электрическую энергию и другие виды топлива стоимость тепловой энергии, производимой энергоснабжающими организациями, в период до 2012 года будет расти в пределах 20,5% в год. Близкие значения дает прогноз темпов роста стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению. В результате до 2012 года стоимость основных для города Ставрополя энергетических ресурсов будет расти стремительными темпами, в 2,3 раза превышающими инфляцию.

Рост затрат муниципальных учреждений на оплату основных энергетических ресурсов к 2012 году ожидается, по сравнению с 2009 годом, в 2 раза.

В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому развитию города Ставрополя становится снижение конкурентоспособности отраслей экономики муниципального образования, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату энергетических ресурсов. С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики, социальной сферы муниципального образования и сферы жилищно-коммунального хозяйства предстоящие изменения стоимости энергетических ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

росту затрат организаций, расположенных на территории города Ставрополя, на оплату энергетических ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

росту стоимости коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

опережающему росту затрат на оплату энергетических ресурсов в расходах на содержание муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказываемых услуг.

Высокая энергоемкость организаций в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики города Ставрополя и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Комплексное решение проблем, связанных с эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов населением и организациями городской инфраструктуры, является одной из приоритетных задач экономического развития хозяйственного комплекса города.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которое заключается в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории города Ставрополя, и прежде всего, в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях, организациях коммунальной инфраструктуры и транспортного комплекса города.

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

1. Комплексный характер проблемы и необходимость координации действий по ее решению.

2. Необходимость повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения рисков развития муниципального образования.

3. Недостаток средств бюджета города Ставрополя для финансирования всего комплекса мероприятий по энергосбережению и необходимость координации действий и ресурсов органов местного самоуправления с мероприятиями краевого значения.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения;

зависимостью от состояния и конъюнктуры российского и мирового энергетических рынков.

Программа должна стать основным документом для организации и реализации энергосберегающей политики при одновременном решении проблемы рационального использования топливно-энергетических ресурсов на территории муниципального образования и создания условий для решения социальных программ. Высвободившиеся за счет реализации энергосберегающих мероприятий средства будут направлены на создание более надежных условий обеспечения энергией промышленности, объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры города Ставрополя и решение социальных проблем.

2. Основные цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов на территории муниципального образования город Ставрополь;

активное вовлечение всех групп потребителей в энергоресурсосбережение.

Программой предусматривается решение следующих задач:

развитие действующих правовых, финансово-экономических и ценовых механизмов, стимулирующих производителей и потребителей топливно-энергетических ресурсов на территории города Ставрополя к внедрению энергосберегающих технологий и оборудования;

обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

снижение расходов бюджета города Ставрополя на оплату за потребленные энергетические ресурсы с одновременным повышением уровня комфорта помещений объектов социальной сферы города Ставрополя;

создание источников тепло- и электроснабжения на основе использования возобновляемых источников энергии;

повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии, снижение потерь при их транспортировке;

повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования.

ГАРАНТ:

См.:

Закон Ставропольского края от 2 июля 2010 г. N 50-кз "О некоторых вопросах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Ставропольского края"

постановление Правительства Ставропольского края от 18 февраля 2009 г. N 31-п "О краевой целевой программе "Энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии в Ставропольском крае на 2009-2013 годы"

См. также постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг"

3. Сроки реализации Программы

Реализация Программы будет осуществлена в 2010-2013 годах.

4. Система программных мероприятий

Программой предусматривается выполнение следующих мероприятий:

по популяризации энергосбережения в городе Ставрополе на сумму 8500,00 тыс. рублей;

по энергосбережению и энергоэффективности в бюджетном секторе на сумму 573671,48 тыс. рублей;

по энергосбережению и энергоэффективности в жилищном фонде на сумму 633072,05 тыс. рублей;

по энергосбережению и энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры на сумму 213851,73 тыс. рублей;

по энергосбережению и энергоэффективности в транспортном комплексе на сумму 9926,0 тыс. рублей;

по созданию энергоэффективного здания с использованием возобновляемых источников энергии на сумму 47164,58 тыс. рублей.

Сводный перечень мероприятий Программы приведен в Приложении 1 к Программе.

Перечень мероприятий по популяризации энергосбережения в городе Ставрополе приведен в Приложении 2 к Программе.

Перечень мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности в бюджетном секторе приведен в Приложении 3 к Программе.

Перечень мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности в жилищном фонде приведен в Приложении 4 к Программе.

Перечень мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры приведен в Приложении 5 к Программе.

Перечень мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности в транспортном комплексе приведен в Приложении 6 к Программе.

Перечень мероприятий по созданию энергоэффективного здания с использованием возобновляемых источников энергии приведен в Приложении 7 к Программе.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование программных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе Ставрополе на 2010-2013 годы будет осуществляться за счет средств: бюджета города Ставрополя, субсидий бюджета Ставропольского края (в рамках исполнения действующей муниципальной адресной Программы "Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в городе Ставрополе на 2009-2011 годы", утвержденной постановлением главы города Ставрополя от 09.04.2009 N 1074), собственников помещений в многоквартирных домах, хозяйствующих субъектов (организаций коммунальной инфраструктуры и транспортного комплекса в рамках реализации их производственных и инвестиционных программ) и прочих средств, предусмотренных в энергосервисных контрактах.

Прогнозируемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, составит 1486185,84 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

бюджета города Ставрополя 690 430,55 тыс. рублей, в том числе по годам:

2010 год - 41 275,64 тыс. рублей;

2011 год - 132 575,76 тыс. рублей;

2012 год - 282 473,19 тыс. рублей;

2013 год - 234 105,96 тыс. рублей;

субсидий из бюджета Ставропольского края 18 374,57 тыс. рублей (в рамках исполнения действующей муниципальной адресной Программы "Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в городе Ставрополе на 2009-2011 годы", утвержденной постановлением главы города Ставрополя от 09.04.2009 N 1074), в том числе:

2010 год - 18 374,57 тыс. рублей;

собственников помещений 556 557,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2010 год - 2 749,85 тыс. рублей;

2011 год - 551 064,23 тыс. рублей;

2012 год - 1 178,81 тыс. рублей;

2013 год - 1 564,41 тыс. рублей;

хозяйствующих субъектов 196 162,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2010 год - 94 989,58 тыс. рублей;

2011 год - 32 936,05 тыс. рублей;

2012 год - 31 830,44 тыс. рублей;

2013 год - 36 406,33 тыс. рублей;

прочих средств 24 661,02 тыс. рублей, в том числе по годам:

2010 год - 11 073,86 тыс. рублей;

2011 год - 1 736,23 тыс. рублей;

2012 год - 7 784,62 тыс. рублей;

2013 год - 4 066,31 тыс. рублей.

Объем средств, предусмотренный на выполнение мероприятий Программы, носит прогнозный характер и будет ежегодно уточняться при формировании проекта бюджета города Ставрополя на соответствующий финансовый год и при получении лимита средств бюджетов Ставропольского края, Российской Федерации.

6. Система управления реализации Программы

Управление реализацией Программы осуществляет комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя.

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет администрация города Ставрополя.

ГАРАНТ:

О создании рабочей группы по контролю за реализацией настоящей муниципальной целевой программы см. См. Постановление администрации города Ставрополя от 15 ноября 2011 г. N 3226

Контроль за целевым использованием денежных средств осуществляет комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя с привлечением рабочей группы по контролю за реализацией Программы в составе представителей комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя, комитета финансов и бюджета администрации города Ставрополя, комитета социальной политики администрации города Ставрополя, депутатов Ставропольской городской Думы.

ГАРАНТ:

Об ответственности за нецелевое использование бюджетных средств см. Бюджетный Кодекс РФ, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Закон Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. N 20-кз "Об административных правонарушениях в Ставропольском крае"

Оценка результатов Программы производится ежеквартально, а также по итогам года. Сведения о реализации Программы представляются товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными кооперативами, управляющими организациями, муниципальными учреждениями, организациями коммунальной инфраструктуры и транспортного комплекса в комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, годом.

7. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит снизить потребление энергетических ресурсов организациями бюджетной сферы, в многоквартирных домах, организациями коммунальной инфраструктуры и транспортного комплекса на 137707,96 тонн условного топлива (далее - т.у.т.), в том числе по годам:

в 2010 г. на 1 854,44 т.у.т.;

в 2011 г. на 22 465,55 т.у.т.;

в 2012 г. на 39 596,11 т.у.т.;

в 2013 г. на 73 791,86 т.у.т.

Экономия финансовых средств в результате выполнения программных мероприятий составит 570766,67 тыс. руб., в том числе по годам:

в 2010 г. - 20 860,15 тыс. руб.;

в 2011 г. - 87 613,56 тыс. руб.;

в 2012 г. - 181 778,99 тыс. руб.

в 2013 г. - 280 513,97 тыс. руб.

Целевые показатели и индикаторы Программы приведены в таблице 1.

Таблица 1

Целевые показатели и индикаторы Программы

	Наименование показателя	Ед. изм.	Значения целевых показателей
			2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
А.1.	Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории города Ставрополя	%	68,608	65,187	69,136	96,000	97,000	97,000	97,000
А.2.	Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории города Ставрополя	%	23,288	23,290	24,900	70,000	80,000	85,000	90,000
А.3.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории города Ставрополя	%	50,000	57,979	60,102	63,000	65,000	75,000	85,000
А.4.	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории города Ставрополя	%	54,9	57,0	57,3	70,0	75,0	80,0	85,0
А.5.	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы	%	78,85	100,0	97,56	58,41	80,22	64,63	72,47
А.6.	Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов	т.у.т.	-	-	-	-	0,028	0,046	0,027
А.7.	Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории города Ставрополя	%	-	-	-	-	-	-	-
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
В.1.	Экономия электрической энергии в натуральном выражении	тыс. кВтч	-	181 275,591	132 013,776	82 479,528	79 935,926	88 149,730	107 945,858
В.2.	Экономия электрической энергии в стоимостном выражении	тыс. руб.	-	299 104,726	217 822,730	136 091,222	131 894,279	145 447,054	178 110,666
В.3.	Экономия тепловой энергии в натуральном выражении	тыс. Гкал	-	208,853	152,097	95,027	92,097	101,560	124,368
В.4.	Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении	тыс. руб.	-	123 317,288	89 805,697	56 108,777	54 378,428	59 966,075	73 432,890
В.5.	Экономия воды в натуральном выражении	тыс. куб. м	-	5 713,607	4 160,929	2 599,664	2 519,492	2 778,382	3 402,335
В.6.	Экономия воды в стоимостном выражении	тыс. руб.	-	77 647,920	56 547,023	35 329,433	34 239,902	37 758,217	46 237,727
В.7.	Экономия природного газа в натуральном выражении	тыс. куб. м	-	119 249,135	86 843,068	54 257,787	52 584,521	57 987,835	71 010,389
В.8.	Экономия природного газа в стоимостном выражении	тыс. руб.	-	193183599,035	176 291,429	129 676,111	159 107,088	203 002,721	286 129,199
Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
С.1.	Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал/кв. м	0,173	0,167	0,157	0,152	0,152	0,152	0,152
С.2.	Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	Гкал/кв. м	0,197	0,197	0,186	0,174	0,165	0,151	0,118
С.3	Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м	-	-0,006	-0,009	-0,005	-	-	-
С.4.	Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом (в расчете на 1 кв. мет общей площади)	Гкал/кв. м	-	-	-0,010	-0,012	-0,010	-0,013	-0,033
С.5.	Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	1,139	1,180	1,183	1,144	1,081	0,993	0,775
С.6.	Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	куб. м/чел.	80,194	79,266	70,403	65,980	56,449	35,778	22,226
С.7.	Удельный расход воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)	куб. м/чел.	13,263	15,082	15,050	15,050	15,050	15,050	15,050
С.8.	Изменение удельного расхода воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	куб. м/чел.	-	-0,928	-8,863	-4,423	-9,531	-20,671	-13,552
С.9.	Изменение удельного расхода воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)	куб. м/чел.	-	1,819	-0,032	-	-	-	-
С.10.	Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	-	-1,960	0,004	-	-	-	-
С.11.	Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	кВтч/м2	0,034	0,036	0,035	0,034	0,032	0,031	0,030
С.12.	Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)	кВтч/м2	-	-	-	-	-	-	-
С.13.	Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	кВтч/м2	-	0,002	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001
С.14.	Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)	кВтч/м2	-	-	-	-	-	-	-
С.15.	Изменение отношения удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	-	-	-	-	-	-	-
С.16.	Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории города Ставрополя	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
С.17.	Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории города Ставрополя	%	27,953	27,178	34,942	40,000	50,000	70,000	85,000
С.18.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории города Ставрополя	%	98,708	98,693	98,530	98,434	98,174	97,149	95,489
С.19.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями на территории города Ставрополя	-	10,000	15,000	20,000	25,000	30,000	35,000	40,000
С.20.	Доля расходов бюджета города Ставрополя на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений
С.20.1.	для фактических условий	%	0,037	0,036	0,045	0,055	-	-	-
С.20.1.	для сопоставимых условий	%	0,037	0.048	0,064	0,085	-	-	-
С.21.	Динамика расходов бюджета города Ставрополя на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений
С.21.1.	для фактических условий	тыс. руб.		-	0,08	0,010	-0,055	-	-
С.21.2.	для сопоставимых условий	тыс. руб.		0,12	0,016	0,021	-0,85	-	-
С.22.	Доля расходов бюджета города Ставрополя на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	%	-	-	-	-	-	-	-
С.23.	Динамика расходов бюджета города Ставрополя на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	тыс. руб.		-	-	-	-	-	-
С.24.	Доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета города Ставрополя в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	%	-	-	-	3,209	27,.807	42,246	19,251
С.25.	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками	шт.	-	-	-	18,000	35,000	53,000	41,000
С.26.	Доля муниципальных заказчиков, в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты)	%	-	-	-	0,096	0,187	0,283	0,219
С.27.	Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд (в стоимостном выражении)	%	-	-	-	30,900	50,593	81,524	53,732
С.28.	Удельные расходы бюджета города Ставрополя на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя)	тыс. руб./ чел.	11,749	5,147	5,519	31,27	33,27	35,43	37,73
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
D.1.	Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории города Ставрополя	%	80,048	80,048	80,048	82,523	85,076	87,707	90,419
D.2.	Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории города Ставрополя	%	0,200	0,200	0,200	0,290	0,369	0,571	0,882
D.3.	Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории города Ставрополя	%	99,500	99,500	99,500	99,500	99,500	99,500	99,500
D.4.	Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории города Ставрополя (за исключением многоквартирных домов)	%	-	-	-	-	-	-	-
D.5.	Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории города Ставрополя	%	0,789	2,495	5,443	7,620	19,049	47,812	95,625
D.6.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории города Ставрополя	%	37,187	40,021	42,697	46,600	46,600	56,485	85,583
D.7.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории города Ставрополя	%	7,324	8,928	21,985	35,177	49,247	64,022	76,826
D.8.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории города Ставрополя	%	40,031	45,000	48,000	53,813	54,271	61,545	69,793
D.9.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории города Ставрополя	%	10,000	15,000	20,000	25,000	30,000	35,000	40,000
D.10.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории города Ставрополя	%	10,000	15,000	20,000	25,000	30,000	35,000	40,000
D.11.	Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование	шт.	-	-	-	-	-	-	-
D.12.	Доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе жилых домов	%	-	-	-	-	-	-	-
D.13.	Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м	0,154	0,148	0,142	0,068	0,031	0,069	0,122
D.14.	Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м	0,184	0,185	0,186	0,205	2,533	1,440	0,106
D.15.	Изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
D.15.1	для фактических условий	Гкал/кв. м	-	-0,006	-0,006	-0,074	-0,036	0,038	0,053
D.15.2.	для сопоставимых условий	Гкал/кв. м	-	-0,006	-0,012	-0,086	-0,122	-0,084	-0,031
D.16.	Изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
D.16.1.	для фактических условий	Гкал/кв.м.	-	0,001	0,001	0,019	2,328	-1,093	-1,333
D.16.2.	для сопоставимых условий	Гкал/кв. м	-	0,001	0,002	0,021	2,349	1,256	-0,077
D.17.	Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
D.17.1.	для фактических условий	-	-	1,251	1,310	3,031	80,744	20,739	0,869
D.17.2.	для сопоставимых условий	-	-	1,200	1,209	1,332	16,470	9,363	0,692
D.18.	Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	куб. м/кв. м	6,569	6,202	10,144	6,098	2,440	3,050	3,731
D.19.	Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	куб. м/кв. м	4,997	4,952	3,489	3,378	52,233	44,464	37,696
D.20.	Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
D.20.1.	для фактических условий	куб. м/кв. м	-	-0,367	3,942	-4,046	-3,658	0,609	0,682
D.20.2.	для сопоставимых условий	куб. м/кв. м	-	-0,367	3,575	-0,470	-4,128	-3,519	-2,837
D.21.	Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
D.21.1.	для фактических условий	куб. м/кв. м	-	-0,045	-1,463	-0,111	48,855	-7,769	-6,768
D.21.2.	для сопоставимых условий	куб. м/кв. м	-	-0,045	-1,508	-1,619	47,236	39,467	32,699
D.22.	Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
D.22.1.	для фактических условий	-	0,761	0,798	0,344	0,554	21,405	14,580	10,102
D.22.2.	для сопоставимых условий	-	0,091	0,090	0,064	0,062	0,951	0,810	0,686
D.23.	Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВтч/кв. м	160,730	120,853	107,224	107,224	107,224	107,224	107,224
D.24.	Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВтч/кв. м	25,409	19,360	16,718	12,161	9,055	5,708	3,311
D.25.	Изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
D.25.1.	для фактических условий	кВтч/кв. м	-	-39,877	-13,629	-	-	-	-
D.25.2.	для сопоставимых условий	кВтч/кв. м	-	-39,877	-53,506	-53,506	-53,506	-53,506	-53,506
D.26.	Изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
D.26.1.	для фактических условий	кВтч/кв. м	-	-6,049	-2,642	-4,557	-3,106	-3,347	-2,397
D.26.2.	для сопоставимых условий	кВтч/кв. м	-	-6,049	-8,691	-13,248	-16,354	-19,701	-22,097
D.27.	Изменение отношения удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
D.27.1.	для фактических условий	-	0,158	0,160	0,156	0,113	0,084	0,053	0,031
D.27.2.	для сопоставимых условий	-	0,158	0,120	0,104	0,076	0,056	0,036	0,021
D.28.	Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	тыс. куб. м/кв. м	0,006	0,006	0,006	0,007	0,007	0,008	0,009
D.29.	Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	тыс. куб. м/кв. м	0,006	0,006	0,006	0,007	0,007	0,008	0,009
D.30.	Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
D.30.1.	для фактических условий	тыс. куб. м/кв. м	-	-	-	0,001	0,001	0,001	0,001
D.30.2.	для сопоставимых условий	тыс. куб. м/кв. м	-	-	-	0,001	0,001	0,002	0,003
D.31.	Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
D.31.1.	для фактических условий	тыс. куб. м/кв. м	-	-	-	0,001	0,001	0,001	0,001
D.31.2.	для сопоставимых условий	тыс. куб. м/кв. м	-	-	-	0,001	0,001	0,002	0,003
D.32.	Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета
D.32.1.	для фактических условий	-	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
D.32.2.	для сопоставимых условий	-	1,000	1,009	1,012	1,113	1,224	1,346	1,481
Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
Е.1.	Изменение удельного расхода топлива на выработку энергетической энергии тепловыми электростанциями	т.у.т./кВтч	-	-	-	-	-	-	-
Е.2.	Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии	т.у.т./Гкал	-	-0,02	-0,08	-0,02	-0,20	-0,33	-0,33
Е.3.	Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям	кВтч	-	15 013 600,00	-41 816 900,00	19 933 646,78	-38 458 782,78	-18 732 211,68	-19 526 786,81
Е.4.	Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче	Гкал	-	-3 529,72	-13 347,13	12 761,08	-3 264,14	-34 438,92	-28 768,18
Е.5.	Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче	куб. м.	-	-140 000,00	-233 000,00	133 000,00	-180 000,00	-1 267 000,00	-1 130 535,00
Е.6.	Динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды	тыс. кВтч.	-	150,00	-470,00	1 992,00	-799,24	-313,31	-296,38

Заместитель управляющего делами - руководитель организационным отделом управления делами администрации города Ставрополя

Ю.А. Самарин