Ведомственная целевая программа
"Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока
в Ставропольском крае на 2011-2013 годы"
(утв. приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края
от 1 апреля 2011 г. N 81)
С изменениями и дополнениями от:
1 декабря 2011 г., 31 июля, 21 декабря 2012 г., 26 августа, 28 октября 2013 г.
Информация об изменениях:
Приказом Министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 28 октября 2013 г. N 500 в Паспорт настоящей Программы внесены изменения, вступающие в силу со дня подписания названного приказа, но не ранее внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, предусматривающих расходы на указанные цели, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края
См. текст Паспорта в предыдущей редакции
Паспорт
ведомственной целевой программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Ставропольском крае на 2011-2013 годы"
|
Наименование Программы
|
ведомственная целевая программа "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Ставропольском крае на 2011-2013 годы" (далее - Программа)
|
|
Основание для разработки Программы
|
постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1042 "Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации";
приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 12 марта 2013 г. N 131 "Об утверждении порядка отбора экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации, форм отчета о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и отчета о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии";
Закон Ставропольского края от 06 февраля 2009 г. N 3-кз "О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в Ставропольском крае"
|
|
Государственный заказчик Программы
|
министерство сельского хозяйства Ставропольского края (далее - минсельхоз края)
|
|
Разработчик Программы
|
минсельхоз края
|
|
Цели Программы
|
создание экономических и технологических условий устойчивого развития молочного скотоводства в Ставропольском крае;
увеличение объемов производства молока;
удовлетворение нужд населения Ставропольского края в молоке
|
|
Задачи Программы
|
совершенствование материальной базы для устойчивого развития молочного скотоводства в Ставропольском крае;
оптимизация численности молочных коров и повышение продуктивности дойного стада до уровня, обеспечивающего гарантированно прибыльное ведение молочного скотоводства в Ставропольском крае;
увеличение объемов производства молока, повышение конкурентоспособности продукции молочного скотоводства на рынке молочной продукции и сырья
|
|
Целевые индикаторы и показатели Программы
|
поголовье молочных коров в хозяйствах всех категорий Ставропольского края;
валовое производство молока в хозяйствах всех категорий Ставропольского края;
удой молока на одну корову в год;
покупка племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород;
выход телят на 100 коров в молочном скотоводстве;
удельный вес племенного поголовья скота молочных пород в общей численности крупного рогатого скота
|
|
Срок реализации Программы
|
2011 - 2013 годы
|
|
Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы
|
общий объем финансирования Программы составляет 289 278,21 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2011 году - 116 967,21 тыс. рублей;
в 2012 году - 87 816,00 тыс. рублей;
в 2013 году - 84 495,00 тыс. рублей;
в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 180 278,21 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2011 году - 81 967,21 тыс. рублей;
в 2012 году - 47 816,00 тыс. рублей;
в 2013 году - 50 495,00 тыс. рублей;
бюджета Ставропольского края - 60 000,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2011 году - 30 000,00 тыс. рублей;
в 2012 году - 20 000,00 тыс. рублей;
в 2013 году - 10 000,00 тыс. рублей;
внебюджетных источников - 49 000,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2011 году - 5 000,00 тыс. рублей;
в 2012 году - 20 000,00 тыс. рублей;
в 2013 году - 24 000,00 тыс. рублей
|
|
Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности
|
увеличение численности молочных коров в сельскохозяйственных организациях Ставропольского края;
увеличение валового производства молока в сельскохозяйственных организациях Ставропольского края;
увеличение валового дохода в молочном скотоводстве;
увеличение прибыли в молочном скотоводстве;
создание новых рабочих мест
|
Раздел 1. Содержание проблемы, обоснование необходимости
ее решения программно-целевым методом
В составе агропромышленного комплекса Ставропольского края (далее - край) имеет немаловажное значение молочное скотоводство. В силу своей специфики оно обеспечивает рабочими местами большое количество сельского населения края. Постоянное получение и реализация молока обеспечивает ежедневное поступление денежных средств сельскохозяйственным товаропроизводителям края, что очень важно в условиях круглогодового сельскохозяйственного цикла.
В продовольственном балансе края молоко играет исключительно важную роль. По медицинским нормам каждый человек в год должен потреблять не менее 360 кг молока и молочных продуктов в пересчете на молоко.
Низкий уровень закупочных цен на молоко в крае, убыточность молочного скотоводства в период после 1991 года вызвали значительное снижение поголовья коров и объемов производства молока. В настоящее время за счет собственного производства молочной продукции в крае обеспечивается потребление 253 кг молока и молочных продуктов в пересчете на одного жителя. Недостающее до медицинских норм количество молочной продукции ввозится из других регионов Российской Федерации.
Начиная с 2005 года в крае предприняты эффективные меры по восстановлению молочного скотоводства.
Показатели состояния молочного скотоводства в крае приведены в таблице 1.
Таблица 1
Показатели
состояния молочного скотоводства в крае
|
N
п/п
|
Наименование показателя
|
Единица измерения
|
2008 год
|
2009 год
|
2010 год
|
2010 год к 2008 году (процентов)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
1.
|
Поголовье молочных коров в хозяйствах всех категорий края
|
голова
|
164349
|
155710
|
154416
|
94,0
|
|
2.
|
Удой молока на корову в год в сельскохозяйственных организациях края
|
кг
|
4377
|
4888
|
5076
|
115,2
|
|
3.
|
Валовое производство молока в хозяйствах всех категорий края
|
тыс. тонн
|
611,1
|
624,0
|
632,9
|
103,5
|
|
4.
|
Производство молока на душу населения
|
кг
|
244
|
249
|
253
|
102,2
|
|
5.
|
Покупка племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород
|
голова
|
724
|
2614
|
1871
|
258,4
|
|
6.
|
Выход телят на 100 коров
|
голова
|
78
|
79
|
80
|
102
|
|
7.
|
Удельный вес племенных коров в общей численности коров молочных пород в хозяйствах всех категорий края
|
процент
|
2,3
|
3,5
|
4,3
|
-
|
|
8.
|
Рентабельность производства молока при государственной поддержки
|
процент
|
0,3
|
7,6
|
14
|
-
|
|
9.
|
Рентабельность производства молока без учета государственной поддержки
|
процент
|
-0,9
|
-3,0
|
5,7
|
-
|
Таким образом, до полного обеспечения населения края молоком и молочными продуктами за счет собственного производства, необходимо ежегодно производить дополнительно на каждого жителя 107 кг молока.
Основными причинами медленного развития молочного скотоводства в крае являются:
низкие темпы структурно-технологической модернизации в молочном скотоводстве и обновления основных производственных фондов;
низкий уровень производства высококачественных кормов по причине высокого износа кормозаготовительной техники;
неблагоприятные общие условия функционирования сельского хозяйства, прежде всего неудовлетворительный уровень развития рыночной инфраструктуры, затрудняющий доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей края к рынкам финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, готовой продукции;
низкий уровень селекционно-племенной работы в крае;
низкий уровень воспроизводства стада крупного рогатого скота в крае;
низкая обеспеченность в финансовых и инвестиционных ресурсах сельскохозяйственных товаропроизводителей края;
дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни в сельской местности.
Анализ состояния молочного скотоводства в крае показывает, что строительство, реконструкция и модернизация современных молочных комплексов (ферм) с комплектованием их высокопродуктивным поголовьем коров несут в себе затраты, которые не под силу большинству сельскохозяйственных товаропроизводителей края. Данные мероприятия могут осуществлять только крупные холдинговые и инвестиционные компании, которые в основном и реализуют инвестиционные проекты по строительству, реконструкции модернизации молочных комплексов (ферм) на территории Российской Федерации и которых в крае недостаточно для решения задач ускоренного развития молочного скотоводства.
Строительство, реконструкция и модернизация молочных комплексов (ферм) остаются недоступными для большинства сельскохозяйственных товаропроизводителей края из-за высокой стоимости строительных работ и невозможности обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам.
В среднем по краю предполагается за период реализации Программы довести удой молока от одной коровы до 5350 кг. Вновь создаваемые молочные комплексы (фермы) должны получать удой от одной коровы не менее 7500 - 8000 кг. Поэтому значительного улучшения потребует генетический потенциал разводимого в крае скота молочных пород.
В реализации мероприятий Программы примут участие сельскохозяйственные товаропроизводители Ставропольского края, занимающиеся производством молока.
Вместе с тем наращиванию прогнозируемых темпов роста социально-экономического развития сельского хозяйства в крае на 2011 - 2013 годы могут помешать риски, связанные с климатическими условиями и сложившиеся под воздействием негативных факторов, а также имеющиеся в аграрном секторе социально-экономические проблемы.
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов настоящей Программы, относятся:
внешние риски, включающие в себя:
недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии государственно-частного партнерства, а также сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет собственных или заемных средств;
неблагоприятную рыночную конъюнктуру с поставками товаров и оказанием услуг для села, а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному увеличению цен на молоко и трудностям с его реализацией;
внутренние риски, включающие в себя:
организационные риски, несвоевременная подготовка кадров в области молочного скотоводства;
производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита).
Управление рисками в рамках реализации Программы проводится в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.
Программа разработана в соответствии с целями и приоритетами Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Ставропольского края от 15 июля 2009 г. N 221-рп "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года", а также с учетом тенденций и опыта оказания государственной поддержки на развитие животноводства в Российской Федерации.
Реализация мероприятий Программы связана с целями и задачами территориального планирования развития Ставропольского края. Схема территориального планирования Ставропольского края разработана в 2011 году и утверждена постановлением Правительства Ставропольского края от 05 апреля 2011 г. N 116-п "Об утверждении схемы территориального планирования Ставропольского края".
Муниципальные районы Ставропольского края, на территории которых осуществляют свою деятельность участники мероприятий Программы, утвердили схемы территориального планирования муниципальных районов Ставропольского края.
В целях улучшения жилищных условий граждан и молодых семей, проживающих в сельской местности и занятых в сельскохозяйственном производстве, принято постановление Правительства Ставропольского края от 16 декабря 2009 г. N 319-п "О краевой целевой программе "Социальное развитие села Ставропольского края на 2010 - 2013 годы". Для реализации вышеуказанных мер в Ставропольском крае принят ряд нормативных правовых актов, направленных на решение вопросов в области жилищных отношений и модернизация жилищно-коммунального комплекса.
Раздел 2. Цели и задачи, целевые индикаторы и показатели
Программы, сроки ее реализации
Основными целями Программы являются:
создание экономических и технологических условий устойчивого развития молочного скотоводства в крае;
увеличение объемов производства молока;
удовлетворение нужд населения края в молоке.
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
совершенствование материальной базы для устойчивого развития молочного скотоводства в крае;
оптимизация численности молочных коров и повышение продуктивности дойного стада до уровня, обеспечивающего гарантированно прибыльное ведение молочного скотоводства в крае;
увеличение объемов производства молока, повышение конкурентоспособности продукции молочного скотоводства на рынке молочной продукции и сырья.
Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе реализации Программы с 2011 по 2013 годы.
Целевые индикаторы и показатели Программы, их значения по годам приведены в таблице 2.
Таблица 2
Целевые индикаторы и показатели Программы
|
N
п/п
|
Наименование целевого индикатора
|
Единица измерения
|
2010 год
|
2011 год
|
2012 год
|
2013 год
|
2013 год к 2010 году (процентов)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1.
|
Поголовье молочных коров в хозяйствах всех категорий края
|
голова
|
154416
|
155800
|
157900
|
159000
|
102,9
|
|
2.
|
Валовое производство молока в хозяйствах всех категорий края
|
тыс. тонн
|
632,9
|
648,0
|
661,0
|
674,0
|
106,5
|
|
3.
|
Удой молока на одну корову в год
|
кг
|
5076
|
5200
|
5300
|
5350
|
105,3
|
|
4.
|
Покупка племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород
|
голова
|
1871
|
2100
|
|
|
|
|
5.
|
Выход телят на 100 коров в молочном скотоводстве
|
голова
|
80
|
81
|
82
|
83
|
103,0
|
|
6.
|
Удельный вес племенного поголовья скота молочных пород в общей численности крупного рогатого скота
|
процент
|
4,1
|
5,0
|
5,5
|
6,0
|
-
|
По итогам реализации Программы при достижении целевых индикаторов ниже 50 процентов установленного уровня может быть рассмотрен вопрос о неэффективности Программы и досрочном прекращении ее реализации.
Раздел 3. Перечень мероприятий Программы
Для решения задач Программы и достижения целей необходимо реализовать комплекс взаимосвязанных и скоординированных мероприятий по следующим направлениям:
увеличение производства молока в крае;
организация воспроизводства и искусственного осеменения крупного рогатого скота молочного направления продуктивности в крае;
строительство, реконструкция и модернизация молочных комплексов (ферм) на территории края;
Не менее 20 процентов от объема средств бюджета края, направленных на реализацию мероприятий Программы, будет направлено на развитие инновационной деятельности в крае.
Информация об изменениях:
Приказом Министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 28 октября 2013 г. N 500 в раздел 4 настоящей Программы внесены изменения, вступающие в силу со дня подписания названного приказа, но не ранее внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, предусматривающих расходы на указанные цели, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края
См. текст раздела в предыдущей редакции
Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 289 278,21 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2011 году - 116 967,21 тыс. рублей;
в 2012 году - 87 816,00 тыс. рублей;
в 2013 году - 84 495,00 тыс. рублей;
в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 180 278,21 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2011 году - 81 967,21 тыс. рублей;
в 2012 году - 47 816,00 тыс. рублей;
в 2013 году - 50 495,00 тыс. рублей;
краевого бюджета - 60 000,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2011 году - 30 000,00 тыс. рублей;
в 2012 году - 20 000,00 тыс. рублей;
в 2013 году - 10 000,00 тыс. рублей;
внебюджетных средств - 49 000,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2011 году - 5 000,00 тыс. рублей;
в 2012 году - 20 000,00 тыс. рублей;
в 2013 году - 24 000,00 тыс. рублей.
Конкретные мероприятия и объемы финансирования Программы предусмотрены в приложении к настоящей Программе и уточняются законом о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период.
Раздел 5. Механизм реализации Программы
Министерство сельского хозяйства Ставропольского края является государственным заказчиком Программы.
Механизм управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения основываются на формах и методах управления, определяемых государственным заказчиком Программы и направлены на координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности, непосредственный контроль за ходом выполнения мероприятий Программы, подготовку отчетов о реализации Программы, внесение предложений по корректировке Программы.
Механизм реализации предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.
Государственный заказчик Программы:
согласовывает с исполнителями Программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники их финансирования;
несет ответственность за реализацию Программы в целом;
осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, а также по целевому и эффективному использованию средств, выделяемых на реализацию Программы;
на основании отчетов исполнителей Программы формирует в установленные сроки сводный отчет
