Решение Совета депутатов муниципального образования села Отказного Советского района Ставропольского края от 3 июня 2011 г. N 52 "Об исполнении бюджета муниципального образования села Отказного за 2010 год"

Бюджет муниципального образования села Отказного по доходам и расходам за 2010 год с учетом изменений составил по доходам в сумме 17308972,71 руб. (первоначально 11839370 руб.), по расходам 19021607,85 руб.

В общем объеме доходов местного бюджета плановые показатели по собственным доходным источникам составили 4733815,56 руб. или 26,9% от общего объема доходов.

Собственные доходы бюджета:

- налог на доходы физических лиц, исполнение составило 850442,52 руб. или 122% от плана 698590 руб.;

- единый сельскохозяйственный налог, исполнение 2293,93 руб. или 100% от плана 2592,99 руб.;

- налог на имущество физических лиц - кассовое поступление составило 278414,80 руб. при плане 251183 руб.;

- транспортный налог, исполнение составило 180858,07 руб. или 111% к плану 162520 руб.;

- земельный налог 2604059,09 руб., что составляет 102% к плану 2557946,01 руб.;

- арендная плата за землю, поступило за отчетный период 833922,64 руб. или 101% от плана 828204 руб.;

- доходы от сдачи в аренду имущества 17986,62 руб. или 100% от плана 17986,62 рублей;

- прочие поступления денежных взысканий (штрафов) и иных сумм возмещения ущерба, зачисляемые в бюджет поселения: при плановом назначении 3300 руб. поступление за 2010 год составило 3300 рублей;

- государственная пошлина за совершение нотариальных действий исполнено 33335 руб. или 100% от плана 30535 рублей;

- прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат государства исполнение составило 5820,11 руб. при плане 5820,11 руб.;

- возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет исполнение составило - 98798,02 руб. при плане - 98798,02 руб.

Безвозмездные поступления 12847400 руб., при плане 12847400 руб. 100%, в том числе:

дотации всего 7351750 руб. - 100% к плану 7351750 руб. в т.ч.:

- дотации бюджета поселения на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности - 535420 руб. 100%, при плане 5354200 руб.;

- дотации из районного фонда финансовой поддержки поселения на решение вопросов местного значения - 3839330 руб. - 100% при плане 3839330 руб.;

- дотации бюджетам поселений на обеспечение сбалансированности бюджета - 2977000 руб. - 100%, при плане 2977000 руб.

Субсидии всего 5346000 руб. - 100%, к плану 5346000 руб., в т.ч.:

- субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции - 3131000 рублей при плане 3131000 рублей;

- прочие субсидии бюджетам поселений - 2215000 рублей - 100% при плане 2215000 рублей.

Субвенции всего 149650 руб. - 100%, к плану 149650 руб., в т.ч.:

- субвенции на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния - план 24650 руб., поступления 24650 руб.;

- субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 125000 руб. - 100% при плане 125000 руб.

Расходы бюджета

Уточненный план по расходам бюджета муниципального образования села Отказного на 01.01.2011 года составил - 19021607,85 руб. Кассовый объем расходов в соответствии с утвержденной бюджетной росписью - 18813676,45 руб. 99% от плана или - 107% от поступивших доходов.

В ходе исполнения бюджета муниципального образования села Отказного бюджетные ассигнования к первоначальному плану были увеличены на 7182237,85 руб.

Раздел 01 "Общегосударственные вопросы"

Решением N 370 от 22 декабря 2009 года "О бюджете муниципального образования на 2010 год", в соответствии с уточненной бюджетной росписью предусмотрено 3181590,70 руб. Кассовое исполнение за отчетный период составило 3121789,72 руб. или 98% к плановым показателям или 16% к общему объему расходов.

Оплата труда в расходах составляет 1940457,59 руб., оплата коммунальных услуг 99514,51 руб., прочие расходы - 1081817,62 руб.

Раздел 01 "Другие общегосударственные вопросы"

Субвенции на реализацию Закона СК "О наделении органов местного самоуправления МС СК полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния" предусмотрено 24650 руб., исполнение за данный период составило 24650 руб.

Раздел 02 "Национальная оборона"

На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, запланировано 125000 руб., исполнение составило 125000 руб.

Раздел 03 "Национальная безопасность"

По данному разделу на 01.01.2011 года предусмотрено 35100 руб. в соответствии с бюджетной росписью, кассовое исполнение 34617,30 руб. Данные средства израсходованы на разработку и составление документации и выполнение требований по предупреждению и ликвидации последствий ГО и ЧС.

Раздел 04 "Национальная экономика"

По данному разделу на мероприятия по градостроительству и мероприятия в области гражданской промышленности за счет средств местного бюджета запланировано 143757 руб., исполнение составило 143756,47 руб.

Данные средства израсходованы:

- на проведение технической инвентаризации изменений характеристик объекта капитального строительства;

- межевание границ и составление межевого плана земельного участка предназначенного для проведения сельских массовых мероприятий;

- на проведение технической инвентаризации подъездной дороги к ж/д переезду и к ж/д остановке;

- на разработку правил землепользования и застройки села Отказного.

Раздел 05 "Коммунальное хозяйство"

По данному разделу на 01.01.2011 года предусмотрено 6562355,69 руб. в соответствии с бюджетной росписью, кассовое исполнение 6493143,29 руб. На софинансирование федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2012 года" из средств федерального бюджета на строительство разводящих сетей водоснабжения было выделено 1234000 рублей, из краевого бюджета выделено 1099000 рублей, из средств местного бюджета выделено 349000 рублей. Денежные средства освоены в полном объеме. На данные средства проведено 4 км водопровода по улицам Комсольской, Красноармейской, Кирова, Прогонной и улице Ленина.

На софинансирование федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2012 года" из средств федерального бюджета на строительство разводящих сетей газоснабжения низкого давления 4-5 очереди села Отказного выделено 1897000 рублей, из краевого бюджета выделено 1116000 рублей, из местного бюджета выделено 450000 рублей.

На данные средства проведен газопровод протяженностью 1,993 км по улицам Зольская, Тихонова.

Изготовлен новый рабочий проект на продолжение строительства по водоснабжению села за счет средств местного бюджета (вторая очередь).

Раздел 05 "Благоустройство"

По данному разделу на 01.01.2011 года предусмотрено 2242942,26 руб. в соответствии с бюджетной росписью, кассовое исполнение 2236437,81 руб. По благоустройству расходы производились согласно смет расходов и плана социально-экономического развития территории муниципального образования села Отказного.

На содержание дорог администрацией муниципального образования села Отказного затрачено 1193321,36 рублей из них:

- на профилирование дорог по улицам села Отказного расходы составили 608052,16 рублей;

- на приобретение и доставку ПГС для профилирования дорог затрачено 389000 рублей;

- на проведение технической инвентаризации дорог муниципального образования затрачено 196269,20 рублей.

На восстановление уличного освещения по улицам Зольская, Ленина затраты составили 200516,99 рублей.

Оплачено эл/потребление по уличному освещению на сумму 40422,98 рублей.

В течение года проводилось техническое обслуживание электрических сетей. Затраты составили 20000 рублей.

Оплачивались услуги по техническому диагностированию эл/установок, приобретены стартеры.

На озеленение затрачено 23766 рублей (приобретена новая газонокосилка, з/части для газонокосилок).

Произведена планировка территории кладбища. Затраты составили 99853,68 рублей.

Затраты на услуги по очистке территории села, вывоз мусора и ТБО составили 127836 рублей. Оплата за аренду контейнеров составила 32000 рублей.

Изготовлены опознавательные знаки на сумму 45093,96 рублей.

В течение года велись и оплачивались из средств местного бюджета работы по благоустройству территории (уборка стихийных свалок, выкашивание сорной и карантийной растительности) безработными гражданами, участвующими в общественных работах.

Раздел 08 "Культура и кинематография"

Плановые назначения по данному разделу определены в размере 2675723,97 руб., исполнено 2616586,01 руб., что составляет 98% от плановых показателей или 23,3% к общему расходу по бюджету.

Оплата труда в кассовых расходах - 1714567,34 руб., коммунальные услуги - 119365,16 руб., прочие расходы - 782653,51 руб.

В течение года проводились культурно-массовые и спортивные мероприятия, приобретались призы, подарки. В Доме культуры проведена система видеонаблюдения. Приобретено игровое оборудование для детской площадки на сумму 297350 рублей.

Раздел 09 "Здравоохранение и спорт"

Предусмотрено на 01.01.2011 г. - 167158,63 руб., исполнено - 167157,85 руб. - 100% от плановых назначений.

Расход по заработной плате - 106284,22 руб., приобретен спортинвентарь на сумму 22730 рублей.

Раздел 10 "Социальная политика"

На возмещение стоимости услуг по погребению за средств местного бюджета предусмотрено 24000 рублей, исполнение за данный период составило 11208 рублей.

Раздел 11 "Межбюджетные трансферты"

Запланировано на 01.01.2011 г. с учетом изменений 3839330 руб. Кассовое исполнение 3839330 руб., что составляет 100%. Расходы в том числе:

- по передаче полномочий по 5-ти вопросам межмуниципального характера - 3839330 руб.

Финансирование расходов муниципального образования за 2010 год производилось согласно утвержденной смете расходов, распределение по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, экономической классификации расходов и согласно заключенных договоров. За счет собственных средств оплачены текущие расходы, коммунальные услуги, услуги связи, подписка ГСМ, канцелярские расходы, проведение мероприятий и другие расходы.

Заработная плата работникам бюджетной сферы выплачивается своевременно, кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2011 год не имеется. Повышения з/платы в 2010 году не было. Оказывались меры социальной поддержки за счет собственных средств по оплате коммунальных услуг в размере 546 рублей на одного работающего с 01 января 2010 года. Численность муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений и организаций бюджетной сферы не увеличивалась и составляет по состоянию на 01.01.2011 года: муниципальные служащие - 4 человека, денежное содержание составляет 782500,23 рублей, работники муниципальных учреждений - 19 человек, денежное содержание составляет 1315022,51 рубля.

Совет депутатов муниципального образования села Отказного Советского района Ставропольского края решил:

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования села за 2010 года утвердить.

Обязать администрацию муниципального образования села Отказного реально оценить ожидаемое поступление налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет и, в случае необходимости, скорректировать их в сторону уменьшения, обеспечить первоочередное финансирование по приоритетным, социально значимым направлениям использования бюджетных средств.

Глава муниципального образования села Отказного

С.Н. Барсукова