Решение Совета депутатов муниципального образования села Отказного Советского района Ставропольского края от 3 июня 2011 г. N 51 "Об исполнении бюджета муниципального образования села Отказного за 1 квартал 2011 года"

Бюджет муниципального образования села Отказного по доходам и расходам в 1 квартале 2011 года с учетом изменений составил по доходам в сумме 8511820 руб. (первоначально 8511820 руб.), по расходам 8991994,25 руб.

В общем объеме доходов местного бюджета плановые показатели по собственным доходным источникам составило 2692600 руб. или 31,6% от общего объема доходов.

Собственные доходы бюджета:

- налог на доходы физических лиц, исполнение составило 86908,77 руб. или 11% от плана 790000 руб.;

- единый сельскохозяйственный налог, исполнение 34969,05 руб. или 3500% от плана 1000 руб.;

налог на имущество физических лиц - кассовое поступление составило 7492,58 руб.;

транспортный налог, исполнение составило 45850,72 руб. или 46% к плану 100000 руб.;

земельный налог 162105,36 руб., что составляет 12% к плану 1334000 руб.;

арендная плата за землю, поступило за отчетный период 19659,76 руб. или 5% от плана 418000 руб.;

доходы от сдачи в аренду имущества 2367,99 руб. или 20% от плана 11600 рублей;

- прочие поступления денежных взысканий (штрафов) и иных сумм возмещения ущерба, зачисляемые в бюджет поселения: при плановом назначении 5000 руб. поступление за 1 квартал 2011 года не было;

- государственная пошлина за совершение нотариальных действий исполнено 10250 руб. или 34% от плана 30000 руб.;

- прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат государства исполнение составило 72317,44 руб. при плане 3000 руб.;

Безвозмездные поступления 1567436 руб. при плане 5819220 руб. 27%, в том числе:

Дотации всего 1417206 руб. - 25% к плану 5668990 руб. в т.ч.:

- дотации бюджета поселения на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности - 149123 руб. 25%, при плане 595990 руб.;

- дотации бюджетам поселений на обеспечение сбалансированности бюджета - 1268083 руб. - 25%, при плане 5073000 руб.

Субвенции всего 150230 руб. - 100%, к плану 150230 руб., в т.ч.:

- субвенции на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния - план 24030 руб., поступления 24030 руб.;

- субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 126200 руб. - 100% при плане 126200 руб.

Расходы бюджета

Уточненный план по расходам бюджета муниципального образования села Отказного на 01.04.2011 года составил - 8991994,25 руб. Кассовый объем расходов в соответствии с утвержденной бюджетной росписью - 1858167,38 руб. или 21% от плана или - 92% от поступивших доходов.

В ходе исполнения бюджета муниципального образования села Отказного бюджетные ассигнования к первоначальному плану были увеличены на 480174,25 рублей за счет остатков прошлого года.

Раздел 01 "Общегосударственные вопросы"

Решением N 23 от 20 декабря 2010 года "О бюджете муниципального образования на 2011 год", в соответствии с уточненной бюджетной росписью предусмотрено 3011590 руб. Кассовое исполнение за отчетный период составило 633410,75 руб. или 42% к плановым показателям или 7% к общему объему расходов.

Оплата труда в расходах составляет - 351856,14 руб., оплата коммунальных услуг 26607,29 руб., прочие расходы - 254947,32 руб.

Раздел 01 "Резервный фонд"

Плановые показатели по данному разделу составили 85000 рублей.

Раздел 01 "Другие общегосударственные вопросы"

Плановые показатели по данному разделу составили 79472,21 рублей. Исполнение составило 67512,19 рублей. Из них субвенции на реализацию Закона СК "О наделении органов местного самоуправления МС СК полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния" предусмотрено 24030 руб., исполнение за данный период составило 12070 руб.

Раздел 02 "Национальная оборона"

На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, запланировано 126200 руб., исполнение составило 34340,58 руб.

Раздел 03 "Национальная безопасность"

По данному разделу на 01.03.2011 года предусмотрено 277100 руб. в соответствии с бюджетной росписью, кассовое исполнение 6030,60 руб. Данные средства израсходованы на разработку и составление документации и выполнение требований по предупреждению и ликвидации последствий ГО и ЧС.

Раздел 04 "Национальная экономика"

По данному разделу на мероприятия по градостроительству и мероприятия в области гражданской промышленности за счет средств местного бюджета запланировано 200000 рублей, исполнения за данный период не было.

Раздел 05 "Коммунальное хозяйство"

По данному разделу на 01.04.2011 года предусмотрено 832688,35 руб. в соответствии с бюджетной росписью, кассовое исполнение 156248,77 руб. На софинансирование федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2012 года" из средств местного бюджета на строительство разводящих сетей водоснабжения вторая очередь выделено 489950 рублей, освоено 141545,44 рублей на проведение экспертизы рабочего проекта.

Раздел 05 "Благоустройство"

По данному разделу на 01.04.2011 года предусмотрено 1233966,23 руб. в соответствии с бюджетной росписью, кассовое исполнение 321131,64 руб. По благоустройству расходы производились согласно смет расходов и плана социально-экономического развития территории муниципального образования села Отказного.

На содержание дорог администрацией муниципального образования села Отказного затрачено 154413,35 рублей:

- изготовлены опознавательные знаки на сумму 99928 рублей;

- зимнее содержание дорог на сумму 54485,35 рублей.

Оплачено эл/потребление по уличному освещению на сумму 25000 руб. Оплачены из средств местного бюджета работы по благоустройству территории.

Раздел 08 "Культура и кинематография"

Плановые назначения по данному разделу определены в размере 2933304,46 руб., исполнено 603739,67 руб., что составляет 21% от плановых показателей.

Оплата труда в кассовых расходах - 425634,10 руб., коммунальные услуги 48452,33 руб., прочие расходы - 129653,24 руб.

В 1 квартале проводились культурно-массовые и спортивные мероприятия, приобретались призы, подарки. Приобретено игровое оборудование для детской площадки, приобретено 300 метров металлического ограждения для памятника мемориала погибшим воинам.

Раздел 11 "Физическая культура и спорт"

Предусмотрено на 01.04.2011 г. - 182001 руб., исполнено - 31421,18 руб. - 17% от плановых назначений.

Расход по заработной плате - 29221,18 руб., прочие расходы 2200 рублей.

Раздел 10 "Социальная политика"

На возмещение стоимости услуг по погребению за счет средств местного бюджета предусмотрено 30672 рублей, исполнение за данный период составило 4332 рубля.

Финансирование расходов муниципального образования в 1 квартале года производилось согласно утвержденной смете расходов, распределение по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, экономической классификации расходов и согласно заключенных договоров. За счет собственных средств оплачены текущие расходы, коммунальные услуги, услуги связи, подписка ГСМ, канцелярские расходы, проведение мероприятий и другие расходы.

Заработная плата работникам бюджетной сферы выплачивается своевременно, кредиторской задолженности по состоянию на 01.04.2011 года не имеется. Оказывались меры социальной поддержки за счет собственных средств по оплате коммунальных услуг в размере 582 рубля на одного работающего с 01 января 2011 года. Численность муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений и организаций бюджетной сферы не увеличивалась.

Совет депутатов муниципального образования села Отказного Советского района Ставропольского края решил:

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования села за 1 квартал 2011 года утвердить.

Обязать администрацию муниципального образования села Отказного реально оценить ожидаемое поступление налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет и, в случае необходимости, скорректировать их в сторону уменьшения, обеспечить первоочередное финансирование по приоритетным, социально значимым направлениям использования бюджетных средств.

Глава муниципального образования села Отказного

С.Н. Барсукова