Приложение 2. Производственная программа ГУП СК ЖКХ Кировского района в сфере водоснабжения на 2015 год

Приложение 2

к постановлению

региональной тарифной комиссии

Ставропольского края

от 21 ноября 2014 г. N 55/1

Производственная программа
ГУП СК ЖКХ Кировского района в сфере водоснабжения на 2015 год

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	ЕУП СК ЖКХ Кировского района Правды ул., д. 8, Новопавловск г., Кировский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2015 по 31.12.2015

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,	2015 г.	709,29
	в том числе сетей и оборудования	2015 г.	709,29
2.	Капитальный ремонт основных фондов,	2015 г.	543,38
	в том числе сетей и оборудования	2015 г.	543,38
3.	Энергосбережение и повышение энергоэффективности производственной деятельности	2015 г.	2812,5
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2015 г.	839,4

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 1 390,31 тыс. куб. метров.

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 50 171,37 тыс. рублей.

5. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
			2014 год	2015 год	Динамика изменения, %
1.	Наличие контроля качества воды	%	100	100	0
2.	Соответствие качества воды установленным требованиям	%	100	100	0
3.	Продолжительность (бесперебойность) поставки воды	часов в день	24	24	0
4.	Аварийность систем водоснабжения	ед. на км	1,03	0,853	- 17,2
5.	Уровень потерь воды при транспортировке	%	20,78	20,57	- 1
6.	Коэффициент потерь воды	куб. м/км	1298,41	1274,34	- 1,9
7.	Удельный расход электроэнергии	кВт*ч/куб. м	1,35	1,35	0
8.	Расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	48223,91	50171,37	4

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2013 г.

6.1 Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,	756
	в том числе сетей и оборудования	756
2.	Капитальный ремонт основных фондов,	281
	в том числе сетей и оборудования	281
3.	Энергосбережение и повышение энергоэффективности производственной деятельности	834,85
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	843,68

6.2 Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 1 359,88 тыс. куб. метров.

6.3 Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 44 351,19 тыс. рублей.

6.4 Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование целевого показателя производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
1.	Наличие контроля качества воды	%	100
2.	Соответствие качества воды установленным требованиям	%	97,96
3.	Продолжительность (бесперебойность) поставки воды	часов в день	24
4.	Аварийность систем водоснабжения	ед. на км	0,878
5.	Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть	%	20,8
6.	Коэффициент потерь воды	куб. м/км	1282,77
7.	Удельный расход электроэнергии	кВт*ч/куб. м	1,55