Ведомственная целевая программа
"Развитие мясного скотоводства в Ставропольском крае на 2011-2013 годы" (утв. приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края
от 1 апреля 2011 г. N 82)
С изменениями и дополнениями от:
15 декабря 2011 г., 21 декабря 2012 г.
Паспорт
ведомственной целевой программы "Развитие мясного скотоводства в Ставропольском крае на 2011-2013 годы"
|
Наименование Программы
|
ведомственная целевая программа "Развитие мясного скотоводства в Ставропольском крае на 2011-2013 годы" (далее - Программа)
|
|
Основание для разработки Программы
|
постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1042 "Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации";
приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 15 августа 2011 г. N 270 "О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1042";
Закон Ставропольского края от 06 февраля 2009 г. N 3-кз "О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в Ставропольском крае"
|
|
Государственный заказчик Программы
|
министерство сельского хозяйства Ставропольского края (далее - минсельхоз края)
|
|
Разработчик Программы
|
минсельхоз края
|
|
Цели Программы
|
создание экономических и технологических условий формирования и устойчивого развития специализированного мясного скотоводства на территории Ставропольского края;
увеличение производства говядины на территории Ставропольского края;
удовлетворение нужд населения Ставропольского края в высококачественной говядине
|
|
Задачи Программы
|
совершенствование материальной базы для устойчивого развития мясного скотоводства в Ставропольском крае;
совершенствование племенной базы мясного скотоводства в Ставропольском крае;
увеличение производства высококачественной говядины в Ставропольском крае
|
|
Целевые индикаторы и показатели Программы
|
поголовье скота специализированных мясных пород;
поголовье помесного крупного рогатого скота;
покупка племенного молодняка скота мясных пород;
реализация племенного молодняка скота мясных пород к предыдущему году;
производство высококачественной говядины в живой массе;
средняя живая масса 1 головы скота мясных пород при реализации;
выход телят на 100 коров в мясном скотоводстве
|
|
Срок реализации Программы
|
2011 - 2013 годы
|
|
Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы
|
общий объем финансирования Программы составляет 140 172,43 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2011 году - 39 517,43 тыс. рублей;
в 2012 году - 58 655,00 тыс. рублей;
в 2013 году - 42 000,00 тыс. рублей;
в том числе за счет:
средств федерального бюджета - 29 172,43 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2011 году - 8 517,43 тыс. рублей;
в 2012 году - 20 655,00 тыс. рублей;
в 2013 году - 0,00 тыс. рублей;
средств бюджета Ставропольского края - 28 000 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2011 году - 10 000,00 тыс. рублей;
в 2012 году - 10 000,00 тыс. рублей;
в 2013 году - 8 000,00 тыс. рублей;
внебюджетных источников - 83 000,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2011 году - 21 000,00 тыс. рублей;
в 2012 году - 28 000,00 тыс. рублей;
в 2013 году - 34 000,00 тыс. рублей
|
|
Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности
|
увеличение объемов производства на убой скота мясных пород и их помесей;
увеличение поголовья скота специализированных мясных пород;
увеличение валового дохода в мясном скотоводстве;
увеличение прибыли в мясном скотоводстве;
создание новых рабочих мест
|
Раздел 1. Содержание проблемы, обоснование необходимости
ее решения программно-целевым методом
Мясное скотоводство имеет ряд особенностей, выделяющих его в самостоятельное, экономически выгодное направление животноводства. Отличительными особенностями этого направления является возможность использования больших объемов сочных и грубых кормов и дешевых, простых объектов животноводства.
Скот мясных пород вынослив, неприхотлив, устойчив к заболеваниям, хорошо приспосабливается к различным природно-климатическим условиям, обладает высокой скороспелостью, быстро нагуливается и откармливается, хорошо оплачивает корм привесами, дает больший выход мяса. Он обладает устойчивой наследственностью и при скрещивании способен улучшать мясную продуктивность скота других пород.
Важная роль в увеличении производства говядины в Ставропольском крае отводится мясным породам скота и их помесям.
Мясное скотоводство является одной из важнейших составляющих (по своему значению) агропромышленного комплекса для обеспечения занятости населения Ставропольского края и снабжения его мясом. Вместе с тем в Ставропольском крае в мясном скотоводстве накопилось наибольшее количество нерешенных проблем.
С 1991 по 2010 годы численность крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях Ставропольского края снизилась с 861 тыс. голов до 110,4 тыс. голов или в 7,8 раза. Производство говядины уменьшилось с 101,8 тыс. тонн в 1991 году до 10,0 тыс. тонн в 2010 году или в 10,1 раза.
За этот же период в расчете на душу населения в Ставропольском крае уменьшилось производство мяса всех видов с 104 кг до 64 кг, потребление - с 68 кг до 54 кг. При этом медицинская норма потребления мяса всех видов на одного человека в год составляет 77 кг.
В последнее время, несмотря на сокращение поголовья крупного рогатого скота, отмечается рост поголовья скота специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях Ставропольского края. Данную тенденцию целесообразно не только сохранить, но и предать ей устойчивый характер для достижения целей настоящей Программы.
Ускоренное развитие мясного скотоводства в Ставропольском крае не имеет альтернативы и его следует рассматривать как проблему краевого значения, решение которой позволит в перспективе удовлетворить платежеспособный спрос на говядину за счет отечественного производства, а так же создать дополнительные рабочие места на территории Ставропольского края, что положительно скажется на занятости населения Ставропольского края и увеличит поступление налогов в бюджеты всех уровней.
Основной проблемой ведения мясного скотоводства в Ставропольском крае являются сложности технологического и финансового характера, связанные с необходимостью соблюдения технологии ведения мясного скотоводства.
Главными препятствиями для решения названной проблемы являются низкий удельный вес мясных ферм с современными технологиями и оборудованием, неудовлетворительное состояние и использование естественных кормовых угодий, недостаточный уровень качества кормов, невысокий потенциал продуктивности части скота мясных пород и низкая экономическая мотивация сельскохозяйственных товаропроизводителей в производстве говядины.
Экономическая неэффективность мясного скотоводства в Ставропольском крае в определенной степени обусловлена его низкими показателями:
выход телят на 100 коров в 2010 году составил 79,1 процента вместо 85 - 90 процентов;
среднесуточные привесы молодняка на откорме ниже 400 грамм вместо планируемых 750 - 800 граммов;
средняя живая масса молодняка при реализации составила 320 - 340 кг вместо планируемых 450 - 500 кг.
Развитие мясного скотоводства в Ставропольском крае сдерживают не только слабая кормовая база, нарушение технологий и условий содержания сельскохозяйственных животных, но и отсутствие экономических стимулов. Применяемые закупочные цены на скот мясных пород должны быть дифференцированы, так как говядина, получаемая от скота мясных пород, более высококачественная.
Показатели состояния мясного скотоводства в Ставропольском крае приведены в таблице 1.
Таблица 1
Показатели
состояния мясного скотоводства в Ставропольском крае
|
N
п/п
|
Наименование показателя
|
Единица измерения
|
2008 год
|
2009 год
|
2010 год
|
2010 год к 2008 году (процентов)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
1.
|
Поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях Ставропольского края
|
голова
|
117800
|
114100
|
110400
|
96,7
|
|
2.
|
Поголовье скота специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях Ставропольского края, всего,
|
голова
|
38990
|
39262
|
39887
|
102,3
|
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
маточное поголовье специализированного мясного скота
|
|
15958
|
16096
|
16463
|
103,2
|
|
3.
|
Поголовье помесного крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях Ставропольского края, всего
|
голова
|
4597
|
4725
|
4660
|
101,3
|
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
маточное поголовье помесного крупного рогатого скота
|
|
1775
|
1911
|
1803
|
101,5
|
|
4.
|
Валовое производство говядины в живом весе в сельскохозяйственных организациях Ставропольского края
|
тонна
|
9800
|
1000С
|
10000
|
102,0
|
|
5.
|
Валовое производство говядины на душу населения
|
килограмм
|
27,6
|
27,8
|
26,8
|
97,1
|
|
6.
|
Рентабельность производства говядины при государственной поддержки
|
процент
|
-31
|
-25
|
-33
|
-
|
|
7.
|
Рентабельность производства говядины без государственной поддержки
|
процент
|
-35
|
-29
|
-33
|
-
|
Для развития специализированного мясного скотоводства в Ставропольском крае как поставщика высококачественной говядины в перспективе до 2013 года Ставропольский край располагает всеми необходимыми предпосылками:
наличие 1,58 млн. гектар естественных пастбищ и сенокосов;
наличие практического опыта применения научно-обоснованных малозатратных пастбищных технологий ведения мясного скотоводства в природно-климатических условиях Ставропольского края;
наличие ресурсов маточного поголовья скота мясных пород для формирования новых мясных ферм племенного и особенно товарного назначения.
Восстановление поголовья крупного рогатого скота мясного направления в Ставропольском крае должно привести к устойчивому ежегодному приросту производства говядины, как важного источника пополнения мясных ресурсов Ставропольского края.
Вместе с тем наращиванию прогнозируемых темпов роста социально-экономического развития сельского хозяйства в Ставропольском крае на 2011 - 2013 годы могут помешать риски, связанные с климатическими условиями, сложившиеся под воздействием негативных факторов, а также имеющиеся в аграрном секторе социально-экономические проблемы.
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов настоящей Программы, относятся:
внешние риски, включающие в себя:
недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии государственно-частного партнерства, а также сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет собственных или заемных средств;
неблагоприятную рыночную конъюнктуру с поставками товаров и оказанием услуг для села, а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному увеличению цен на мясо и трудностям с его реализацией;
внутренние риски, включающие в себя:
организационные риски, несвоевременную подготовку кадров в области мясного скотоводства;
производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита).
Управление рисками в рамках реализации Программы проводится в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.
Программа разработана в соответствии с целями и приоритетами Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Ставропольского края от 15 июля 2009 г. N 221-рп "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края на период до 2020 года", а также с учетом тенденций и опыта оказания государственной поддержки на развития мясного скотоводства в Российской Федерации.
Раздел 2. Цели и задачи, целевые индикаторы и показатели
Программы, сроки ее реализации
Основными целями Программы являются:
создание экономических и технологических условий формирования и устойчивого развития специализированного мясного скотоводства на территории Ставропольского края;
увеличение производства говядины на территории Ставропольского края;
удовлетворение нужд населения Ставропольского края в высококачественной говядине.
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
совершенствование материальной базы для устойчивого развития мясного скотоводства в Ставропольском крае;
совершенствование племенной базы мясного скотоводства в Ставропольском крае;
увеличение производства высококачественной говядины в Ставропольском крае.
Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе реализации Программы с 2011 по 2013 годы.
Целевые индикаторы и показатели Программы, их значения по годам приведены в таблице 2.
Таблица 2
Целевые индикаторы и показатели Программы
|
N п/п
|
Наименование целевого индикатора
|
Единица измерения
|
2010 год
|
2011 год
|
2012 год
|
2013 год
|
2013 год к 2010 году
|
|
+/-
|
проценты
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
1.
|
Поголовье скота специализированных мясных пород,
|
|
|
|
|
|
|
|
|
всего,
|
голова
|
39887
|
42300
|
45100
|
48100
|
8213
|
121
|
|
в том числе маточное поголовье мясного скота
|
|
16463
|
16763
|
17963
|
19363
|
2900
|
118
|
|
2.
|
Поголовье помесного крупного рогатого скота,
|
|
|
|
|
|
|
|
|
всего,
|
голова
|
4660
|
4900
|
7100
|
9400
|
4740
|
202
|
|
в том числе маточное поголовье помесного крупного рогатого скота
|
|
1803
|
2020
|
2970
|
3970
|
2167
|
220
|
|
3.
|
Реализация племенного молодняка скота мясных пород к предыдущему году
|
процент
|
10
|
11
|
11
|
11
|
-
|
-
|
|
4.
|
Производство высококачественной говядины в живой массе
|
тонна
|
3820
|
4100
|
4500
|
5000
|
1180
|
131
|
|
5.
|
Средняя живая масса 1 головы скота мясных пород при реализации
|
кг
|
347
|
374
|
403
|
415
|
68
|
120
|
|
6.
|
Выход телят на 100 коров в мясном скотоводстве
|
голова
|
79
|
80
|
85
|
89
|
10
|
112
|
По итогам реализации Программы при достижении целевых индикаторов ниже 50 процентов установленного уровня может быть рассмотрен вопрос о неэффективности Программы и досрочном прекращении ее реализации.
Раздел 3. Перечень мероприятий Программы
Для решения задач Программы и достижения целей необходимо реализовать комплекс взаимосвязанных и скоординированных мероприятий по следующим направлениям:
увеличение производства говядины в Ставропольском крае;
развитие племенной базы мясного скотоводства в Ставропольском крае;
повышение генетического потенциала продуктивности скота мясных пород;
строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов мясного скотоводства на территории Ставропольского края;
организация воспроизводства и искусственного осеменения крупного рогатого скота мясного направления продуктивности.
Не менее 20 процентов от объема средств бюджета Ставропольского края, направленных на реализацию мероприятий Программы, будет направлено на развитие инновационной деятельности в Ставропольском крае.
Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 140 172,43 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2011 году - 39 517,43 тыс. рублей;
в 2012 году - 58 655,00 тыс. рублей;
в 2013 году - 42 000,00 тыс. рублей;
в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 29 172,43 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2011 году - 8 517,43 тыс. рублей;
в 2012 году - 20 655,00 тыс. рублей;
в 2013 году - 0,00 тыс. рублей;
краевого бюджета - 28 000,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2011 году - 10 000,00 тыс. рублей;
в 2012 году - 10 000,00 тыс. рублей;
в 2013 году - 8 000,00 тыс. рублей;
внебюджетных источников - 83 000,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2011 году - 21 000,00 тыс. рублей;
в 2012 году - 28 000,00 тыс. рублей;
в 2013 году - 34 000,00 тыс. рублей.
Конкретные мероприятия и объемы финансирования Программы предусмотрены в приложении к настоящей Программе и уточняются ежегодно при формировании проекта краевого бюджета на соответствующий финансовый год.
Раздел 5. Механизм реализации Программы
Министерство сельского хозяйства Ставропольского края является государственным заказчиком Программы.
Механизм управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения основываются на формах и методах управления, определяемых государственным заказчиком Программы и направлены на координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности, непосредственный контроль за ходом выполнения мероприятий Программы, подготовку отчетов о реализации Программы, внесение предложений по корректировке Программы.
Механизм реализации предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.
Государственный заказчик Программы:
согласовывает с исполнителями Программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники их финансирования;
несет ответственность за реализацию Программы в целом;
осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, а также по целевому и эффективному использованию средств, выделяемых на реализацию Программы;
на основании отчетов исполнителей Программы формирует в установленные сроки сводный отчет о ходе финансирования и выполнения Программы и предоставляет его в министерство экономического развития Ставропольского края.
Финансирование программных мероприятий в очередном финансовом году осуществляется с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий Программы в отчетном периоде.
Порядок и условия предоставления субсидий за счет средств бюджета Ставропольского края устанавливается Правительством Ставропольского края.
