Приложение. Ведомственная целевая программа "Развитие производства картофеля и овощей открытого грунта в Республике Коми (2015 - 2017 годы)"

Приложение

Ведомственная целевая программа
"Развитие производства картофеля и овощей открытого грунта в Республике Коми (2015 - 2017 годы)"
(утв. приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми от 2 октября 2014 г. N 360)

Паспорт
ведомственной целевой программы "Развитие производства картофеля и овощей открытого грунта в Республике Коми (2015 - 2017 годы)"

Наименование государственного органа Республики Коми	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми (далее - Министерство)
Наименование ведомственной целевой программы	"Развитие производства картофеля и овощей открытого грунта в Республике Коми (2015 - 2017 годы)" (далее - Программа)
Наименование государственной программы	"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми"
Наименование подпрограммы государственной программы	"Развитие растениеводства"
Цель и задачи	Цель Программы - устойчивое развитие картофелеводства и овощеводства открытого грунта сельскохозяйственными товаропроизводителями за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее - сельскохозяйственные товаропроизводители) Задачи Программы: стимулирование комплексной модернизации производства картофеля и овощей открытого грунта; увеличение производственных мощностей современных картофеле- и овощехранилищ
Целевые индикаторы (показатели) программы	Индикаторами достижения цели выступают: общий объем производства картофеля и овощей открытого грунта сельскохозяйственными товаропроизводителями; мощность введенных в эксплуатацию современных картофеле- и овощехранилищ; численность занятого населения в сфере производства, хранения и предпродажной подготовки картофеля и овощей открытого грунта; прирост выручки от реализации картофеля и овощей открытого грунта (в сопоставимых ценах)
Сроки реализации	2015 - 2017 годы
Объемы и источники финансирования	Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за счет средств республиканского бюджета Республики Коми составляет 54 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 18 000,0 тыс. рублей; 2016 год - 18 000,0 тыс. рублей; 2017 год - 18 000,0 тыс. рублей. На реализацию Программы планируется привлечение средств за счет внебюджетных источников в размере 239 177,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 73 618,0 тыс. рублей; 2016 год - 78 785,0 тыс. рублей; 2017 год - 86 774,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы и показатели ее социально-экономической эффективности	увеличение производства картофеля и овощей открытого грунта сельскохозяйственными товаропроизводителями на 11,6%; увеличение мощности современных картофеле- и овощехранилищ на 2,9 тыс. тонн; сохранение численности занятого населения в сфере производства, хранения и предпродажной подготовки картофеля и овощей открытого грунта; обеспечение прироста выручки от реализации картофеля и овощей открытого грунта (в сопоставимых ценах) не менее 4% ежегодно

1. Обоснование необходимости реализации ведомственной целевой программы

Настоящая Программа определяет основные направления развития картофелеводства и овощеводства открытого грунта в Республике Коми на период 2015 - 2017 годов, финансовое обеспечение и механизмы реализации программных мероприятий, показатели их результативности.

Стратегической целью продовольственной безопасности является обеспечение населения безопасной сельскохозяйственной продукцией. Рациональное питание человека предусматривает равномерное потребление картофеля и овощей в течение года. По данным Российской академии медицинских наук, минимальная норма потребления должна составлять: картофеля не менее 95 кг в год и овощей не менее 120 кг в год на человека. Фактическое потребление картофеля и овощей в Республике Коми значительно ниже. По статистическим данным в Республике Коми в год потребляется 56 кг картофеля и 94 кг овощей и бахчевых на человека, в Российской Федерации 110 кг и 106 кг соответственно.

Республика Коми располагает благоприятными агроклиматическими условиями (достаток влаги, тепла и продолжительный световой день в период вегетации), обеспечивающими эффективное производство картофеля и овощей открытого грунта местного ассортимента (капуста, столовая свекла, морковь). Картофель является преобладающей культурой в растениеводстве республики, его удельный вес в стоимости продукции растениеводства ежегодно увеличивается и в 2013 г. составил 46%, удельный вес овощей - 23%.

Основное производство картофеля и овощей в Республике Коми сосредоточено в личных подсобных хозяйствах граждан, в которых в 2013 году выращено 94% и 76% общего сбора этих культур соответственно. Но ежегодно в этой категории хозяйств сохраняется тенденция сокращения посадок картофеля и овощей. Все больше дачных и огородных участков, ранее занятых под эти культуры, пустует или используется под газоны. В перспективе доля личных подсобных хозяйств граждан в общем объеме производства картофеля и овощей будет снижаться, а потребности населения в этих продуктах прогнозируется восполнять за счет увеличения их производства сельскохозяйственными товаропроизводителями.

В 2010 - 2013 гг. посадки картофеля занимали ежегодно 18%-19% общей посевной площади республики, овощи открытого грунта - около 2%. За пять лет показатели уменьшились на 1,7%. Площади под этими культурами увеличили только крестьянские (фермерские) хозяйства. Количество сельскохозяйственных организаций, выращивающих картофель и овощи, с каждым годом сокращается, а основное его производство сосредотачивается в хозяйствах, где применяется современная техника для выращивания, хранения и послеуборочной доработки, позволяющая снизить трудозатраты, особенно при уборке, в 5-8 раз.

Посевные площади
картофеля и овощей открытого грунта в Республике Коми по категориям хозяйств, гектаров

	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год (оценка)
Картофель - всего:	7 594	7 549	7 571	7 567	7451	7452
Сельхозорганизации	429	419	455	419	364	356
Личные подсобные хозяйства граждан	7 023	6 972	6 913	6 900	6851	6850
Фермерские хозяйства	142	155	203	248	236	246
Овощи открытого грунта - всего:	649	642	677	639	653	637
Сельхозорганизации	54	57	91	59	58	43
Личные подсобные хозяйства граждан*	574	566	562	561	556	555
Фермерские хозяйства	21	19	24	19	39	39

Валовый сбор
картофеля и овощей открытого грунта в Республике Коми по категориям хозяйств, тонн

	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год (оценка)
Картофель - всего:	75 676	88 706	113 787	111 955	116 913	117 000
Сельхозорганизации	4 524	3 540	5 572	4 672	4 643	4 900
Личные подсобные хозяйства граждан	69 946	83 840	105 769	104 777	109 321	109 100
Фермерские хозяйства	1 206	1 326	2 446	2 506	2949	3 000
Овощи открытого грунта - всего:	15 684	17 022	17 949	19 317	19 015	18 400
Сельхозорганизации	1 222	875	1 550	2 174	1 691	1 000
Личные подсобные хозяйства граждан*	14 331	16 058	16 046	16 858	16 775	16 800
Фермерские хозяйства	131	89	353	285	549	600

* по личным подсобным хозяйствам граждан - включая овощи защищенного грунта

Среднедушевое производство картофеля в Республике Коми в 2013 году составило 133 кг, а овощей 25 кг, в Российской Федерации 210 кг и 102 кг соответственно.

При полном самообеспечении Республики Коми картофелем в 2011 году (109%) и в 2012 году (97%), уровень самообеспечения по овощам составил лишь 26%. Дефицит овощной продукции в Республике Коми восполняется за счет импорта или завоза из соседних регионов. В Российской Федерации уровень самообеспечения в 2012 году по картофелю составил 97% и по овощам 89%.

Важным показателем развития производства картофеля и овощей открытого грунта является уровень их товарности. Уровень товарности картофеля и овощей в хозяйствах населения остается очень низким, и объясняется это тем, что выращивают их в основном для личного потребления. Продажа имеющихся излишков продукции на рынке доступна лишь для ограниченного круга сельскохозяйственных производителей, которые находятся вблизи городов. В связи с неразвитой инфраструктурой сбыта часть произведенной продукции остается невостребованной, нередко портится и пропадает.

Товарность
картофеля и овощей по категориям хозяйств, процентов

	Картофель				Овощи открытого и закрытого грунта
	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Все категории хозяйств	5	7	10	10	24	27	26	26
Сельхозорганизации	46	28	51	42	96	90	91	95
Личные подсобные хозяйства граждан	3	6	7	8	2	3	4	5
Фермерские хозяйства	25	20	30	29	74	63	73	78

В 2013 году товарность картофеля в сельскохозяйственных организациях составляла 42%, в фермерских хозяйствах - 29%, в среднем этот показатель равнялся 37%. В целях повышения товарности картофеля в республике в качестве приоритетного направления развития сельского хозяйства предусмотрено развитие картофелеводства сельскохозяйственными товаропроизводителями, имеющими площади картофеля и овощей открытого грунта не менее 10 гектаров, которым предоставляется государственная поддержка на техническое и технологическое перевооружение выращивания картофеля и овощей. Предполагается, что уровень товарности картофеля сельхозтоваропроизводителей в период реализации Программы будет ежегодно увеличиваться на 1% и к 2017 году достигнет 41%. Строительство современных мощностей по хранению и предпродажной подготовке картофеля также будет способствовать увеличению товарности картофеля.

В 2009 году в рамках ведомственной целевой программы "Модернизация сельскохозяйственного производства и поддержка отдельных отраслей в Республике Коми в 2009 году" были приобретены комплексы сельскохозяйственной техники, машины и оборудование для производства картофеля и овощей открытого грунта в трех хозяйствах.

С учетом государственной поддержки эти организации обеспечили динамичное развитие производственной деятельности в данном направлении. Приобретение современной техники позволило хозяйствам в короткие сроки в 1,4 раза нарастить площади посадки картофеля, в то время как в других организациях площади посадок сократились на треть.

В 2011 - 2013 годах за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных на предоставление субсидий на техническое и технологическое перевооружение выращивания картофеля и овощей, еще два хозяйства приобрели полный комплект оборудования и 11 сельхозтоваропроизводителей частично обновили технику.

Сельхозтоваропроизводители, закупившие современную технику с привлечением средств государственной поддержки, достигли более высокого уровня показателей урожайности возделываемых культур, которые в 1,5 - 2 раза превышают аналогичные показатели других хозяйств, и несмотря на сокращение площади посадки картофеля в 2013 году, обеспечили рост производства картофеля по сравнению с прошлым годом (7,6 тыс. тонн и 7,2 тыс. тонн).

Основное производство овощей открытого грунта сосредоточено в трех хозяйствах, которые имеют в наличии весь комплекс современной техники для их возделывания: ООО "Пригородный" специализируется на капусте, СПК "Палевицы" выращивает свеклу и морковь, ООО КХ "Мичаин" выращивает свеклу, морковь и прочие культуры. В 2013 году в этих хозяйствах произведено 74% овощей открытого грунта от общего объема производства сельскохозяйственными товаропроизводителями.

Благодаря техническому перевооружению наметилась положительная тенденция развития картофелеводства и овощеводства открытого грунта сельскохозяйственными товаропроизводителями Республики Коми. Но анализ наличия техники показывает, что ручная уборка картофеля ведется на половине площадей, недостаточно почвообрабатывающей техники, опрыскивателей и машин для механизированной сортировки и упаковки продукции.

Еще одним сдерживающим фактором увеличения производства товарного картофеля и овощей открытого грунта в Республике Коми является отсутствие современных мощностей по хранению и предпродажной подготовке картофеля и овощей. Рынок картофеля подвержен сезонным изменениям цен на продукцию. Так, в период уборки продукции из-за нехватки складских помещений для хранения картофеля многие производители вынуждены реализовывать продукцию практически с полей по низким ценам посредникам, что в свою очередь способствует оседанию основной части прибыли от реализации в посреднических структурах и снижению рентабельности возделывания картофеля.

Для дальнейшего стабильного и динамичного развития картофелеводства и овощеводства открытого грунта необходимо продолжить техническое и технологическое перевооружение сельскохозяйственных товаропроизводителей, выращивающих картофель и овощи на площади 10 гектаров и более, обеспечить условия для сбыта продукции.

Реализация Программы направлена на решение следующих проблем развития картофелеводства и овощеводства открытого грунта в Республике Коми:

низкий уровень обеспеченности современными машинами и оборудованием для выращивания картофеля и овощей;

отсутствие современной инфраструктуры для хранения и предпродажной подготовки картофеля и овощей.

Комплексному решению проблем и созданию условий для развития картофелеводства и овощеводства способствует реализация мероприятий, предусмотренных государственными программами Республике Коми, которые указаны в Приложении 1 к Программе.

Перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей - участников реализации Программы, осуществляющих свою деятельность в сфере производства картофеля и овощей открытого грунта, указан в Приложении 2 к Программе.

2. Цели и задачи ведомственной целевой программы

Целью Программы является устойчивое развитие картофелеводства и овощеводства открытого грунта сельскохозяйственными товаропроизводителями.

Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:

стимулирование комплексной модернизации производства картофеля и овощей открытого грунта;

увеличение производственных мощностей современных картофеле- и овощехранилищ.

3. Перечень программных мероприятий

N п/п	Наименование раздела, мероприятия	Срок исполнения (реализации) мероприятия	Объем финансирования, тыс. рублей
			Всего	в том числе по годам:
				2015 г.	2016 г.	2017 г.
Раздел 1. Стимулирование комплексной модернизации производства картофеля и овощей открытого грунта
1.	Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на техническое и технологическое перевооружение выращивания картофеля и овощей открытого грунта	2015 - 2017 годы	24 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0
2.	Мониторинг выполнения получателями субсидий гарантийных обязательств о неотчуждении машин и оборудования	2015-2017 годы	-	-	-	-
	Итого по разделу 1		24 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0
Раздел 2. Увеличение производственных мощностей современных картофеле- и овощехранилищ
3.	Оказание методической и практической помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям по вопросам внедрения передовых технологий и технического перевооружения отрасли	2015 - 2017 годы	-	-	-	-
4.	Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на строительство и реконструкцию картофеле- и овощехранилищ	2015 - 2017 годы	30 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
	Итого по разделу 2		30 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
	Итого по программе		54 000,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0

4. Срок реализации ведомственной целевой программы

Срок реализации Программы: 2015 - 2017 годы.

5. Ожидаемые результаты и последствия реализации ведомственной целевой программы. Целевые индикаторы (показатели) ведомственной целевой программы

Целевой характер Программы позволит добиться следующих результатов:

увеличить производство картофеля и овощей открытого грунта сельскохозяйственными товаропроизводителями на 11,6%;

увеличить производственные мощности современных картофеле- и овощехранилищ на 2,9 тыс. тонн;

сохранить численность занятого населения в сфере производства, хранения и предпродажной подготовки картофеля и овощей открытого грунта;

обеспечить прирост выручки от реализации картофеля и овощей открытого грунта (в сопоставимых ценах) не менее 4% ежегодно.

При условии финансирования программных мероприятий в полном объеме будут достигнуты целевые индикаторы (показатели) Программы.

Система
целевых индикаторов (показателей) Программы

N п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение целевого индикатора (показателя) по годам
			2014 г. (оценка)	2015 г. (прогноз)	2016 г. (прогноз)	2017 г. (прогноз)
Задача 1. Стимулирование комплексной модернизации производства картофеля и овощей открытого грунта
1.	Общий объем производства картофеля и овощей открытого грунта сельскохозяйственными товаропроизводителями	тыс. тонн	9,5	9,8	10,2	10,6
Задача 2. Увеличение производственных мощностей современных картофеле- и овощехранилищ
2.	Мощность введенных в эксплуатацию современных картофеле- и овощехранилищ	тыс. тонн	-	0,3	2,0	0,6
3.	Численность занятого населения в сфере производства, хранения и предпродажной подготовки картофеля и овощей открытого грунта	человек	55	55	55	55
4.	Прирост выручки от реализации картофеля и овощей открытого грунта (в сопоставимых ценах)	% к предыдущему году	-	5,3	4,2	6,3

Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет заключаться в улучшении условий труда работников, занятых в сфере растениеводства, и повышении его престижности, а также в повышении уровня заработной платы в сельскохозяйственных организациях.

Наличие Программы является одним из условий участия Республики Коми в отборе региональных программ для привлечения средств федерального бюджета на развитие картофелеводства и овощеводства открытого грунта в соответствии с Правилами распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1042.

Показатели
эффективности реализации мероприятий Программы

Показатели	Единица измерения	2014 год (оценка)	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)	2017 год (прогноз)	Всего за 3 года
Выручка от реализации картофеля и овощей открытого грунта в сопоставимых ценах (ТП)	млн. рублей	48,9	51,5	53,7	57,1	162,3
Ежегодный прирост выручки от реализации картофеля и овощей открытого грунта (дельта ТП)	млн. рублей	-	2,6	2,2	3,4	8,2
Объем финансирования на реализацию мероприятий Программы, всего (Ф), в том числе:	млн. рублей	-	91,6	96,8	104,8	293,2
средства республиканского бюджета Республики Коми	млн. рублей	-	18,0	18,0	18,0	54,0
внебюджетные источники	млн. рублей	-	73,6	78,8	86,8	239,2
Показатель общей эффективности ()	%	-	2,8	2,3	3,2	2,8

,

где:

- коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;

- ежегодный прирост выручки от реализации картофеля и овощей;

- объем финансирования на реализацию мероприятий Программы.

6. Система управления реализацией ведомственной целевой программы

Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 1 марта 2011 г. N 39 "О ведомственных целевых программах".

Предоставление средств республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям осуществляется в соответствии с Порядком предоставления средств республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных на государственную поддержку сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развития рыбохозяйственного комплекса, утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 24 декабря 2012 г. N 576 "О мерах по реализации Государственной программы Республики Коми "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми" (далее - Постановление).

Отдел финансов и бухгалтерского учета Министерства обеспечивает финансирование расходов на реализацию мероприятий Программы в соответствии с Правилами финансирования из республиканского бюджета Республики Коми расходов, предусмотренных на государственную поддержку развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развития рыбохозяйственного комплекса, утвержденными Постановлением.

Отдел инвестиций и реализации федеральных программ Министерства является ответственным за исполнение программных мероприятий, указанных в пункте 1 раздела "Перечень программных мероприятий" Программы.

ГКУ РК "Центр государственной поддержки АПК и рыбного хозяйства Республики Коми" является ответственным за исполнение программных мероприятий, указанных в пунктах 2, 3 и 4 раздела "Перечень программных мероприятий" Программы.

Отдел регулирования технологических процессов в растениеводстве Министерства:

осуществляет мониторинг выполнения мероприятий Программы.

Результаты мониторинга предоставляются заместителю министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми в соответствии с распределением должностных обязанностей;

готовит и вносит в установленном порядке изменения в Программу;

представляет в Министерство экономического развития Республики Коми информацию для оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы до 15 февраля года, следующего за отчетным;

предоставляет в установленные сроки в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации отчет о ходе реализации Программы.