Приложение 1. План реализации ведомственной программы повышения эффективности бюджетных расходов Министерства развития промышленности, транспорта и связи Республики Коми на 2011 год и на плановый период 2012-2013 годов

Приложение 1

к ведомственной программе повышения

эффективности бюджетных расходов

министерства развития промышленности,

транспорта и связи Республики Коми

на 2011 год и на плановый

период 2012-2013 годов

План
реализации ведомственной программы повышения эффективности бюджетных расходов Министерства развития промышленности, транспорта и связи Республики Коми на 2011 год и на плановый период 2012-2013 годов

п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок	Ожидаемый результат	Оценка планируемой экономии бюджетных ассигнований в результате реализации мероприятия				Примечание
					код расходов по БК	тыс.руб.
						2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Повышение эффективности использования государственного имущества
1.1.	Проведение инвентаризации и оценки эффективности использования государственного имущества	Винокурова И.Ю., Браулов С.В.	проведение внеплановой инвентаризации в августе - сентябре 2011 года, плановых инвентаризаций в 4 квартале каждого финансового года	Списание излишнего, неиспользуемого и непригодного к эксплуатации имущества, сокращение бюджетных расходов связанных с эксплуатацией и содержанием выбывающего имущества	83904014520400012310, 83904014520400012340, 83904014520400012225				Оценка планируемой экономии бюджетных ассигнований возможна после проведения внеплановой инвентаризации в августе - сентябре 2011 года
1.2.	Передача завершенного строительством объекта газификации в казну Республики Коми и незавершенного объекта газификации в другие органы исполнительной власти РК	Устинов С.А., Винокурова И.Ю.	31.12.2011	Передача имущества в иные органы исполнительной власти для последующей эксплуатации в соответствии с назначением имущества	-	-	-	-
1.3.	Оптимизация субарендуемого недвижимого имущества (служебных помещений)	Браулов С.В.	01.08.2011	Уменьшение объема субарендуемых помещений, расходов по арендной плате и по содержанию имущества	83904014520400012224	419,8	419,8	419,8
					83904014520400012225	90,8	90,8	90,8
					83904014520400012223	101,1	101,1	101,1
2. Развитие программно-целевых принципов организации деятельности Министерства
2.1.	Увеличение доли расходов, осуществляемых программно-целевым методом. Включение расходов по внепрограммным мероприятиям в состав действующих или вновь разрабатываемых ведомственных целевых программ.	Круссер А.В., Иванов С.О.	01.01.2012	Доведение доли расходов Министерства, охватываемых программно-целевым методом, к общей сумме расходов, за исключением расходов на содержание аппарата Министерства, до 100%	-	-	-	-
2.2.	Участие в разработке и реализации государственных программ, в которых Министерство является соисполнителем.	Руководители структурных подразделений Министерства	2012-2013 годы	Охват программно-целевым методом деятельности и расходов Министерства	-	-	-	-
2.3.	Завершение действующей ведомственной целевой программы "Обеспечение социально-экономических потребностей Республики Коми в транспортных перевозках в 2010-2012 годах" и разработка новой ведомственной целевой программы "Обеспечение социально-экономических потребностей Республики Коми в пассажирских транспортных перевозках железнодорожным, воздушным и речным транспортом в 2011-2013 годах"	Круссер А.В., Иванов С.О.	01.07.2011	Приведение в соответствие содержания ведомственных целевых программы в соответствие с действующими нормативными документами	-	-	-	-
2.4.	Разработка государственных программ "Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности" и "Энергоэффективность и развитие энергетики"	Гибеж А.А.	в течение 2012 года	Охват программно-целевым методом деятельности и расходов Министерства	-	-	-	-
2.5.	Проведение мониторинга эффективности и результативности реализации целевых программ	Винокурова И.Ю.	ежеквартально	Аналитическая записка с предложениями по повышению эффективности реализации целевых программ	-	-	-	-
2.6.	Размещение долгосрочных республиканских и ведомственных целевых программ и информации о ходе их реализации в сети "Интернет"	Браулов С.В.	ежеквартально	Прозрачность и открытость деятельности Министерства	-	-	-	-
3. Оптимизация численности и совершенствование системы материального стимулирования государственных служащих
3.1.	Мероприятия по сокращению штатной численности должностей государственной гражданской службы, приведение структуры Министерства в соответствие с нормативными требованиями к структуре органов исполнительной власти Республики Коми	Кочерга М.Ю., Винокурова И.Ю.	01.08.2011	соблюдение предельной штатной численности государственных служащих, оптимизация численности работников	83904010020400012211	-	3100	3100
					83904010020400012213	-	1054	1054
3.2.	Разработка и утверждение Приказом Министерства Положения о порядке выплаты премии при достижении значений показателей эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих, оплата труда которых производится в особом порядке.	Кочерга М.Ю., Винокурова И.Ю.	01.08.2011	материальное стимулирование государственных служащих, оплата труда которых производится в особом порядке, на основе показателей эффективности и результативности деятельности	-	-	-	-
3.3.	Разработка и утверждение приказом Министерства локальных нормативных актов, устанавливающие размеры премирования, принятие решений о поощрении и награждении государственного служащего, в зависимости от условий достижения государственным служащим показателей эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности	Кочерга М.Ю., Винокурова И.Ю.	01.10.2011	материальное стимулирование государственных служащих на основе показателей эффективности и результативности деятельности	-	-	-	-
4. Повышение качества и эффективности исполнения государственных услуг и государственных функций.
4.1.	Проведение мероприятий, направленных на оптимизацию функций государственного управления Министерства, повышение эффективности их исполнения, в том числе проведение анализа исполняемых функций государственного управления Министерства с целью определения функций, непосредственно не связанных с государственным управлением, на исполнение сторонним организациям или специализированным государственным организациям, создаваемым для обслуживания одновременно всех органов власти.	Кочерга М.Ю., Винокурова И.Ю., Браулов С.В.	в течение 2012 года	Оптимизация эффективности деятельности Министерства	-	-	-	-
4.2.	Разработка административных регламентов предоставления государственных услуг	Браулов С.В., Бровкин В.М.	01.08.2011	Регламентация государственных услуг, обеспечение надлежащего качества государственных услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам Республики Коми	-	-	-	-
4.3.	Уточнения перечня предоставляемых Министерством государственных функций, разработка административных регламентов по всем исполняемым Министерством государственным функциям	Руководители структурных подразделений Министерства	01.10.2011	Регламентация исполнения государственных функций, повышение эффективности деятельности Министерства	-	-	-	-
4.4.	Проведение мониторинга применения административных регламентов	Кочерга М.Ю.	ежеквартально	Регламентация оказания государственных услуг и исполнения государственных функций, повышение эффективности деятельности Министерства	-	-	-	-
4.5.	Проведение инвентаризации нормативных правовых актов, регулирующих вопросы предоставления государственных услуг, и внесение в них изменений	Кочерга М.Ю.	ежеквартально	Регламентация оказания государственных услуг и исполнения государственных функций, повышение эффективности деятельности Министерства	-	-	-	-
5. Повышение качества финансового менеджмента
5.1.	Увеличение доли бюджетных ассигнований, представляемых в программном виде	Круссер А.В., Иванов С.О.	01.10.2011	Улучшение показателей качества финансового менеджмента.	-	-	-	-
5.2.	Совершенствование планирования бюджетных расходов с целью их обоснованности и достоверности, что приведет к сокращению количества (или отсутствию) ходатайств Министерства об изменении сводной бюджетной росписи, а также равномерности производимых кассовых расходов	Руководители структурных подразделений Министерства	ноябрь - декабрь текущего финансового года	Улучшение показателей качества финансового менеджмента	-	-	-	-
5.3.	Усиление контроля за обоснованностью представляемых Министерством предложений для формирования проекта изменений в закон о республиканском бюджете в течение финансового года	Руководители структурных подразделений Министерства	в течение всего финансового года	Улучшение показателей качества финансового менеджмента	-	-	-	-
5.4.	Совершенствование организации процесса подготовки доклада о результатах и основных направлениях деятельности	Винокурова И.Ю.	01.08.2011	Улучшение показателей качества финансового менеджмента	-	-	-	-
5.5.	Принятие мер по недопущению образованию необоснованной кредиторской и дебиторской задолженностью	Винокурова И.Ю.	в течение года	Улучшение показателей качества финансового менеджмента	-	-	-	-
5.6.	обязательность представления в составе годовой бюджетной отчетности сведений о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств, а также сведений о результатах деятельности	Винокурова И.Ю.	в сроки, предусмотренные для предоставления годовой бюджетной отчетности	Улучшение показателей качества финансового менеджмента	-	-	-	-
5.7.	Установление системы премирования (депремирования) и материального стимулирования в зависимости от результатов динамики нарушений, выявленных в ходе внешних контрольных мероприятий по курируемым направлениям деятельности структурных подразделений, внесение изменений в соответствующие внутренние локальные нормативные правовые акты	Кочерга М.Ю.	31.12.2011	Улучшение показателей качества финансового менеджмента	-	-	-	-
5.8.	Регулярный анализ исполнения показателей, предусмотренных приложением N 1 к Положению об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств республиканского бюджета Республики Коми, утвержденного приказом Министерства финансов Республики Коми от 29 ноября 2010 г. N 227	Винокурова И.Ю.	постоянно	Улучшение показателей качества финансового менеджмента	-	-	-	-
5.9.	Включение показателей качества финансового менеджмента в показатели эффективности и результативности служебной деятельности по должностям заместителей министра развития промышленности, транспорта и связи, а также иных лиц, в отношении которых действует особый порядок оплаты труда в зависимости от показателей эффективности и результативности показателей служебной деятельности	Кочерга М.Ю.	31.12.2011	Улучшение показателей качества финансового менеджмента	-	-	-	-
6. Создание и совершенствование процедур внутреннего контроля
6.1.	Внесений изменений в положение о Министерстве в части уточнения полномочий, функций, определения прав и обязанностей структурных подразделений и должностных лиц по осуществлению внутреннего контроля за деятельностью Министерства	Руководители структурных подразделений Министерства	31.12.2011	Установление системы внутреннего контроля	-	-	-	-
6.2.	Разработка порядка, регламентирующего процедуру осуществления Министерством внутреннего контроля и его утверждение ведомственным нормативным правовым актом Министерства	Браулов С.В., Винокурова И.Ю.	01.09.2011	Установление системы внутреннего контроля	-	-	-	-
6.3.	Совершенствование положения о внутреннем документообороте, приведение его в соответствие со вновь разрабатываемым порядком внутреннего контроля	Браулов С.В.	01.10.2011	Установление системы внутреннего контроля	-	-	-	-
6.4.	Создание надлежащих условий работы структурных подразделений Министерства	Браулов С.В.	01.09.2011	Установление системы внутреннего контроля	-	-	-	-
7. Оптимизация государственных закупок, иных расходов, осуществляемых за счет средств республиканского бюджета
7.1.	Внесение изменений в Положение о Министерстве в части указания на то, что при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд Республики Коми обеспечивает мониторинг цен и товарной номенклатуры (видов, услуг), прогнозирование, планирование, бюджетирование, контрактацию и администрирование указанных заказов	Кочерга М.Ю.	01.07.2011	Достижение экономного, обоснованного, эффективного и результативного расходования бюджетных средств	-	-	-	-
7.2.	Разработка Плана-графика государственных закупок Министерства и опубликование его на официальном сайте в сети "Интернет"	Винокурова И.Ю.	до начала очередного финансового года	Достижение экономного, обоснованного, эффективного и результативного расходования бюджетных средств	-	-	-	-
7.3.	Формирование Сводного заказа (Плана закупок) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для Министерства	Винокурова И.Ю.	до начала очередного финансового года и по мере внесения изменений в Закон о республиканском бюджете Республики Коми	Достижение экономного, обоснованного, эффективного и результативного расходования бюджетных средств	-	-	-	-
7.4.	Обучение лиц, входящих в состав котировочной комиссии, включаемых в состав конкурсных и аукционных комиссий	Кочерга М.Ю.	в течение 2012 года	Достижение экономного, обоснованного, эффективного и результативного расходования бюджетных средств	-	-	-	-
7.5.	Ограничение, а начиная с 2012 года полный отказ от размещения заказов способом запроса котировок, как не конкурентного и непрозрачного, использование в качестве основного способа размещения заказов электронных аукционов при размещении заказов на приобретение товаров, работ и услуг (за исключением конкретных заявок и размещения заказов у единственного поставщика)	Винокурова И.Ю.	по мере размещения заказов	Достижение экономного, обоснованного, эффективного и результативного расходования бюджетных средств	-	100	200	300
7.6.	Совершенствование форм документов по размещению заказов на приобретение товаров (работ, услуг) и форм государственных контрактов	Кочерга М.Ю.	постоянно	Достижение экономного, обоснованного, эффективного и результативного расходования бюджетных средств	-	-	-	-
7.7.	Совершенствование форм и методов контроля за выполнением плановых показателей по государственным закупкам, эффективностью размещения заказов и своевременным исполнением контрактных обязательств, включение данных показателей в разрабатываемый порядок внутреннего контроля	Винокурова И.Ю.	постоянно	Достижение экономного, обоснованного, эффективного и результативного расходования бюджетных средств	-	-	-	-
7.8.	Совершенствование и обязательность соблюдения конкурсных процедур отбора поставщиков в рамках заключаемых договоров по возмещению выпадающих расходов (кроме железнодорожного), недопустимость договоров заключаемых с поставщиками транспортных услуг без соблюдения конкурсных процедур, расторжение договоров с поставщиками заключенных без соблюдения конкурсного отбора	Круссер М.Ю., Иванов С.О.	01.07.2011 и далее по мере заключения договоров с транспортными организациями	Достижение экономного, обоснованного, эффективного и результативного расходования бюджетных средств	-	-	-	-	Ожидаемый эффект в виде снижения объема сумм возмещения выпадающих доходов, оценка затруднена
7.9.	Разработка Порядка предоставления субсидий юридическим лицам, определяющий критерий и (или) критерии отбора юридических лиц, имеющих право на получение субсидий; порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении	Круссер М.Ю., Иванов С.О., Кочерга М.Ю.	01.09.2011	Достижение экономного, обоснованного, эффективного и результативного расходования бюджетных средств	-	-	-	-	Ожидаемый эффект в виде снижения объема сумм возмещения выпадающих доходов, оценка затруднена
7.10.	Изучение пассажиропотока на маршрутах, выполняемых организациями воздушного или железнодорожного транспорта в рамках договоров на осуществление перевозок, внесение изменений в действующие транспортные схемы или в график движения поездов, а также систематическое проведение анализа расходования бюджетных средств	Круссер М.Ю., Иванов С.О.	систематически, не реже одного раза в квартал	Достижение экономного, обоснованного, эффективного и результативного расходования бюджетных средств	-	-	-	-	Ожидаемый эффект в виде снижения объема сумм возмещения выпадающих доходов, оценка затруднена
8. Повышение энергетической эффективности
8.1.	Заключение договоров с арендодателем помещений, занимаемых Министерством, с учетом требования проведения арендодателем энергетического обследования здания и составления энергетического паспорта	Браулов С.В.	по мере заключения договоров субаренды	Сокращение расходов Министерства на энергоресурсы	-	-	-	-
8.2.	Обеспечение закупки энергоэффективных товаров с энергетической эффективностью классом не ниже "А"	Браулов С.В.	постоянно	Сокращение расходов Министерства на энергоресурсы	-	-	-	-
8.3.	Достижение экономии энергетических ресурсов в результате реализации мероприятий по списанию излишнего и неиспользуемого имущества, потребляющего энергетические ресурсы	Браулов С.В.	01.10.2011	Сокращение расходов Министерства на энергоресурсы	83904014520400012223	10,8	75,6	140,4