Приложение N 2. Расчет экономии средств республиканского бюджета Республики Коми в результате реализации мероприятий по оптимизации численности и совершенствовании системы материального стимулирования государственных служащих

Приложение N 2

к ведомственной программе

Министерства сельского хозяйства и

продовольствия Республики Коми

по повышению эффективности

бюджетных расходов на 2011 год

и плановый период 2012-2013 годы

Расчет
экономии средств республиканского бюджета Республики Коми в результате реализации мероприятий по оптимизации численности и совершенствовании системы материального стимулирования государственных служащих

N п/п	Наименование показателей	2011 год					2012 год					2013 год					Всего за 2011-2013 годы
		Изменение численности на конец года, чел.		Изменение фонда оплаты труда, тыс.руб.		Изменение расходов - всего, тыс.руб.	Изменение численности на конец года, чел.		Изменение фонда оплаты труда, тыс.руб.		Изменение расходов - всего, тыс.руб.	Изменение численности на конец года, чел.		Изменение фонда оплаты труда, тыс.руб.		Изменение расходов - всего, тыс.руб.	Изменение численности на конец года, чел.		Изменение фонда оплаты труда, тыс.руб.		Изменение расходов - всего, тыс.руб.
		ГГС	водители	ГГС	водители		ГГС	водители	ГГС	водители		ГГС	водители	ГГС	водители		ГГС	водители	ГГС	водители
1	Расчет экономии средств за счет сокращения работников Министерства и его территориальных органов
1.1	Высвобождающиеся средства по МСХП РК - всего	-8	-1	-956,4	-67,8	-1 441,2	-8	-1	-5 929,7	-630,8	-9 937,7	-16	-3	-12 793,1	-1 428,5	-21 586,2	-32	-5	-19 679,2	-2 127,1	-32 965,1
	в том числе:
	центральный аппарат МСХП РК	-3		-212,7		-296,3	-2		-1 229,0		-1 853,8	-4		-2 594,8		-3 887,7	-9	0	-4 036,5	0,0	-6 037,8
	территориальные органы МСХП РК	-5	-1	-743,7	-67,8	-1 144,9	-6	-1	-4 700,7	-630,8	-8 083,9	-12	-3	-10 198,3	-1 428,5	-17 698,5	-23	-5	-15 642,7	-2 127,1	-26 927,3
1.2	Расходы на материальное стимулирование (50% от экономии ФОТ ГГС) (пункт 4 Указа Главы Республики Коми от 10.05.2011 г. N 64)			478,2		478,2			2 964,9		2 964,9			6 396,6		6 396,6			9 839,6	0,0	9 839,6
1.3	Сумма экономии (п. 1.1 + п. 1.2)			-478,2	-67,8	-963,0			-2 964,9	-630,8	-6 972,9			-6 396,6	-1 428,5	-15 189,7			-9 839,6	-2 127,1	-23 125,5
2	Расчет потребности дополнительных расходов на содержание подведомственного государственного учреждения в связи с передачей ему отдельных функций Министерства (с учетом положений постановления Правительства Республики Коми от 10.05.2011 г. N 188)
2.1	Дополнительная потребность средств по ГУ - всего	8	0	416,3	0	824,9	8	1	6225,5	130,8	9725,7	16	3	11730,9	508,6	18593,7	32	4	18372,7	639,4	29144,3
	в том числе:
	центральный аппарат ГУ	6		198,5		479,4	2		3120,7		4596,8	4		4475,9		6418,1	12	0	7795,1	0	11494,3
	удаленные рабочие места ГУ	2		217,8		345,5	6	1	3104,8	130,8	5128,9	12	3	7255,0	508,6	12175,6	20	4	10577,6	639,4	17650,0
3	Расчет абсолютной экономии средств
3.1	Высвобождающиеся средства - всего (п. 1.1 + п. 1.2)	0	-1	-540,1	-67,8	-616,3	0	0	295,8	-500,0	-212,0	0	0	-1 062,2	-919,9	-2 992,5	0	-1	-1 306,5	-1 487,7	-3 820,8
3.2	Расходы на материальное стимулирование (50% от экономии ФОТ ГГС) (пункт 4 Указа Главы Республики Коми от 10.05.2011 г. N 64)			270,1	0,0	270,1			0,0	0,0	0,0			531,1	0,0	531,1			801,2	0,0	801,2
3.3	Сумма абсолютной экономии (п. 3.1 + п. 3.2)			-270,1	-67,8	-346,3			295,8	-500,0	-212,0			-531,1	-919,9	-2 461,4			-505,3	-1 487,7	-3 019,7

ГГС - государственные гражданские служащие