Постановление Администрации муниципального района "Корткеросский" Республики Коми от 14 сентября 2011 г. N 1798 "Об основных показателях прогноза социально-экономического развития муниципального образования муниципального района "Корткеросский" на 2012 год и параметрах прогноза социально-экономического развития района до 2014 года"

Руководствуясь ст. 173 Бюджетного кодекса РФ, во исполнение постановления администрации муниципального района "Корткеросский" от 19 июля 2011 года N 1385 "О разработке среднесрочного финансового плана муниципального образования муниципального района "Корткеросский" на 2012-2014 годы и проекта бюджета муниципального образования муниципального района "Корткеросский" на 2012 год", постановляю:

1. Одобрить основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования муниципального района "Корткеросский" на 2012 год и параметры прогноза социально-экономического развития района до 2014 года (Приложение).

2. Направить в 2012 году деятельность администрации муниципального района "Корткеросский" на выполнение показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования муниципального района "Корткеросский".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. руководителя администрации

В. Гончаренко

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития муниципального района "Корткеросский" на период до 2014 года

Прогноз социально-экономического развития муниципального района "Корткеросский" рассчитан на основе анализа результатов развития муниципального района за 2008-2009 годы; оценочных показателей развития территории до конца 2011 года; определения прогнозных показателей развития до 2014 года с использованием прогнозных данных предприятий и организаций района и данных государственного статистического наблюдения.

Прогноз разработан в двух вариантах. Первый вариант является основным (реалистическим). Второй вариант рассматривается как дополнительный (оптимистический). Пояснительная записка представлена в основном по первому варианту прогноза и отражает качественные и количественные характеристики первого варианта прогноза как преимущественного и наиболее реалистического.

1. Демографические показатели

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми (далее Комистата) в соответствии с переписью населения среднегодовая численность населения в 2010 году составила 19,7 тыс. человек. По прогнозной оценке 2011 года предполагается дальнейшее снижение численности населения района в среднем на 110 - 200 человек ежегодно. Несмотря на ожидаемое увеличение рождаемости в соответствии с принятой президентской программой, смертность населения района опережает рождаемость. Ожидается, что в 2012-2014 годах численность населения района снизится на 400 человек к 2011 году за счет естественной убыли и миграционного оттока.

2. Производство товаров и услуг

2.1. Промышленность

Объем промышленной продукции, произведенной предприятиями района, в 2010 году составил 122,5,0% к 2009 году. Увеличение объема выпускаемой продукции произошло за счет увеличения объема отгруженных товаров обрабатывающих производств (по организациям) по сравнению с 2009 годом на 44,7% и продукции по деятельности лесозаготовки на 28,7%.

Объем отгруженных товаров собственного производства по обрабатывающим производствам (по организациям) в 2010 году составил 6,6 млн. рублей. В 2011 году объем отгруженных товаров собственного производства по обрабатывающим производствам составит 7,7 млн. рублей, или 116,9% к предыдущему году. В 2012-2014 годах увеличение объема промышленного производства в сопоставимом виде предполагается на уровне 7-8% прироста ежегодно (в 2008 - 2009 гг. данные приведены с учетом объемов п/п малого бизнеса).

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды в 2011 году ожидается в размере 136,7 млн. рублей или 114,4% к 2010 году. В 2012 - 2014 годах ежегодный прирост составит 11 - 15%.

По прогнозным данным производство цельномолочной продукции в 2011 году составит 0,8 тыс. тонн, увеличится к 2010 году на 14,3%. В 2012-2014 годах предполагается сохранить объемы производства цельномолочной продукции с ежегодным приростом в среднем на 0,1 тыс. тонн.

2.2. Лесозаготовки

Основной отраслью промышленности района останется лесозаготовительная. Ее удельный вес в общем объеме промышленного производства организаций в 2011 году составит 48,3% и достигнет 134,8 млн. рублей за счет увеличения объема и роста цен. По прогнозной оценке в 2011 году производство древесины необработанной увеличится к 2010 году на 2,2%, в 2014 году - на 9,9%. По причине отсутствия сбыта продукции и введения конкурсного наблюдения по ЗАО "Двина" производство пиломатериалов останется на уровне 2010 года и составит в 2011 году 8,0 тыс.куб.м, в 2014 году - 9,0 тыс.куб.м.

2.3. Сельское хозяйство

В агропромышленном комплексе района в 2011 году произойдет увеличение валового производства сельского хозяйства на 21,1% к уровню 2010 года, увеличение произойдет из-за увеличения объемов сельскохозяйственного производства и роста цен. К 2014 году также ожидается рост объемов продукции сельского хозяйства ежегодно на 5 - 9%.

В натуральном выражении производство важнейших видов продукции сельского хозяйства увеличится, в том числе: выращивание картофеля увеличится ежегодно на 2,0 тыс. тонн и в 2014 году составит 14 тыс. тонн, производство молока соответственно увеличится на 0,1 тыс. тонн и составит 9,5 тыс. тонн, по овощам увеличится на 0,3 тыс. тонн и составит - 2,3 тыс. тонн, производство мяса увеличится на 0,1 тыс. тонн ежегодно и составит - 1,4 тыс. тонн.

3. Рынок товаров и услуг

Оборот розничной торговли в 2011 году ожидается в размере 944,8 млн. рублей, или увеличится к 2010 году на 11,4%. Рост товарооборота обусловлен ростом цен (10,4%) и увеличением физического объема оборота (1,0%). В 2012 году прогнозируется увеличение объема розничного товарооборота к 2011 году на 7,8% и составит 1 031,6 млн. рублей, к 2014 году ожидается увеличение розничного товарооборота до 1 259,9 тыс. рублей. Оборот общественного питания будет увеличиваться в среднем на 10 - 11%, в том числе из-за роста цен на товары на 5 - 6%. Объем платных услуг населению также будет увеличиваться, в 2011 году составит 171,0 млн. рублей, а к 2014 году - 220,0 млн. рублей.

4. Малое предпринимательство

В 2011 году количество действующих средних предприятий района составило 4 единицы. Ожидается, что среднесписочная численность работников к 2014 году на этих предприятиях будет сохранена, а оборот предприятий будет увеличиваться в основном за счет роста цен.

Число малых предприятий по данным Комистата составило 23 единицы. В 2011 году количество действующих малых предприятий не изменится. Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях в 2011 году составит 752 человека, в 2014 году составит 850 человек. В 2011 году выпуск товаров и услуг малыми предприятиями составит 487,2 млн. рублей или 112,4% к уровню 2010 года, в том числе из-за роста цен - 110,4%. В 2014 году предполагается получить оборот малых предприятий в объеме 586,5 млн. рублей.

5. Инвестиции

На уровень инвестиций в основной капитал предприятий района более всего повлияли кризисные явления в экономике. В 2011 году ожидается увеличение уровня вложений к 2010 году около 15,7%. На увеличение объемов инвестиций повлияет ввод в действие следующих объектов: школ-садиков в с. Маджа и д. Важкурья, садика в с. Корткерос и других объектов.

В 2014 году объем инвестиций по прогнозной оценке к уровню 2011 года увеличится на 25,8% и составит 163,6 млн. рублей. В реальных ценах 2011 года в 2012-2014 годах предполагается сохранить объем инвестиций ежегодно.

Ввод в эксплуатацию жилых домов в 2011 году ожидается в размере 1,8 тыс.кв.м общей площади, в 2014 году ожидается ввод домов с общей площадью 2,5 тыс.кв.м.

Общая площадь муниципального жилого фонда в 2010 году составила 147,5 тыс.кв.м, в 2014 году составит 130,0 тыс.кв.м, в том числе аварийного жилищного фонда - 60,0 тыс.кв.м.

6. Труд и занятость

Численность занятых в экономике и численность работников организаций района несколько снизятся по причине снижения численности населения района.

Уровень зарегистрированной безработицы в 2011 году к уровню 2010 года несколько снизится до 6,25% и составит 640 человек, к 2014 году ситуация на рынке труда немного улучшится, уровень безработицы прогнозируется до 5,9%.

Фонд заработной платы в 2011 году увеличится на 8,0% к уровню 2010 года, из-за роста средней заработной платы работников отраслей экономики и работников бюджетной сферы. В 2014 году фонд заработной платы составит 930,0 тыс. рублей или 119,2% к уровню 2011 года.

Выплаты социального характера увеличатся соответственно росту заработной платы.

Среднегодовая численность занятых в организациях муниципальной формы собственности будет неизменным и составит 2,2 тыс. человек, что составляет 57,9% в общей численности занятых в организациях района. Среднегодовая численность работников органов местного самоуправления составляет 178 человек и останется без изменения.

7. Развитие социальной сферы

Обеспеченность больничными койками в 2010 году составила 51 коек на 10 тыс. жителей, данный показатель предполагается сохранить на этом же уровне. Посещаемость амбулаторно-поликлинических учреждений будет увеличиваться ежегодно незначительно до 401 посещений в смену на 10 тыс. человек. На уровне 2008 - 2009 года останется обеспеченность врачами и средним медицинским персоналом на 10 тыс. населения, общедоступными библиотеками и учреждениями культурно-досугового типа. Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями в 2010 году увеличилась из-за ввода в действие детского сада в с. Небдино на 40 мест и в 2011 году - строительства детского сада в с. Корткерос на 120 мест.

Ввод в эксплуатацию жилых домов за всех источников финансирования в 2011 году планируется ввести в эксплуатацию 1,8 тыс.кв. метров общей площади жилых домов. В основном жилье будет введено за счет средств индивидуальных застройщиков.

Общая площадь жилых помещений на 1 жителя сохранится на уровне 2010 года. Фактический уровень платежей населения составляет 100%.

8. Туризм

В муниципальном районе "Корткеросский" сертифицированные туристические маршруты отсутствуют. В раздел по туризму включена деятельность 2 музеев - музея В. Савина в с. Небдино и историко-краеведческого музея в с. Корткерос. В связи с закрытием музея в с. Корткерос органами пожнадзора в конце 2010 года в 2011 году произошло снижение количества иностранных и российских посетителей и объема экскурсионного обслуживания в МО. Решается вопрос о переводе музея в другое здание.

9. Эффективность использования муниципальной собственности

Доходы, полученные от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности, в 2011 году ожидаются в размере 2 700 тыс. рублей, в 2012 году также 2 700 тыс. рублей, в 2013 году - до 3 000 тыс. рублей, в 2014 году - до 3 500 тыс. рублей, в том числе в основном от продажи земельных участков (до 74%).

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, в 2011 году составят 6 874 тыс. рублей, будут ежегодно увеличиваться и в 2014 году прогнозируются в размере - до 7 200 тыс. рублей, в том числе более 50% поступит от арендной платы за землю.