Решение Совета муниципального района "Прилузский" Республики Коми от 28 мая 2015 г. N IV-42/2 "Об исполнении бюджета муниципального образования муниципального района "Прилузский" за 2014 год"

Решение Совета муниципального района "Прилузский" Республики Коми
от 28 мая 2015 г. N IV-42/2
"Об исполнении бюджета муниципального образования муниципального района "Прилузский" за 2014 год"

В соответствии со статьями 17, 18 главы 5 Решения Совета муниципального района "Прилузский" от 22 октября 2013 года N IV-54/3 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципальном районе "Прилузский", Совет муниципального района "Прилузский" решил:

Глава муниципального района - председатель Совета муниципального района "Прилузский"

В.П. Кузнецов

Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета муниципального района "Прилузский" за 2014 год

Решением Совета муниципального района "Прилузский" N IV-26/1 от 16 декабря 2013 года с внесенными изменениями утвержден бюджет муниципального района "Прилузский" на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов с объемом доходов в сумме 1 088 631,39 тыс. рублей. Из них объем собственных доходов составляет 244 510,82 тыс. рублей. Расходная часть бюджета муниципального района с учетом внесенных изменений утверждена в сумме 1 141 414,83 тыс. рублей.

Исполнение доходной части бюджета

По доходам бюджет муниципального образования муниципального района "Прилузский" за 2014 год исполнен в сумме 1 029 279,23 тыс. рублей (на 94,5% к утвержденным в бюджете назначениям). Рост к 2013 году составляет 20,6%, в большей доле за счет поступления безвозмездных поступлений - 87%. или на 153 522 тыс. рублей.

По налоговым и неналоговым доходам бюджет муниципального образования муниципального района "Прилузский" исполнен в сумме 223 531,43 тыс. рублей (на 91,4% к утвержденным в бюджете назначениям). В сравнении с 2013 годом доходы возросли на 22 653 тыс. рублей (или на 11,7%). Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета района составил 21,7%.

Налоговые доходы

Поступление налоговых доходов в бюджет муниципального образования муниципального района "Прилузский" за 2014 год составляет 213 204,4 тыс. рублей или 91,4%. Этот показатель больше аналогичного показателя 2013 года на 22 773,4 тыс. рублей (рост на 12%). За 2014 год по налоговым доходам не выполнен план на сумму 19 379,7 тыс. рублей, основная доля НДФЛ - 11 168,8 тыс. рублей, а так же не поступление доходов от уплаты акцизов в сумме 6 192,07 тыс. рублей. Удельный вес налоговых доходов в общем объеме налоговых и неналоговых поступлений составил 95,4%.

Поступление доходов в бюджет муниципального образования муниципальный район "Прилузский" в разрезе видов налогов, сборов

(тыс. рублей)

Наименование налогов и платежей	Поступило за 2013 год	Поступило за 2014 год	В сравнении с 2013 годом (+,-)	Отклонение в % к 2013 г.
всего налоговых и неналоговых доходов	200 878,12	223 531,43	+ 22 653,31	+ 11,3
налог на доходы физических лиц	172 855,62	173 030,54	+ 174,92	+ 0,1
Доходы от уплаты акцизов	0	20 133,23	+ 20 133,23	+ 100
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	6 459,00	6 346,18	- 112,82	- 1,7
Единый налог на вмененный доход для отд. вид. деятельности	9 700,93	11 240,7	+1 539,77	+15,9
Единый сельскохозяйственный налог	30,43	634,23	+ 603,8	>1000
Госпошлина	955,26	1 360,62	+ 405,36	+ 42,4
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	3703,24	3 891,61	+ 188,37	+ 5
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1214,71	1 091,11	- 123,6	- 10,2
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	3 545,76	986,36	- 2 559,4	-72,2
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	957,51	1 769,99	+812,48	+84,8
Штрафные санкции, возмещение ущерба	1 998,89	2 587,97	+ 589,08	+ 29,5

Основным источником формирования налоговых поступлений является налог на доходы физических лиц - 173 030,54 тыс. рублей. Доля НДФЛ в общей сумме налоговых доходов составляет 77,4%. В аналогичном периоде 2013 года налога поступило в сумме 172 855,62 тыс. рублей. Поступления в 2014 году по сравнению с прошлым годом возросли на 174,92 тыс. рублей или на 0,1%.

Налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в 2014 году мобилизовано в сумме 6 346,18 тыс. рублей или 95,4% к утвержденному плану (план составляет 6 650,0 тыс. рублей). По сравнению с 2013 годом поступление налога снизилось на 112,82 тыс. рублей. (2013 г. - 6 459,0 тыс. рублей).

Единого налога на вмененный доход за 2014 год поступило 11 240,7 тыс. рублей, что больше аналогичного показателя прошлого года на 1 539,77 тыс. рублей или 15,9% (за 2013 г. поступило 9 700,93 тыс. рублей). В текущем году план не выполнен на 1 621,3 тыс. рублей. По данным администратора дохода - инспекции федеральной налоговой службы, в отчетном периоде 2014 года плательщиками - индивидуальными предпринимателями уплачены текущие платежи по установленным на 2014 год срокам уплаты.

Единого сельскохозяйственного налога поступило 634,23 тыс. рублей при запланированных 745,1 тыс. рублей. К 2013 году рост поступлений по данному налогу составил 603,38 тыс. рублей. По данным инспекции федеральной налоговой службы, рост поступлений в 2014 году объясняется ростом поступлений от плательщиков, основной вид деятельности которых "Разведение крупного рогатого скота", тогда как в 2013 году поступлений от этих плательщиков отсутствовали.

Поступление в 2014 году госпошлины составляет 1360,62 тыс. рублей. наблюдается рост на 405,36 тыс. рублей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. План текущего выполнен на 101,3%.

Неналоговые доходы

Поступление неналоговых доходов в бюджет муниципального образования муниципального района "Прилузский" за 2014 год составляет 10 327,03 тыс. рублей или 86,6%. Этот показатель меньше аналогичного показателя 2013 года на 142,24 тыс. рублей (снижение на 1,4%).

Количество заключенных договоров аренды имущества, находящихся муниципальной собственности на 01 января 2015 года составляет 31, что меньше на 1 в сравнении с прошлым годом. Общая площадь, сданных в аренду помещений, составляет 1119 кв. м. (рост снижения на 48 кв. м).

Всего поступило в бюджет за 2014 год доходов на сумму 723,62 тыс. рублей, что меньше аналогичного показателя прошлого года на 285,09 тыс. рублей, а также больше предусмотренных в бюджете на 2014 год поступлений на 48,62 тыс. рублей (план 675,0 тыс. рублей) или 107,2%. К начисленной за год сумме платежей поступление составляет 102,5%.%. Задолженность по арендной плате за нежилые помещения снизилась в сравнение с началом года на 250,9 тыс. рублей и составляет 1 366,0 тыс. рублей.

Количество заключенных договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности на 01.01.2015 года составляет 239 (уменьшилось на 81 в сравнении с началом года. на 01.01.2014 г. было 320). По данным администратора доходов от использования имущества - управления муниципальной собственностью администрации МР "Прилузский", основной причиной снижения количества договоров является частичная продажа объектов аренды и их инвентаризация.

Общая площадь, сданных в аренду земельных участков, составляет 19 107,3 тыс. кв.м. (увеличилась на 258,4 тыс. кв.м. в сравнении с прошлым годом). На 1 января 2015 года поступило платежей от сдачи в аренду земельных участков 3087,88 тыс. рублей, что составляет 119,7% к запланированным на год (план составляет 2580,26 тыс. рублей) и 93,5% к начисленной годовой сумме 3301,75,0 тыс. рублей. В сравнении с 2013 годом рост 2233,85 тыс. рублей.

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности за 2014 год составили 144,4 тыс. рублей или 28,9% от запланированных на год доходов. Реализовано имущество на общую площадь 399,8 кв. м. по сравнению с 2013 годом доходы уменьшились на 12888,75 тыс. рублей.

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности за 2014 год составили 1 625,59 тыс. рублей при запланированных на 2014 год 2 757,93 тыс. рублей. Согласно поданных заявок на выкуп земель продано в собственность 426 023 кв. м. земель.

Выполнение плана на 2014 год по платежам при пользовании природными ресурсами составило 87,4% (986,36 тыс. рублей). Снижение с аналогичным периодом прошлого года на 2 559,4 тыс. рублей. Управлением Росприроднадзора по Республике Коми, низкая собираемость в отчетном году объясняется тем, что в отчетном периоде у плательщиков наблюдается снижение облагаемой базы.

Поступление по штрафным санкциям на 1 января 2015 составило 2 587,97 тыс. рублей, что составляет 89,1% от плановых назначений (2904,0 тыс. рублей) и на 420,28 тыс. рублей больше, по сравнению с 2013 годом. Поступление по данному платежу зависит от оперативной работы администраторов платежей, включая претензионную работу.

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов бюджета составляет 78,3%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,8% больше.

За 2014 год в бюджет муниципального района "Прилузский" поступило в виде безвозмездных поступлений 805 747,80 тыс. рублей или 95,5% от предусмотренных на год ассигнований, в том числе:

- из республиканского бюджета Республики Коми поступило 811 470,71 тыс. рублей,

- из бюджетов сельских поселений, на осуществление переданных полномочий в соответствии с заключенными соглашениями 32 477,68 тыс. рублей;

- прочие безвозмездные поступления в рамках социального партнерства 4 325,87 тыс. рублей, из них от ОАО "Монди СЛПК" 3 850,0 тыс. рублей, ОАО "Южное" 410,87 тыс. рублей, субъекты малого предпринимательства 65,0 тыс. рублей.

Возврат в 2014 году неиспользованных субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, зачисленных на единый казначейский счет бюджета района в течение года и имеющих целевое направление, составил 10 109,70 тыс. рублей.

Неисполнение доходной части по безвозмездным поступлениям, связанное с финансированием из вышестоящих уровней бюджетов по фактически произведенные работы, услуги в соответствии с расчетами-заявками главных распорядителей средств составляет 33 608,59 тыс. рублей, из них:

- субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований в рамках реализации подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Республики Коми" Госпрограммы РК "Строительство, обеспечение качественным, доступным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Коми" - 2 279,48 тыс. рублей (объекты водоотведения - строительство канколлектора - средства выделялись в доле освоения средств местного бюджета);

- субсидии на содержание автодорог общего пользования местного значения в рамках Госпрограммы РК "Развитие транспортной системы" - 33,2 тыс. рублей (за счет сложившейся экономии по торгам);

- субсидии на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автодорог общего пользования местного значения в рамках Госпрограммы РК "Развитие транспортной системы" - 0,70 тыс. рублей (за счет сложившейся экономии по торгам);

- субсидии в рамках Госпрограммы РК "Воспроизводство и использование природных ресурсов и охраны окружающей среды" - 23 959,44 тыс. рублей (площадки хранения, внедрение системы раздельного сбора - в связи с отсутствием средств софинансирования за счет средств местного бюджета контракты не заключались);

- субвенция на возмещение убытков, возникающих в результате регулирования цен на топливо в рамках реализации подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Республики Коми" Госпрограммы РК "Строительство, обеспечение качественным, доступным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Коми" - 1 458,27 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты от бюджетов сельских поселений на реализацию полномочий (прогон)- 5494,5 тыс. рублей, из них:

- по содержанию автодорог общего пользования местного значения - 33,2 тыс. рублей (сложившаяся экономия по торгам);

- по капитальному ремонту жилых домов - 201,5 тыс. рублей (финансирование по акты выполненных работ);

- по переселению граждан из аварийного жилищного фонда - 5259,8 тыс. рублей (финансирование по акты выполненных работ);

- межбюджетные трансферты на организацию питания учащихся 1-4 классов 383,0 тыс. рублей.

Исполнение расходной части бюджета

Расходная часть бюджета муниципального района "Прилузский" за 2014 год исполнена в сумме 1063 246,17 тыс. рублей, что составляет 93,2% к утвержденному бюджету по расходам на год. Рост к 2013 году составляет 6,16%.

В 2014 году реализовано 14 муниципальных программ из утвержденных 16-ти. Доля расходов на реализацию муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета составляет 93,5%. В ходе исполнения бюджета района в 2014 году ряд муниципальных программ оптимизированы.

На реализацию муниципальных программ направлено за 2014 год 994 573,71 тыс. рублей, при плановых назначениях по бюджету 1 066 525,51 тыс. рублей, из них:

- за счет средств местного бюджета 281 607 тыс. руб. (28,3%);

- за счет средств федерального бюджета 15 720 тыс. руб. (1,5%),

- за счет средств республиканского бюджет 688900 тыс. руб. (69,3%),

- за счет средств социального партнерства (Монди, Южное) 3511 тыс. руб. (0,4%)

- за счет внебюджетных средств 4836 тыс. руб. (0,5%) (от платных услуг Образование и Культура)

Сведения о направлении расходов в разрезе мероприятий муниципальных программ представлено в приложении N 7 к отчету.

В разрезе разделов бюджетной классификации исполнение бюджета выглядит следующим образом:

Разделы бюджетной классификации	Бюджет муниципального района
	план	отчет	%
Общегосударственные вопросы (0100)	55 315,26	54 877,24	99,2
Национальная оборона (0200)	1 779,03	1 779,03	100
Национальная безопасность и правоохранит. деятельность (0300)	336,71	334,69	99,4
Национальная экономика (0400)	165 334,51	145 601,61	88,1
Жилищно-коммун. хозяйство (0500)	95 922,64	46 991,46	49,0
Охрана окружающей среды (0600)	20,0	20,0	100
Народное образование (0700)	644 843,32	639 666,41	99,2
Культура (0800)	96 875,62	93 457,58	96,5
Социальная политика (1000)	32 405,82	31 984,23	98,7
Физическая культура и спорт (1100)	1 844,34	1 796,34	97,4
Обслуживание гос. и муницип. долга (1300)	1 801,04	1801,04	100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений (1400)	44 936,54	44 936,54	100,0
Всего расходов	1 141 414,83	1 063 246,17	93,15

Удельный вес в общем объеме расходов составляют:

- расходы на содержание органов управления - 5,2%, по сравнению с прошлым годом по структуре расходы уменьшились на 0,6%;

- расходы на содержание социальной сферы (образование, культура, физкультура)- 69,1%, по сравнению с прошлым годом расходы увеличились на 3,3%;

- межбюджетные трансферты бюджетам поселений - 4,7% - уменьшились по сравнению с 2013 годом на 6,7%;

- расходы на развитие национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства - 18,1% по сравнению с прошлым годом расходы увеличились на 5%;

- расходы на обеспечение мероприятий в области социальной политики района - 3,4% - по сравнению с прошлым годом уменьшились на 0,2%;

- расходы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0,03%, по сравнению с прошлым годом уменьшились на 0,17%.

По состоянию на 1 января 2015 года просроченная кредиторская задолженность учреждений муниципального района увеличилась на 4 267,26 тыс. рублей и составила 4 409,76 тыс. рублей, из них задолженность по прочим выплатам составила 250,39 тыс. рублей, по услугам связи - 10,52 тыс. рублей, по оплате коммунальных услуг - 539,38 тыс. рублей, по оплате работ и услуг по содержанию имущества - 1 269,19 тыс. рублей, по прочим работам и услугам - 1 398,83 тыс. рублей, по перечислению субсидий организациям (за исключением субсидий государственным и муниципальным организациям) - 847,76 тыс. рублей, по увеличению стоимости основных средств и материальных запасов 93,69 тыс. рублей.

Расходы средств резервного фонда администрации муниципального района за 2014 год составили 85,58 тыс. рублей, в том числе:

- проведение мероприятий, посвященных определенным датам 25,86 тыс. рублей

- оказание единовременной материальной помощи 16,0 тыс. рублей

- проведение конференций, семинаров 19,80 тыс. рублей

- мероприятия, посвященные вступлению в должность руководителя администрации 23,92 тыс. рублей

Расходы отражены по соответствующим отраслевым разделам и подразделам бюджетной классификации.

За 2014 год бюджетными учреждениями района, финансируемых из местного бюджета, допущено превышение лимитов по тепло- и электроэнергии:

- 9 учреждений в отрасли "Образование"

- 2 учреждения в отрасли "Культура"

- администрация муниципального района

Данный факт свидетельствует на отсутствие контроля со стороны руководителей казенных и бюджетных учреждений и Управлений ведомственных структур (Образование, Культура).

Общегосударственные вопросы

Расходы на общегосударственные вопросы муниципального района "Прилузский" (по разделу 0100) за 2014 год исполнены в сумме 54 877,24 тыс. рублей, что составляет 99,2% к плановым назначениям на год. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года исполнение расходов по данному разделу снизилось на 10 022,86 тыс. рублей в связи с уменьшением расходов бюджета на реализацию муниципальных программ. (невыполнение плана по собственным доходам)

По подразделу 0103 "Функционирование представительных органов муниципальных образований" отражены расходы на обеспечение деятельности Совета муниципального района "Прилузский" в сумме 720,0 тысяч рублей, в том числе на проведение заседаний Совета муниципального района 118,24 тыс. рублей, на оплату труда заместителя председателя Совета 601,76 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года исполнение расходов возросло на 323,75 тыс. рублей, в том числе на проведение заседаний расходы снизились на 45,25 тыс. рублей, на содержание должности заместителя председателя Совета муниципального района "Прилузский" расходы увеличились на 369,0 тыс. рублей, т.к. должность введена с 19.07.2013 г.

Денежное содержание в месяц лица, замещающего муниципальную должность, составило в 2014 году 43 640 рублей.

При исполнении сметы расходов на содержание Управления финансов в части оплаты труда муниципальных служащих не превышен установленный решением совета муниципального района предельный объем средств на оплату труда выборных и должностных лиц, муниципальных служащих.

По подразделу 0104 "Функционирование местных администраций" отражены расходы на содержание администрации муниципального района в сумме 27 631,25 тыс. рублей, или 100% предусмотренных на год ассигнований, из них:

- на содержание аппарата администрации муниципального района в рамках подпрограммы "Открытый муниципалитет" муниципальной программы "Развитие системы муниципального управления" направлено 27 410,21 тыс. рублей и Муниципальной программы "Содействие в обеспечении населения, муниципальных учреждений и предприятий муниципального района "Прилузский" топливными дровами и лесо(пило)материалами" в части осуществления госполномочий по возмещению убытков, возникающих в результате гос. регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам для нужд отопления в направлено сумме 46,66 тыс. рублей, что составляет 100% от предусмотренных в бюджете ассигнований.

В связи с передачей в 2014 году дополнительных полномочий органам местного самоуправления бюджету муниципального образования муниципального района предоставлены субвенции на исполнение переданных полномочий:

- по отлову и содержанию безнадзорных животных в сумме 43,65 тыс. рублей. Расходы направлены на компенсацию части оплаты труда работника администрации района, осуществляющего полномочия по организации и контролю процедуры отлова безнадзорных животных;

- по определению перечня должностных лиц МСУ, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 3, 4 ст. 3 Закона РК "Об административной ответственности в РК" в сумме 98,8 тыс. рублей, из них 92,99 тыс. рублей передано бюджетам сельских поселений для осуществления выплат по фонду оплаты труда в виде доплат специалистам сельских администраций, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (КСГУ 211, 213), а также на материальные затраты;

- по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление полномочий по определению перечня должностных. лиц МСУ, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 3, 4 ст. 3 Закона РК "Об административной ответственности в РК" (КЦСР 9907318) в сумме 8,0 тыс. рублей. Расходы направлены на компенсацию части оплаты труда работника администрации района, осуществляющего полномочие.

Кроме того, по данному подразделу отражены за счет средств резервного фонда администрации района в сумме 23,92 тыс. рублей на проведение мероприятия по вступлению в должность избранного руководителя администрации.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года исполнение расходов по подразделу 0104 возросло на 519,09 тыс. рублей. Увеличение расходов объясняется повышением должностных окладов работникам органов местного самоуправления с 1 октября 2014 годов на 5%, а также предоставлением муниципальному образованию в 2014 году новых вышеназванных субвенций на осуществление переданных государственных полномочий Республики Коми.

Расходы на оплату труда и страховых взносов составили 87,3% всех произведенных затрат на содержание администрации за отчетный период.

На оплату труда направлено 19 032,80 тыс. рублей, из них:

- расходы по оплате труда муниципальных служащих составили 13 204,26 тыс. рублей;

- расходы по оплате труда работников администрации, не отнесенных к муниципальной службе составили 5 828,54 тыс. рублей;

Плановая численность работников на 01.01.14 года составила 48 единиц, на 01.01.2015 года 46 единиц. Решением Совета муниципального района "Прилузский" от 14.02.2014 года N IV-28/13 в структуре администрации образован сектор финансового контроля численностью 2 единицы; отдел закупок численностью 4 единицы переведен из администрации района в структурное подразделение - Управление строительства и ЖКХ.

Денежное содержание в месяц на одного работающего по данной структуре составило 34934 рубля, в том числе: по лицам, замещающим должности муниципальной службы - 48643 рубля (рост к 2013 году 11%), по лицам, замещающим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы - 21226 рублей (рост к 2013 году 16%). На высокий показатель денежного содержания повлияли изменения, произведенные в структуре администрации муниципального района в течение 2014 года, а также суммы выплат компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении и переводе работников в другие структуры.

При анализе соблюдения предельного объема средств на оплату труда выборных и должностных лиц, муниципальных служащих администрации муниципального района "Прилузский" установлен перерасход средств планового фонда оплаты труда, установленный решением совета муниципального района на 2014 год в сумме 1334,54 тыс. рублей.

При анализе расходов на коммунальные услуги администрации МР "Прилузский" следует отметить, что выявлен перерасход электроэнергии 2,48 тыс.кВт на сумму 161,4 тыс. рублей.

По подразделу 0105 "Судебная система" отражены расходы за счет субвенции федерального бюджета РФ для финансового обеспечения полномочий по изменению и дополнению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции РФ в сумме 0,6 тыс. рублей. Расходы направлены на погашение кредиторской задолженности прошлых лет.

По подразделу 0106 "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного надзора) отражены расходы в сумме 11 757,16 тыс. рублей на содержание структур - управления финансов администрации муниципального района "Прилузский" и контрольно-счетной палаты муниципального района "Прилузский". Рост к 2013 году составил 58,4 тыс. рублей за счет увеличения объема субвенций на осуществление переданных полномочий РК.

На содержание управления финансов направлено 9 057,18 тыс. рублей, что составляет 100% от годовых назначений.

Из них:

- в рамках муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальными финансами" на текущее содержание аппарата управления направлено 9019,55 тыс. рублей, в том числе за счет субвенций республиканского бюджета РК 31,0 тыс. рублей на осуществление переданных полномочий РК. (по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету 7,5 тыс. рублей; по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния 7,5 тыс. рублей; по расчету и предоставлению субвенции бюджетам поселений на осуществление гос. полномочий по определению перечня должностных лиц МСУ, уполномоченных составлять протоколы об адм. правонарушениях, предусмотренных ч. 4 ст. 8 Закона РК "Об адм. ответственности в РК" 8,0 тыс. рублей; по расчету и предоставлению субвенции бюджетам поселений на осуществление гос. полномочий по определению перечня должностных лиц МСУ, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 6, 7, ч. 1 и 2 ст. 8 Закона РК "Об адм. ответственности в РК" 8,0 тыс. рублей);

- в рамках подпрограммы "Развитие кадрового потенциала системы муниципального управления муниципальной программы "Развитие системы муниципального управления" направлено 37,63 тыс. рублей на организацию обучения лиц, замещающих муниципальные должности;

Расходы на оплату труда и страховых взносов составили 92,2% произведенных затрат на содержание управления финансов за отчетный период. Штатная численность на конец отчетного периода составила по Управлению финансов 19 единиц, в том числе 1 единица вакантная.

Денежное содержание в месяц на одного работающего в данной структуре составило 29930 рублей, в том числе: по лицам, замещающим должности муниципальной службы - 38037 рублей (снижение на 6% к 2013 году), по лицам, замещающим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы - 23485 рублей (рост 28% к 2013 году), по обслуживающему персоналу 8525 рублей (рост 4%;). На отклонения денежного содержания по категориям должностей в сравнении с 2013 годом повлияло то, что с 1 июня 2013 года две должности муниципальных служащих переведены в должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы (зав. отделом информатизации и главный эксперт). На низкий показатель денежного содержания по должностям муниципальной службы повлияло наличие в течение года вакантных должностей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года исполнение расходов по Управлению финансов снизилось на 328,96 тыс. рублей. В 2014 году сокращены текущие расходы на содержание аппарата по всем статьям расходов, не предусматривались расходы по статье 310.

При исполнении сметы расходов на содержание Управления финансов в части оплаты труда муниципальных служащих не превышен установленный решением совета муниципального района предельный объем средств на оплату труда выборных и должностных лиц, муниципальных служащих.

На содержание контрольно-счетной палаты направлено 2 513,98 тыс. рублей или 85,2% от предусмотренных годовых назначений, из них в рамках подпрограммы "Развитие кадрового потенциала системы муниципального управления муниципальной программы "Развитие системы муниципального управления" направлено 15,23 тыс. рублей на организацию обучения лиц, замещающих муниципальные должности;

Расходы на оплату труда и страховых взносов составили 92,1% всех произведенных затрат на содержание контрольно-счетной палаты за отчетный период. На конец года штатная численность составила 5 единиц. Денежное содержание в месяц на одного работающего по данной структуре составило 37981 рублей, в том числе: по лицам, замещающим должности муниципальной службы - 44833 рублей (101% к 2013 г.), по лицам, замещающим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы - 17425 рублей (78% к 2013 году). Низкий показатель денежного содержания по не отнесенным к муниципальной службе должностям в сравнении с показателем 2013 года объясняется нахождением работника в течение длительного периода времени в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, вторая должность до 25.06.2014 года была вакантной.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года исполнение расходов по Контрольно-счетной палате возросло на 185,38 тыс. рублей. Рост расходов объясняется увеличением должностных окладов на 5,5% с 1 октября 2013 года, на 5% с 1 октября 2014 года

При исполнении сметы расходов на содержание контрольно-счетной палаты в части оплаты труда муниципальных служащих не превышен установленный решением совета муниципального района предельный объем средств на оплату труда выборных и должностных лиц, муниципальных служащих.

Кроме того, по данному подразделу отражены межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на осуществление государственных полномочий РК в сумме 186 тыс. рублей, из них:

- по определению перечня должностных лиц МСУ, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 6, 7, ч. 1 и 2 ст. 8 Закона РК "Об административной ответственности в РК" 93,0 тыс. рублей, из них передано субвенции бюджетам сельских поселений 93,0 тыс. рублей;

- по определению перечня должностных лиц МСУ, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 4 ст. 8 Закона РК "Об административной ответственности в РК" 93,0 тыс. рублей, из них передано субвенции бюджетам сельских поселений 93,0 тыс. рублей.

Подраздел 0113 "Другие общегосударственные вопросы" отражены расходы в сумме 14 768,23 тыс. рублей или 100% от предусмотренных на год ассигнований. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года исполнение расходов по данному подразделу снизилось на 10 760,11 тыс. рублей, объясняется тем, что в прошлом году по данному разделу были исполнены расходы на реализацию мероприятий муниципальных программам "Сохранение муниципальной собственности на 2011 - 2014 годы" и "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального района "Прилузский" на 2010 - 2014 годы", в 2014 году мероприятия муниципальных программ оптимизированы.

В рамках мероприятий муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом" направлено 7 351,00 тыс. рублей, из них:

- на содержание аппарата Управления муниципальной собственностью администрации муниципального района 5 746,72 тыс. рублей или 100,0% от годовых назначений, выше аналогичного периода прошлого года на 323,99 тыс. рублей. На оплату труда направлено 4247,43 тыс. рублей, из них: по муниципальным служащим 2 854,11 тыс. рублей, по работникам, не отнесенных к муниципальной службе 1 393,32 тыс. рублей.

Численность работников аппарата управления на конец отчетного года составила 12.

Денежное содержание в месяц на одного работающего по данной структуре составило 30109 рублей, в том числе: по лицам, замещающим должности муниципальной службы - 35013 рублей (93% к 2013 г.), по лицам, замещающим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы - 23245 рублей (116% к 2013 г.). Низкий показатель денежного содержания по должностям муниципальной службы объясняется введением в штатное расписание с 1 ноября 2013 года должности специалиста 1 категории (младшая должность). На высокий процент роста средней зарплаты в 2014 году по должностям, не являющиеся должностями муниципальной службы, повлияли переименование с 1 июня 2013 года должностей старший эксперт и эксперт в должности ведущий эксперт; увеличение работникам размеров надбавок за выслугу лет и за интенсивность труда.

При исполнении сметы расходов на содержание Управления муниципальной собственности в части оплаты труда муниципальных служащих не превышен установленный решением совета муниципального района предельный объем средств на оплату труда выборных и должностных лиц, муниципальных служащих.

- на приобретение компьютерного оборудования и ремонт муниципального имущества 53,49 тыс. рублей, на оказание финансовой поддержки муниципальным предприятиям (субсидирование) 1 235,0 тыс. рублей в целях снижения кредиторской задолженности по заработной плате работников, на оплату услуг по оценке и технической инвентаризации муниципального имущества в сумме 106,03 тыс. рублей, на оплату услуг технической документации по территориальному планированию в сумме 209,76 тыс. рублей;

В рамках подпрограммы "Развитие кадрового потенциала системы муниципального управления муниципальной программы "Развитие системы муниципального управления" направлено 35,06 тыс. рублей на организацию обучения лиц, замещающих муниципальные должности, в том числе на обучение специалистов Управления строительства и ЖКХ 11,89 тыс. рублей, Управления муниципальной собственностью 23,16 тыс. рублей;

В рамках подпрограммы "Открытый муниципалитет" муниципальной программы "Развитие системы муниципального управления" направлено на реализацию мероприятий в сфере развития муниципальной службы 277,93 тыс. рублей,

В рамках реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в рамках муниципальной программы "Обеспечение общественной безопасности" в направлено 6,05 тыс. рублей;

Кроме программных мероприятий по данному подразделу отражены расходы:

- на обеспечение выполнения публично-нормативных обязательств в соответствие с Решением Совета муниципального образования муниципального района "Прилузский" от 28.09.2009 г N III-23/19 "Об утверждении Положения о порядке присвоения звания "Почетный гражданин Прилузского района" в сумме 9,0 тыс. рублей (чествовано 3 человека);

- на исполнение судебных решений за нарушение законодательства в части территориального планирования 2,0 тыс. рублей;

- на содержание бюджетного учреждения "Автомобильное хозяйство администрации муниципального района, в сумме 6 960,59 тыс. рублей, из них в виде субсидии на финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания в соответствии с утвержденными нормативами затрат 6 960,59 тыс. рублей;

Штатная численность по автохозяйству на конец года составила 18,5 единиц. Фактические расходы на выполнение муниципального задания составили 7 289,7 тысячи рублей. За счет завышения стоимости муниципальной услуги получен перерасход по расходам в сумме 204,5 тысяч рублей против утвержденного бюджета и 116,3 тысяч рублей против установленных нормативов. На оплату труда работников направлено 3 955,0 тысяч рублей. Среднемесячная заработная плата на одну штатную единицу составила 17350 рублей с ростом против 2013 года на 2,1%;.

- переданные за счет субвенции из республиканского бюджета Республики Коми межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 126,6 тыс. рублей (100% от запланированных годовых назначений).

Национальная оборона

По подразделу 0203 "Мобилизационная и вневойсковая подготовка" отражены расходы за счет субвенции из республиканского бюджета Республики Коми переданные бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях поселений, где отсутствуют военные комиссариаты 1 779,03 тыс. рублей или 100% от запланированных на год ассигнований. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года исполнение расходов по данному подразделу возросло на 121,63 тыс. рублей.

Штатная численность военно-учетных работ работников в администрациях сельских поселений по расчету составила на конец года 5 единиц, из них на постоянной основе работает 1 специалист, другим специалистам установлены доплаты.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

По подразделу 0309 "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона" отражены расходы на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в размере 334,69 тыс. рублей или 99,4% от плановых назначений. Расходы направлены:

- на оказание материальной помощи гражданам, пострадавшим от пожара - 75,0 тыс. рублей;

- на аварийно-восстановительные работы по ликвидации аварийной ситуации в районе (на основании заключения комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации муниципального района) в сумме 246,71 тыс. рублей, в том числе: аварийно-восстановительные работы по ремонту системы отопления по ул. Лесная в с. Объячево в сумме 79,65 тыс. рублей, аварийно-восстановительные работы на мосту через р. Тылай в сумме 167,06 тыс. рублей,

- приобретение и обслуживание программного продукта для управления безопасности и жизнеобеспечения населения администрации муниципального района - 12,98 тыс. рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года исполнение расходов по данному подразделу уменьшилось на 2 119,01 тыс. рублей. Одной из причин является невыполнение доходной части бюджета района по налоговым и неналоговым доходам, а также в 2013 году на ликвидацию последствий урагана в с. Лойма направлено 960,0 тыс. рублей (за счет выделенных средств из резервного фонда Республики Коми).

Национальная экономика

Подраздел 0408 "Транспорт" отражает расходы на реализацию мероприятий в части на субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального района "Прилузский", осуществляющих пассажирские перевозки на социально значимых автобусных маршрутов на муниципальных пригородных внутрирайонных и муниципальных междугородних внутрирайонных маршрутов на территории муниципального района "Прилузский" имеющих свое отражение в муниципальной программе "Развитие экономики" и подпрограммы "Развитие транспортной системы" муниципальной программы "Развитие строительства и ЖКХ". Расходы за год составили 6 216,13 тыс. рублей, из 1713,17 тыс. рублей. ИП Глух И.В., 4 502,96 МУП "Спецтехника". По сравнению с 2013 годом субсидирование снизилось на 1733,17 тыс. рублей, с наличием кредиторской задолженностью на 01.01.2014 года в сумме 12612 тыс. рублей.

По сравнению с прошлым годом расходы по данному подразделу возросли на 5 516,15 тыс. рублей, т.к. в 2013 году расходы на субсидирование отражались по подразделу 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики".

По подразделу 0409 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" отражены расходы в сумме 129 988,68 тыс. рублей или 88,2% от запланированных на год ассигнований.

Расходы произведены за счет средств муниципального дорожного фонда (далее МДФ), сформированного за счет поступления доходов от акцизов на топливо и субсидий республиканского бюджета Республики Коми на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие строительства и ЖКХ" и госпрограммы РФ "Развитие строительства и жилищно-коммунального хозяйства". Не реализованы мероприятия государственной программы РФ "Доступная среда" в сумме 460,0 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств полученной субсидии федерального бюджета РФ в сумме 460,0 тыс. рублей возвращен в республиканский бюджет РК.

Финансирование произведено под фактически выполненные объемы работ. Средства направлены:

- на содержание дорог общего пользования в сумме 25 196,2 тыс. рублей, в том числе за счет субсидий из республиканского бюджета Республики Коми 24 943,1 тыс. рублей, средства МДФ 253,1 тыс. рублей. Условия соглашения выполнены в полном объеме. Кроме того, передано бюджетам сельских поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 8 018,02 тыс. рублей на содержание дорог общего пользования местного значения.

- на оборудование и содержание ледовых переправ 1585,2 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из республиканского бюджета Республики Коми 1 505,2 тыс. рублей, средства МДФ 80,0 тыс. рублей. Условия соглашения выполнены в полном объеме;

- на проектирование и ремонт автомобильных дорог общего пользования 85 721,78 тыс. рублей, в т.ч. за счет субсидии из республиканского бюджета Республики Коми 84 861,53 тыс., средства МДФ 860,25 тыс. рублей(ремонт автодороги д. Лихачевская - пст. Ваймес, подъезд к пст. Усть-Лопью);

- обеспечение мероприятий за счет средств МДФ в сумме 8 343,1 тыс. руб., в т.ч. ремонту дорожного покрытия ул. Мира в с. Объячево 1 млн. рублей, восстановление изношенной горизонтальной разметки автомобильных дорог на территории МР 348 тыс. рублей, технический надзор и реконструкция Лихачевская - Ваймес, подъезд к У-Лопью 806,0 тыс. рублей, ремонт моста через р. Летка в пст. Пожемаяг 99,6 тыс. рублей, ремонт деревянного моста через реку Луза в с. Верхолузье 1691 тыс. рублей., строительство автостоянки в с Объячево 4399 тыс. рублей;

- на реализацию малых проектов в сфере дорожной деятельности в сумме 1094,38 тыс. рублей за счет субсидии республиканского бюджета РК. Денежные средства переданы в качестве межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений и направлены на восстановление автобусных павильонов, на замену отдельных элементов опоры мостового полотна. Средства на софинансирование к субсидии РК предусмотрены в бюджетах поселений за счет МДФ поселений;

- на выполнение судебных решений за нарушение законодательства в области дорожного движения направлено 30,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года исполнение расходов по данному подразделу возросло на 72 271,25 тыс. рублей, за счет получения субсидий из республиканского бюджета и средств МДФ района.

По подразделу 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики" отражены расходы в сумме 9 396,8 тыс. рублей (79,54%). Невыполнение объясняется зачислением средств субсидии республиканского бюджета РК сельхозпроизводителям, осуществляющим деятельность по производству и переработке сельскохозяйственной продукции в сумме 958,71 тыс. рублей в последних числах декабря 2014 года. Не использованный остаток субсидии в сумме 958,71 тыс. рублей возвращен в республиканский бюджет РК. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года исполнение расходов по данному подразделу снизилось на 9 151,0 тыс. рублей. Снижение расходов в отчетном периоде наблюдается за счет снижения субсидий на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и отражение расходов в части на субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального района "Прилузский", осуществляющих пассажирские перевозки на социально значимых автобусных маршрутов по подразделу 0408 "Транспорт".

На реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие экономики" направлено 5122,07 тыс. рублей или 88% от запланированных на год ассигнований. Из них за счет субсидий из федерального и республиканского бюджетов Республики Коми 2 310,0 тыс. рублей, за счет средств социального партнерства 2785,87 тыс. рублей, за счет собственных средств местного бюджета 26,2 тыс. рублей. Субсидирование производилось согласно заключенных соглашений с индивидуальными предпринимателями и КФХ на цели предусмотренные в рамках социального партнерства с ОАО "Монди "СЛПК" и ОАО "Южное" - приобретение оборудования и компенсация части понесенных затрат.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы "Содействие в обеспечении населения, муниципальных учреждений и предприятий муниципального района "Прилузский" топливными дровами и лесо(пило)материалами" за счет субвенции из республиканского бюджета Республики Коми, переданные бюджетам сельских поселений для обеспечения расходов с поставщиками твердого топлива населению (возникающих в результате госрегулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам для нужд отопления) направлено в виде межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений 4 274,73 тыс. рублей (74,6% от предусмотренных на год ассигнований). Финансирование бюджетов сельских поселений осуществлялось по мере поступления расчетов-заявок от управления экономического развития администрации муниципального района.

Жилищно-коммунальное хозяйство

По разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" произведены расходы в сумме в сумме 46 991,46 тыс. рублей или 49% к годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года исполнение расходов по данному подразделу уменьшилось на 61 605,34 тыс. рублей.

По подразделу 0501 "Жилищное хозяйство" отражены расходы в сумме 37663,0 тыс. рублей или 77,3% от предусмотренных на год ассигнований. Не исполнение расходных обязательств в текущем 2014 году составляет 11 069,37 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года исполнение расходов по данному подразделу снизилось на 28 864,02 тыс. рублей. Финансирование осуществлялось под фактически выполненные работы. Не использованный остаток субсидии в сумме 5 259,82 тыс. рублей возвращен в республиканский бюджет РК, в т.ч. средства фонда 3 519,74 тыс. рублей, средства республиканского бюджета РК 1 740,08 тыс. рублей;

Из общей суммы расходов направлено:

- на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилфонда подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения" муниципальной программы "Развитие строительства и ЖКХ" 18 148,32 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ 8 207,37 тыс. рублей, из них за счет переходящего остатка 2013 года средств субсидии бюджета РК в сумме 800,69 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета РК 8762,92 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 1 178,03 тыс. рублей. Кроме того, передано бюджетам сельских поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на реализацию мероприятий адресной целевой программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 18 148,32 тыс. рублей. Строится 6 жилых домов;

- на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту жилых домов подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения МР "Прилузский" муниципальной программы "Развитие строительства и ЖКХ" 683,18 тыс. рублей,

Кроме того, передано бюджетам сельских поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на реализацию мероприятий адресной целевой программы "Проведение капитального ремонта жилых домов в муниципальном районе "Прилузский" в 2014 году 683,18 тыс. рублей. Отремонтированы жилые дома в с. Черныш (один 2-кв. ж.д.), с. Слудка (один 3-х кв.ж.д), Ваймес (два 2-кв. ж.д.);

По подразделу 0502 "Коммунальное хозяйство" отражены расходы в сумме 2 406,27 тыс. рублей или 21,1% от запланированных на год ассигнований. Из них:

- на мероприятия в рамках реализации подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения МР "Прилузский" муниципальной программы "Развитие строительства и ЖКХ" направлено (софинансирование - местный бюджет) на строительство объектов водоснабжения - водозабор в пст. Коржинский, пст. Якуньель, пст. Орысь, с. Объячево, в т.ч. ПИР в сумме 1648,74 тыс. рублей, на строительство объектов водоотведения - канализационного коллектора по ул. 30 Лет Победы, 1 Мая, Интернациональная, Ручейная в с. Объячево, в том числе ПИР в сумме 724,88 тыс. рублей. Кроме того, в связи с обращениями граждан администрация выполнила расходные обязательства по объекту водоотведения полностью за счет средств местного бюджета в сумме 32,85 тыс. рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года исполнение расходов по данному подразделу снизились на 16 437,2 тыс. рублей в связи с поздним зачислением средств из республиканского бюджета в сумме 720,5 тыс. рублей, и отсутствием оснований для расходования средств субсидии. Неиспользованные остатки средств субсидии (включая переходящий остаток на 01.01.2014 г) в сумме 6 720,5 тыс. рублей возвращены в республиканский бюджет РК.

По подразделу 0503 "Благоустройство" отражены расходы сумме 220,0 тыс. рублей или 0,8% годовых назначений направленные в качестве межбюджетных трансфертов сельскому поселению "Летка" на реализацию малых проектов в сфере благоустройства. Построена крытая сцена. По сравнению с 2013 годом объем расходов по данному подразделу снизился на 18 066,63 тыс. рублей. В 2013 году реализованы мероприятия в рамках муниципальной программы "Чистое Прилузье на 2010-2014 годы", в 2014 году в связи с невыполнением плана по поступлению налоговых и неналоговых доходов аналогичные мероприятия не реализованы.

В рамках переданных полномочий на 2014 год между администрацией муниципального района "Прилузский" и Службой Республики Коми по ветнадзору заключено Соглашение. В рамках заключенного Соглашения бюджету муниципального образования муниципального района "Прилузский" Службой Республики Коми по ветнадзору перечислена субвенция на мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории муниципального образования муниципального района "Прилузский в сумме 136,35 тыс. рублей. Согласно расчетам Службы Республики Коми по ветнадзору данная сумма включает в себя следующие виды расходов: расходы на содержание водителей, транспортные расходы, расходы по содержанию отловленных безнадзорных животных, передержка.

Администрация муниципального района заявлялась на аукцион, в связи с тем что заявителей на обеспечение заявленной услуги под выделенную сумму не было - аукцион не состоялся. Расходы не производились.

Не использованный остаток субвенции в связи с не состоящими торгами, и не выполненной работой в сумме 136,35 тыс. рублей возвращен в республиканский бюджет Республики Коми.

По подразделу 0505 "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства" отражены расходы в рамках подпрограммы "Обеспечение условий для реализации муниципальной программы" муниципальной программы "Развитие строительства и ЖКХ" на текущее содержание аппарата управления в сумме 6702,19 тыс. рублей (99,98% от предусмотренных в бюджете), в том числе за счет субвенций республиканского бюджета РК 208,7 тыс. рублей на осуществление переданных полномочий РК (на предоставление субсидий на приобретение или строительство жилья 168,59 тыс. рублей; по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 31,2 тыс. рублей; по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ "О ветеранах" и "О соц. защите инвалидов в РФ" 8,9 тыс. рублей).

По сравнению с 2013 годом расходы увеличены на 1 762,51 тыс. рублей.

Плановая штатная численность работников на 01.01.14 года составила 11 единиц, на 01.01.2015 года 17 единиц. Рост численности объясняется:

- переводом из администрации района в управление строительства и ЖКХ отдела закупок штатной численностью 4 единицы;

- дополнительно введена 1 единица ведущего эксперта (распоряжением администрации района от 11.02.2014 года N 16-к);

- введена должность начальника управления строительства и ЖКХ. (решением Совета от 30.10.2014 года с 20.12.2014 года).

Денежное содержание в месяц на одного работающего в данной структуре составило 26058 рублей, в том числе: по лицам, замещающим должности муниципальной службы - 30133 рубля (99% к 2013 году), по лицам, замещающим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы - 19268 рублей (105% к 2013 году). На низкий показатель денежного содержания муниципальных служащих повлияли изменения, произведенные с 14.02.2014 года в структуре администрации: отдел закупок был переведен из аппарата администрации района в управление строительства и ЖКХ. Снижение в 2014 году средней зарплаты объясняется также наличием в течение длительного периода времени вакантной должности, а также выплатами пособий по временной нетрудоспособности.

При анализе соблюдения предельного объема средств на оплату труда выборных и должностных лиц, муниципальных служащих администрации муниципального района "Прилузский" установлен перерасход средств ПФОТ, установленный решением совета муниципального района на 2014 год в сумме 600,64 тыс. рублей.

Охрана окружающей среды

По подразделу 0603 "Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания" отражены расходы, направленные на премирование участников акции "Речная лента 2014 г." в соответствии с утвержденным планом мероприятий и постановлением руководителя администрации муниципального района. За 12 месяцев расходы составили 20,0 тыс. рублей, освоено 100% бюджетных ассигнований. Уменьшение расходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 89,95 тыс. рублей в связи с невыполнением плана по налоговым и неналоговым доходам.

Образование

Расходы муниципального района на содержание учреждений по отрасли "Образование" составили 639 666,41 тыс. рублей, что составляет 99,2% годовых ассигнований. По сравнению с прошлым годом расходы возросли на 77 293,87 тыс. рублей.

Из общей суммы расходов в рамках мероприятий муниципальной программы "Развитие образования" направлено 635 895,26 тыс. рублей бюджетных средств.

Расходы на оплату труда с учетом отчислений составили 424 529,0 тыс. рублей, что составляет 66,4% общих расходов по отрасли.

На выполнение муниципального задания учреждениям образования направлено 459 469,7 тыс. рублей. Фактические расходы на выполнение муниципальных заданий составили 479 839,0 тыс. рублей, из них оплата труда с учетом отчислений ЕСН - 412 947,5 тыс. рублей (86,1%); коммунальные услуги - 47 386,4 тыс. рублей (9,9%). В связи с наличием на 1 января 2015 года кредиторской задолженности, в том числе просроченной в сумме 17 218,0 тыс. рублей, превышение фактических расходов по выполнению муниципального задания составило в сумме 20 369,3 тыс. рублей.

По подразделу 0701 "Дошкольное образование" отражены расходы в сумме 123 715,59 тыс. рублей в пределах 98,0% годовых плановых назначений из них:

- 118 078,8 тыс. рублей на выполнение муниципального задания по реализации общеобразовательных программ дошкольного образования муниципальными учреждениями дошкольного образования, из них за счет субвенции на реализацию дошкольными организациями образовательных программ 98 746,7 тыс. рублей. По сравнению прошлым годом расходы возросли на 17 993,2 тыс. рублей. Фактические расходы на выполнение муниципального задания составили 125 085 тыс. рублей.

- на обеспечение мер по пожарной безопасности дошкольных учреждений 878,1 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета района 337,2 тыс. рублей, за счет субсидии республиканского бюджета РК 540,9 тыс. рублей;

- на строительство дошкольных учреждений строительство детского сада с. Объячево на 220 мест) 4 755,6 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета района 2 805,6 тыс. рублей, за счет субсидии республиканского бюджета РК 1 950,0 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие образования" направлено 3,0 тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 2015 года в районе функционируют 14 детских дошкольных учреждений с 10-часовым режимом работы, 2 учреждения с 12-часовым режимом работы. Кроме того, функционируют дошкольные группы при 10-ти общеобразовательных школах.

Муниципальное задание по реализации общеобразовательных программ дошкольного образования, организации присмотра и ухода дошкольного возраста в части охвата воспитанников в целом выполнено на 96,8%, по функционированию на 95,9%.

По дошкольным учреждениям получен перерасход средств, против утвержденных бюджетом, в объеме 1550,02 тыс. рублей за счет увеличения стоимости затрат на единицу задания (итоги мониторинга по выполнению муниципального задания в разрезе групп учреждений прилагается). Полный анализ в разрезе учреждений доведен до руководителя администрации района и начальника управления образования.

Число детей, посещающих ДОУ, составило на 1 января 2015 года 1175, из них детей до 3-х лет 355. По сравнению с 2013 годом численность воспитанников возросла на 38, в том числе за счет реорганизации Черемуховской начальной школы - детского сада на 14. Среднесписочная численность воспитанников составила 1127, при установленном муниципальном задании на 2014 год 1149 ребенка, исполнение муниципального задания составило 98,1% (в 2013 году 99,4%). Муниципальное задание по охвату детей не выполнено по ДДУ N 9 Объячево (из-за аварийной ситуации здания), ДДУ сел Ношуль, Летка, Гуляшор.

Число детей, посещающих дошкольные группы при школах, составило на 1 января 2015 года 163, из них детей до 3-х лет 66. По сравнению с 2013 годом численность воспитанников за счет реорганизации Черемуховской начальной школы - детского сада снижена. Среднесписочная численность воспитанников составила 159, что составляет 87,4% муниципального задания. Муниципальное задание по охвату детей не выполнено по Якуньельской СОШ, Коржинской, Кыддзявидзьской школам - садам.

В детских дошкольных учреждениях проведено за отчетный год 160 028 дето-дней, при муниципальном задании 166 201. Среднее посещение дошкольного учреждения ребенком составило 142 дня, по сравнению с 2013 годом функционирование снизилось (в 2013 году - 145 дней). Низкое функционирование наблюдалось в отчетном периоде по ДОУ п. Вухтым - 127 дней, ДОУ Беляевская - 128 дней, ДОУ Калининская - 112 дней, ДДУ N 1 и N 7 села Объячево по 128 дней.

В дошкольных группах при школах проведено за отчетный год 23 148 дето-дней при муниципальном задании 24 186. Среднее посещение дошкольного учреждения ребенком составило 145 дней, по сравнению с 2013 годом функционирование повысилось (в 2013 году - 122 дня). Ниже среднего по району функционирование наблюдалось в отчетном периоде по дошкольной группе Ваймесской ООШ - 128 дней, Прокопьевской ООШ - 130 дней, Чернышской СОШ - 128 дней, Якуньельской СОШ - 140 дней.

На текущее содержание учреждений дошкольного образования и дошкольных групп при школах направлено соответственно 126 135,6 и 16 413,8 тыс. рублей, из них за счет средств бюджетов 110 724,6 и 14 360,1 тыс. рублей.

Плата за содержание детей начислена в учреждениях дошкольного образования и дошкольных группах при школах соответственно в сумме 15 411,0 и 2 222,7 тыс. рублей, из них возмещена за счет средств бюджета часть родительской платы в виде компенсации 6 398,1 и 816,3 тыс. рублей.

Компенсацию части родительской платы получили 1245 родителей (с учетом детей, посещающих дошкольные группы при школах) на сумму 7 217,8 тыс. рублей, из них:

на первого ребенка - 569, на второго - 514, на третьего и последующего - 162.

Расходы на содержание одного дето-дня в дошкольных учреждениях составили 758,93 рубля, в том числе за счет родительских взносов 107,53 рублей или 14,17%. За счет компенсации части родительских взносов возмещено в расчете на один дето-день 44,64 рублей.

В дошкольных группах при общеобразовательных школах расходы на содержание одного дето-дня составили 709,1 тысяча рублей, из них за счет родительских взносов 102,07 рублей, возмещено за счет компенсации родительских взносов 40,71 рублей.

Размер платы за содержание детей в детских дошкольных учреждениях установлен постановлением администрации муниципального района от 1 апреля 2014 года N 567. Родительская плата не взимается за присмотр и уход:

- за детьми-инвалидами;

- за детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей;

- за детьми с туберкулезной интоксикацией.

По состоянию на 1 января 2015 года детей из вышеуказанных категорий, посещающих дошкольные учреждения 7.

Плата за присмотр и уход в дошкольных учреждениях за детьми из многодетных семей установлена в размере 50%. По состоянию на 1 января 2015 года льгота предоставлена на 268 детей.

Денежные средства, полученные в виде родительской платы за содержание детей, в соответствии с пунктом 7.1. постановления администрации района N 567 от 01.04.2014, направляются на организацию питания (в пределах 85%) и хозяйственно-бытовое обслуживание детей, соблюдение личной гигиены. За отчетный год расходы на питание составили по детским дошкольным учреждениям 68,5% поступивших родительских взносов, по дошкольным группам при школах - 79,6%.

За счет средств бюджета района направлено на организацию питания детей, освобожденных от платы за содержание по детским садам 1 508,1 тыс. рублей, по дошкольным группам при школах 121,7 тыс. рублей. Фактические расходы составили соответственно 1660,5 и 269,8 тыс. рублей. Задолженность по расходным обязательствам муниципального района по финансовому обеспечению детей, освобожденных от платы, в части организации питания составила на 1 января 2015 года 300,5 тыс. рублей.

Расходы на питание на 1 дето-день составили по детским дошкольным учреждениям 94,37 рублей, по дошкольным группам при школах - 93,09 рублей.

Штатная численность работников дошкольных учреждений составила на 1 января 2015 года 396,0 единиц. За отчетный период произошел рост численности на 14 единиц за счет присоединения дошкольной группы при Черемуховской начальной школе - сад на 9 единиц и увеличения числа воспитанников на 5 единиц.

Штатная численность работников дошкольных групп при школах составила на 1 января 2015 года 58 единиц. За отчетный период за счет присоединения дошкольной группы при Черемуховской начальной школе - сад и сокращения числа воспитанников штатная численность снизилась на 12 единиц.

Среднегодовая численность основных работников по детским дошкольным учреждениям составила 313,5, внешних совместителей 15,4 единиц. По дошкольным группам фактически занятых основных работников составило 57,0, внешних совместителей - 3,0.

Денежное содержание одного основного работающего отражено в таблице:

	Среднемесячная заработная плата на одного работающего в рублях	Рост зарплаты в % к 2013 году.
Всего персонала ДДУ	18 458,6	12,3
в том числе - руководители	31 118,0	7,7
- педагогический персонал	27 930,0	16,5
из них воспитатели	28 080,0	16,0
- обслуживающий персонал	12 070,0	11,8
Всего персонала дошкольных групп при школах	12 970,0	0
- педагогический персонал дошкольных групп при школах	25 510,0	0

Базовый размер средней заработной платы педагогических работников дошкольных учреждений и групп при школах (по "дорожным картам" 27 756,0 руб.) в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7.05.2012 года N 597 сохранен и составил без учета внешних совместителей 27 770,0 руб. Полный анализ в разрезе учреждений доведен до руководителя администрации района и начальника управления образования.

По отчету о соблюдении лимитов по тепло- и электроэнергии отмечается перерасход электроэнергии по отдельным бюджетным учреждениям: детсаду п. Гуляшор - 0,43 тыс. кВт., Объячевскому детсаду N 9 на 2,12 тыс. кВт., по детсаду д. Калининская - 0,96 тыс. кВт., по детсаду д. Беляевская - 1,1 тыс. кВт, детсаду с. Спаспоруб - 4,03 тыс. кВт.

По подразделу 0702 "Общее образование" отражены расходы в сумме 500 912,02 тыс. рублей или 99,5% годовых плановых назначений, из них:

- 302 820,3 тыс. рублей на обеспечение деятельности автономных и бюджетных учреждений в сфере дошкольного и общего образования в части выполнения муниципального задания из них за счет субвенции республиканского бюджета 273 459,8 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом расходы возросли на 13 779,2 тыс. рублей. Фактические расходы на выполнение муниципального задания составили 314 357,0 тыс. рублей.

- 38 570,6 тыс. рублей. на выполнение муниципального задания по реализации муниципальными учреждениями дополнительного образования по дополнительным программам различной направленности, с ростом против прошлого года 1 689,2 тыс. рублей. Фактические расходы на выполнение муниципального задания составили 40 430,0 тыс. рублей.

Кроме того, по данному подразделу отражены следующие расходы:

- на строительство учреждений общего образования, включая ПСД (строительство школы на 400 мест с. Летка) - 146 543,48 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии республиканского бюджета РК 138 000,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 8543,48 тыс. рублей;

- на организацию питания обучающихся 1-4 классов в общеобразовательных учреждениях за счет межбюджетных трансфертов республиканского бюджета 7 468,3 тыс. рублей.;

- на реализацию мероприятий в рамках Гос. программы РФ "Доступная среда" на проведение мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных учреждений, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития в сумме 1699,13 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств федерального бюджета РФ 1250,0 тыс. руб., республиканского бюджета РК 437,5 тыс. рублей, местного бюджета 11,63 тыс. рублей. Объект - Калининская СОШ - установка пандусов и поручней, нескользящее покрытие, тактильная лента, специальные стенды (для детей инвалидов).

- на обеспечение мер пожарной безопасности 1 038,79 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета района на условиях софинансирования 60,69 тыс. рублей, за счет субсидии республиканского бюджета 978,10 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий в области физкультуры и спорта 300,0 тыс. рублей, в т.ч. на укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности 200,0 тыс. рублей - средства Монди (снегоход для ДЮСШ с. Летка);

- на создание в сельских школах условий для занятий физ. культурой и спортом в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" Гос. программы РФ "Развитие образования" в сумме 2073 тыс. руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета РФ 1700 тыс. руб., местный бюджет 373 тыс. руб. Выполнены работы по ремонту спортзалов в 5-ти средних школам района (Вухтым, Ношуль, Черемуховка, Объячево, Спаспоруб);

- на реализацию мероприятий в области культуры 6,35 тыс. руб., в области образования 10,0 тыс. рублей;

- на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений образования в сфере культуры (ДМШ) в сумме 200,6 тыс. рублей, в т.ч. за счет республиканского бюджета РК 100,3 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)" 181,5 тыс. рублей. Приобретены муз. инструменты в ДМШ.

Общеобразовательные школы. По состоянию на 1 января 2015 года в районе услуги по реализации общеобразовательных программ начального, общего и среднего образования оказывают 18 общеобразовательных школ (включая начальные школы-детские сады).

Постановлениями администрации муниципального района от 3 июля 2014 года N 1194-1195 с 1 сентября 2014 года упразднены Верхолузская и Черемуховская начальные школы - сады.

Муниципальное задание по предоставлению общедоступного начального, общего и среднего образования в целом выполнено. Наблюдается невыполнение задания по малокомплектным средним школам (96,9%).

По общеобразовательным школам получен перерасход средств, против утвержденных бюджетом сумм, в объеме 745,6 тыс. рублей за счет увеличения стоимости затрат на единицу задания (итоги мониторинга по выполнению муниципального задания в разрезе групп учреждений прилагается).

По состоянию на 1 января 2015 года общеобразовательные учреждения посещают 2291 учащихся, функционирует 180 класса-комплекта. По сравнению с прошлым годом численность учащихся снизилась на 1,2%, численность классов-комплектов на 7,2%. В связи с сокращением числа классов-комплектов средняя наполняемость классов-комплектов возросла в разрезе всех трех звеньев и составила 13 учащихся, в том числе:

1-4 классы - 14,2;

5-9 классы - 12,9;

10-11 классы - 10,3.

При общеобразовательных школах функционируют 27 групп продленного дня с охватом 509 учащихся. В интернате при Ношульской средней школе проживают по состоянию на 1 января 2015 года 7 учащихся. Функционирование одного места в интернате при школе составило 160 дней. На организацию питания за счет средств бюджета района направлено 124,0 тыс. руб., в расчете на один дето-день 100,78 руб.

Число педагогических ставок:

на 01.09.2013 года - 373 из них 1-4 классы - 114; 5-9 классы - 207; 10-11 классы - 52;

на 01.09.2014 года - 358 из них 1-4 классы - 105; 5-9 классы - 201; 10-11 классы - 52.

За счет сокращения классов-комплектов и сокращения дополнительных часов по основному звену (5-9 классы) число педагогических ставок сократилось на 15 ставок.

Штатная численность работников общеобразовательных школ на 1 января 2015 года с учетом дополнительного штата по группам продленного дня и интернату при школе составила 416.

Среднегодовая численность основных работников по общеобразовательным школам составила 612,8 из них учителей 280,2, внешних совместителей 14,9 единиц.

Денежное содержание одного основного работающего отражено в таблице:

	Среднемесячная заработная плата на одного работающего (в рублях)	Рост зарплаты в % к 2013 году
Всего персонала	29 300,0	18,0
в том числе: - руководители без учета внутреннего совместительства	40 360,0	8,4
- заместители, руководители структурных подразделений без учета внутреннего совместительства	28 660,0	34,3
- педагогический персонал с учетом внутреннего совместительства	38 600,0	7,4
в том числе учителя	38 720,0	5,7
- прочий персонал	12 070,0	20,4

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации N 597 от 07.05.2012 года, распоряжения Правительства РФ от 26 ноября 2012 года N 2190-р среднемесячная заработная педагогических работников общеобразовательных школ без учета внешних совместителей составила за отчетный год 38 600,0 руб., при исходном базовом плане 37 574,0 руб. Завышение целевого показателя, установленного по "дорожной карте" привело к необоснованному расходованию средств бюджета муниципального района по расходам на оплату труда с учетом отчислений ЕСН в сумме 11 979,0 тыс. рублей. Полный анализ в разрезе учреждений доведен до руководителя администрации района и начальника управления образования.

Учреждения дополнительного образования. Услуги по реализации дополнительного образования по дополнительным программам различной направленности оказывают, включая детскую музыкальную школу, 5 учреждений дополнительного образования и 3 филиала при общеобразовательных школах.

Управлением образования администрации района, как учредителем, установлено муниципальное задание по охвату 3149 учащихся организацией дополнительного образования. За отчетный период организацией дополнительного образования охвачено 3081 обучающийся. Муниципальное задание не выполнено ДОД "Детский оздоровительный спортивный центр", ДДТ села Летка.

По учреждениям дополнительного образования получен перерасход средств, против утвержденных бюджетом сумм, в объеме 618,4 тыс. руб. за счет увеличения стоимости затрат на единицу задания (итоги мониторинга по выполнению муниципального задания в разрезе групп учреждений прилагается).

В учреждениях дополнительного образования занято 94,0 штатных единиц, по филиалам при школах 20,0 единиц.

Среднегодовая численность основных работников по учреждениям дополнительного образования составила 76,0 единиц, внешних совместителей 15,0 единиц.

Денежное содержание на одного работающего составило рублей в месяц.

	Среднемесячная заработная плата на работающего (в рублях)	Рост зарплаты в % к 2013 году
1. Дом детского творчества с. Летка	23 680,0	19,3
в том числе: - руководители без учета внутреннего совместительства	35 470,0	15,6
- педагоги дополнительного образования	24 200,0	15,2
2. Станция юннатов	18 450,0	9,6
в том числе: - руководители без учета внутреннего совместительства	39 340,0	3,5
- педагоги дополнительного образования	22 460,0	15,7
3. Детско-юношеская спортивная школа	17 170,0	5,3
в том числе: - руководители без учета внутреннего совместительства	33 480,0	9,8
- заместители, руководители структурных подразделений без учета внутреннего совместительства	20 520,0	16,5
- педагоги-тренеры	24 280,0	18,6
4. Детский оздоровительный центр	30 280,0	58,4
в том числе: - руководители без учета внутреннего совместительства	42 980,0	13,3
- заместители, руководители структурных подразделений без учета внутреннего совместительства	28 630,0
- педагоги дополнительного образования	40 420,0	55,2

Во исполнение поручений Указа Президента Российской Федерации N 597 от 07.05.2012 среднемесячная заработная плата педагогических работников дополнительного образования составила 26 610 рублей при исходном базовом плане 25 763 рублей.

Завышение целевого показателя, установленного по "дорожной карте" привело к необоснованному расходованию средств бюджета муниципального района по расходам на оплату труда с учетом отчислений ЕСН в сумме 774,3 тыс. рублей. Полный анализ в разрезе учреждений доведен до руководителя администрации района и начальника управления образования.

По дому и центрам детского творчества количество воспитанников по сравнению с началом года увеличилось и составило 1720. За счет увеличения наполняемости групп в филиалах при школах число групп сократилось и составило на конец года 84.

По станции юннатов функционирует 24 группы с количеством детей 300. По сравнению с отчетом 2013 года наблюдается рост численности воспитанников в связи с организацией работы групп детей дошкольного возраста (6 групп с учебной нагрузкой 6 часов).

По детско-юношеской спортивной школе по состоянию на 1 января 2015 года функционирует 32 группы с охватом 417 воспитанников. В течение 2014 года число групп и воспитанников сократилось, число педагогических ставок осталось на уровне. В связи с ростом обучающихся в группах усиленной тренировки 2 и выше года обучения учебная нагрузка педагогов осталась на уровне 2013 года.

По детскому оздоровительному спортивному центру функционирует 27 групп с охватом 444-х воспитанников, произошло снижение, как групп, так и числа воспитанников.

Штатная численность и число педагогических ставок осталось на уровне 2013 года.

Детскую музыкальную школу по состоянию на 1 января 2015 года посещают 94 учащихся, за 2014 год выпущено 9 учащихся, принято 21, отсев составил 14 ребенка. На текущее содержание школы направлено 8 516,0 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета 8026,0 тыс. рублей.

По состоянию на 1 января штатная численность составила 24 штатных единиц, в том числе педагогического персонала 17,0.

Среднегодовая численность основных работников составила 13,0 единиц, внешних совместителей 2,5 единиц.

Денежное содержание в месяц на одного основного работающего отражено в таблице:

	Среднемесячная заработная плата на 1 работающего (в рублях)	Рост зарплаты % к 2013 году
Всего персонала	36 260,0	8,1
в том числе: - руководители без учета внутреннего совместительства	52 660,0	44,0
- заместители, без учета внутреннего совместительства	30 042,0	0
- педагогический персонал	35 200,0	4,7
- прочий персонал	11 590,0	0

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации N 597 от 07.05.2012 года, распоряжения Правительства РФ от 26 ноября 2012 года N 2190-р среднемесячная заработная педагогических работников без учета внешних совместителей составила за отчетный год 35 200 руб. в пределах целевого показателя по дорожной карте.

По отчету о соблюдении лимитов по тепло- и электроэнергии отмечается перерасход электроэнергии по отдельным бюджетным учреждениям: Ваймесской ООШ - 19,44 тыс. квт., Коржинской НШ-С - 2,08 тыс. кВт., Кыддзявидзьской НШ-С - 5,01 тыс. кВт., Станции юннатов - 0,28 тыс. кВт. По ДОД СЮН допущено превышение лимита по теплоэнергии в количестве 11,33 Гкал.

По подразделу 0707 "Молодежная политика и оздоровление детей" отражены расходы в сумме 1 652,8 тыс. рублей в пределах годовых плановых назначений, из них:

- на проведение утвержденных мероприятий по молодежной политике - 20,0 тыс. рублей;

- на мероприятия по оздоровлению детей (летний отдых) направлено за счет средств республиканского и местного бюджета 1 632,8 тыс. рублей, за счет средств родителей 1 082,9 тыс. рублей. Вышеуказанные ассигнования направлены на организацию летних школьных лагерей с дневным пребыванием с охватом 932-х детей при плане 829.

По подразделу 0709 "Другие вопросы в области образования" отражены расходы в сумме 13 386,0 тыс. рублей, в отчетном периоде исполнены в полном объеме. В сравнении с 2013 годом расходы уменьшились на 5 654,85 тыс. рублей. В 2013 году по данному подразделу отражались расходы на проведение мероприятий по противопожарной защите учреждений соц. сферы, в 2014 году данные расходы отражены по подразделам 0701 и 0702, а также не реализованы районные мероприятия в связи с не поступлением налоговых и неналоговых доходов.

Расходы направлены:

- на содержание аппарата управления отдела образования 2 657,0 тыс. рублей;

- на содержание централизованной бухгалтерии управления образования 7 373,1 тыс. рублей, методкабинета 3 228,2 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий в области образования 127,7 тыс. рублей.

Денежное содержание в месяц на одного работающего в данной структуре составило 34357 рублей, в том числе: по лицам, замещающим должности муниципальной службы - 38755 рубля (104% к 2013 году), по лицам, замещающим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы - 16765 рублей (168% к 2013 году). Высокий процент роста денежного содержания по должностям, не являющиеся должностями муниципальной службы объясняется тем, что в 2013 году был низкий показатель средней зарплаты в связи наличием в течение 2-х месяцев 2013 года вакантной должности, в течение 8 месяцев работник выполнял работу на условиях неполного рабочего времени (в период отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет).

На содержание методического кабинета управления образования направлено 3 021,4 тыс. рублей.

Штатная численность по методкабинету по сравнению с началом года сокращена на 0,5 и составила 10,25 единиц. Среднемесячная заработная плата на одну единицу составила 18900 рублей с ростом к 2013 году 5,0%: по руководителю - 36670,0 рублей, рост 24,8%;

- педагогического персонала - 18860,0 рублей, рост 0,2%;

- обслуживающего персонала - 12550,0 рублей, рост 2,3%.

На содержание централизованной бухгалтерии управления образования направлено 7 401,1 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2015 года штатная численность составила на уровне 2013 года в количестве 21,0 единиц. Среднемесячная заработная плата на одну штатную единицу составила 21470,0 руб. с ростом на 1,9%:

- по руководителю - 38750,0 рублей, рост 1,4%;

- по прочему персоналу - 20600,0 рублей, рост 2,3%.

При исполнении сметы расходов на содержание аппарата Управления образования в части оплаты труда муниципальных служащих не превышен установленный решением совета муниципального района предельный объем средств на оплату труда выборных и должностных лиц, муниципальных служащих.

Кроме того, по данному подразделу отражены за счет средств резервного фонда администрации района в сумме 13,0 тыс. рублей на оказание материальной поддержки одаренным детям.

Культура

По разделу 0800 "Культура, кинематография" отражены расходы в сумме 93 457,58 тыс. рублей, что составляет 96,5% предусмотренных на год ассигнований. По сравнению с прошлым годом расходы по данному разделу возросли на 11 265,6 тыс. рублей.

Расходы на оплату труда с учетом отчислений составили 80 800,0 тыс. рублей, что составляет 86,5% общих расходов по отрасли.

На выполнение муниципального задания учреждениям образования направлено 87 276,6 тыс. рублей. Фактические расходы на выполнение муниципальных заданий составили 87 532,5 тыс. рублей, из них оплата труда с учетом отчислений ЕСН - 76 454,4 тыс. рублей (87,3%); коммунальные услуги - 8 437,7 тыс. рублей (9,6%).

По подразделу 0801 "Культура" расходы за год составили 65 628,3 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом расходы снизились на 3 054,0 тыс. рублей.

На выполнение муниципального задания по организации культурного досуга населения направлено 63 285,5 тыс. рублей, из них:

- библиотечное обслуживание населения 17 925,7 тыс. рублей;

- сохранение и популяризация культурного наследия 1 914,5 тыс. рублей;

- организация и проведение художественных и творческих выставок 4 403,5 тыс. рублей;

- организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры 39 041,8 тыс. рублей.

По сравнению с 2013 годом расходы на выполнение муниципального задания по организации культурного досуга населения снизились на 717,2 тыс. рублей. Снижение расходов объясняется, тем, что в 2014 году расходы по содержанию обслуживающего персонала учреждений исключены из муниципального задания по организации досуга населения.

Кроме того, по данному подразделу отражены расходы:

- на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие экономики" в части содержания информационно-маркетингового центра предпринимателей 455,1 тыс. рублей, из них на условиях софинансирования за счет средств бюджета района 335,8 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий в области культуры 520,52 тыс. рублей;

- на реализацию противопожарных мероприятий в сумме 161,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета района на условиях софинансирования 32,3 тыс. рублей в рамках муниципальной программы "Обеспечение социальной безопасности".

- на финансирование мероприятий, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений 1 105,85 тыс. рублей из них на условиях софинансирования за счет средств бюджета муниципального района 539,6 тыс. рублей и средств республиканского бюджета 566,25 тыс. рублей, в том числе:

- комплектование книжных фондов - 71,4 тыс. рублей, развитие информационных технологий - 218,2 тыс. рублей, подключение общедоступных библиотек к сети Интернет 26,65 тыс. рублей, приобретение спецоборудования - 250,0 тыс. рублей;

- на государственную поддержку учреждений культуры (музей) в сумме 100,0 тыс. за счет полученного гранта из федерального бюджета за "Лучшее учреждение Культуры" на обновление витрин и мебели.

По состоянию на 1 января 2015 года за счет средств бюджета муниципального района функционируют 2 межпоселенческие клубные системы, центр изобразительного искусства и прикладного творчества, краеведческий музей и централизованная библиотечная система.

Муниципальные задания, установленные учредителем на 2014 год, выполнены всеми учреждениями. При перевыполнении муниципального задания по оказанию услуг, за счет снижения стоимости затрат, культурно-досуговыми учреждениями получена экономия бюджетных средств в объеме 3 398,7 тыс. руб. (мониторинг по выполнению муниципального задания в разрезе учреждений прилагается).

Штатная численность по вышеуказанным учреждениям по состоянию на 1 января 2015 года осталась на уровне 2014 года в количестве 161,0 штатной единицы. Среднегодовая численность основных работников составила 148 единиц, внешних совместителей 12,5 единиц.

Денежное содержание в месяц на одного основного работающего отражено в таблице:

	Среднемесячная заработная плата работающего (в рублях)	Рост зарплаты в % к 2013 году
Всего по культурно-досуговым учреждениям	24 660,0	18,1
Межпоселенческий центр культуры и досуга	23 680,0	21,3
в том числе: - руководители	66 330,0	60,1
- заместители, руководители структурных подразделений без учета внутреннего совместительства	30 840,0	25,6
- художественный и творческий персонал	23 170,0	роста нет
Летская межпоселенческая клубная система	23 120,0	20,2
в том числе: - руководители	51 840,0	45,7
- заместители, руководители структурных подразделений без учета внутреннего совместительства	32 460,0	54,1
- художественный и творческий персонал	20 240,0	Роста нет
Районный Центр ИИ и ПТ	28 490,0	20,0
в том числе: - руководители	72 670,0	22,2
- заместители, руководители структурных подразделений без учета внутреннего совместительства	31 880,0	-
- художественный и творческий персонал	20 550,0	Роста нет
Централизованная библиотечная система	24 080,0	24,7
в том числе: - руководители	63 430,0	20,5
- заместители, руководители структурных подразделений без учета внутреннего совместительства	34 440,0	14,6
- художественный и творческий персонал	19 760,0	5,1
Краеведческий музей	26 500,0	16,2
в том числе: - руководители	49 990,0	14,0
художественный и творческий персонал	18 670,0	0,6

Во исполнение поручений Указа Президента Российской Федерации N 597 от 07.05.2012 среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры составила в целом за год 24 660 рублей, при исходном целевом показателе по "дорожной карте" 24 580,0 рублей.

При этом следует указать, что среднемесячная заработная плата по творческому и художественному персоналу не достигает целевого показателя. Соблюдение "дорожной карты" достигнуто за счет заработной платы руководителей, которая выросла к прошлому году от 20 до 60% (анализ в разрезе учреждений доведен до руководителя администрации и начальника управления культуры).

Установленная постановлением администрации кратность среднемесячной заработной платы руководителя к заработной плате работникам не соблюдается по Центру изобразительного искусства и прикладного творчества, что привело к необоснованным расходам бюджета муниципального района в сумме 122,9 тыс. рублей.

По отчету о соблюдении лимитов по тепло- и электроэнергии отмечается перерасход электроэнергии по МУК "Прилузская МЦБС" на 5,97 тыс. кВт.

По подразделу 0802 "Кинематография" расходы за год составили 6 053,43 тыс. рублей:

- на выполнение муниципального задания по организации досуга населения автономным учреждением в сумме 5 848,4 тыс. рублей с ростом против прошлого года на 676,9 тыс. рублей

- на реализацию мероприятий в области культуры 205,0 тыс. рублей, из них на ремонт потолка Дома кино 200,0 тыс. рублей (средства ОАО Монди "СЛПК".

Фактические расходы на выполнение муниципального задания МАУК "Дом кино и досуга" за счет средств бюджета составили 6 211,6 тыс. рублей. В связи с завышением стоимости услуг получен перерасход бюджетных средств против утвержденного бюджета в сумме 397,9 тыс. рублей, против расчетных нормативов 184,0 тыс. рублей. Кроме того, за счет перевыполнения муниципального задания по киновидеопоказу расходы превышены на 141,6 тыс. рублей.

Муниципальное задание, доведенное учредителем, по проведению мероприятий и киновидеопоказов выполнено, однако количество посетителей проводимых мероприятий по сравнению с прошлым годом сократилось на 17,9%, задание по охвату зрителей проводимых мероприятий также не выполнено.

За счет платных услуг на содержание учреждения направлено 2 557,2 тыс. рублей, из них на выполнение муниципального задания 756,4 тыс. рублей (доходы от киновидеопоказа и мероприятий по организации досуга населения), что ниже 2013 года в 2 раза. Снижение произошло за счет сокращения стоимости частично платных услуг для потребителя. Средняя стоимость для одного потребителя составила: по киновидеопоказу 44,93 рубля, в 2013 году - 46,29 рубля; по мероприятиям - 28,59 рублей, в 2013 году - 34,43 рубля.

Штатная численность по состоянию на 1 января 2015 года составила 15 единиц, за счет передачи бухгалтерского обеспечения Центру бухгалтерского обслуживания и хозяйственно-технического обеспечения учреждений культуры численность сокращена на 2 единицы.

Среднегодовая численность основных работников за 2014 год составила 16,7 единиц, внешних совместителей 0,1 единицы.

Денежное содержание в месяц на одного основного работающего отражено в таблице:

	Среднемесячная заработная плата на работающего (в рублях)	Рост зарплаты % к 2013 году
Всего персонала	25 200,0	20,6
в том числе: - руководители	62 330,0	3,7
- заместители, руководители структурных подразделений без учета внутреннего совместительства	48 690,0	7,5
- художественный и творческий персонал	21 020,0	14,0
- прочий персонал	13 910,0

По отчету о соблюдении лимитов по тепло- и электроэнергии отмечается перерасход теплоэнергии по МАУК "Дом кино и досуга" на 0,04 Гкал.

По подразделу 0804 "Другие вопросы в области в области культуры, кинематографии" отражены расходы в сумме 21 775,86 тыс. рублей в пределах 95,5% плановых годовых назначений. В сравнении с 2013 годом расходы возросли 13 469, тыс. рублей. Рост расходов объясняется, тем, что в 2013 году расходы по содержанию обслуживающего персонала учреждений отражались по подразделу 0801.

На содержание управления культуры администрации муниципального района направлено 3 479,5 тыс. рублей или 99,2% годовых назначений. Фактические расходы составили 3506,0 тыс. рублей. Штатная численность по состоянию на 1 января 2015 года утверждена в количестве 10 единиц. Фактически замещено на конец года 9 штатных единиц.

Расходы по оплате труда составили 2 610,0 тыс. рублей.

Денежное содержание в месяц на одного работающего в данной структуре составило 22891 рубль, в том числе: по лицам, замещающим должности муниципальной службы - 29688 рублей (131% к 2013 году), по лицам, замещающим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы - 15339 рублей (69% к 2013 году). На рост денежного содержания муниципальных служащих повлияло утверждение Решением Совета муниципального района от 22.10.2013 года N IV-24/17 новой структуры администрации района: переименование отдела по социальной политике в управление культуры, внутри управления переименование двух секторов в отделы. Кроме того, в 2013 году был низкий показатель среднемесячного денежного содержания. Объясняется это тем, что в 2013 году в течение длительного периода времени в учреждении была вакантная должность зав. отделом, за выполнение обязанностей зав. отделом производилась доплата другому работнику. На низкий показатель денежного содержания по должностям, не являющимся должностями муниципальной службы, повлияло наличие в течение отчетного периода вакантных должностей.

При исполнении сметы расходов на содержание Управления культуры в части оплаты труда муниципальных служащих не превышен установленный решением совета муниципального района предельный объем средств на оплату труда выборных и должностных лиц, муниципальных служащих.

На содержание централизованной бухгалтерии управления культуры направлено 1 404,2 тыс. рублей в пределах 98,0% годовых назначений, фактические расходы составили 1472,0 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2015 года штатная численность составила на уровне 2013 года в количестве 3,0 единиц. Среднемесячная заработная плата на одну штатную единицу составила 25 170,0 рублей с ростом на 5,6%:

- по руководителю - 32 080,0 рублей, рост 6,6%;

- по прочему персоналу - 21 710,0 рублей, рост 3,5%.

На содержание МБУ "Центр бухгалтерского обслуживания и хозяйственно-технического обеспечения учреждений культуры" направлено 16 738,4 тыс. рублей, что составляет 94,6% годовых назначений.

Фактические расходы на выполнение муниципального задания составили 16 998,7 тыс. руб., за счет сокращения стоимости затрат на единицу выполненных работ получена экономия от утвержденной суммы бюджета в сумме 1 045,4 тыс. рублей, от установленного норматива - 2 084,7 тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 2015 года штатная численность составила 89 единиц. В связи с проведенными мероприятиями по оптимизации численности по сравнению с 2013 годом численность сокращена на 3 единицы. Среднемесячная заработная плата на одну штатную единицу составила 12 000,0 рублей:

- по руководящему персоналу - 34450,0 рублей;

- по прочему персоналу - 10680,0 рублей.

Кроме того, по данному подразделу отражены за счет средств резервного фонда администрации района в сумме 35,66 тыс. рублей на обеспечение мероприятий согласно распоряжений руководителя администрации района.

На реализацию мероприятий в области культуры направлено 153,7 тыс. рублей.

Социальная политика

По разделу 1000 "Социальная политика" отражены расходы за 2014 год в сумме 31 984,23 тыс. рублей или 98,7% от предусмотренных ассигнований. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы уменьшились на 4 067,73 тыс. рублей.

По подразделу 1001 "Пенсионное обеспечение" отражены расходы на пенсионное обеспечение муниципальных служащих, вышедших на пенсию, в соответствии с Законом РК "О некоторых вопросах муниципальной службы в РК". Направлено на выплаты за счет бюджета муниципального района 9 975,11 тыс. рублей, что составляет 100% предусмотренных на год ассигнований. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года исполнение расходов по данному подразделу возросло на 1 048,99 тыс. рублей за счет индексации фонда оплаты труда с 01.10.2014 г. на 5%, а так же за счет прибывших получателей: в январе 1 чел., в апреле 1 чел., в июле 1 чел. Численность получателей с учетом выбывших и прибывших по сравнению с началом года изменилась и составляет 70.

По подразделу 1003 "Социальное обеспечение населения" отражены расходы в сумме 4 338,12 тыс. рублей или 91,14% от запланированных на год ассигнований, что меньше расходов за прошлый год на 657,26 тыс. рублей. Из общей суммы расходов направлено:

- на предоставление льгот специалистам в сельской местности по оплате коммунальных услуг 829,24 тыс. рублей, в т.ч. специалистам в области культуры 800,0 тыс. рублей и специалистам в области образования (в части школьных библиотекарей) 29,24 тыс. рублей. Расходы оплачиваются на основании подтверждающих документов;

- на реализацию муниципальной программы "Обеспечением жильем молодых семей" на 2013 - 2015 годы 2 834,41 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета РФ в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы - 776,3 тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета РК - 971,26 тыс. руб.

за счет средств местного бюджета 1 086,85 тыс. руб.

За счет этих средств приобретены 4 квартиры для четырех семей и выдана субсидия на строительство индивидуального дома.

- на приобретение квартиры в рамках Федеральных Законов от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" направлено из средств федерального бюджета 674,46 тыс. руб. Приобретена 1 квартира. На приобретение второй квартиры остатка средств недостаточно. Неиспользованный остаток средств субвенции 420,84 тыс. рублей возвращен в республиканский бюджет РК.

По подразделу 1004 "Охрана семьи и детства" отражены расходы на сумму 17558,0 тыс. рублей или 100% от предусмотренных на год ассигнований. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года исполнение расходов по данному подразделу уменьшилось на 19% или 3 996,83 тыс. рублей. Расходы направлены:

- за счет субвенции из республиканского бюджета Республики Коми на выплату компенсации части родительской платы за содержание детей в детских дошкольных учреждениях в сумме 6 944,4 тыс. рублей, что составляет 100% от предусмотренных год ассигнований; Численность родителей, получающих компенсационные выплаты, на конец года составила 1240 чел.

- на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения в сумме 10 613,6 тыс. рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета РФ 2 293,4 тыс. рублей.

- за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 7 191,6 тыс. рублей

- за счет иных межбюджетных трансфертов из средств республиканского бюджета на исполнение судебных решений по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 1 128,6 тыс. рублей.

Расходы по приобретению квартир детям-сиротам были направлены на долевое строительство с последующим приобретением 10 квартир. 1 квартира была приобретена по судебному решению. Кроме того, были выделены 3 квартиры из муниципального жилого фонда.

По подразделу 1006 "Другие вопросы в области социальной политики" отражены расходы на сумму 113,0 тыс. рублей или 100% от предусмотренных на год ассигнований. Из общей суммы расходов направлено:

- на предоставление субсидии Прилузской организации ветеранов по соглашению с администрацией района о социальном партнерстве 100,0 тыс. рублей;

- за счет средств резервного фонда администрации района на оказание материальной помощи 3,0 тыс. рублей, на проведение семинара ветеранского актива 10,0 тыс. рублей;

По сравнению с прошлым годом расходы уменьшились на 462,64 тыс. рублей.

Физическая культура и спорт

По разделу 1100 "Физическая культура и спорт" отражены расходы в сумме 1 796,34 тыс. рублей, что составляет 97,4% годовых назначений, со снижением к 2013 году на 13 283,82 тыс. рублей. В 2013 году по подразделу 1105 реализованы мероприятия по строительству спортивных объектов на общую сумму 12 855,8 тыс. рублей и расходы за счет социального партнерства в сумме 646,0 тыс. рублей.

По подразделу 1101 "Физическая культура" отражены расходы на содержание МБУ "Центр спортивных мероприятий" в сумме 1 131,4 тыс. рублей в пределах 97,8% плановых годовых назначений.

Центром спортивных мероприятий при муниципальном задании 123 мероприятия в год с охватом участников 3420 человек, проведено 100 мероприятий с числом посетителей 5050. Расходы на выполнение муниципального задания составили 1179,4 тыс. рублей. За счет завышения стоимости муниципальной услуги получен перерасход по расходам в сумме 308,2 тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 2015 года штатная численность составила в количестве 4,5 единиц из них 1,5 единиц внешние совместители. Среднемесячная заработная плата на одну штатную единицу составила 15340,0 рублей:

- по руководящему персоналу - 24920,0 рублей с ростом 1,3%;

- по прочему персоналу - 12610,0 рублей из них по основному списочному составу 13530,0 рублей, внешним совместителям 11380,0 рублей.

По подразделу 1105 "Другие вопросы в области физической культуры и спорта" отражены расходы в сумме 665,0 тыс. рублей:

- на проведение мероприятий в области спорта - 395,0 тыс. рублей;

- на реализацию малых проектов в сфере физкультуры и спорта в сумме 270,0 тыс. рублей. Предоставлены межбюджетные трансферты сельскому поселению "Мутница".

Обслуживание государственного и муниципального долга

По подразделу 1301 "Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга" отражены расходы на обслуживание муниципального долга, произведенные за 2014 год. На уплату процентов по долговым обязательствам, согласно графика, направлено 1 801,04 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года исполнение расходов по данному подразделу возросли на 697,56 тыс. рублей, что связано с привлечением в июле 2014 года кредита сбербанка и в декабре 2014 года бюджетного кредита на покрытие дефицита бюджета муниципального образования муниципального района "Прилузский".

Межбюджетные трансферты

В рамках муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальными финансами" и в целях создания условий для повышения значимости выравнивания бюджетной обеспеченности бюджетов сельских поселений и укрепления доходной базы в 2014 году предоставлены межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений в сумме 44 936,54 тыс. рублей, в том числе:

- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности - 23 519,4 тыс. рублей, 100% плановых назначений на год и с ростом к 2013 году на 9,8%;

- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности - 21 417,14 тыс. рублей или 100% плановых назначений на год, со снижением к 2013 году на 23,9% в связи с невыполнением поступлений налоговых и неналоговых доходов.

Финансирование муниципальных образований сельских поселений осуществлялось приоритетно на расходы по защищенным статьям бюджетов согласно предоставляемых заявок.

Источники финансирования дефицита

Бюджет муниципального образования муниципального района "Прилузский" на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов решением Совета муниципального района "Прилузский" N IV-26/1 от 16 декабря 2013 года утвержден с дефицитом в сумме 16 200,00 тыс. рублей. В течение 2014 года состоялось 8 заседаний Совета муниципального района по внесению изменений в бюджет муниципального района, решением Совета от 25 декабря 2014 года утвержден дефицит в сумме 52 783,44 тыс. рублей.

По итогам исполнения бюджета района за 2014 год получен дефицит в сумме 33 966,94 тыс. рублей.

В 2014 году полностью погашен бюджетный кредит, который был привлечен в 2012 году от ОАО "Сбербанк России". Сумма погашения кредита в 2014 году составила 6520 тыс. рублей.

В июле 2014 года привлечен кредит на покрытие временного кассового разрыва от ОАО "Сбербанк России" в сумме 30 000,0 тыс. рублей сроком на 3 года. Сумма погашения данного кредита в 2014 году составила 19 388,0 тыс. рублей.

Из республиканского бюджета Республики Коми на частичное покрытие дефицита бюджета в декабре месяце 2014 года привлечен бюджетный кредит в сумме 15 000,0 тыс. рублей сроком на 3 года. Сумма первого платежа по данному кредиту - март месяц 2015 года.

Срочная задолженность муниципального образования по кредитам на 01.01.2015 года составила 25 612,0 тыс. рублей, в т.ч. перед кредитными организациями 10 612,0 тыс. рублей и перед республиканским бюджетом РК 15 000,0 тыс. рублей.

Остаток средств на едином казначейском счете бюджета муниципального района на 1 января 2015 года составил 19 016,49 тыс. рублей, в том числе целевые средства (субсидии, субвенции, МБТ) 13 956,23 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 880,84 тыс. руб. средства муниципального дорожного фонда - 5060,26 тыс. руб.

Начальник управления финансов администрации муниципального района "Прилузский"

Е.В. Туголукова