Приложение. План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном районе "Усть-Цилемский"

Приложение
к распоряжению администрации
муниципального района
"Усть-Цилемский"
от 1 апреля 2013 г. N 120-р

План
мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном районе "Усть-Цилемский""

I. Цели разработки "дорожной карты"

Целями плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном районе "Усть-Цилемский" (далее - "дорожная карта") являются:

повышение качества жизни населения в муниципальном районе "Усть-Цилемский" путем предоставления возможности творческой самореализации, духовного обогащения творчески активной части населения, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций Усть-Цилемского района и Республики Коми, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, полноценного межнационального культурного обмена;

обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг;

развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;

повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации;

создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в муниципальном районе "Усть-Цилемский".

II. Проведение структурных реформ в сфере культуры

В рамках структурных реформ предусматривается:

повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;

обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли;

создание условий для творческой самореализации населения;

вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;

участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов;

популяризация Усть-Цилемского района во внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве.

III. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение

1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

1) увеличение количества проведенных культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
6,5	7,0	8,0	9,0	10,5	11,0	13,0

2) увеличение количества библиографических записей общедоступных библиотек муниципального района "Усть-Цилемский", в том числе включенных в сводный каталог библиотек Республики Коми (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
-	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0

;

3) увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда:

(процентов)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
24,9	25	25,5	26	26,5	27	27,5

;

4) увеличение посещаемости музейных учреждений:

(посещений на 1 жителя в год)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1,18	1,19	1,21	1,22	1,23	1,24	1,25

;

5) увеличение численности участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,3

;

6) увеличение количества посещений платных культурно-массовых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
0	0,1	0,15	0,2	0,22	0,25	0,3

7) увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек:

(процентов)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
50,0	85	100	100	100	100	100

;

8) увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве музеев:

(процентов)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
0	0	0	100	100	100	100

;

9) увеличение количества клубных формирований:

(процентов)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0

;

10) увеличение мероприятий по сохранению нематериального культурного наследия и самодеятельного художественного творчества:

(единиц)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1900	1900	1903	1905	1907	1909	1911

;

11) увеличение количества проведенных платных культурно-досуговых мероприятий:

(мероприятий)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
2354	2356	2360	2362	2365	2370	2375

;

12) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе участников мероприятий:

(процентов)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
30,3	30,5	31,0	32,0	32,5	33,0	33,5

2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются:

1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг;

2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в Республике Коми в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", распоряжением Правительства Республики Коми "О мерах по поэтапному повышению заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений социальной сферы Республики Коми" от 24.01.2013 г. N 12-р;

3) обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры.

4) корректировка штатной численности учреждений путем вывода непрофильных функций на аутсорсинг, поиск внутренних резервов учреждений культуры для повышения заработной платы.

IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры

1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры должны осуществляться с учетом Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N 2190-р, распоряжением Правительства Республики Коми "О мерах по поэтапному повышению заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений социальной сферы Республики Коми" от 24 января 2013 г. N 12-р, Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Учитывая специфику деятельности учреждений культуры, при планировании размеров средств, направляемых на повышение заработной платы работников, в качестве приоритетных должны рассматриваться библиотеки, культурно-досуговые учреждения и музеи. При этом объемы финансирования должны соотноситься с выполнением этими учреждениями показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).

2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, являются:

1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в Республике Коми:

(процентов)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
41,5	59,4	68,8	78,1	87,3	96,6	106,0

2) численность работников учреждений сферы культуры и искусства муниципального района "Усть-Цилемский":

(человек)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
229	228	227	226	225	224	223

V. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с переходом на эффективный контракт

N п/п	Основные мероприятия	Результат	Ответственный исполнитель	Сроки исполнения
Совершенствование системы оплаты труда
1	Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет администрация муниципального района "Усть-Цилемский", (далее - муниципальные учреждения) и их руководителей	Распоряжения администрации муниципального района "Усть-Цилемский"	Администрация муниципального района "Усть-Цилемский"	I квартал 2013 г.
2	Корректировка показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений и их руководителей, разработка показателей эффективности деятельности работников муниципальных учреждений в соответствии с методическими рекомендациями Министерства культуры Российской Федерации. Оказание методической и консультационной помощи муниципальным учреждениям по разработке показателей эффективности деятельности работников	Распоряжения администрации муниципального района "Усть-Цилемский", приказы муниципальных бюджетных учреждений	Администрация муниципального района "Усть-Цилемский", муниципальные бюджетные учреждения	III квартал 2013 г.
3	Проведение мероприятий по возможному привлечению средств от приносящей доход деятельности	Аналитическая записка администрации муниципального района "Усть-Цилемский"	Администрация муниципального района "Усть-Цилемский", муниципальные бюджетные учреждения	ежегодно
4	Адаптация и применение типовых отраслевых норм труда работников учреждений культуры, оказание методической и консультационной помощи муниципальным учреждениям по применению отраслевых норм труда работников учреждений культуры с учетом отраслевой и региональной специфики	Нормативно-правовые акты администрации муниципального района "Усть-Цилемский", приказы муниципальных учреждений	Администрация муниципального района "Усть-Цилемский", муниципальные бюджетные учреждения	2013-2018 годы
5	Внесение изменений в постановление администрации муниципального района "Усть-Цилемский" от 26 октября 2009 г. N 10/380 "Об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства муниципального района "Усть-Цилемский", обеспечивающих достижение показателей повышения оплаты труда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. N 597	Постановление администрации муниципального района "Усть-Цилемский"	Администрация муниципального района "Усть-Цилемский"	ежегодно
6	Проведение мероприятий по поиску внутренних резервов учреждений культуры для повышения заработной платы, корректировка штатной численности учреждений путем вывода непрофильных функций на аутсорсинг	Распоряжения администрации муниципального района "Усть-Цилемский", приказы муниципальных бюджетных учреждений	Администрация муниципального района "Усть-Цилемский", муниципальные бюджетные учреждения	2015-2018 годы;
7	Внедрение в учреждениях культуры эффективных технологий кадровой работы, повышение эффективности управления отраслью, в том числе повышения качества финансового управления. Введение новых экспериментальных форм и видов предоставления услуг, в том числе на основе информационных систем, переход на корпоративные электронные технологии с целью улучшения качества предоставляемых услуг и повышения доступности для граждан культурных ценностей, информации, расширения возможностей для участия населения в культурной жизни	Распоряжения администрации муниципального района "Усть-Цилемский", приказы муниципальных бюджетных учреждений	Администрация муниципального района "Усть-Цилемский", муниципальные бюджетные учреждения	2013-2018 годы
Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений
8	Организация мероприятий по предоставлению руководителем учреждения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также и граждан, претендующих на занятие соответствующих должностей	Администрацией муниципального района "Усть-Цилемский" приняты нормативные правовые акты от 29.01.2013 г. N 01/164 "Об утверждении Положения о представлении лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального бюджетного учреждения, а также руководителем муниципального бюджетного учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей", от 06.03.2013 г. N 03/399 "Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального бюджетного учреждения, и руководителями муниципальных бюджетных учреждений"	Администрация муниципального района "Усть-Цилемский"	Ежегодно
Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры
9	Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников обновленным квалификационным требованиям в соответствии с утвержденными профессиональными стандартами, в том числе на основе повышения квалификации и переподготовки работников	В настоящее время Правительством РФ разрабатываются профессиональные стандарты (ст. 195.1 ТК РФ)	Администрация муниципального района "Усть-Цилемский"	2013-2018 гг.
10	Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждений в связи с введением эффективного контракта	Трудовые договоры работников, дополнительные соглашения к трудовым договорам работников	Администрация муниципального района "Усть-Цилемский"	Ежегодно
11	Представление в Министерство культуры Республики Коми информации о лучших практиках внедрения эффективного контракта, предусмотренного Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N 2190-р	Аналитическая записка администрации муниципального района "Усть-Цилемский" в Министерство культуры Республики Коми	Администрация муниципального района "Усть-Цилемский"	Ежегодно, начиная с 2013 г. до 5 июля
12	Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал государственных учреждений, с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения - не более 40 процентов	Распоряжение администрации муниципального района "Усть-Цилемский"	Администрация муниципального района "Усть-Цилемский"	2013-2014 годы
Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. N 597
13	Создание постоянно действующей рабочей группы администрации муниципального района "Усть-Цилемский" по оценке результатов реализации "дорожной карты"	Распоряжение администрации муниципального района "Усть-Цилемский"	Администрация муниципального района "Усть-Цилемский"	2013 г.
14	Проведение мониторинга реализации мероприятий по повышению оплаты труда, предусмотренных "дорожной картой"	Аналитическая записка администрации муниципального района "Усть-Цилемский"	Администрация муниципального района "Усть-Цилемский"	15 июля 2013 г., ежегодно, начиная с 2014 г. - 20 января, 20 июля
15	Информационное сопровождение "дорожной карты" - организация разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий	публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий	Администрация муниципального района "Усть-Цилемский"	2013-2018 годы
Сопровождение "дорожной карты"
16	Разработка и утверждение муниципальными учреждениями муниципального района "Усть-Цилемский" планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения в части оказания муниципальных услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности учреждения, совершенствования системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда категорий работников по согласованию с администрацией муниципального района "Усть-Цилемский"	Локальный акт учреждения	Муниципальные учреждения	I квартал 2013 г.
17	Утверждение муниципальных "дорожных карт" в сфере культуры, содержащих целевые индикаторы развития отрасли, оптимизацию структуры и параметры по достижению, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 показателей по соотношению средней заработной платы работников учреждений культуры к средней по Республике Коми в 2012 - 2018 годах	Нормативно-правовые акты администрации муниципального района "Усть-Цилемский"	Администрация муниципального района "Усть-Цилемский"	II квартал 2013 г.

VI. Ресурсное обеспечение реализации Плана мероприятий ("дорожная карта")

Информация о параметрах заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства, расположенных на территории МО МР "Усть-Цилемский", повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики":

N п/п	Наименование показателя	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2013 г. - 2015 г.	2013 г. - 2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Численность работников, человек	229	228	227	226	225	224	223	х	х
2.	Планируемая средняя заработная плата, руб.	13 871	21562	27066	33188	40074	47871	56475	х	х
3.	темп роста к предыдущему году, %	111,6	155,4	125,5	122,6	120,7	119,5	118,0	х	х
4.	Фонд оплаты труда, млн.руб.	38,12	58,99	73,68	89,90	108,01	128,95	151,36	222,57	610,89
5.	Сумма страховых взносов на фонд оплаты труда, млн.руб.	11,51	17,82	22,25	27,15	32,61	38,94	45,72	67,22	184,49
6.	Фонд оплаты труда с учетом суммы страховых взносов, млн.руб.	49,63	76,81	95,93	117,05	140,62	167,89	197,08	289,79	795,38
7.	Прирост фонда оплаты труда с учетом страховых взносов к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда по графе соответствующего года - фонд оплаты труда за 2012 год)	х	27,18	46,3	67,42	90,99	118,26	147,45	140,90	497,60

Средства бюджета на повышение оплаты труда отдельным категориям работников муниципальных учреждений культуры Республики Коми, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. N 597, предусматриваются путем увеличения размера субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными или автономными учреждениями.

В связи с тем, что увеличение размеров субсидии не связано с соразмерным увеличением объема муниципального задания соответствующим учреждениям, в отношении каждой услуги, включенной в муниципальное задание учреждений, должны быть изменены значения нормативных затрат на ее оказание за счет увеличения затрат на оплату труда. В этих целях будут внесены изменения в планы финансово-хозяйственной деятельности соответствующих бюджетных и автономных учреждений в части расходов на оплату труда (с учетом всех источников формирования фонда оплаты труда).

Объем потребности средств носит прогнозный характер и будет ежегодно уточняться с учетом данных о фактической численности и уровне заработной платы определенных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. N 597 категорий работников, прогнозируемой средней заработной плате по Республике Коми, планируемых мероприятиях по реорганизации неэффективных учреждений и возможному привлечению средств от приносящей доход деятельности.