Приложение. План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Республике Коми"

Приложение

План
мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Республике Коми"
(утв. распоряжением Правительства Республики Коми от 20 февраля 2013 г. N 43-р)

I. Цели разработки "дорожной карты"

Целями плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Республике Коми" (далее - "дорожная карта") являются:

повышение качества жизни граждан Российской Федерации путем предоставления им возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному ими направлению, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена;

обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры как результат повышения качества и количества оказываемых ими государственных (муниципальных) услуг;

развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;

повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

сохранение культурного и исторического наследия народов Республики Коми, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации;

создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в Республике Коми.

II. Проведение структурных реформ в сфере культуры

В рамках структурных реформ предусматривается:

повышение качества и расширение спектра государственных услуг в сфере культуры;

обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли (создание электронных библиотек, виртуальных музеев, размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") наиболее популярных спектаклей);

создание социокультурных центров в сельских населенных пунктах Республики Коми;

формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем расширения грантовой поддержки творческих проектов;

создание условий для творческой самореализации населения Республики Коми;

вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;

участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов;

популяризация Республики Коми во внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве.

III. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение

1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

1) увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1,8	2	2,3	2,7	3,2	3,7	4,2

;

2) увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек России (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1,4	1,5	1,7	1,9	2,1	2,2	2,3

;

3) увеличение доли объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия:

(процентов)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
0	6	13	22	32	42	52

;

4) увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда:

(процентов)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
23	24	26	28	31	33	34

;

5) увеличение посещаемости музейных учреждений:

(посещений на 1 жителя в год)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
0,4	0,42	0,48	0,5	0,52	0,57	0,6

;

6) увеличение численности участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
3	3,2	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5

;

7) повышение уровня удовлетворенности населения Республики Коми качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры:

(процентов)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
70	71	74	78	83	88	90

;

8) увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения:

(процентов)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
71,35	73,3	75,25	77,2	78,15	79,15	80,1

;

9) увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек Республики Коми:

(процентов)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
27,0	36,7	45,8	54,9	64	73,1	82,2

;

10) увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве музеев Республики Коми:

(процентов)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
30	40	50	60	70	76	85

;

11) увеличение доли театров, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве театров Республики Коми:

(процентов)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
80,0	100	100	100	100	100	100

;

12) увеличение средств республиканского бюджета Республики Коми, выделяемых ежегодно, для грантовой поддержки творческих проектов общереспубликанского значения в области культуры и искусства, стимулирования творческой деятельности деятелей культуры и искусства Республики Коми (гранты Главы Республики Коми, иные формы дополнительной государственной поддержки):

(тыс. рублей)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
9500	12500	12500	12500	12500	12500	12500

;

13) увеличение количества межрегиональных и международных выставочных проектов, осуществляемых в Республике Коми:

(процентов по отношению к 2012 году)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
	-	-	-	-	50	100

;

14) увеличение количества премий для выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов:

(человек)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
9	10	15	15	15	15	15

;

15) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей:

(процентов)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
5	5,5	6	6,5	7	7	8

.

2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются:

1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания государственных (муниципальных) услуг;

2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в Республике Коми в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";

3) обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры;

4) корректировка штатной численности учреждений путем вывода непрофильных функций на аутсорсинг, поиск внутренних резервов учреждений культуры для повышения заработной платы, исключение дублирующих структур.

IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры

1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры должны осуществляться с учетом Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N 2190-р, распоряжением Правительства Республики Коми от 24 января 2013 г. N 12-р, Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Учитывая специфику деятельности учреждений культуры, при планировании размеров средств, направляемых на повышение заработной платы работников, в качестве приоритетных должны рассматриваться библиотеки, культурно-досуговые учреждения и музеи. При этом объемы финансирования должны соотноситься с выполнением этими учреждениями показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).

2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, являются:

1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в Республике Коми:

(процентов)

2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
56,1	64,9	73,7	82,4	91,2	100

;

2) численность работников учреждений сферы культуры и искусства Республики Коми, в том числе государственных:

(тыс. человек)

	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
всего	5,4	5,4	5,4	5,3	5,3	5,3	5,2
в том числе государственных	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

.

V. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с переходом на эффективный контракт

N п/п	Основные мероприятия	Результат	Ответственный исполнитель	Сроки исполнения
Совершенствование системы оплаты труда
1.	Разработка показателей эффективности деятельности государственных учреждений Республики Коми, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство культуры Республики Коми, (далее - государственные учреждения) и их руководителей	приказы Министерства культуры Республики Коми	Министерство культуры Республики Коми	I квартал 2013 г.
2.	Корректировка показателей эффективности деятельности государственных учреждений и их руководителей, разработка показателей эффективности деятельности работников государственных учреждений в соответствии с методическими рекомендациями Министерства культуры Российской Федерации. Оказание методической и консультационной помощи органам местного самоуправления по разработке показателей эффективности деятельности работников	приказ Министерства культуры Республики Коми, нормативные правовые акты органов местного самоуправления в Республике Коми	Министерство культуры Республики Коми, органы местного самоуправления в Республике Коми	III квартал 2013 г.
3.	Проведение мероприятий в отрасли по возможному привлечению на повышение заработной платы не менее одной трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных учреждений, а также по возможному привлечению средств от приносящей доход деятельности	аналитическая записка Министерства культуры Республики Коми	Министерство культуры Республики Коми, органы местного самоуправления в Республике Коми, государственные учреждения	ежегодно
4.	Адаптация и применение типовых отраслевых норм труда работников учреждений культуры, оказание методической и консультационной помощи органам местного самоуправления по применению отраслевых норм труда работников учреждений культуры с учетом отраслевой и региональной специфики	приказы Министерства культуры Республики Коми, нормативные правовые акты органов местного самоуправления в Республике Коми	Министерство культуры Республики Коми, органы местного самоуправления в Республике Коми	2013-2018 годы
5.	Внесение изменений в постановление Правительства Республики Коми от 11 сентября 2008 г. N 242 "Об оплате труда работников государственных учреждений культуры и искусства Республики Коми", обеспечивающих достижение показателей повышения оплаты труда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (далее - Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597)	постановление Правительства Республики Коми	Министерство экономического развития Республики Коми Министерство культуры Республики Коми	ежегодно
6.	Проведение мероприятий по поиску внутренних резервов учреждений культуры для повышения заработной платы, корректировка штатной численности учреждений путем вывода непрофильных функций на аутсорсинг, исключение дублирующих структур в соответствии с методическими рекомендациями по составу приоритетных структурных преобразований в отрасли культуры, увязанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников государственных и муниципальных учреждений	приказы Министерства культуры Республики Коми, нормативные правовые акты органов местного самоуправления в Республике Коми	Министерство культуры Республики Коми, органы местного самоуправления в Республике Коми	2015-2018 годы
7.	Внедрение в учреждениях культуры эффективных технологий кадровой работы, повышение эффективности управления отраслью, в том числе повышение качества финансового управления. Введение новых экспериментальных форм и видов предоставления услуг, в том числе на основе информационных систем, переход на корпоративные электронные технологии с целью улучшения качества предоставляемых услуг и повышения доступности для граждан культурных ценностей, информации, расширения возможностей для участия населения в культурной жизни	приказы Министерства культуры Республики Коми, нормативные правовые акты органов местного самоуправления в Республике Коми	Министерство культуры Республики Коми, органы местного самоуправления в Республике Коми	2013-2018 годы
Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений
8.	Организация мероприятий по предоставлению руководителем учреждения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующих должностей	дополнительные соглашения к трудовым договорам с руководителями учреждений	Министерство культуры Республики Коми, органы местного самоуправления в Республике Коми, государственные учреждения	ежегодно в сроки и порядке, установленные правовыми актами Республики Коми
Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры
9.	Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников обновленным квалификационным требованиям в соответствии с утвержденными профессиональными стандартами, в том числе на основе повышения квалификации и переподготовки работников	аналитическая записка Министерства культуры Республики Коми в Министерство культуры Российской Федерации	Министерство культуры Республики Коми, органы местного самоуправления в Республике Коми, государственные и муниципальные учреждения	2013-2018 годы
10.	Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждений в связи с введением эффективного контракта	трудовые договоры работников, дополнительные соглашения к трудовым договорам работников	Министерство культуры Республики Коми, органы местного самоуправления в Республике Коми, государственные и муниципальные учреждения	ежегодно
11.	Представление в Министерство культуры Российской Федерации информации о лучших практиках внедрения эффективного контракта, предусмотренного Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N 2190-р	аналитическая записка Министерства культуры Республики Коми в Министерство культуры Российской Федерации	Министерство культуры Республики Коми, органы местного самоуправления в Республике Коми	ежегодно, начиная с 2013 г. до 5 июля
12.	Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал государственных учреждений с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения не более 40 процентов	приказ Министерства культуры Республики Коми	Министерство культуры Республики Коми	2013-2014 годы
Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597
13.	Создание постоянно действующей рабочей группы Министерства культуры Республики Коми по оценке результатов реализации "дорожной карты"	приказ Министерства культуры Республики Коми	Министерство культуры Республики Коми с участием органов местного самоуправления	2013 г.
14.	Проведение мониторинга реализации мероприятий по повышению оплаты труда, предусмотренных "дорожной картой"	аналитическая записка Министерства культуры Республики Коми	Министерство культуры Республики Коми	15 июля 2013 г., ежегодно, начиная с 2014 г. - 20 января, 20 июля
15.	Информационное сопровождение "дорожной карты" - организация разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий	публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий	Министерство культуры Республики Коми, органы местного самоуправления в Республике Коми	2013-2018 годы
Сопровождение "дорожной карты"
16.	Разработка и утверждение государственными учреждениями Республики Коми планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения в части оказания государственных услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности учреждения, совершенствования системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда категорий работников по согласованию с Министерством культуры Республики Коми	локальный акт учреждения	государственные учреждения	I квартал 2013 г.
17.	Обеспечение методического руководства разработки органами местного самоуправления в Республике Коми муниципальных "дорожных карт" в сфере культуры	письмо Министерства культуры Республики Коми	Министерство культуры Республики Коми, органы местного самоуправления в Республике Коми	I квартал 2013 г.
18.	Утверждение муниципальных "дорожных карт" в сфере культуры, содержащих целевые индикаторы развития отрасли, оптимизацию структуры и параметры по достижению установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 показателей по соотношению средней заработной платы работников учреждений культуры к средней по Республике Коми в 2012-2018 годах	нормативные правовые акты органов местного самоуправления в Республике Коми	органы местного самоуправления в Республике Коми	II квартал 2013 г.
19.	Корректировка государственной программы Республики Коми "Культура Республики Коми", утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 30 декабря 2011 г. N 651, в части включения в нее мероприятий "дорожной карты"	постановление Правительства Республики Коми	Министерство культуры Республики Коми	II квартал 2013 г.

VI. Ресурсное обеспечение реализации плана мероприятий ("дорожной карты")

Информация о параметрах заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства, расположенных на территории Республики Коми, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (далее - Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597):

N п/п	Наименование показателя	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Численность работников, человек	5406	5381	5354	5327	5301	5274	5248
2.	Планируемая средняя заработная плата, руб.	13 253	20 350	25 545	31 323	37 822	45 180	53 300
3.	темп роста к предыдущему году, %	112,6	153,6	125,5	122,6	120,7	119,5	118,0
4.	Соотношение к средней заработной плате по Республике Коми, %	39,6	56,1	64,9	73,7	82,4	91,2	100,0
5.	Фонд оплаты труда, млн.руб.	859,75	1 314,06	1 641,22	2 002,38	2 405,77	2 859,48	3 356,50
6.	Сумма страховых взносов на фонд оплаты труда, млн.руб.	259,64	396,84	495,65	604,72	726,54	863,57	1 013,67
7.	Фонд оплаты труда с учетом суммы страховых взносов, млн.руб.	1 119,39	1 710,90	2 136,87	2 607,10	3 132,31	3 723,05	4 370,17
8.	Дополнительная потребность в финансовых средствах на повышение оплаты труда по годам (фонд оплаты труда с учетом страховых взносов соответствующего года - фонд оплаты труда предыдущего года), млн.руб.	Х	591,51	425,97	470,23	525,21	590,74	647,12
9.	Дополнительная потребность в финансовых средствах на повышение оплаты труда по сравнению с уровнем 2012 г. (фонд оплаты труда с учетом страховых взносов соответствующего года - фонд оплаты труда за 2012 г.), млн.руб.	Х	591,51	1 017,48	1 487,71	2 012,92	2 603,66	3 250,78
10.	Запланированный объем средств консолидированного бюджета Республики Коми на обеспечение дополнительной потребности, млн.руб.	Х	42,96	171,85	171,85	171,85	171,85	171,85
11.	Дефицит средств бюджета, млн.руб.	Х	548,55	845,63	1 315,86	1 841,07	2 431,81	3 078,93

Средства бюджета на повышение оплаты труда отдельным категориям работников государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства Республики Коми, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597, предусматриваются путем увеличения размера субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания бюджетными или автономными учреждениями или увеличения параметров бюджетной сметы казенных учреждений.

В связи с тем, что увеличение размеров субсидии не связано с соразмерным увеличением объема государственного (муниципального) задания соответствующим учреждениям, в отношении каждой услуги, включенной в государственное задание учреждений, должны быть изменены значения нормативных затрат на ее оказание за счет увеличения затрат на оплату труда. В этих целях будут внесены изменения в планы финансово-хозяйственной деятельности соответствующих бюджетных и автономных учреждений в части расходов на оплату труда (с учетом всех источников формирования фонда оплаты труда).

В 2013 году для повышения оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений культуры Республики Коми необходимы дополнительно 591,5 млн. рублей, в том числе предусмотрены в республиканском бюджете Республики Коми на указанные цели - 43,0 млн. рублей, дефицит средств составляет 548,5 млн. рублей.

В 2013 - 2018 годах на повышение оплаты труда отдельным категориям работников, определенным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597, по предварительным оценкам, потребуется 10964,1 млн. рублей, в том числе прогнозируется недостаток средств бюджета в сумме 10061,9 млн. рублей, планируется изыскать за счет средств консолидированного бюджета Республики Коми в указанный период 902,2 млн. рублей.

Объем потребности средств носит прогнозный характер и будет ежегодно уточняться с учетом данных о фактической численности и уровне заработной платы определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 категорий работников, прогнозируемой средней заработной плате по Республике Коми, планируемых мероприятиях по реорганизации неэффективных учреждений и возможному привлечению средств от приносящей доход деятельности.