Приложение N 2. Основные показатели проекта областного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов и прогноза консолидированного бюджета Оренбургской области на 2013 - 2015 годы

Приложение N 2
к постановлению Правительства области
от 27 сентября 2012 г. N 842-пп

Основные показатели
проекта областного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов и прогноза консолидированного бюджета Оренбургской области на 2013 - 2015 годы

(тыс. рублей)
Код	Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов, разделов и подразделов функциональной классификации	Прогноз консолидированного бюджета области			Проект областного бюджета
		2013 год	2014 год	2015 год	2013 год	2014 год	2015 год
Доходы
1 00 00000 00 0000 000	Налоговые и неналоговые доходы	68 337 976,0	73 432 970,0	78 949 103,0	54 176 903,0	58 547 964,0	63 317 153,0
101 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	47 093 069,0	50 468 520,0	55 153 300,0	38 999 554,0	41 803 577,0	45 879 613,0
1 01 01000 00 0000 110	Налог на прибыль организаций	26 445 862,0	28 355 381,0	31 484 537,0	26 445 862,0	28 355 381,0	31 484 537,0
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	20 647 207,0	22 113 139,0	23 668 763,0	12 553 692,0	13 448 196,0	14 395 076,0
1 03 00000 00 0000 000	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	5 604 399,0	6 234 873,0	6 160 557,0	5 604 399,0	6 234 873,0	6 160 557,0
1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	5 604 399,0	6 234 873,0	6 160 557,0	5 604 399,0	6 234 873,0	6 160 557,0
1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	2 625 019,0	2 825 420,0	3 042 942,0	202 758,0	222 831,0	244 668,0
1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 679 804,0	1 878 068,0	2 093 760,0	202 758,0	222 831,0	244 668,0
1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	910 749,0	910 749,0	910 749,0
1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	34 466,0	36 603,0	38 433,0
1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	9 195 030,0	10 076 563,0	10 866 032,0	7 431 292,0	8 295 361,0	9 065 629,0
1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	174 604,0	192 068,0	211 269,0
1 06 02000 02 0000 110	Налог на имущество организаций	6 684 736,0	7 496 286,0	8 205 574,0	6 684 736,0	7 496 286,0	8 205 574,0
1 06 04000 02 0000 110	Транспортный налог	744 624,0	797 143,0	858 123,0	744 624,0	797 143,0	858 123,0
1 06 04011 02 0000 110	Транспортный налог с организаций	314 685,0	318 147,0	321 647,0	314 685,0	318 147,0	321 647,0
1 06 04012 02 0000 110	Транспортный налог с физических лиц	429 939,0	478 996,0	536 476,0	429 939,0	478 996,0	536 476,0
1 06 05000 02 0000 110	Налог на игорный бизнес	1 932,0	1 932,0	1 932,0	1 932,0	1 932,0	1 932,0
1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	1 589 134,0	1 589 134,0	1 589 134,0
1 07 00000 00 0000 000	Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	547 032,0	651 502,0	704 479,0	546 372,0	650 842,0	703 819,0
1 07 01000 01 0000 110	Налог на добычу полезных ископаемых	546 372,0	650 842,0	703 819,0	546 372,0	650 842,0	703 819,0
1 07 01020 01 0000 110	Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых	51 164,0	61 583,0	73 641,0	51 164,0	61 583,0	73 641,0
1 07 01030 01 0000 110	Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов)	491 908,0	585 959,0	626 878,0	491 908,0	585 959,0	626 878,0
1 07 01060 01 0000 110	Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля	3 300,0	3 300,0	3 300,0	3 300,0	3 300,0	3 300,0
1 07 04000 01 0000 110	Сбор за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов	660,0	660,0	660,0
1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	226 002,0	223 554,0	222 250,0	71 681,0	69 233,0	67 929,0
1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 708 441,0	1 708 730,0	1 724 945,0	570 381,0	566 140,0	571 324,0
1 11 01000 00 0000 120	Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям	7 955,0	1 540,0	1 860,0	7 955,0	1 540,0	1 860,0
1 11 02000 00 0000 120	Доходы от размещения средств бюджетов	102 000,0	102 000,0	102 000,0	102 000,0	102 000,0	102 000,0
1 11 03000 00 0000 120	Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны	10 991,0	12 275,0	13 599,0	10 991,0	12 275,0	13 599,0
1 11 05000 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	1 166 412,0	1 180 364,0	1 191 787,0	104 485,0	105 075,0	105 215,0
1 11 07000 00 0000 120	Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	9 900,0	10 200,0	13 600,0	9 900,0	10 200,0	13 600,0
1 11 09000 00 0000 120	Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	411 183,0	402 351,0	402 099,0	335 050,0	335 050,0	335 050,0
1 11 09030 00 0000 120	Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в государственной и муниципальной собственности	348 150,0	348 150,0	348 150,0	335 050,0	335 050,0	335 050,0
1 11 09040 00 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	63 033,0	54 201,0	53 949,0
1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	519 012,0	415 205,0	244 084,0	267 881,0	214 945,0	129 930,0
1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	502 262,0	400 520,0	228 308,0	251 131,0	200 260,0	114 154,0
1 12 02000 00 0000 120	Платежи при пользовании недрами	16 020,0	13 852,0	14 935,0	16 020,0	13 852,0	14 935,0
1 12 04000 00 0000 120	Плата за использование лесов	730,0	833,0	841,0	730,0	833,0	841,0
1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	306 824,0	313 486,0	316 407,0	306 824,0	313 486,0	316 407,0
1 13 02000 00 0000 130	Доходы от компенсации затрат государства	306 824,0	313 486,0	316 407,0	306 824,0	313 486,0	316 407,0
1 13 02990 00 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат государства	306 824,0	313 486,0	316 407,0	306 824,0	313 486,0	316 407,0
1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	97 390,0	98 335,0	96 158,0	10 309,0	10 200,0	9 634,0
1 14 06000 00 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	97 390,0	98 335,0	96 158,0	10 309,0	10 200,0	9 634,0
1 14 06010 00 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	96 524,0	98 183,0	96 001,0	10 309,0	10 200,0	9 634,0
1 14 06020 00 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	866,0	152,0	157,0
1 15 00000 00 0000 000	Административные платежи и сборы	2 793,0	2 776,0	2 834,0	2 793,0	2 776,0	2 834,0
1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	412 965,0	414 006,0	415 115,0	162 659,0	163 700,0	164 809,0
2 00 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	5 434 989,3	3 991 638,8	4 032 048,2	5 434 989,3	3 991 638,8	4 032 048,2
2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	5 283 457,4	3 805 211,1	3 843 087,4	5 283 457,4	3 805 211,1	3 843 087,4
202 01000 00 0000 151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1 443 247,7	73 510,6	31 937,0	1 443 247,7	73 510,6	31 937,0
202 02000 00 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	221 244,8	214 682,5	118 139,0	221 244,8	214 682,5	118 139,0
202 03000 00 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	3 593 267,0	3 490 882,9	3 666 870,7	3 593 267,0	3 490 882,9	3 666 870,7
202 04000 00 0000 151	Иные межбюджетные трансферты	25 697,9	26 135,1	26 140,7	25 697,9	26 135,1	26 140,7
2 03 00000 00 0000 180	Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	517,1	517,1	517,1	517,1	517,1	517,1
2 03 02099 02 0000 180	Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации	517,1	517,1	517,1	517,1	517,1	517,1
2 07 00000 00 0000 180	Прочие безвозмездные поступления	151 014,8	185 910,6	188 443,7	151 014,8	185 910,6	188 443,7
2 07 02000 02 0000 180	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации	151 014,8	185 910,6	188 443,7	151 014,8	185 910,6	188 443,7
2 07 02020 00 0000 180	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации	151 014,8	185 910,6	188 443,7	151 014,8	185 910,6	188 443,7
	Итого доходов	73 772 965,3	77 424 608,8	82 981 151,2	59 611 892,3	62 539 602,8	67 349 201,2

Код		Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов, разделов и подразделов функциональной классификации	Прогноз консолидированного бюджета области				Проект областного бюджета
			2013 год		2014 год	2015 год	2013 год		2014 год	2015 год
Расходы
0100	Общегосударственные вопросы			4 388 659,9	4 541 116,7	4 777 961,0	1 746 855,8		1 783 306,2	1 981 363,8
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования			269 205,3	280 166,1	280 198,6	3 043,3		3 166,4	3 166,4
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований			286 105,9	295 402,2	301 941,4	188 960,0		193 798,1	198 032,1
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций			1 998 174,3	2 085 198,4	2 118 831,9	164 802,7		170 223,7	171 943,5
0105	Судебная система			297 422,1	307 863,7	314 440,2	297 422,1		307 863,7	314 440,2
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора			565 065,8	584 910,9	593 695,0	184 821,4		188 324,6	193 146,7
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов			140 630,3	40 448,9	385 123,7	137 374,0		37 053,3	381 696,2
0111	Резервные фонды			171 880,0	173 018,0	174 146,0	171 880,0		173 018,0	174 146,0
0112	Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов			54 100,0	54 100,0	54 100,0	54 100,0		54 100,0	54 100,0
0113	Другие общегосударственные вопросы			606 076,2	720 008,5	555 484,2	544 452,3		655 758,4	490 692,7
0200	Национальная оборона			53 466,0	55 267,0	55 914,2	50 791,0		52 453,0	52 963,2
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка			42 692,4	43 933,3	44 026,0	42 692,4		43 933,3	44 026,0
0204	Мобилизационная подготовка экономики			10 773,6	11 333,7	11 888,2	8 098,6		8 519,7	8 937,2
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность			716 696,8	677 701,2	615 907,7	476 150,2		428 126,2	358 113,3
0304	Органы юстиции			94 153,5	100 139,6	100 360,7	94 153,5		100 139,6	100 360,7
0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона			197 742,6	205 664,7	211 282,5	62 121,0		65 099,7	66 548,1
0310	Обеспечение пожарной безопасности			274 985,7	291 496,9	304 024,5	170 060,7		182 486,9	190 964,5
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности			149 815,0	80 400,0	240,0	149 815,0		80 400,0	240,0
0400	Национальная экономика			12 626 932,0	12 775 407,5	12 122 571,9	11 880 744,0		12 550 561,0	11 897 132,6
0401	Общеэкономические вопросы			307 744,9	310 689,9	320 665,1	307 744,9		310 689,9	320 665,1
0402	Топливно-энергетический комплекс			40 051,0	40 051,0	40 051,0	40 051,0		40 051,0	40 051,0
0404	Воспроизводство минерально-сырьевой базы			21 932,8	9 386,3	9 386,3	21 932,8		9 386,3	9 386,3
0405	Сельское хозяйство и рыболовство			2 700 070,6	2 728 434,4	2 784 570,7	2 700 070,6		2 728 434,4	2 784 570,7
0406	Водное хозяйство			134 824,1	59 516,2	29 516,2	133 341,6		59 516,2	29 516,2
0407	Лесное хозяйство			237 656,6	190 014,2	192 134,2	237 656,6		190 014,2	192 134,2
0408	Транспорт			1 063 733,0	447 377,7	447 377,7	503 892,0		420 892,0	420 892,0
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)			6 699 302,2	7 246 883,6	6 914 737,5	6 599 302,2		7 146 883,6	6 814 737,5
0410	Связь и информатика			363 635,5	506 563,3	194 851,4	363 635,5		506 563,3	194 851,4
0412	Другие вопросы в области национальной экономики			1 057 981,3	1 236 490,9	1 189 281,8	973 116,8		1 138 130,1	1 090 328,2
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство			5 734 005,4	2 878 095,8	2 955 548,7	3 093 862,6		2 680 798,6	2 749 123,1
0501	Жилищное хозяйство			2 239 953,2	1 537 702,2	1 558 139,0	1 689 805,5		1 509 702,2	1 530 139,0
0502	Коммунальное хозяйство			1 662 327,4	1 015 760,1	1 057 148,7	1 129 138,0		934 891,0	968 517,0
0503	Благоустройство			1 309 296,9	9 580,0	9 580,0	9 580,0		9 580,0	9 580,0
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства			522 427,9	315 053,5	330 681,0	265 339,1		226 625,4	240 887,1
0600	Охрана окружающей среды			177 662,3	183 643,3	186 299,1	177 662,3		183 643,3	186 299,1
0601	Экологический контроль			62 263,5	61 496,5	62 076,4	62 263,5		61 496,5	62 076,4
0603	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания			2 182,4	2 375,0	2 430,7	2 182,4		2 375,0	2 430,7
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды			113 216,4	119 771,8	121 792,0	113 216,4		119 771,8	121 792,0
0700	Образование			24 935 339,9	24 403 231,9	24 814 013,0	14 248 923,7		13 615 921,0	13 905 350,7
0701	Дошкольное образование			5 657 500,5	5 406 749,4	5 456 424,3	316 951,5		16 980,4	17 010,3
0702	Общее образование			13 881 172,1	14 408 316,6	14 761 695,8	9 742 116,1		10 225 470,6	10 534 678,8
0703	Начальное профессиональное образование			1 048 506,9	1 083 157,8	1 183 451,5	1 048 506,9		1 083 157,8	1 183 451,5
0704	Среднее профессиональное образование			1 157 326,4	1 170 858,3	1 201 767,7	1 157 326,4		1 170 858,3	1 201 767,7
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации			23 480,0	23 921,5	23 957,8	23 480,0		23 921,5	23 957,8
0706	Высшее и послевузовское профессиональное образование			100 764,1	104 038,7	105 095,1	100 764,1		104 038,7	105 095,1
0707	Молодежная политика и оздоровление детей			679 126,4	604 799,7	536 623,7	444 486,2		358 507,1	278 986,9
0709	Другие вопросы в области образования			2 387 463,5	1 601 389,9	1 544 997,1	1 415 292,5		632 986,6	560 402,6
0800	Культура и кинематография			3 175 727,3	3 022 920,9	3 187 159,7	1 263 863,5		1 020 275,7	1 101 165,4
0801	Культура			2 790 112,8	2 512 757,9	2 651 381,6	1 080 285,3		721 866,4	780 132,1
0802	Кинематография			31 345,0	32 981,0	34 603,0	30 220,0		31 790,0	33 350,0
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии			354 269,5	477 182,0	501 175,1	153 358,2		266 619,3	287 683,3
0900	Здравоохранение			12 421 191,6	13 659 223,5	16 146 901,8	12 394 468,5		13 637 101,7	16 127 700,6
0901	Стационарная медицинская помощь			2 674 285,8	2 852 998,0	2 910 535,8	2 674 285,8		2 852 998,0	2 910 535,8
0902	Амбулаторная помощь			1 041 188,3	1 081 545,9	1 116 360,9	1 041 188,3		1 081 545,9	1 116 360,9
0903	Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов			31 156,7	32 417,3	33 075,0	31 156,7		32 417,3	33 075,0
0904	Скорая медицинская помощь			30 589,8	31 786,7	33 175,9	30 589,8		31 786,7	33 175,9
0905	Санаторно-оздоровительная помощь			114 685,9	119 057,1	122 203,9	114 685,9		119 057,1	122 203,9
0906	Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов			170 622,4	178 299,4	179 525,9	170 622,4		178 299,4	179 525,9
0909	Другие вопросы в области здравоохранения			8 358 662,7	9 363 119,1	11 752 024,4	8 331 939,6		9 340 997,3	11 732 823,2
1000	Социальная политика			14 679 918,9	15 429 000,9	16 101 609,2	14 380 013,9		15 112 725,3	15 752 394,1
1001	Пенсионное обеспечение			159 767,8	151 650,4	151 698,4	68 497,8		60 331,4	60 331,4
1002	Социальное обслуживание населения			2 116 047,4	2 143 023,4	2 161 407,7	2 116 047,4		2 143 023,4	2 161 407,7
1003	Социальное обеспечение населения			9 059 231,9	9 373 292,6	9 878 042,9	8 889 803,3		9 186 412,5	9 658 987,8
1004	Охрана семьи и детства			2 675 678,0	3 097 257,7	3 341 338,3	2 675 678,0		3 097 257,7	3 341 338,3
1006	Другие вопросы в области социальной политики			669 193,8	663 776,8	569 121,9	629 987,4		625 700,3	530 328,9
1100	Физическая культура и спорт			936 251,4	956 829,5	1 023 838,7	705 716,0		726 148,0	777 405,4
1101	Физическая культура			79 570,0	83 044,0	86 459,0	13 060,0		13 090,0	13 090,0
1102	Массовый спорт			154 568,5	160 194,4	166 065,3	58 195,5		58 825,4	59 745,3
1103	Спорт высших достижений			328 621,9	330 536,6	333 076,0	308 778,9		309 668,6	311 191,0
1105	Другие вопросы в области физической культуры и спорта			373 491,0	383 054,5	438 238,4	325 681,6		344 564,0	393 379,1
1200	Средства массовой информации			133 411,0	140 634,0	147 790,0	113 974,0		120 187,0	126 340,0
1201	Телевидение и радиовещание			28 712,0	30 205,0	31 685,0	21 180,0		22 281,0	23 373,0
1202	Периодическая печать и издательства			91 374,0	96 125,0	100 837,0	79 806,0		83 956,0	88 071,0
1204	Другие вопросы в области средств массовой информации			13 325,0	14 304,0	15 268,0	12 988,0		13 950,0	14 896,0
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга			715 253,4	1 498 860,3	1 953 867,9	702 574,4		1 485 894,3	1 940 263,3
1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга			715 253,4	1 498 860,3	1 953 867,9	702 574,4		1 485 894,3	1 940 263,3
1400	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований						6 349 472,0		5 859 317,0	5 834 508,0
1401	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований						3 014 641,0		3 014 641,0	3 014 641,0
1402	Иные дотации						570 901,0		573 746,0	557 937,0
1403	Прочие межбюджетные трансферты общего характера						2 763 930,0		2 270 930,0	2 261 930,0
	Условно утверждаемые расходы				2 100 000,0	4 500 000,0			1 850 000,0	3 850 000,0
Всего расходов				80 694 515,9	82 321 932,5	88 589 382,9	67 585 071,9	71 106 458,3			76 640 122,6
Дефицит (профицит) бюджета				-6 921 550,6	-4 897 323,7	-5 608 231,7	-7 973 179,6	-8 566 855,5			-9 290 921,4