Раздел 5. Обоснование потребности в ресурсах

Раздел 5. Обоснование потребности в ресурсах

Планирование объема ресурсов в рамках программы осуществлялось методом сравнения с затратами 2013 года, при этом учитывалась необходимость реализации новых мероприятий.

Объемы финансирования для реализации программы рассчитаны за счет средств местного бюджета г. Бузулука и внебюджетных источников в соответствии с ведомственной целью и задачами (приложение к Программе, таблица).

На реализацию программы запланировано:

- из средств местного бюджета 144266,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 г. - 46262,0 тыс. руб.;

2015 г. - 45851,0 тыс. руб.;

2016 г. - 48538,2 тыс. руб.

Расчет расходов на плановый период с 2014 по 2016 гг. произведен исходя из потребности в муниципальных бюджетных услугах, включенных в реестр расходных обязательств УКСиМП - главного распорядителя средств местного бюджета.

Стоимостная оценка потребности в муниципальных услугах произведена на основе утвержденных ассигнований на 2013 г. по статьям в соответствии с показателями классификации операций сектора государственного управления бюджетной классификации Российской Федерации в структуре стоимости услуги, с применением индексов-дефляторов, а также необходимости реализации конкретных мероприятий по достижению ведомственной цели и задач программы:

- необходимости обеспечения безопасности населения при посещении культурно-массовых мероприятий, а также объектов культуры, включая музейные и библиотечные экспозиции, коллекции, выставки и прочее;

- необходимости реставрации объектов культурного наследия в целях их сохранения и дальнейшего использования;

- необходимости проведения ремонтных работ в учреждениях в целях недопущения аварийности, увеличением требуемых объемов работ по реставрации, капитальному и текущему ремонту зданий, помещений, инженерных сетей и коммуникаций;

- необходимости развития материально-технической базы подведомственных организаций для качественного предоставления услуг;

- потребности в квалифицированных кадрах для отрасли;

- необходимости исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года N 2190-р.

Внебюджетные средства будут привлекаться по согласованию или на договорной основе.