Приложение N 2. Расчет потребности в средствах на повышение заработной платы педагогических работников учреждений образования муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области

Приложение N 2
к муниципальному плану
мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в сфере образования
Ухоловского муниципального
района, направленного
на повышение эффективности
образования"

Расчет
потребности в средствах на повышение заработной платы педагогических работников учреждений образования муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области

N п/п	Наименование		Фактические значения	Прогноз
			2012	2013		2014	2015		2016		2017	2018
1	2		3		4	5		6		7	8		9
1	Средняя заработная плата по Рязанской области (прогноз), руб.		19 008,0		21 337,0	23 951,0		26 884,0		30 178,0	33 874,5		38 024,0
2	Темп роста к предыдущему году, %		Х		112,3	112,3		112,2		112,3	112,2		112,2
3	Средняя заработная плата в сфере общего образования Рязанской области (прогноз), руб.		14 177,1		18 253,9	19 915,6		21 932,5		24 176,4	26 672,3		29 451,0
4	Темп роста к предыдущему году, %		Х		128,8	109,1		110,1		110,2	110,3		110,4
Категории работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы
Педагогические работники образовательных учреждений общего образования
5		Численность работников, человек	116		116	116		116		116	116		116
6		Фонд оплаты труда, формируемый за счет всех источников финансирования, необходимый для достижения целевых значений заработной платы, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597, млн. руб.	26,63		33,54	35,34		37,11		38,48	38,48		38,48
7		Фонд оплаты труда, обеспеченный средствами областного бюджета (бюджетные и внебюджетные источники), млн. руб.	29,25		38,7	43,4		48,7		54,7	61,4		68,9
8		Недостаток средств (п. 6 - п. 7), млн. руб.	2,62		5,1	8,07		11,61		16,21	22,91		30,43
9		Средняя заработная плата за счет всех источников финансирования, руб.	16141,6		21 337,0	23 951,0		26 884,0		30 178,0	33 874,5		38 024,0
10		Темп роста к предыдущему году, %	Х		132,2	112,3		112,2		112,3	112,2		112,2
11		Соотношение к средней заработной плате по Рязанской области, %	84,9		100,0	100,0		100,0		100,0	100,0		100,0
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений
12		Численность работников, человек	42		42	42		42		42	42		42
13		Фонд оплаты труда, формируемый за счет всех источников финансирования, необходимый для достижения целевых значений заработной платы, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597, млн. руб.	9,99		10,52	11,08		11,64		12,07	12,07		12,07
14		Фонд оплаты труда, обеспеченный средствами Рязанской области (бюджетные и внебюджетные источники), млн. руб.	7,41		11,98	13,07		14,39		15,86	17,5		19,33
15		Недостаток средств (п. 13 - п. 14), млн. руб.	2,58		1,46	1,99		2,75		3,79	5,43		7,26
16		Средняя заработная плата за счет всех источников финансирования, руб.	11 295,8		18 253,9	19 915,6		21 932,5		24 176,4	26 672,3		29 451,0
17		Темп роста к предыдущему году, %	Х		161,6	109,1		110,1		110,2	110,3		110,4
18		Соотношение к средней заработной плате в сфере общего образования Рязанской области, %	79,7		100,0	100,0		100,0		100,0	100,0		100,0
Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей
19		Численность работников, человек	20		20	20		20		20	20		20
20		Фонд оплаты труда, формируемый за счет всех источников финансирования, необходимый для достижения целевых значений заработной платы, определенных Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761, млн. руб.	1,61		3,55	3,75		3,94		4,09	4,09		4,09
21		Фонд оплаты труда, обеспеченный средствами Рязанской области (бюджетные и внебюджетные источники), млн. руб.	3,45		5	5,99		7,14		8,49	10,06		11,88
22		Недостаток средств (п. 20 - п. 21), млн. руб.	1,84		1,5	2,2		3,2		4,4	6,0		7,8
23		Средняя заработная плата за счет всех источников финансирования, руб.	11 028,7		16 002,8	19 160,8		22 851,4		27 160,2	32 180,8		38 024,0
24		Темп роста к предыдущему году, %	Х		145,1	119,7		119,3		118,9	118,5		118,2
25		Соотношение к средней заработной плате по Рязанской области, %	58,0		75,0	80,0		85,0		90,0	95,0		100,0