Приложение N 2. Расчет потребности в средствах на повышение заработной платы педагогических работников учреждений образования муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области от 1 апреля 2016 г. N 266 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с момента опубликования названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2
к муниципальному плану
действий ("дорожной карты")
"Изменения в отраслях социальной сферы
муниципального образования -
городской округ город Скопин
Рязанской области,
направленные на повышение
эффективности образования"

Расчет
потребности в средствах на повышение заработной платы педагогических работников учреждений образования муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области

С изменениями и дополнениями от:

9 сентября 2014 г., 1 апреля 2016 г.

N п/п	Наименование	Фактические значения		Прогноз
		2012		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1	Средняя заработная плата по экономике в Рязанской области (прогноз), руб.	19 098,4		21796,5	23951	24887,9	30 178,0	33 874,5	38 024,0
2	Темп роста к предыдущему году, %	Х		114,5	109,2	112,2	112,3	112,2	112,2
3	Средняя заработная плата в сфере общего образования Рязанской области (прогноз), руб.	14 177,1		18538,7	19915,6	21932,5	24176,4	26672,3	29451
4	Темп роста к предыдущему году, %	Х		130,8	107,4	110,1	110,2	110,3	110,4
Категории работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы
Педагогические работники образовательных учреждений общего образования
5	Численность работников, человек	223		217	215	207	223	223		223
6	Фонд оплаты труда, формируемый за счет всех источников финансирования, необходимый для достижения целевых значений заработной платы, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597, млн. руб.	56,2		68,33	78,9	75,74	105,1	118		132,5
7	Фонд оплаты труда, обеспеченный средствами областного бюджета (бюджетные и внебюджетные источники), млн. руб.	56,2		68,33	78,9	75,74	68,16	68,16		68,16
8	Недостаток средств (п. 6 - п. 7), млн. руб.	0		0	0	0	36,94	49,84		64,34
9	Средняя заработная плата за счет всех источников финансирования, руб.	16 141,6		20156,8	23489,3	23419,7	30 178,0	33 874,5		38 024,0
10	Темп роста к предыдущему году, %	Х		124,9	116,5	99,7	112,3	112,2		112,2
11	Соотношение к средней заработной плате по Рязанской области, %	84,9		92,5	98,1	94,1	100,0	100,0		100,0
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений
12	Численность работников, человек		155	147	138	126	176	176	176
13	Фонд оплаты труда, формируемый за счет всех источников финансирования, необходимый для достижения целевых значений заработной платы, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597, млн. руб.		27,35	41,92	40,92	41,39	66,48	73,34	80,99
14	Фонд оплаты труда, обеспеченный средствами Рязанской области (бюджетные и внебюджетные источники), млн. руб.		27,35	41,92	40,92	41,39	44,36	44,36	44,36
15	Недостаток средств (п. 13 - п. 14), млн. руб.		0,00	0	0	0	22,12	28,98	36,63
16	Средняя заработная плата за счет всех источников финансирования, руб.		11 295,8	18252,9	18979,5	21024	24 176,4	26 672,3	29 451,0
17	Темп роста к предыдущему году, %		Х	161,6	104	110,8	110,2	110,3	110,4
18	Соотношение к средней заработной плате в сфере общего образования Рязанской области, %		79,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей
19	Численность работников, человек		55	55	55	58	55	55	55
20	Фонд оплаты труда, формируемый за счет всех источников финансирования, необходимый для достижения целевых значений заработной платы, определенных Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761, млн. руб.		9,5	12,8	16,53	16,53	23,34	27,65	32,67
21	Фонд оплаты труда, обеспеченный средствами Рязанской области (бюджетные и внебюджетные источники), млн. руб.		9,5	12,8	16,53	16,53	11,53	11,53	11,53
22	Недостаток средств (п. 20 - п. 21), млн. руб.		0,00	0	0	0	11,81	16,12	21,14
23	Средняя заработная плата за счет всех источников финансирования, руб.		11 028,7	14867,5	19241,5	19242	27 160,2	32 180,8	38 024,0
24	Темп роста к предыдущему году, %		Х	134,8	129,4	100	118,9	118,5	118,2
25	Соотношение к средней заработной плате учителей по организациям общего образования %		58,0	71	80,0	-	-	-	-
26	Численность работников, человек (п. 5 + п. 12 + п. 19 + п. 26)		433	419	408	391	454	454	454
27	Фонд оплаты труда, формируемый за счет всех источников финансирования, необходимый для достижения целевых значений заработной платы, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 (п. 6 + п. 13 + п. 20 + п. 27) , млн. руб.		93,05	123,05	136,35	133,66	194,92	218,99	246,16
28	Фонд оплаты труда, обеспеченный средствами Рязанской области (бюджетные и внебюджетные источники) (п. 7 + п. 14 + п. 21 + п. 28) , млн. руб.		93,05	123,05	136,35	133,66	124,05	124,05	124,05
29	Недостаток средств (п. 8 + п. 15 + п. 22 + п. 29), млн. руб.		0	0	0	0	70,87	94,94	122,11