Приложение. Таблицы

Приложение
к муниципальной программе
(с изменениями от 2 февраля 2016 г.)

Таблица 1

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы (планируемых к разработке)

N п/п	Вид нормативного правового акта	Основные положения нормативного правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнители	Ожидаемые сроки принятия
1	2	3	4	5
	Постановление администрации города Рязани	Об утверждении нормативных затрат на муниципальные услуги (работы)	Управление по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани	ежегодно

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Рязани от 2 февраля 2016 г. N 306 в таблицу 2 настоящего приложения внесены изменения

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 2

Сведения
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

N п/п	Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы	Ед. измерения	Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы, 2015 г.	Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации
				2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани" на 2016 - 2020 годы
	Цель. Создание условий для развития физической культуры и массового спорта в городе Рязани
1	Задача 1 "Формирование благоприятных условий для развития дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта города Рязани"
1.1	Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях физической культуры и спорта	%	49,0*	49,3	49,7	50,0	50,4	50,7
1.2	Доля работников учреждений дополнительного образования, прошедших периодический медицинский осмотр (обследование)**	%	100*	100	100	100	100	100
2	Задача 2 "Обеспечение населения муниципальными услугами в сфере физической культуры и спорта"
2.1	Доля населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физкультурой и спортом***	%	33,6*	35,2	36,6	38,1	39,6	40,0
3	Задача 3 "Создание условий, обеспечивающих возможность для населения города вести здоровый образ жизни, повышение интереса и приобщение различных категорий граждан (слоев общества) к регулярным занятиям физкультурой и спортом"
3.1	Доля удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта	%	65*	68	70	74	77	80
3.2	Доля населения участвующего в городских массовых физкультурно-оздоровительных мероприятиях	%	14,5*	14,9	15	15,2	15,5	16
3.3	Доля населения, участвующего в физкультурно-оздоровительных мероприятиях по месту жительства	%	10,0*	10,3	10,5	10,7	10,9	11,0
	Октябрьский район города Рязани	%	2,5*	2,57	2,62	2,67	2,72	2,75
	Советский район города Рязани	%	2,5*	2,57	2,62	2,67	2,72	2,75
	Железнодорожный район города Рязани	%	2,5*	2,57	2,62	2,67	2,72	2,75
	Московский район города Рязани	%	2,5*	2,57	2,62	2,67	2,72	2,75

Примечание:

* - оценка.

** - Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 г. N 302н, Приложение N 2, пункт 18.

*** - целевой индикатор указан в соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 N 1101-р.

Таблица 3

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы

N п/п	Наименование основного мероприятия	Срок реализации основного мероприятия	Соисполнитель, участник	Перечень мероприятий, включенных в основное мероприятие	Связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы
1	2	3	4	5	6
	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани" на 2016 - 2020 годы
	Цель. Создание условий для развития физической культуры и массового спорта в городе Рязани
1	Задача 1 "Формирование благоприятных условий для развития дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта города Рязани"
1.1	Основное мероприятие 1.1. Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению учреждениями дополнительного образования	2016 - 2020 годы	УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. Реализация дополнительных образовательных предпрофессиональных программ. Спортивная подготовка по видам спорта	Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях физической культуры и спорта
1.2	Основное мероприятие 1.2. Обеспечение обязательного проведения периодических медицинских осмотров (обследований) работников учреждений дополнительного образования	2016 - 2020 годы	УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС		Доля работников учреждений дополнительного образования, прошедших периодический медицинский осмотр (обследование)
2	Задача 2 "Обеспечение населения муниципальными услугами в сфере физической культуры и спорта"
2.1	Основное мероприятие 2.1. Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению учреждениями физической культуры и спорта	2016 - 2020 годы	УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС	Обеспечение доступа к открытым и закрытым спортивным объектам физической культуры и спорта для свободного доступа и проведение занятий с населением	Доля населения от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физкультурой и спортом
3	Задача 3 "Создание условий, обеспечивающих возможность для населения города вести здоровый образ жизни, повышение интереса и приобщение различных категорий граждан (слоев общества) к регулярным занятиям физкультурой и спортом"
3.1	Основное мероприятие 3.1. Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, создание безопасных условий для проведения учебно-тренировочного процесса и создание благоприятных условий для населения города к регулярным занятиям физической культурой и спортом	2016 - 2020 годы	УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС	Приобретение спортивного инвентаря и оборудования, спортивной формы, мебели, оргтехники, расходных материалов, оборудования для обслуживания спортивных залов и спортивных сооружений, хозяйственного инвентаря, бытовой техники, оружия, приборов оптических, огнетушителей, противогазов, оборудования для видеонаблюдения, оборудования для медицинских кабинетов	Доля удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта
3.2	Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий	2016 - 2020 годы	УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС		Доля населения, участвующего в городских массовых физкультурно-оздоровительных мероприятиях
3.3	Основное мероприятие 3.3. Обеспечение организации и проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий с населением по месту жительства	2016 - 2020 годы	Территориальные управления - префектуры администрации города Рязани.		Доля населения, участвующего в физкультурно-оздоровительных мероприятиях по месту жительства

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Рязани от 2 февраля 2016 г. N 306 таблица 4 настоящего приложения изложена в новой редакции

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 4

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

N п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Источник финансирования	ГРБС, соисполнитель участники	Объемы финансирования, тыс. руб.						Ожидаемые результаты реализации программы к 2020 году
				2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани" на 2016 - 2020 годы	Всего, в том числе:		201309,8	209883,7	212419,0	220066,3	227108,6	1070787,4
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		бюджет города Рязани		193209,8	200883,7	202924,0	210229,3	216956,6	1024203,4
		внебюджетные средства		8100	9000	9495	9837	10152	46584
1	Задача 1 "Формирование благоприятных условий для развития дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта города Рязани"
1.1	Основное мероприятие 1.1. Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению учреждениями дополнительного образования	Всего, в том числе:	УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС	176596,3	187305,1	189422,7	196242,1	202522,1	952088,3	Увеличение доли детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительном у образованию в учреждениях физической культуры и спорта, до 50,7%
		бюджет города Рязани		168496,3	178305,1	179927,7	186405,1	192370,1	905504,3
		внебюджетные средства		8100,0	9000,0	9495,0	9837,0	10152,0	46584,0
1.1.1	Мероприятие 1.1.1. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	бюджет города Рязани		1685,0	1783,1	1799,3	1864,1	1923,7	9055,2
1.1.2	Мероприятие 1.1.2. Реализация дополнительных образовательных предпрофессиональных программ	бюджет города Рязани		163441,3	172955,8	174529,8	180812,8	186599,0	878338,7
		внебюджетные средства		8100,0	9000,0	9495,0	9837,0	10152,0	46584,0
1.1.3	Мероприятие 1.1.3. Спортивная подготовка по видам спорта	бюджет города Рязани		3370,0	3566,2	3598,6	3728,2	3847,4	18110,4
1.2	Основное мероприятие 1.2. Обеспечение обязательного проведения периодических медицинских осмотров (обследований) работников учреждений дополнительного образования	бюджет города Рязани	УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС	486,3	508,0	535,9	555,2	573,0	2658,4	Сохранение доли работников учреждений дополнительного образования, прошедших периодический медицинский осмотр (обследование), на уровне 100%
2	Задача 2 "Обеспечение населения муниципальными услугами в сфере физической культуры и спорта"
2.1	Основное мероприятие 2.1. Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению учреждениями физической культуры и спорта	бюджет города Рязани	УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС	9180,5	7949,1	8056,0	8346,0	8613,1	42144,7	Увеличение доли населения от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физкультурой и спортом, до 40%
	Задача 3 "Создание условий, обеспечивающих возможность для населения города вести здоровый образ жизни, повышение интереса и приобщение различных категорий граждан (слоев общества) к регулярным занятиям физкультурой и спортом"
3.1	Основное мероприятие 3.1. Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, создание безопасных условий для проведения учебно-тренировочного процесса и создание благоприятных условий для населения города к регулярным занятиям физической культурой и спортом	бюджет города Рязани	УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС	4181,1	3626,1	3700,0	3833,2	3955,9	19296,3	Увеличение доли удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, до 80%
3.1.1	Мероприятие 3.1.1. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования, спортивной формы, мебели, оргтехники, расходных материалов, оборудования для обслуживания спортивных залов и спортивных сооружений, хозяйственного инвентаря, бытовой техники, оружия, приборов оптических, огнетушителей, противогазов, оборудования для видеонаблюдения, оборудования для медицинских кабинетов			4181,1	3626,1	3700,0	3833,2	3955,9	19296,3
3.2	Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий	бюджет города Рязани	УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС	10446,6	10076,4	10276,9	10646,9	10987,5	52434,3	Увеличение доли населения, участвующего в городских массовых физкультурно-оздоровительных мероприятиях, до 16%
3.3	Основное мероприятие 3.3. Обеспечение организации и проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий с населением по месту жительства	бюджет города Рязани	УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС, территориальные управления - префектуры администрации города Рязани	419,0	419,0	427,5	442,9	457,1	2165,5	Увеличение доли населения, участвующего в физкультурно-оздоровительных мероприятиях по месту жительства, до 11%
			территориальное управление - префектура Октябрьского района администрации города Рязани	104,8	104,8	106,9	110,8	114,3	541,6
			территориальное управление - префектура Советского района администрации города Рязани	104,7	104,7	106,8	110,7	114,2	541,1
			территориальное управление - префектура Железнодорожного района администрации города Рязани	104,7	104,7	106,9	110,7	114,3	541,3
			территориальное управление - префектура Московского района администрации города Рязани	104,8	104,8	106,9	110,7	114,3	541,5

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Рязани от 2 февраля 2016 г. N 306 таблица 5 настоящего приложения изложена в новой редакции

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 5

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Рязани по муниципальной программе

Наименование услуги (работы)	Учреждения	Показатель объема услуги	Ед. измерения	Значение показателя объема услуги			Бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
				2016 г.	2017 г.	2018 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основное мероприятие 1.1 "Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению учреждениями дополнительного образования"
1. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	МОУДО	Население города	чел.	1000	1100	1200	1685,0	1783,1	1799,3
2. Реализация дополнительных образовательных предпрофессиональных программ	МОУДО	Дети в возрасте от 5 до 18 лет	чел.	11180	11200	11300	163441,3	172955,8	174529,8
3. Спортивная подготовка по видам спорта	МОУДО	Население города	чел.	400	450	500	3370,0	3566,2	3598,6
Итого по основному мероприятию 1.1.				12580	12750	13000	168496,3	178305,1	179927,7
Основное мероприятие 2.1 "Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению учреждениями физической культуры и спорта"
Обеспечение доступа к открытым и закрытым спортивным объектам физической культуры и спорта для свободного доступа и проведение занятий с населением		Население города	чел.	1000	1200	1300	9180,5	7949,1	8056,0
Итого по основному мероприятию 2.1				1000	1200	1300	9180,5	7949,1	8056,0
Всего:				13580	13950	14300	177676,8	186254,2	187983,7