Приложение N 3. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие коммунальной инфраструктуры
и муниципального хозяйства
Александро-Невского муниципального района
Рязанской области на 2016 - 2018 годы"

Подпрограмма
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" (далее - подпрограмма)

1. Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной подпрограммы	Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
Основание для разработки подпрограммы	- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. N 1830-р "Об утверждении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации"; - Приказ министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 г. N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
Цели подпрограммы	Создание на территории муниципального района условий для перевода муниципального сектора экономики и муниципальной бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития - рациональное использование топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышение энергетической эффективности
Задачи подпрограммы	Задачей подпрограммы является проведение организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Координатор муниципальной подпрограммы	Заместитель главы муниципального района по экономическому развитию и муниципальному хозяйству Ванина Н.А.
Заказчик муниципальной подпрограммы	Администрация муниципального образования - Александро-Невский муниципальный район Рязанской области
Разработчик муниципальной подпрограммы	Сектор экономического развития и торговли отдела имущественных отношений и экономического развития администрации муниципального района
Сроки и этапы реализации	2016 - 2018 годы
Ответственные исполнители подпрограммы	Администрация Александро-Невского муниципального района, управления, муниципальные учреждения, коммунальные организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности
Соисполнители подпрограммы	Отсутствуют
Показатели результатов подпрограммы	На момент завершения реализации подпрограммы планируется достижение следующих показателей: - наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, предприятиях всех форм собственности актов энергетических обследований, энергетических паспортов - 100%; - установка приборов учета энергетических ресурсов бюджетными учреждениями - 100%; - установка энергосберегающих ламп в муниципальных зданиях - 100%; - замена оконных блоков и входных дверей в муниципальных зданиях - 100%; - снижение числа аварий на сетях коммунальной инфраструктуры до нуля.
Финансовое обеспечение подпрограммы	Общий объем финансирования: бюджет Александро-Невского муниципального района по годам: 2016 год - 0 рублей; 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 0 рублей

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" муниципальной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры и муниципального хозяйства Александро-Невского муниципального района на 2016 - 2018 годы" разработана в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. N 1830-р "Об утверждении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации", Приказом министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 г. N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. N 321 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики".

Подпрограмма описывает действия органов местного самоуправления Александро-Невского муниципального района, направленные на достижение конкретных целей в области энергосбережении и повышения энергетической эффективности.

Подпрограмма представляет собой систему целевых показателей и перечень мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетных учреждениях, коммунальных муниципальных организациях и организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности.

Для Александро-Невского муниципального района характерны следующие основные проблемы в области использования энергоресурсов:

- высокая стоимость энергоресурсов; - высокие потери энергоресурсов;

- высокие удельные затраты энергоресурсов на единицу продукции;

- расточительное расходование энергоресурсов (электроэнергии, тепла, воды, природного газа).

Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования предоставлено следующими организациями коммунального комплекса:

- ООО "Управдом" - предоставляет коммунальные услуги водоснабжения и водоотведения в Александро-Невском городском, Борисовском и Каширинском сельских поселениях;

- ОАО "Рязанская областная электросетевая компания" - услуги электроснабжения Александро-Невское городское поселение;

- ОАО "Рязаньоблгаз" филиал "Ряжскмежрайгаз" - услуги газоснабжения на территории муниципального района.

Доля населения в потребляемой электроэнергии района составляет более 50%. Многие элементы электросети нуждаются в реконструкции и капитальном ремонте.

Необходимость решения обозначенных проблем программными методами в 2016 - 2018 годах определена федеральным законом "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ.

Водоснабжение, газоснабжение

Снабжение холодной водой на территории муниципального образования осуществляет ООО "Управдом" - в р.п. Александро-Невский, с. Зимарово, п. Каширин, с. Сергиевский Боровок.

Общая протяженность сетей водоснабжения - 35 км, из них 23 км сетей нуждаются в замене или реконструкции.

Годовой объем выработки воды в 2014 году составил - 216 тыс. куб.м, потери и неучтенный водозабор составляет 14 тыс. куб. м (или 6,5%), отпуск полезный 202 тыс. куб. м.

В общем объеме потребителей воды население составляет 173 тыс. куб. м (86%), бюджетные организации 14 тыс. куб. м (7%), прочие 15 тыс. куб. м (7%).

Сети водоснабжения Александро-Невского муниципального района характеризуется высоким (около 78 процентов) износом основных фондов.

Водоснабжение района обеспечивается подземными источниками, водозабором Окско-Донской водораздел.

Однако темпы замены изношенных водопроводных сетей остаются на низком уровне, особенно в районном поселке, которые не позволяют существенно сократить потери воды.

Индивидуальными приборами учета оснащено около 79% квартир в многоквартирных домах.

Газоснабжение на территории муниципального образования осуществляет ОАО "Рязаньоблгаз" филиал "Ряжскмежрайгаз".

Общий объем потребления газа по муниципальному району за 2014 год составляет 7919620,3 куб. м, за период с 1.01.2015 по 31.10.2015 г. - 10169670,3 куб. м

Муниципальный сектор

В муниципальном районе действует 23 муниципальных учреждения, являющихся юридическими лицами:

N п/п	Бюджетные учреждения-юридические лица	Ед. изм.	фактическое наличие по состоянию на 01.01.2015 г.
1	Школы и филиалы	шт.	7
2	Детские сады	шт.	13
3	Дома культуры	шт.	1
4	Библиотеки	шт.	1
5	Учреждения спорта	шт.	1

Все муниципальные учреждения отапливаются индивидуально природным газом, учет которого осуществляется по приборам учета. Электроэнергия и вода также учитываются по приборам учета.

3. Цели и задачи реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является создание на территории муниципального района экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере муниципального района. А также, создание условий для привлечения частных инвестиций в финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, активное вовлечение потребителей в энерго- и ресурсосбережение.

Основной задачей подпрограммы является проведение организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

4. Сроки реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы - 2016 - 2018 годы.

5. Система подпрограммных мероприятий

Мероприятия подпрограммы:

- технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- стимулирование потребителей энергетических ресурсов по повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов.

Перечень подпрограммных мероприятий с распределением объемов финансирования по мероприятиям подпрограммы представлены в Приложении N 1 к подпрограмме.

6. Перечень и значения целевых индикаторов показателей результатов подпрограммы по годам

Наименование показателя, достигаемого в результате реализации Программы	Ед. изм.		Базовы й 2014 г.		Значение по годам (нарастающим итогом)
					2016		2017		2018
1	2				3		4		5
Наличие (количество) в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, предприятиях всех форм собственности актов энергетических обследований, энергетических паспортов	%		80		100		100		100
Установка приборов учета бюджетными учреждениями	%		90		100		100		100
Установка энергосберегающих ламп в муниципальных зданиях,	%		60		75		80		90
муниципальном жилищном фонде
Замена оконных блоков и входных дверей в муниципальных зданиях		%		60		70		80		90
Число аварий на сетях на сетях коммунальной инфраструктуры		ед.		3		2		1		0

Перечень и значения целевых индикаторов показателей результатов подпрограммы с указанием их плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения представлены в Приложении N 2.

7. Финансовое обеспечение подпрограммы

Бюджет Александро-Невского муниципального района - 0 рублей, в том числе:

в 2016 году - 0 рублей, в 2017 году - 0 рублей, в 2018 году - 0 рублей.

Объем финансирования подпрограммы носит прогнозный характер и ежегодно уточняется при принятии бюджета Александро-Невского муниципального района на очередной финансовый год.

ГАРАНТ:

Нумерация раздела приводится в соответствии с источником

9. Ожидаемый эффект от реализации Программы

В результате реализации подпрограммы повысится качество энергетических ресурсов на территории Александро-Невского муниципального района, в том числе за счет внедрения энергосберегающих технологий. А также ежегодно будет снижаться в сопоставимых условиях потребление электрической энергии, газа, воды, тепла.

Таблица N 1

Система программных мероприятий подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

N п/ п	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Источник и финансирования	Всего (тыс. руб.)	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)			Исполнитель	Ожидаемы й результат	Связь с показателя ми результатов подпрограммы - N показателя Порядка
				2016	2017	2018
1	Задача 1. Проведение организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:
1.1	Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	Бюджет муниципального района	0	0	0	0	Администрация Александро-Невского муниципального района, управления, муниципальные учреждения, коммунальные организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности	Ежегодное снижение в сопоставимых условиях потребления электрической энергии, газа, воды	Выполнен ие критериев N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 8, N 9
1.2	Мероприятия по стимулированию потребителей энергетических ресурсов по повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов	Бюджет муниципального района	0	0	0	0	Администрация Александро-Невского муниципального района, управления, муниципальные учреждения, коммунальные организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности	Ежегодное снижение в сопоставимых условиях потреблен ия электрической энергии, газа, воды	Выполнен ие критериев N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 8, N 9
	ИТОГО		0	0	0	0

Таблица N 2

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

N п/п	Наименование целевого показателя	Ед. измер.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
1	Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Александро-Невского муниципального района	%	70,0	90,0	90,0
2	Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Александро-Невского муниципального района	%	100,00	100,00	100,00
3	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Александро-Невского муниципального района	%	80,00	100,0	100,0
4	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Новодеревенского муниципального района	%	100	100	100
5	Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов		х	х	х
6	Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Александро-Невского муниципального района	%	х	х	х
7	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной целевой программы, %	тыс. руб.	100	100,0	0,0
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (БУ)
8	Экономия электрической энергии в натуральном выражении	тыс.кВт/ч	16,1	19,4	0,0
9	Экономия электрической энергии в стоимостном выражении	тыс. руб	101,0	138,0	0,0
10	Экономия тепловой энергии в натуральном выражении	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0
11	Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении	тыс. руб	0,0	0,0	0,0
12	Экономия воды в натуральном выражении	тыс. м. куб	0,0	0,0	0,0
13	Экономия воды в стоимостном выражении	тыс. руб	35,0	35,0	0,0
14	Экономия природного газа в натуральном выражении	тыс. м. куб	39,0	50,1	0,0
15	Экономия природного газа в стоимостном выражении	тыс. руб	208,6	303,0	0,0
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
16	Удельный расход тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал\кв.м.	0,00	0,00	0,00
17	Удельный расход тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал\кв.м.	0,00	0,00	0,00
18	Изменение удельного расхода тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал\кв.м.	0,00	0,00	0,00
19	Изменение удельного расхода тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал\кв.м.	0,00	0,00	0,00
20	Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	0,00	0,00	0,00
21	Удельный расход воды на снабжение муниципальных бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	куб. м.\чел	26,73	26,48	26,31
22	Удельный расход воды на снабжение муниципальных бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)	куб. м.\чел	0,00	0,00	0,00
23	Изменение удельного расхода воды на снабжение муниципальных бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	куб. м.\чел	-0,12	-0,25	-0,17
24	Изменение удельного расхода воды на снабжение муниципальных бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)	куб. м.\чел	0,00	0,00	0,00
25	Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение муниципальных бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	0,00	0,00	0,00
26	Удельный расход электрической энергии на обеспечение муниципальных бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	кВтч\чел	12241,00	13710,00	982,97
27	Удельный расход электрической энергии на обеспечение муниципальных бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)	кВтч\чел	0,00	0,00	0,00
28	Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение муниципальных бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	кВтч\чел	1311,00	1469,00	-12727,0
29	Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение муниципальных бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)	кВтч\чел	0,00	0,00	0,00
30	Изменение отношения удельного расхода электрической энергии на обеспечение муниципальных бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	0,00	0,00	0,00
31	Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) муниципальными бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) муниципальными бюджетными учреждениями	%	100,0	100,0	100,0
32	Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) муниципальными бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) муниципальными бюджетными учреждениями	%	0,0	0,0	0,0
33	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) муниципальными бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) муниципальными бюджетными учреждениями	%	0,0	0,0	0,0
34	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями	%	х	х	х
35	Доля расходов бюджета муниципального района на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных бюджетных учреждений (для фактических условий)	%	5,2	5,2	5,2
36	Динамика расходов бюджета муниципального района на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных бюджетных учреждений (для фактических условий) (тыс. руб.)	тыс. руб.	26610	29802	33100
37	Доля расходов бюджета муниципального района на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	тыс. руб.	х	х	х
38	Динамика расходов бюджета муниципального района на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	тыс. руб.	х	х	х
39	Доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета г. Зверево в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	%	100	100	100
40	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками	шт	55	63	63
41	Доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты)	%	100,0	100,0	100,0
42	Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд (в стоимостном выражении, тыс.рублей);	%	0,35	0,42	0,48
43	Удельные расходы бюджета муниципального района на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя) (руб.)	тыс. руб.\чел	2,45	2,50	2,60

Таблица N 3

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	очередной год	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа	"Развитие коммунальной инфраструктуры и муниципального хозяйства Александро-Невского муниципального района на 2016 - 2018 годы"	всего	X	X	X	X		3499817,5	3447000	3447000
		Ответственный исполнитель подпрограммы: Администрация Александро-Невского муниципального района, управления, муниципальные учреждения, коммунальные организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности		X	X	X
		Соисполнитель отсутствует.		X	X	X
		...		X	X	X
Подпрограмма 1	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"	всего		X	X	X		0	0	0
		Ответственный исполнитель подпрограммы: Администрация Александро-Невского муниципального района, управления, муниципальные учреждения, коммунальные организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности		X	X	X		0	0	0
		Соисполнитель отсутствует.		X	X	X
		...		X	X	X
Задача 1. Проведение организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	Мероприятие 1. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Мероприятие 2. Мероприятия по стимулированию потребителей энергетических ресурсов по повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов	Ответственный исполнитель подпрограммы: Администрация Александро-Невского муниципального района, управления, муниципальные учреждения, коммунальные организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности						0	0	0
		Соисполнитель отсутствует.

ГАРАНТ:

Текст приложений к настоящему приложению не приводится