Постановление Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа от 12 ноября 2010 г. N 280 "О прогнозе социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011 - 2013 годы"

ГАРАНТ:

Постановлением Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа от 10 декабря 2010 г. N 350 настоящее постановление снято с контроля

Заслушав информацию Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа о прогнозе социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011 - 2013 годы, Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:

1. Прогноз социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011 - 2013 годы принять к сведению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа

С.Н. Харючи

Прогноз
социально-экономического развития Ямало-Ненецкого
автономного округа на 2011 - 2013 годы

Введение

Прогноз социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011 - 2013 годы (далее - среднесрочный прогноз) разработан в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2008 года N 121-ЗАО "О прогнозировании, стратегическом и программном планировании социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа" и постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 10 июня 2010 года N 37-П "Об утверждении Положения о разработке прогноза социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа и проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период".

Среднесрочный прогноз разработан исходя из мониторинга показателей социально-экономического развития автономного округа за прошедший период, комплексного анализа природно-ресурсного и экономического потенциала автономного округа, с учетом тенденций развития экономики и социальной сферы и сценарных условий функционирования экономики автономного округа на 2011 - 2013 годы, одобренных решением окружной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период от 22 июля 2010 года (протокол N 1).

При разработке среднесрочного прогноза использованы материалы исполнительных органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа и предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - автономный округ).

Часть первая. Анализ состояния экономики и оценка итогов
социально-экономического развития автономного
округа в 2010 году

С начала 2010 года продолжилась тенденция восстановления экономики Ямало-Ненецкого автономного округа, начавшаяся со второй половины 2009 года. Параметры основных показателей социально-экономического развития автономного округа в истекшем периоде 2010 года по отношению к прошлому году показывают положительную динамику.

Существенно увеличились объемы добычи газового конденсата и природного газа, основного продукта промышленности автономного округа, возросли объемы поисково-оценочного и разведочного бурения, выросли объемы автомобильного грузооборота, улучшилась ситуация на рынке труда, продолжилась тенденция к замедлению инфляции.

Рост объемов производства промышленных товаров, работ и услуг в отраслях производственной сферы повлек увеличение среднемесячной начисленной заработной платы, что положительно повлияло на доходы населения.

Вместе с тем сокращается объем работ по виду экономической деятельности "строительство", продолжает снижаться объем добычи нефти, остается ниже уровня прошлого года объем инвестиций в основной капитал.

В то же время с учетом стабилизации ситуации в мировой экономике, увеличением объемов потребления энергетических ресурсов в Европе и мер, принимаемых органами власти автономного округа совместно с органами местного самоуправления, к концу 2010 года прогнозируется стабилизация и положительная динамика основных макроэкономических показателей автономного округа.

Объем произведенного валового регионального продукта (далее - ВРП) в автономном округе в 2010 году оценивается в фактических действующих ценах в размере 783,9 млрд рублей, что в сопоставимом виде на 4,0% выше уровня 2009 года (приложение 1).

ВРП на душу населения в 2010 году составит более 1,4 млн рублей.

Промышленное производство автономного округа в январе - сентябре 2010 года характеризуется ростом индекса физического объема (107,3%). На темпы роста оказывает влияние положительная динамика во всех видах производства, относящихся к промышленному блоку. Так, в январе - сентябре 2010 года темп роста добычи полезных ископаемых в сопоставимых ценах составил 106,4%, обрабатывающего производства - 110,3% и производства и распределения электроэнергии, газа и воды - 118,3%.

Исходя из объемов добычи топливно-энергетических полезных ископаемых (по данным департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа), индекс промышленного производства добычи полезных ископаемых в 2010 году к уровню 2009 года составит 104,4%.

Индексы физического объема обрабатывающего производства, производства и распределения электроэнергии, газа и воды в 2010 году к уровню 2009 года составят 109,1% и 110,0% соответственно (приложение 1).

Объем производства сельскохозяйственной продукции в действующих ценах в январе - сентябре 2010 года составил 521,2 млн рублей и снизился на 5,9% к соответствующему периоду 2009 года. В силу природно-климатических особенностей автономного округа значительный прирост объема валовой продукции сельского хозяйства ожидается во второй половине 2010 года, что связано с забоем и заготовкой мяса оленя в хозяйствах всех категорий. Так, по оценке 2010 года, объем производства сельского хозяйства составит 1579,5 млн рублей и увеличится к 2009 году на 2,0% (приложение 1).

В январе - июне 2010 года предприятиями и организациями всех форм собственности инвестировано в экономику и социальную сферу автономного округа 136,4 млрд рублей, что в сопоставимых ценах ниже уровня аналогичного периода 2009 года на 15,5%. По итогам 2010 года объем инвестиций в сопоставимом виде не изменился относительно 2009 года и составил в сумме 355,2 млрд рублей (приложение 1).

В январе - сентябре 2010 года оборот розничной торговли составил 66,3 млрд рублей и уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2009 года в сопоставимых ценах на 8,5%. Несмотря на номинальный рост доходов населения (102,1%), к концу 2010 года оборот розничной торговли в сопоставимых ценах к 2009 году составит 93,1% или 95,1 млрд рублей (приложение 1). Это объясняется такими факторами, как: значительная численность работающих вахтовым методом, проживающих за пределами округа (16% численности занятых в экономике), вывоз денежной массы за пределы округа в период отпусков и отложенный потребительский спрос.

В январе - сентябре 2010 года населению округа оказано платных услуг на сумму 22,7 млрд рублей, или 101,0% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду 2009 года. С учетом сохранения тенденции в 2010 году населению округа будет оказано платных услуг на сумму 31,7 млрд рублей, индекс физического объема составит 101,5% к уровню 2009 года.

В сентябре 2010 года уровень инфляции в автономном округе к декабрю 2009 года составил 106,9%. По оценке к концу 2010 года уровень инфляции составит 107,3% к декабрю 2009 года, что на 0,4 процентных пункта ниже уровня инфляции 2009 года.

По состоянию на 01 июня 2010 года в округе действовало 484 малых предприятия, 3512 микропредприятий, 93 средних предприятия и 15712 индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица.

В первом полугодии 2010 года численность работников на малых предприятиях (без микропредприятий) возросла на 12% по сравнению с первым полугодием 2009 года, в то же время численность работников, занятых во многих социальных и производственных сферах, имеет значительные темпы прироста:

среднесписочная численность работников малых предприятий, занятых в производстве и реализации электроэнергии, газа и воды, возросла на 75%;

среднесписочная численность работников малых предприятий, занятых в образовании, возросла на 76%;

среднесписочная численность работников малых предприятий, занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг, возросла на 61,0%.

Доля объема выполненных работ малыми предприятиями в ВРП автономного округа невелика и составляет всего 4,3%. Низкий процент данного показателя объясняется спецификой региона, наличием на территории округа крупных предприятий нефтегазодобывающего комплекса, чьи обороты несопоставимы с оборотами малых предприятий. В связи с этим, несмотря на имеющуюся положительную динамику показателей, малое предпринимательство не оказывало существенного влияния на социально-экономическое развитие округа.

В 2010 году среднегодовая численность постоянного населения автономного округа ожидается в количестве 547,3 тыс. человек (приложение 1). Определяющим фактором увеличения численности населения является естественный прирост в среднем на 4 - 5 тыс. человек в год за счет молодой возрастной структуры населения и относительно низкого уровня смертности в сравнении с другими регионами России.

Численность трудовых ресурсов в 2010 году оценивается в количестве 455,9 тыс. человек, численность занятых в экономике - 365,8 тыс. человек, что составит 80,0% трудовых ресурсов округа.

По состоянию на 01 октября 2010 года численность официально зарегистрированных безработных составила 4,0 тыс. человек, уменьшившись на 22,0% по отношению к 01 октябрю 2009 года. По оценке, в среднем за 2010 год численность безработных составит 5,0 тыс. человек.

В январе - августе 2010 года денежные доходы населения округа составили 162,6 млрд рублей и по сравнению с соответствующим периодом 2009 года возросли на 1,9%. В 2010 году денежные доходы населения автономного округа составят 261,6 млрд рублей, на 2,1% превысив доходы 2009 года.

В 2009 году замедление темпов роста номинальных денежных доходов населения и рост потребительских цен обусловили снижение реальных денежных доходов на 7,1% относительно 2008 года. Данная тенденция сохранится и в текущем году - снижение реальных доходов населения составит 4,6% к 2009 году.

За январь - август 2010 года начисленная среднемесячная заработная плата на одного работника увеличилась на 12,5% и составила 51,8 тыс. рублей.

По оценке 2010 года, ожидается снижение среднемесячной заработной платы до 50,9 тыс. рублей. Более высокий уровень заработной платы в январе - августе 2010 года связан с единовременными выплатами работникам предприятий топливно-энергетического комплекса по итогам работы за 2009 год.

В 2010 году в структуре общих доходов доля оплаты труда составит 73,2%, а среднемесячная заработная плата в целом по автономному округу возрастет к уровню 2009 года на 9,6%.

Величина прожиточного минимума на душу населения в первом полугодии 2010 года по автономному округу составила 9 473 рубля (108,5% к первому полугодию 2009 года). В среднем за 2010 год величина прожиточного минимума ожидается в размере 9 587 рублей, доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума - 7,7%.

Часть вторая. Прогноз социально-экономического развития
автономного округа на 2011 - 2013 годы

Раздел I. Валовой региональный продукт

По оценке, в 2011 году объем ВРП составит 865,7 млрд рублей, а в реальном исчислении к уровню 2009 года - 107,5%. В 2013 году прирост объемов ВРП к 2009 году составит 16,0% (объем ВРП в 2013 году - 1078,9 млрд рублей). Причем ожидается, что темпы роста производства услуг будут опережать темпы роста производства товаров (приложение 1).

В период с 2011 - 2013 годов в структуре ВРП по видам деятельности доля добычи полезных ископаемых составит 55,5 - 56,0%, строительства - 13,3 - 13,5%, транспорта и связи - 9,0 - 9,5%, обрабатывающего производства - 2,5 - 2,6%, оптовой и розничной торговли - 7,5 - 7,6%.

Рост объемов ВРП ожидается за счет увеличения выпуска продукции в реальном секторе экономики, в первую очередь, в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых, строительстве, а также за счет роста объема производства услуг в транспорте и связи. Основным мультипликативным фактором роста ВРП является опережающее развитие транспортной инфраструктуры на территории автономного округа.

Раздел II. Промышленность

Промышленность остается ведущей отраслью, которой принадлежит решающая роль в обеспечении роста экономики автономного округа. Промышленное развитие автономного округа характеризуется моноотраслевой структурой, базирующейся на сырьевой составляющей.

В прогнозируемом периоде в общем объеме промышленного производства доля добычи полезных ископаемых составит 84 - 85%, обрабатывающего производства - 9 - 10%, производства и распределения электроэнергии, газа и воды - 5,5 - 6,0%.

Прогноз развития промышленности по видам экономической деятельности в 2011 году предусматривает увеличение общего объема промышленного производства в сопоставимых ценах к уровню 2009 года на 9,9%. В 2013 году к 2009 году ожидается прирост промышленного производства на 22,0% (приложение 1).

Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг в наибольшей степени определяется изменением объема в преобладающем виде экономической деятельности - добыче полезных ископаемых. В прогнозируемом периоде развитие топливно-энергетического комплекса будет характеризоваться стабильным медленным ростом спроса.

В первую очередь, автономный округ был и остается газодобывающим регионом России. Основным газодобывающим предприятием в округе продолжает оставаться ОАО "Газпром". На его долю в 2009 году приходилось 88,3% добытого газа на территории автономного округа. К 2013 году его удельный вес снизится на 4%. Рост объемов добычи газа будет обеспечиваться динамичным развитием независимых производителей газа, а также за счет освоения уже действующих месторождений и ввода в разработку сравнительно небольших месторождений, расположенных вблизи инфраструктуры, созданной для крупных месторождений, в Надым-Пур-Тазовском районе (Южно-Русское, Песцовое, Заполярное (валанжин), Уренгойское (ачимовская свита).

По данным департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа, объем добычи природного газа (на основании бизнес-планов организаций нефтегазового комплекса, представленных на период до 2013 года) в 2011 году к уровню 2009 года прирастет на 18,2% и составит 573,6 млрд куб. м, в 2013 году уровень добычи достигнет 616,2 млрд куб. м, увеличившись относительно 2009 года на 23,0%.

В прогнозируемом периоде до 2012 года продолжится тенденция снижения добычи нефти. В 2011 году объем добычи нефти составит 24,0 млн тонн, что на 10,8% ниже уровня 2009 года, в 2012 году - 23,7 млн тонн (88,1% к уровню 2009 года), в 2013 году - 24,0 млн тонн (89,2% к уровню 2009 года). В 2013 году прирост добычи нефти к уровню 2012 года составит 1,2%. Однако планируемые объемы добычи нефти в 2013 году не достигнут уровня добычи 2009 года. В 2011 - 2013 годах ожидается увеличение добычи газового конденсата. В 2011 году добыча составит 12,5 млн тонн (127,8% к 2009 году), в 2013 году - 17,0 млн тонн (174,9% к 2009 году).

Как и в предыдущие годы, на развитие добывающего производства будет влиять конъюнктура внешнего и внутреннего рынков нефти и газа, а также изменения в законодательной сфере, прежде всего, налоговой и ценовой.

В качестве базового района, за счет которого в основном будет расширяться сырьевая база автономного округа в среднесрочной и долгосрочной перспективе, определен полуостров Ямал с прилегающими морскими акваториями. Комплексное промышленное освоение месторождений углеводородного сырья полуострова Ямал является стратегической целью и обязательным условием для развития газовой промышленности России. Наиболее подготовленными к освоению являются Бованенковское и Харасавейское газоконденсатные месторождения. Бованенковское месторождение должно быть введено в эксплуатацию в III квартале 2012 года, Харасавейское - в 2015 году.

Правительственной комиссией по вопросам топливно-энергетического комплекса, воспроизводства топливно-энергетической базы и повышения энергоэффективности экономики был одобрен проект Программы комплексного освоения месторождений автономного округа и севера Красноярского края до 2020 года (далее - Программа), в соответствии с которой данный регион условно можно разделить на перспективный центр газодобычи (полуостров Ямал и прилегающие акватории) и перспективный центр добычи жидких углеводородов (северные территории автономного округа и Красноярского края).

Главной целью Программы является формирование в регионе новых центров добычи нефти и природного газа, которые обеспечат углеводородным сырьем потребности национальной экономики, а также расширят экспортные возможности поставок нефти и продуктов ее переработки.

Основными задачами Программы определены:

формирование новых крупных нефтегазовых комплексов, предусматривающих добычу углеводородного сырья, рациональное использование попутного нефтяного газа и развитие нефте- и газохимии на базе нефтегазовых месторождений;

развитие транспортной инфраструктуры, в том числе трубопроводной, для повышения эффективности, диверсификации структуры и направлений транспортировки нефти и природного газа;

развитие производства и экспорта СПГ.

Реализация Программы осуществляется преимущественно за счет средств компаний - участников Программы и предполагает различные формы государственной поддержки.

Западная часть автономного округа представлена горной системой Полярного Урала, обладающей значительным минерально-сырьевым потенциалом хромовых и железных руд, цветных и благородных металлов, неметаллических полезных ископаемых. В настоящее время подавляющая часть минерально-сырьевого потенциала Полярного Урала представлена прогнозными ресурсами, доля запасов незначительна.

Основными предприятиями - недропользователями являются:

ОАО "Челябинский электрометаллургический комбинат" (хромиты),

ОАО "Ямалзолото" (золото),

ОАО "Ямальская горная компания" (золото),

ЗАО "Север-Хром" (хромиты),

ОАО "Корпорация Урал промышленный - Урал Полярный" (хромиты, бариты, медно-молибденовые руды).

Горнорудная промышленность автономного округа находится в стадии становления. В настоящее время добываются только хромовые руды и сырье для производства строительных материалов. Очередным объектом горнорудной отрасли Полярного Урала должно стать золоторудное месторождение Новогоднее-Монто, расположенное вблизи действующего участка железной дороги Обская - Бованенково.

На Полярном Урале проводятся отдельные региональные, поисково-оценочные и опережающие работы на черные, цветные и благородные металлы. Но объемов этих работ явно недостаточно. Необходимо восстановить систему опережающего изучения недр с целью обеспечения стратегических целей государства.

Горнодобывающая промышленность относится к весьма затратным производствам с длительным сроком окупаемости и крупными экономическими рисками. Поэтому частные инвесторы не вкладывают средства в разведку и освоение слабо изученных месторождений полезных ископаемых. Они предпочитают закупать минеральное сырье по более высоким ценам, но из надежных прогнозируемых источников.

Промышленное освоение минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых округа предполагает развитие инфраструктуры, связанной с горнорудным комплексом: наличие транспортных путей, линий электропередач. На данный момент инфраструктура региона развита недостаточно для развития горнорудной промышленности округа.

В настоящее время на территории автономного округа ведется добыча хромовых руд и сырья для производства строительных материалов. В перспективе планируется освоение месторождений цветных и благородных металлов, а также увеличение объемов добычи хромовых руд. Наиболее крупные инвестиционные проекты, направленные на развитие горнорудной отрасли в автономном округе, перечислены ниже:

Разведка и добыча хромовых руд на месторождении Центральное,

Разведка и добыча хромовых руд на месторождении Западное,

Разведка и добыча золота на месторождении Новогоднее-Монто,

Разведка и добыча золота на месторождении Петропавловское,

Геологическое изучение, разведка и добыча хромовых руд на Южном рудном поле,

Геологическое изучение, разведка и добыча хромовых руд на Юго-Западном рудном поле,

Геологическое изучение, разведка и добыча хромовых руд на Лаптапайской площади,

Геологическое изучение, разведка и добыча медно-молибденовых руд на Лекын-Тальбейской площади.

В 2011 году прирост обрабатывающего производства к 2009 году составит 19,5%, в 2013 году к 2009 году - 40,9%. Существенный вклад в увеличение объемов обрабатывающего производства внесет завершение строительства и ввод в эксплуатацию объектов Новоуренгойского газохимического комплекса: "Комбинированная установка производства этан-этилена", "Установка производства полиэтилена высокого давления", "Склады ЛВЖ, кислот, щелочей, метанола". Окончание строительства и ввод в эксплуатацию намечены на IV квартал 2012 года.

Проектом предусмотрено строительство крупного завода по переработке этансодержащего газа - побочного продукта, получаемого в результате деэтанизации конденсата. Мощность предприятия по сырью должна составить более 800 тыс. т/год. При этом на заводе ежегодно планировалось производить 340 тыс. т этилена и 300 тыс. т полиэтилена.

Согласно планам строительства в 2011 году начнут действовать склады легковоспламеняющихся жидкостей, кислот, щелочей и метанола. Параллельно будут запущены комбинированные установки по производству этан-этилена и полиэтилена высокого давления. Последний материал широко используется в производстве пленок для гидроизоляции трубопроводов, строительства временных сооружений и защитных укрытий. Он также является составной частью светопрозрачного атмосферостойкого покрытия теплиц и парников, незаменим при консервации кормов, используется в мелиоративном и водохозяйственном строительстве.

Технология и оборудование установок получения этилена и полиэтилена поставлены немецкими фирмами Linde, BASF и Salzgitter. Эта технология позволит получать любые марки полиэтилена высокого давления, а также сополимеры.

Закупать новоуренгойскую продукцию, по предварительной информации компании, уже сегодня готовы переработчики гранулированного полиэтилена в регионах РФ, странах СНГ, Европы и Китае.

При выпуске основной продукции комплекс начнет производить также широкую фракцию легких углеводородов - до трехсот тысяч тонн в год. Железнодорожным транспортом она будет поставляться различным предприятиям для дальнейшей переработки. А метановую фракцию, которой должно производиться до одного миллиона кубометров в год, станут подавать в магистральный газопровод природного газа.

Раздел III. Электроэнергетика

Реализация на территории автономного округа энергосберегающих мероприятий является одной из приоритетных задач социально-экономического развития округа.

Во исполнение плана мероприятий по энергосбережению (распоряжение Правительства РФ от 01 декабря 2009 года N 1830-р) утверждена окружная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2010 - 2015 годов и на перспективу до 2020 года" (далее - Программа).

К основным мероприятиям Программы отнесено оснащение приборами учета жилищного фонда и бюджетной сферы, проведение энергоаудита, прекращение закупки для государственных нужд ламп накаливания, увеличение объема внебюджетных средств, используемых на финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, сокращение бюджетных расходов на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений, муниципальных учреждений, органов государственной власти, органов местного самоуправления.

Уже на сегодняшний день всеми организациями с государственным (муниципальным) участием и организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, разработаны и утверждены программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Для исполнения Программы по энергосбережению автономного округа в окружном бюджете на 2011 год предлагается предусмотреть 567 млн рублей.

В результате реализации Программы планируется снизить долю потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии до 10%, а электрической до 5,0%.

Долю объема отпуска коммунальных ресурсов, оплата которых производится по приборам учета, к 2013 году планируется повысить до 100% по всем видам услуг.

Сокращение бюджетных расходов на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений, муниципальных учреждений, органов государственной власти, органов местного самоуправления к 2013 году на 10,0%.

Кроме того, на территории округа рассмотрены и приняты пилотные проекты по внедрению системы освещения, основанной на светодиодных технологиях, а также применению частотно-регулируемого привода в сетевых насосах, и в том числе высокоэффективных теплоизоляционных материалов в системах теплоснабжения. Данные проекты будут реализованы в городах Надыме, Салехарде, Новом Уренгое и п. Мужи Шурышкарского района. По результатам пробной эксплуатации данного оборудования в условиях низких температур будет принято решение по дальнейшему внедрению подобных систем.

Раздел IV. Сельское хозяйство, рыболовство

Агропромышленный комплекс автономного округа - основной сектор экономики, обеспечивающий занятость коренного населения и являющийся основным источником жизнеобеспечения коренных народов Севера, проживающих на его территории.

Прогноз развития агропромышленного комплекса автономного округа на ближайшие годы определен исходя из Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы.

В агропромышленном комплексе заметна положительная динамика целевых индикаторов и показателей эффективности работы сельскохозяйственных предприятий. В 2011 году общий объем валовой продукции сельского хозяйства в действующих ценах прогнозируется в сумме 1642,7 млн рублей (105,1% к уровню 2009 года), в 2013 году - 1835,3 млн рублей (111,5% к уровню 2009 года). Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий по автономному округу предусматривает ежегодный рост объема продукции сельского хозяйства на 103,0% (приложение 1).

Производство скота и птицы на убой (в живом весе) к 2013 году по сравнению с 2009 годом увеличится на 7,2% и составит 7,6 тыс. тонн, производство молока - на 2,8% и составит 1,9 тыс. тонн.

На Ямале выпасается самое большое стадо домашнего оленя в мире. Согласно официальному решению Комиссии ЕС, Ямал включён в список территорий, из которых разрешен импорт оленины в страны ЕС. Это открывает новые возможности для устойчивого экономического развития оленеводства, а значит, это прекрасные перспективы для жизни аборигенного населения, улучшение их условий жизни и развития. В настоящее время на Ямале работают различные фирмы, занимающиеся сбором пантов и рогов, производят мясную и деликатесную продукции, кожевенное сырьё. Построен перерабатывающий комплекс в п. Яр-Сале (на переработку 18000 голов), имеющий все необходимые документы по поставке оленины в страны ЕС.

В автономном округе реализуется проект по развитию системы глубокой переработки продукции оленеводства. В 2010 - 2011 годах планируется ввод в эксплуатацию 5 убойно-холодильных комплексов с сертифицированным оборудованием, что позволит значительно увеличить объем и качество производимой продукции, а также развивать рынок сбыта. Строительство объектов переработки станет стимулирующим фактором для дальнейшего привлечения малых форм хозяйствования (национальных общин и оленеводов-частников) в процесс сельскохозяйственного производства.

В перспективе использование новейших технологий позволит получать продукцию нового поколения, не просто продукты питания, а продукты питания, направленные на предупреждение болезней человека, косметические препараты на натуральной основе, медицинские препараты из крови оленей и желез внутренней секреции и т.д. Вся эта продукция в десятки, а то и сотни раз, позволяет получить более высокие доходы по сравнению с продукцией первичной переработки. Однако внедрение таких технологий эффективно только при забое большого количества оленей, то есть только в тундровом крупностадном оленеводстве, которым и отличается оленеводство Ямала.

В настоящее время на территории автономного округа имеются потенциальные возможности для значительного увеличения объемов добычи рыбы и обеспечения устойчивого развития рыболовства. Производство рыбной продукции в 2013 году к уровню 2009 года возрастет на 10,7% и составит 13,5 тыс. тонн.

Главной стратегической задачей агропромышленного комплекса остается сохранение и развитие сельского хозяйства автономного округа, не только как экономической сферы деятельности, но и как основы жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера, как стабильного фактора социально-экономического развития сельских территорий.

Раздел V. Малое предпринимательство

Малое предпринимательство является неотъемлемым субъектом рынка, влияющим на дальнейшее социально-экономическое развитие автономного округа, решающим проблемы занятости населения, повышения уровня жизни и формирования среднего класса как основы социально-экономической стабильности общества.

Анализ распределения численности занятых в сфере предпринимательства на территории региона указывает, что 81% от общего числа представителей бизнеса сосредоточен в крупных городах, таких как Новый Уренгой, Ноябрьск, Надым, Салехард и Губкинский, в отдаленных муниципальных образованиях, где большая часть населения представлена коренными малочисленными народами Севера, малое предпринимательство развито незначительно.

В целях дальнейшей реализации государственной политики, направленной на развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, разработан проект окружной долгосрочной целевой Программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Ямало-Ненецком автономном округе на 2011 - 2013 годы". Важным этапом реализации предлагаемых в рамках указанной программы мероприятий станет завершение в 2011 - 2012 годах формирования эффективной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства - бизнес-инкубаторов, которые по итогам 2012 года будут сформированы во всех городских округах автономного округа.

Еще одним значимым событием для автономного округа станет создание на территории автономного округа трех технопарков, которые будут базироваться в западной и восточной частях региона.

Технопарки представляют собой имущественные комплексы, созданные для осуществления деятельности в сфере высоких технологий и состоящие из офисных зданий и производственных помещений, объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.

Создание технопарков позволит кратно повысить темпы развития производственного потенциала малого и среднего предпринимательства в автономном округе, качественно преобразив структуру деятельности данного сектора экономики. Завершение их создания планируется в 2013 году.

В результате реализации комплекса мероприятий окружной долгосрочной целевой Программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Ямало-Ненецком автономном округе на 2011 - 2013 годы" в автономном округе будет создано и поддержано 1883 субъекта малого и среднего предпринимательства, что составляет около 50% от количества малых предприятий, действующих в регионе на начало 2010 года, или 9,8% от суммарного количества субъектов малого предпринимательства с учётом индивидуальных предпринимателей (приложение 1).

Будет создано 1194 новых рабочих места, будут осуществлять инновационную деятельность 96 субъектов малого и среднего предпринимательства.

Многократно возрастет объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства. По итогам реализации окружной долгосрочной целевой Программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Ямало-Ненецком автономном округе на 2011 - 2013 годы" объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства превысит 2 млрд рублей в год, при этом средства бюджета будут инвестированы не напрямую субъектам предпринимательства, а посредством создания условий, которые позволят и впоследствии поддерживать их высокий уровень.

Раздел VI. Инвестиции

Одним из источников устойчивого экономического роста в автономном округе является увеличение инвестиций в основной капитал. Несмотря на снижение объемов инвестиций в 2009 году, имеются основания для прогнозирования роста инвестиций в основной капитал на период до 2013 года в базовых отраслях экономики автономного округа, что связано с реализацией крупных инвестиционных проектов.

Объем инвестиций в 2011 году составит 396,8 млрд рублей (104,5% к 2009 году), в 2013 году - 496,6 млрд рублей (112,0% к 2009 году) (приложение 1).

Основной приток инвестиций будет вызван, в первую очередь, реализацией Программы комплексного освоения месторождений полуострова Ямал и прилегающих акваторий и Программой комплексного освоения месторождений автономного округа и севера Красноярского края.

Комплексное освоение месторождений суши Ямала планируется осуществить путем создания трех промышленных зон - Бованенковской, Тамбейской и Южной. При обустройстве месторождений полуострова Ямал и создании новой газотранспортной системы предусмотрено использование передового отечественного опыта и ряда новейших технологий и технологических решений.

Также запланировано начало реализации комплексного инвестиционного проекта "Урал Промышленный - Урал Полярный". Финансирование будет производиться из трех источников: бюджетов субъектов Российской Федерации, средств Инвестиционного фонда Российской Федерации, внебюджетных источников.

Раздел VII. Инфляция и потребительский рынок

Прогноз индекса потребительских цен разработан с учетом реализации приоритетной задачи тарифной политики Российской Федерации в 2011 - 2013 годах по ограничению роста цен и тарифов субъектов естественных монополий в условиях дальнейшей либерализации этих сфер деятельности для снижения нагрузки на потребителей.

Уровень инфляции в автономном округе, характеризующийся индексом потребительских цен, в 2011 году, по оценке, составит 106,5% к декабрю 2010 года с последующим снижением до 105,3% в 2013 году. В прогнозируемом периоде темпы инфляции по отношению к декабрю предыдущего года в автономном округе не превысят среднероссийские (приложение 1).

Снижение темпов инфляции до прогнозируемого уровня будет обеспечено как за счет мер, предпринимаемых исполнительными органами государственной власти, так и за счет рыночных факторов, таких как относительно невысокий уровень роста потребительских расходов населения, замедление роста цен на сельскохозяйственных рынках.

В 2011 году прирост оборота розничной торговли в сопоставимых ценах к уровню 2010 года составит 1,0%, в 2013 году - 6,3%.

В 2011 году рост платных услуг населению в сопоставимых ценах к уровню 2009 года составит 104,5%, в 2013 году - 113,9%.

Раздел VIII. Демографическая ситуация

Предполагается, что в прогнозируемом периоде демографические тенденции кардинально не изменятся, сохранятся высокий уровень рождаемости и низкий уровень смертности. Также следует ожидать, что реализация крупных инвестиционных проектов приведет к положительному значению сальдо внешней миграции.

В 2011 году численность населения автономного округа прогнозируется в количестве 550,0 тыс. человек с увеличением к 2013 году до 559,4 тыс. человек. Увеличение численности населения обусловлено, в первую очередь, естественным приростом в среднем на 4,0 - 5,0 тыс. человек в год, а также миграционным приростом начиная с 2011 года (приложение 1).

Коэффициент естественного прироста населения в период 2011 - 2013 годов составит 8,9 - 9,8 чел. на 1000 чел. населения.

Тенденция старения населения, характерная для страны в целом, становится актуальной и для автономного округа. Это происходит на фоне увеличивающейся продолжительности жизни. В 2010 году прогнозируется прирост численности пенсионеров на 5,8% по отношению к 2009 году, в 2013 году - на 18,8% к уровню 2010 года. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении возрастет к 2013 году до 72 лет.

Сохранение и улучшение достигнутых результатов демографической политики, положительного естественного прироста населения в предстоящий плановый период будет являться приоритетным направлением деятельности органов власти автономного округа.

Раздел IX. Рынок труда

В 2011 году численность занятых в экономике (с учетом занятых индивидуальным трудом и в домашнем хозяйстве) составит 375,9 тыс. человек, в 2013 году - 395,0 тыс. человек (приложение 1).

Прогноз численности занятых в экономике автономного округа рассчитан на основе прогноза численности населения и прогноза развития экономики автономного округа.

Реализация крупных инвестиционных проектов: строительство транспортного коридора "Урал промышленный - Урал Полярный", освоение полезных ископаемых Полярного Урала, освоение месторождений углеводородного сырья на полуострове Ямал, развитие энергетики, строительство магистральных трубопроводов приведет к росту занятости в соответствующих отраслях экономики автономного округа.

Ситуация на рынке труда со второй половины 2009 года имеет тенденцию к улучшению. Посткризисные явления в меньшей степени повлияют на численность безработных граждан. В среднем в 2010 году численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости населения автономного округа, составит 5,0 тыс. человек, или 1,5% экономически активного населения.

В 2011 - 2013 годах прогнозируется постепенное снижение численности официально регистрированных безработных граждан с 5,0 тыс. человек до 4,8 тыс. человек, чему будут способствовать планомерное социально-экономическое развитие региона и принимаемые органами власти автономного округа меры в области содействия занятости населения (приложение 1).

При этом тенденции последних лет и улучшение ситуации на регистрируемом рынке труда позволяют прогнозировать снижение общего уровня безработицы, рассчитанного по методологии Международной организации труда, с 4,6% в 2010 году до 4,4% в 2013 году.

Раздел X. Заработная плата и доходы населения

Объем денежных доходов населения в 2011 году составит 281,2 млрд рублей (прирост к уровню 2009 года - 9,8%) (приложение 1).

В 2013 году по отношению к 2009 году денежные доходы населения возрастут в 1,3 раза.

После снижения реальных доходов населения в 2010 году на 4,6% ожидается их стабилизация на уровне 100% в 2011 году; рост на 2,8% в 2013 году к уровню 2010 года.

Повышение доходов населения будет обеспечиваться ростом социальных трансфертов, прежде всего, пенсионных выплат, а также увеличением доходов от занятости.

В 2011 году фонд заработной платы составит 205,1 млрд рублей. Среднемесячная заработная плата прогнозируется в размере 54,6 тыс. рублей (на 17,5% выше, чем в 2009 году). В 2013 году среднемесячная заработная плата составит 59,3 тыс. рублей (на 27,5% выше, чем в 2009 году) (приложение 1).

Рост заработной платы ожидается во всех отраслях экономики автономного округа. Однако наибольшее влияние окажет ее рост в реальном секторе экономики - в топливно-энергетическом комплексе, строительстве, на транспорте. Восстановление потребительского спроса населения станет стимулом для роста заработной платы в сфере торговли и оказания платных услуг.

С 01 января 2011 года предусматривается увеличение на 30% оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, не перешедших на отраслевую систему оплаты труда.

Также с 01 июня 2011 года заработная плата работников бюджетной сферы, оплачиваемых по ЕТС, увеличится на 6,5% к 2010 году, работников образовательных учреждений бюджетной сферы с 01 июня 2011 года - на 6,5% к 2010 году.

Величина прожиточного минимума на душу населения в 2013 году составит 11 396 рублей, что на 1 809 рублей больше данного показателя, планируемого на 2010 год. Прогнозируемый прирост величины прожиточного минимума на 18,9% обусловлен продолжающимся инфляционным процессом. В 2011 - 2013 годах планируется постепенное снижение доли населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума с 7,7% в 2010 году до 7,4% в 2013 году (приложение 1).

Одним из основных направлений деятельности органов власти и органов местного самоуправления автономного округа в среднесрочном периоде будет совершенствование предоставляемой населению социальной помощи в форме адресных субсидий и пособий. Предусмотрено осуществление комплекса мероприятий, направленных на защиту трудовых прав работников в части своевременной выплаты заработной платы, выявления и ликвидации задолженности по заработной плате. Планируется дальнейшее осуществление мер, направленных на повышение доходов работающих граждан, снижение масштабов бедности среди населения.

Раздел XI. Социальная сфера

Ситуация в сфере образования автономного округа в прогнозном периоде характеризуется следующими показателями:

1) численность детей в дошкольных и общеобразовательных учреждениях имеет небольшую тенденцию к росту. Так, численность детей в детских садах к 2013 году возрастет до 30,5 тыс. человек (на 1,7% по отношению к 2010 году), в школах - до 71,9 тыс. человек (4,9%);

2) сокращение численности учащихся в общеобразовательных учреждениях с 95,1 тыс. человек в 2000 году до 68,5 тыс. человек в 2010 году привело к уменьшению численности выпускников девятых и одиннадцатых классов;

3) в связи с уменьшением численности выпускников общеобразовательных учреждений сокращен региональный заказ на подготовку специалистов со средним профессиональным образованием (приложение 1).

Развитие сферы здравоохранения автономного округа в прогнозном периоде характеризуется следующей ситуацией.

В результате принятия мер по оптимизации ресурсов лечебно-профилактических учреждений, перепрофилированию круглосуточных коек, развитию амбулаторно-поликлинической службы, а также замены ветхих и аварийных объектов здравоохранения на современные здания и сооружения, позволившие размещать современное медицинское оборудование, коечный фонд существенно сократился.

По показателю обеспеченности круглосуточными койками к 2013 году прогнозируется снижение на 7,5% по отношению к уровню 2010 года (приложение 1).

Значительное снижение показателя обеспеченности стационарными койками обусловлено внедрением на территории автономного округа стационарозамещающих технологий, а также увеличением численности мест в стационарах дневного пребывания.

Раздел XII. Приоритетные направления социально-экономического
развития автономного округа на среднесрочный период

1. Увеличение ресурсной базы полезных ископаемых.

2. Создание газо- и нефтеперерабатывающих производств и предприятий.

3. Развитие транспортной и энергетической инфраструктуры.

4. Развитие горнорудной промышленности.

5. Экологическая безопасность и эффективное природопользование.

6. Развитие малого и среднего предпринимательства.

7. Расширение сферы государственно-частного партнерства.

8. Развитие рынка доступного жилья и увеличение темпов жилищного строительства, снижение объемов ветхого и аварийного жилья.

9. Сохранение и совершенствование социальной поддержки населения.

10. Повышение занятости и снижение уровня безработицы.

11. Построение экономики инновационного типа.

Раздел XIII. Приоритетные виды экономической деятельности
на среднесрочный период

1. Сельское хозяйство.

2. Рыболовство, рыбоводство.

3. Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов.

4. Производство мяса и мясопродуктов.

5. Обработка древесины и производство изделий из дерева.

6. Научные исследования и разработки.

7. Предоставление услуг по добыче нефти и газа.

8. Производство общестроительных работ по строительству тепловых и прочих электростанций.

9. Производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередач.

10. Производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов.

11. Производство общестроительных работ по строительству сооружений для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности.

Часть третья. План развития государственного сектора экономики
Ямало-Ненецкого автономного округа в 2011 - 2013 годах

Раздел I. Структура государственного сектора экономики
автономного округа

В составе государственного сектора экономики автономного округа в 2011 году будут осуществлять деятельность:

11 государственных унитарных предприятий автономного округа (приложение 2);

141 государственное учреждение автономного округа, в том числе 47 органов государственной власти автономного округа (приложение 3), 7 автономных учреждений, 36 казенных учреждений (приложение 6);

11 хозяйственных обществ с долей собственности автономного округа в уставном капитале более 50% (приложение 4);

6 хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50% акций (долей) находится в собственности хозяйственных обществ, относящихся к государственному сектору экономики (приложение 5).

Доля организаций государственного сектора экономики составит 1,4% от общего количества организаций, зарегистрированных на территории автономного округа (приложение 6).

В составе государственного сектора экономики автономного округа учтено имущество казны автономного округа, которое по состоянию на 01 января 2010 года оценивается на сумму более 16 704 млн рублей (приложение 6).

Подраздел I. Государственные учреждения автономного округа

В 2010 году в составе государственного сектора экономики осуществляют деятельность 94 государственных учреждения автономного округа, в том числе 6 автономных учреждений. В 2011 году планируется деятельность 94 государственных учреждений, в том числе 7 автономных учреждений, 36 казенных учреждений.

Важным направлением в 2011 году станет реформирование государственных учреждений, повышение эффективности предоставления государственных услуг.

В целях выполнения задач по совершенствованию правового положения государственных учреждений автономного округа, внедрения новых форм оказания и финансового обеспечения государственных услуг будет обеспечен переход бюджетных учреждений автономного округа в иные организационно-правовые формы, перевод части бюджетных учреждений со сметного финансирования на субсидии в рамках выполнения государственного задания, учет и нормирование стоимости государственных услуг, установление показателей бюджетной эффективности деятельности учреждений.

Для этого, в частности, реализуются следующие меры, способствующие введению новых принципов деятельности учреждений, повышению эффективности расходов по предоставлению государственных услуг:

1) подготовлен план мероприятий по совершенствованию правового положения государственных учреждений, созданию нормативно-правовой базы субъекта по реализации Федерального закона от 08.05.2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений";

2) проведена инвентаризация государственных услуг, оказываемых государственными учреждениями автономного округа, утвержден порядок формирования и реестр государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями автономного округа;

3) разработана методическая база нормирования стоимости государственных услуг, определения нормативов финансовых затрат государственных услуг, оказываемых бюджетными и автономными учреждениями автономного округа при формировании стоимости государственного задания;

4) разработан порядок формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными учреждениями автономного округа;

5) с 01 января 2011 года будет изменен механизм финансового обеспечения деятельности бюджетных учреждений, перевод части бюджетных учреждений со сметного финансирования на субсидии в рамках выполнения государственного задания с расширенным объемом прав: правом заниматься приносящей доходы деятельностью, с поступлением доходов в самостоятельное распоряжение этих учреждений, правом по распоряжению любым закрепленным за учреждением движимым имуществом, за исключением особо ценного движимого имущества (форма финансового обеспечения выполнения государственного задания на основе бюджетной сметы либо путем предоставления субсидий должна быть определена законом автономного округа);

6) определен перечень казенных учреждений автономного округа, нового типа государственных учреждений, статус которых совпадает с закрепленным в действующем законодательстве нынешним статусом бюджетного учреждения с дополнительным ограничением в виде зачисления с 2011 года всех доходов, полученных от приносящей доходы деятельности, в бюджет.

Государственные учреждения автономного округа представляют собой сеть объектов бюджетной сферы в следующих сферах деятельности:

16 учреждений образования;

4 учреждения ветеринарной службы;

13 учреждений занятости населения;

10 учреждений здравоохранения;

9 учреждений физкультуры, спорта и туризма;

5 учреждений культуры;

11 учреждений гражданской защиты и противопожарной безопасности;

26 учреждений в прочих сферах деятельности.

Кроме того, осуществляют деятельность 47 органов государственной власти автономного округа.

Доходы государственных учреждений за счет всех источников финансирования в 2011 году составят 12 975,6 млн рублей, или 122% к уровню 2010 года, в том числе:

поступления из окружного бюджета на текущее содержание бюджетных учреждений - 9252 млн рублей (в т.ч. на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг - 3 333,8 млн рублей);

бюджетные инвестиции (капитальные вложения) - 751,3 млн рублей;

целевое финансирование - 531 млн рублей;

поступления из внебюджетных фондов - 414 млн рублей;

доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности бюджетных учреждений - 633,7 млн рублей.

Государственным учреждениям автономного округа по состоянию на 01 января 2010 года передано в оперативное управление государственное имущество автономного округа на сумму 27 310 млн рублей, в том числе недвижимое имущество на сумму 23 665 млн рублей (приложение 6).

Средняя заработная плата работников государственных учреждений в 2011 году увеличится по отношению к 2010 году на 132,4% и составит 43 616 рублей, или 79,9% от прогнозируемой среднемесячной зарплаты в автономном округе (54 597 рублей).

Среднесписочная численность работников государственных учреждений в 2011 году составит 10 971 единиц, или 103,8% к уровню 2010 года.

В 2011 году будут осуществлять свою деятельность 7 автономных учреждений автономного округа. Их доля в государственном секторе составит 7,4%. Государственные автономные учреждения созданы в сферах: лесного хозяйства, туризма, ветеринарных услуг, занятости населения, образования.

По оценке 2011 года, объем субсидий на выполнение государственного задания автономными учреждениями составит 121 млн рублей, в т.ч. субсидии, полученные на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг составят 77,5 млн рублей, на содержание имущества - 43,5 млн рублей (приложение 9).

Доходы автономных учреждений за счет всех источников поступлений составят в 2011 году 253,6 млн рублей, в том числе доходы от финансово-хозяйственной деятельности учреждений составят 121,7 млн рублей (приложение 9).

Средняя заработная плата работников государственных автономных учреждений в 2011 году составит 46 038 рублей, или 105% от прогнозируемой заработной платы работников государственных учреждений автономного округа.

До 01 января 2012 года установлен переходный период для введения новых систем оплаты труда работников окружных государственных учреждений, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников окружных государственных учреждений.

При расчете заработной платы работников государственных учреждений автономного округа в 2011 году учтено на 30% увеличение ассигнований на оплату труда работников государственных учреждений, не перешедших на отраслевую систему оплаты труда.

По состоянию на 01 августа 2010 года предельная штатная численность государственных гражданских служащих автономного округа составила 2 275 человек (приложение 13).

Подраздел II. Унитарные предприятия автономного округа

В 2010 году в составе государственного сектора осуществляют деятельность 11 унитарных предприятий автономного округа в сфере сельскохозяйственного и полиграфического производства, торговли, газоснабжения, аварийно-спасательной деятельности, содержания автодорог, оказания аэропортовых услуг, предоставления социальных и иных услуг населению. В 2011 году их количество не изменится.

В 2011 году планируются следующие показатели деятельности государственных унитарных предприятий (приложение 7):

объем поставок по досрочному завозу топливно-энергетических ресурсов - 89,7 тыс. тонн;

объем производства в полиграфической продукции - 6363,7 тыс. учетно-печатных листов;

объем реализации сжиженного газа - 1110 тонн, сетевого природного газа - 252 744 тыс. куб. м;

объем производства сельскохозяйственной продукции - 60 тыс. тонн;

объем услуг автономному округу по содержанию 895 км автомобильных дорог;

объем реабилитационных процедур для детей с ограниченными возможностями - 34 480 койко-дней;

объем услуг по технической инвентаризации хозяйствующих субъектов - 237,802 тыс. норм/час;

объем землеустроительных работ - 1686 заявок;

объем профилактических работ на скважинах - 3800 скважин-выездов;

объем аэропортовых услуг по обеспечению взлетов-посадок воздушных судов - 27,2 тыс. тонн взлетной массы.

Остаточная стоимость имущества автономного округа, переданного в хозяйственное ведение действующим государственным унитарным предприятиям, на 01 января 2010 года оценивается в сумме 1 048,8 млн рублей, в том числе недвижимого имущества - на сумму более 568,8 млн рублей.

Инвестиции в основной капитал государственных унитарных предприятий в 2011 году составят 86,9 млн рублей (приложение 7). Основным источником инвестиций для предприятий будет амортизация основных фондов и чистая прибыль, остающаяся в распоряжении предприятий.

Отчисления части чистой прибыли государственных унитарных предприятий по итогам деятельности 2010 года, подлежащей перечислению в окружной бюджет в 2011 году, прогнозируются в сумме 4,6 млн рублей, средний процент части чистой прибыли, подлежащей перечислению в окружной бюджет, составит 22,0% (приложение 8).

Финансовое состояние государственных унитарных предприятий является удовлетворительным. Кредиторская задолженность на 01 июля 2010 года составила 689,05 млн рублей, дебиторская задолженность - 2077,7 млн рублей. Сумма чистых активов в 2011 году достигнет 2 484,15 млн рублей (приложение 7), плановая чистая прибыль за 2010 год - 20,55 млн рублей (приложение 8). Сумма субсидий на планово-убыточную деятельность государственным унитарным предприятиям из бюджетов всех уровней в 2011 году составит 187,69 млн рублей (приложение 7).

Среднегодовая численность занятых на государственных унитарных предприятиях составит 1 710 человек. Заработная плата в 2011 году увеличится по отношению к 2010 году на 108,7% и в расчете на одного человека составит 36 673 рублей, что составляет 67,2% от прогнозируемой среднемесячной зарплаты в автономном округе (54597 рублей) (приложение 8).

В плановом периоде будут продолжены мероприятия по повышению финансовой устойчивости и результатов деятельности унитарных предприятий, оптимизации количества выполняемых ими функций в соответствии с полномочиями автономного округа.

Подраздел III. Хозяйственные (акционерные) общества с долей
собственности автономного округа в уставном
капитале более 50%

В 2010 году в автономном округе осуществляет деятельность 11 акционерных обществ с долей собственности в уставном капитале более 50%. В 2011 году их количество не изменится (приложение 4).

Открытые акционерные общества осуществляют свою деятельность в сфере обрабатывающего производства, медицины, сельского хозяйства, торговли, транспорта, финансовой деятельности, гостиничных услуг.

Суммарная стоимость пакета акций в уставном капитале хозяйственных обществ, входящих в государственный сектор экономики автономного округа и принадлежащих автономному округу, по состоянию на 01 января 2011 года составит 2461,1 млн рублей.

Программой приватизации государственного имущества автономного округа в 2011 году не предусмотрена приватизация пакетов акций акционерных обществ.

В 2010 году ожидаемые поступления в окружной бюджет дивидендов от деятельности обществ в 2009 году составят 7,02 млн рублей, в 2011 году - 3,0 млн рублей от деятельности обществ в 2010 году (приложение 6).

Подраздел IV. Государственное имущество автономного округа

Остаточная стоимость государственного имущества автономного округа по состоянию на 01 января 2010 года составляет 45 091,15 млн рублей (приложение 6), в том числе имущество казны - 16 704,02 млн рублей, из них:

закреплено за юридическими лицами на праве безвозмездного пользования на сумму 1 215,67 млн рублей;

закреплено за юридическими лицами на праве аренды 2 971,06 млн рублей, в том числе у субъектов малого предпринимательства - 364 млн рублей;

неиспользуемое имущество - 2 523,47 млн рублей.

В 2011 году планируется получить доход от сдачи в аренду государственного имущества, составляющего казну автономного округа, в размере 19,5 млн рублей, в 2010 году - 115, 296 млн рублей (приложение 6).

В качестве мер, направленных на эффективное использование государственного имущества автономного округа, предполагается обеспечение оптимальной, с точки зрения интересов автономного округа, структуры государственного имущества, достижение максимально возможной экономической и бюджетной эффективности использования государственного имущества, обеспечение необходимых и достаточных условий для эффективной деятельности государственных учреждений автономного округа.

Раздел II. Доходы от использования государственного имущества
автономного округа

Подраздел I. Прогноз чистой прибыли унитарных предприятий автономного
округа по итогам деятельности за 2010 год и предложения по доли
чистой прибыли, направляемой в доход окружного
бюджета в 2011 - 2013 годы

Прибыль государственных унитарных предприятий автономного округа по итогам деятельности 2010 года планируется в сумме 20,55 млн рублей, в 2011 - 2012 годах планируется увеличение до 23,556 млн рублей и 23,696 млн рублей соответственно. При этом доля чистой прибыли, подлежащей перечислению в доход окружного бюджета в 2011, 2012 и 2013 годах, составит 4,6 млн рублей, 5,5 млн рублей и 5,3 млн рублей соответственно (приложение 8).

Прибыль, оставшаяся в распоряжении государственных предприятий, будет использована ими на мероприятия по развитию производственной деятельности и на социальную сферу.

Подраздел II. Прогноз поступлений в 2011 - 2013 годах в окружной
бюджет дивидендов по акциям, находящимся в собственности
автономного округа

Автономный округ участвует в 20 действующих хозяйственных обществах (в том числе в 11 хозяйственных обществах с долей собственности автономного округа в уставном капитале более 50%). В целом цена пакета автономного округа в уставном капитале этих обществ составляет 3 817,0 млн рублей. По итогам деятельности хозяйственных обществ в 2010 - 2012 годы планируется ежегодное поступление дивидендов в окружной бюджет в 2011 - 2013 годы в сумме 3,0 млн рублей (приложение 12).

Подраздел III. Прогноз доходов от реализации государственного
имущества автономного округа в 2011 - 2013 годах

Основными направлениями приватизации государственного имущества автономного округа на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов будут приватизация государственного имущества, не обеспечивающего выполнение государственных функций автономного округа, планомерность процесса приватизации. В результате приватизации государственного имущества автономного округа прогнозируется поступление доходов в окружной бюджет за счет реализации имущества, находящегося в собственности автономного округа в 2011 году в сумме 1 041,8 млн рублей, в 2012 году - в сумме 2 млн рублей, в 2013 году - в сумме 2 млн рублей (приложение 12).

Подраздел IV. Прогноз поступлений в 2011 - 2013 годах в окружной
бюджет доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося
в собственности автономного округа

В 2011 году прогнозируется доход от сдачи в аренду государственного имущества в сумме 179,398 млн рублей, в том числе арендная плата за земельные участки - 161,6 млн рублей. В 2012 году доходы от сдачи в аренду имущества автономного округа планируются в сумме 181,069 млн рублей, в 2013 году - 184,242 млн рублей соответственно. Доходы от сдачи в аренду имущества казны предусмотрены на 2011 - 2013 годы в сумме 19,5 млн рублей, доходы от найма жилых помещений, находящихся в собственности автономного округа, - в сумме 11,5 млн рублей ежегодно (приложение 12).

Подраздел V. Прогноз поступлений в 2011 - 2013 годах в окружной бюджет
доходов в возмещении вреда, причиняемого транспортными
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных
грузов по автомобильным дорогам общего пользования
окружного значения автономного округа

В 2011 году прогнозируются поступления от денежных взысканий в возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования окружного значения автономного округа, в сумме 203,629 млн рублей, или 9,8% общей суммы доходов, в окружной бюджет от деятельности государственного сектора экономики автономного округа. В 2012 - 2013 годы вышеуказанные доходы прогнозируются на уровне поступлений 2011 года (приложение 12).

Раздел III. Показатели деятельности государственного сектора
экономики автономного округа в 2011 - 2013 годы

Объем произведенной продукции (услуг) организациями государственного сектора экономики в 2011 году составит 1188,0 млн рублей, или 109,7% к уровню 2010 года. В 2012 - 2013 годах планируется ежегодный прирост объема производства продукции на 3 - 4% и составит 1239,0 млн рублей и 1287,0 млн рублей соответственно. Производство промышленной продукции (услуг) осуществляется государственными унитарными предприятиями. Доля государственного сектора в общем объеме произведенной продукции в регионе незначительна и составляет 0,16%. В 2012 - 2013 годах сохранится на уровне 0,15%.

Объем произведенной продукции (услуг) организациями государственного сектора экономики в сфере обрабатывающего производства в 2011 году сохранится на уровне 2010 года и составит 39,0 млн рублей. В 2012 - 2013 годах объем производства увеличится незначительно, до 40,0 млн рублей.

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды представлено предприятиями, осуществляющими транспортировку и реализацию газа потребителям. Объем производства в 2010 году составит 238,0 млн рублей, к 2011 году увеличится до 251,0 млн рублей, или 105,4%. В 2012 - 2013 годах ежегодный прирост объема производства сохранится на уровне 9 - 10% и составит 277,0 млн рублей и 301,0 млн рублей соответственно.

Производство продукции сельскохозяйственными организациями в 2011 году увеличится на 19,0% к уровню 2010 года и составит 81,0 млн рублей. В 2012 - 2013 годах ежегодный прирост объема производства продукции сельского хозяйства организациями государственного сектора ожидается на 4,0 - 5,0%.

Объем платных услуг населению, оказываемых организациями государственного сектора, в 2011 году составит 455,0 млн рублей, или 106,3% к уровню 2010 года. В 2012 - 2013 годы ежегодный прирост объема платных услуг составит 13% и 17% соответственно. Доля государственного сектора экономики в общем объеме платных услуг населению автономного округа в 2011 году составит 1,3%. В прогнозируемом периоде сохранится достаточно высокий уровень доли платных услуг населению, оказываемых организациями государственного сектора по следующим видам услуг: медицинским, образовательным, санаторно-оздоровительным, коммунальным.

В 2010 году инвестиции в основной капитал предполагается увеличить до 815,0 млн рублей, в основном за счет роста инвестиций в здравоохранение и предоставление социальных услуг. В 2012 - 2013 годы инвестиции в основной капитал организаций государственного сектора экономики составят 394 млн рублей и 596,0 млн рублей соответственно. Доля государственного сектора экономики от общего объема инвестиций в основной капитал автономного округа незначительна и составляет 0,1%.

Среднесписочная численность работников организаций государственного сектора экономики в 2011 году составит 12,681 тыс. человек, или 103,5% к уровню 2010 года. Доля занятых в государственном секторе экономики в общей численности работников, занятых в экономике региона, составляет 3,3%, в 2012 - 2013 годы сохранится на уровне 3,2%.

Фонд начисленной заработной платы работников организаций государственного сектора экономики в 2011 году составит 6 626 млн рублей, или 106,3% к уровню 2010 года, средняя заработная плата работников организаций государственного сектора экономики составит 43 545 рублей, или 129% к уровню 2010 года (приложение 6).

Часть четвертая. Сводный план развития муниципального сектора
экономики автономного округа на 2011 год и плановый
период 2012 - 2013 годов

Сводный план развития муниципального сектора экономики Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011 год и плановый период 2012 - 2013 годов (далее - План) разработан департаментом экономики автономного округа в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 30 июня 2010 года N 37-П "Об утверждении Положения о разработке прогноза социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа и проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период", Законом автономного округа от 25 декабря 2008 года N 121-ЗАО "О прогнозировании, стратегическом и программном планировании социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа" и включает в себя основные показатели развития муниципального сектора экономики автономного округа на 2011 год и плановый период 2012 - 2013 годов (приложение 14).

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного постановления Правительства автономного округа следует читать как "от 10 июня 2010 года"

Раздел I. Институциональная структура муниципального сектора экономики

В состав автономного округа входит 58 муниципальных образований, в том числе 6 городских округов, 7 муниципальных районов, 7 городских поселений и 38 сельских поселений.

Среднегодовая численность постоянного населения автономного округа в 2010 году составит 547,3 тыс. человек, из них в городах проживают около 85%. Численность трудовых ресурсов в 2010 году оценивается в количестве 456,2 тыс. человек.

В 2010 году на территории округа зарегистрировано 11 382 предприятия различных форм собственности. Из них 8,6% составляют организации муниципальной формы собственности.

Муниципальный сектор экономики автономного округа в 2010 году представлен 977 организациями, из которых 650 муниципальные учреждения и 95 муниципальные унитарные предприятия. Оставшаяся часть предприятий, отнесенных к муниципальному сектору экономики автономного округа, представлена хозяйствующими обществами с долей собственности муниципального образования более 50%, а также органами местного самоуправления.

В 2011 году количество организаций муниципального сектора экономики уменьшится по отношению к 2010 году на 0,6% и составит 971 организацию, что будет связано с изменением правового статуса предприятий, а также ликвидацией убыточных предприятий.

Раздел II. Эффективность использования муниципальной собственности

Собственность муниципальных образований является источником доходов бюджета в виде арендных платежей, средств, полученных от реализации имущества, доходов муниципальных предприятий.

Одним из источников собственных доходов муниципальных образований являются неналоговые доходы, основная доля которых приходится на поступления средств от сдачи муниципального имущества в аренду хозяйствующим субъектам. В 2010 году предполагается поступление в бюджеты муниципальных образований доходов от сдачи в аренду имущества муниципальных образований на сумму 2 093,9 млн рублей, в 2011 году - 1 840,7 млн рублей, в том числе доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, составят 1 989,3 млн рублей и 1 777,0 млн рублей соответственно. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, в 2011 году снизятся относительно 2010 года на 10,7%.

Показатель "Арендная плата за земли" сформировался по результатам кадастровой оценки земель населенных пунктов, земель промышленности и иного назначения и в результате применения органами местного самоуправления уменьшающих поправочных коэффициентов, учитывающих категорию арендаторов земельных участков и специфику деятельности на конкретных участках.

Объем поступлений от продажи земельных участков в 2011 году планируется в сумме 28,6 млн рублей.

Раздел III. Производственная сфера муниципальных образований

Доля отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг организациями муниципального сектора экономики в общем объеме промышленной продукции (работ и услуг) автономного округа в 2010 - 2012 годах составит 2,6%, в 2013 году - 2,5%. Основные виды экономической деятельности муниципального сектора экономики, наиболее весомые в стоимостном выражении, представлены в основном в сферах энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, бытового обслуживания, сельского хозяйства.

Раздел IV. Инвестиционная деятельность

Объем инвестиций в основной капитал муниципального сектора экономики округа за счет всех источников финансирования в 2010 году составит 8 331,7 млн рублей, что ниже показателя 2009 года на 6,6%. Одной из причин уменьшения объемов инвестиций является уменьшение поступлений средств из бюджетов различных уровней. В 2011 году планируется увеличение инвестиций до 9 104,4 млн рублей (109,3% к уровню 2010 года), в 2013 году прогнозируется увеличение показателя до 9 668,1 млн рублей (116,0% к уровню 2010 года). В прогнозируемом периоде инвестиционная деятельность будет направлена на строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов образования, культуры, здравоохранения и спорта, на капитальный ремонт объектов социальной сферы, жилищного фонда и коммунального хозяйства.

Раздел V. Потребительский рынок муниципальных образований

Муниципальная торговля, поддерживаемая органами местного самоуправления, существует с целью регулирования стабильности снабжения населения товарами народного потребления и регулирования цен на потребительском рынке. Муниципальный сектор потребительского рынка формируется за счет предприятий розничной торговли (в основном в сфере обеспечения населения лекарственными средствами), муниципальных рынков, предприятий общественного питания, а также предприятий и учреждений, оказывающих платные услуги населению.

Оборот розничной торговли в 2010 году составит 649,7 млн рублей, в 2011 году уровень объема продаж возрастет на 2,6% и составит 666,9 млн рублей. Оборот розничной торговли предприятий и организаций муниципальной формы собственности в общем объеме оборота розничной торговли автономного округа в 2011 году сохранится на уровне 2009 - 2010 годов и составит 0,7%.

Платные услуги, оказываемые населению муниципальными предприятиями в 2010 году, имеют существенную долю - 15,8% в общих объемах платных услуг населению автономного округа. Объем оказанных услуг населению организациями муниципальной формы собственности в 2010 году составит 5 012,6 млн рублей, или 109,6% к показателю 2009 года. По прогнозу, на 2011 год объем платных услуг возрастет до 5 392,4 млн рублей и составит 107,6% к уровню 2010 года.

Раздел VI. Рынок труда муниципальных образований

Среднегодовая численность работающих в организациях муниципальной формы собственности в 2010 году составит 133,9 тыс. человек и возрастет в 2011 году до 134,5 тыс. человек. Их доля в общей численности занятых по муниципальным образованиям составит 36,6% и 35,7% соответственно. Среднегодовая численность работников органов местного самоуправления муниципальных образований в 2010 - 2013 годах составит 5,12 тыс. человек.

Раздел VII. Жилищный фонд

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет местных бюджетов в 2010 году составит 81,0 тыс. кв. м общей площади, или 145,6% к уровню 2009 года. В 2013 году данный показатель увеличится на 17,8% к уровню 2010 года и составит 95,4 тыс. кв. м. Общая площадь муниципального жилищного фонда в 2010 году оценивается в 3 921,7 тыс. кв. м, из них на долю ветхого аварийного жилфонда приходится 20,3%. В 2013 году доля ветхого аварийного жилфонда составит 21,5% от общей площади муниципального жилищного фонда.

Раздел VIII. Финансовое состояние муниципальных унитарных
предприятий муниципальных образований

Финансовое состояние муниципальных унитарных предприятий муниципальных образований автономного округа характеризуется отрицательным финансовым результатом деятельности. В то же время начиная с 2009 года наблюдается положительная динамика в части снижения сумм убытков муниципальных унитарных предприятий, снижения дебиторской и кредиторской задолженности.

Также в 2011 - 2012 годах в рамках реализации Федерального закона от 08 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" планируется проведение работ по изменению правового положения существующих муниципальных учреждений без их преобразования. Эти мероприятия предполагают создание условий и стимулов для сокращения внутренних издержек и повышения эффективности деятельности учреждений.

Приложение 1
к прогнозусоциально-экономического
развития Ямало-Ненецкого
автономного округа
на 2011 - 2013 годы

Макроэкономические показатели,
характеризующие социально-экономическое развитие автономного
округа на среднесрочную перспективу

Показатели	Единица измерения	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Численность постоянного населения (среднегодовая), всего	тыс. чел.	543,2	545,1	547,3	550,04	553,9	559,4
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	лет	70,3	71,3	71,3	71,4	71,7	72,0
Коэффициент естественного прироста	человек на 1000 человек	9,1	9,7	9,8	9,4	9,1	8,9
Валовой региональный продукт	млн руб. в ценах соответствующих лет	712606,2	680882,4	783886,3	865655,0	963149,4	1078871,8
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	105,5	93,4	104,0	103,4	103,5	104,2
Объем валового регионального продукта (на душу населения)	тыс. руб.	1311,9	1249,1	1432,3	1573,8	1738,9	1928,5
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн руб. в ценах соответствующих лет	631870,0	590662,0	678973,1	754194,4	812632,9	900113,5
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	99,4	92,5	105,2	104,5	104,3	106,4
Объем добычи нефти	тыс. тонн	29845,3	26916,5	24722,2	24012,5	23720,0	23996,3
Объем добычи газового конденсата	тыс. тонн	9387,5	9739,4	10313,0	12450,0	14694,7	17035,2
Объем добычи природного газа	млн куб. м	575212,7	485325,4	553463,0	573574,8	587358,4	616187,4
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн руб. в ценах соответствующих лет	1255,9	1303,9	1579,5	1642,7	1731,4	1835,3
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	109,1	102,9	102,0	103,0	103,3	103,0
Количество малых предприятий, всего по состоянию на конец года	тыс. единиц	2,522	3,898	4,014	4,134	4,160	4,206
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования	млн руб. в ценах соответствующих лет	399610,9	339746,6	355188,1	396782,4	448701,4	496577,8
Численность занятых в экономике (среднегодовая)	тыс. чел.	367,3	366,4	365,8	375,9	385,5	395,0
Среднемесячная заработная плата	руб.	44169	46481	50943	54597	56877	59275
Уровень зарегистрированной безработицы	%	1,3	1,8	1,5	1,5	1,5	1,4
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости	тыс. чел.	4,1	5,5	5,0	5,0	5,0	4,8
Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год	%	5,7	4,6	4,6	4,6	4,6	4,4
Доходы населения	млн руб.	248564,4	256200,5	261580,7	281199,3	301164,4	323450,6
Среднедушевые доходы населения	руб.	38133	39168	39829	42603	45311	48182
Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, состоящих на учете в органах социальной защиты населения	руб.	6553,3	8254,9	11274,4	12176,3	13211,3	14321,1
Реальный размер назначенных пенсий	в % к предыдущему году	124,7	113,5	127,6	100,5	102,4	102,7
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц	руб.	7642	8924	9587	10191	10802	11396
Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в % ко всему населению	%	6,5	7,8	7,7	7,6	7,5	7,4
Индекс потребительских цен	декабрь к декабрю предыдущего года, %	110,6	107,7	107,3	106,5	105,8	105,3
	среднегодовой, %	110,0	111,0	107,0	107,5	106,0	105,5
Оборот розничной торговли	млн руб. в ценах соответствующих лет	100301,9	97326,7	95138,3	103584,7	111256,2	119983,1
Оборот общественного питания	млн руб. в ценах соответствующих лет	15648,7	10629,6	11592,4	12189,9	12818,6	13559,6
Объем платных услуг населению	млн руб. в ценах соответствующих лет	24643,2	28524,8	31703,2	35756,4	40868,2	45785,1
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м общей площади	229,6	135,4	145,0	174,0	201,0	231,0
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	тыс. чел.	29,0	29,7	30,0	30,2	30,3	30,5
Численность учащихся	тыс. чел.	92,9	91,2	86,7	87,9	88,3	89,9
Выпуск специалистов учреждениями среднего профессионального образования	человек	1488	1550	933	880	890	900
Обеспеченность больничными койками	коек на 10 тыс. жителей	102,0	96,0	93,0	92,0	92,0	86,0
Число зарегистрированных преступлений	единиц на 100 тыс. населения	1956	1844	1827	1815	1798	1781
Численность пенсионеров, состоящих на учете в органах социальной защиты	человек на 1000 человек населения	181,9	188,7	198,8	209,2	220,1	231,1

Приложение 2
к прогнозусоциально-экономического
развития Ямало-Ненецкого
автономного округа
на 2011 - 2013 годы

Реестр
действующих государственных унитарных предприятий
Ямало-Ненецкого автономного округа в 2010 году

1	Государственное унитарное предприятие Ямало-Ненецкого автономного округа "Ямалавтодор"
2	Государственное унитарное предприятие Ямало-Ненецкого автономного округа "Аварийно-спасательное формирование" Ямальская военизированная противофонтанная часть"
3	Государственное унитарное предприятие Ямало-Ненецкого автономного округа "Совхоз "Антипаютинский"
4	Государственное унитарное предприятие Ямало-Ненецкого автономного округа "Окружной центр технической инвентаризации"
5	Государственное унитарное предприятие Ямало-Ненецкого автономного округа "Издательство "Красный Север"
6	Государственное унитарное предприятие Ямало-Ненецкого автономного округа "Ямало-Ненецкий окружной реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями "Большой Тараскуль"
7	Государственное унитарное предприятие Ямало-Ненецкого автономного округа "Газонаполнительная станция"
8	Государственное унитарное предприятие Ямало-Ненецкого автономного округа "Ямалгосснаб"
9	Государственное унитарное предприятие Ямало-Ненецкого автономного округа "Управление по строительству газопроводов и газификации"
10	Государственное унитарное предприятие Ямало-Ненецкого автономного округа "Аэропорт Тарко-Сале"
11	Государственное унитарное предприятие Ямало-Ненецкого автономного округа "Аэропорты Мангазеи"

Приложение 3
к прогнозусоциально-экономического
развития Ямало-Ненецкого
автономного округа
на 2011 - 2013 годы

Реестр
государственных учреждений Ямало-Ненецкого автономного округа,
осуществляющих деятельность в 2011 году

N п/п	Наименование государственных учреждений
1	Аппарат Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
2	Автономное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа "Кадровый ресурсный центр государственной и муниципальной службы Ямало-Ненецкого автономного округа"
3	Управление делами Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
4	Государственное учреждение "Производственно-техническое объединение управления делами Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа"
5	Департамент финансов Ямало-Ненецкого автономного округа
6	Департамент экономики Ямало-Ненецкого автономного округа
7	Государственное учреждение "Ресурсный центр подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства в Ямало-Ненецком автономном округе"
8	Государственное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа "Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг в г. Салехарде"
9	Департамент имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа
10	Государственное учреждение "Дирекция по учету и содержанию казенного имущества Ямало-Ненецкого автономного округа"
11	Департамент природно-ресурсного регулирования Ямало-Ненецкого автономного округа
12	Государственное учреждение "Недра Ямала"
13	Окружное автономное учреждение "Леса Ямала"
14	Департамент по труду и социальной защите населения Ямало-Ненецкого автономного округа
15	Государственное специализированное стационарное учреждение социального обслуживания населения "Харпский дом-интернат для престарелых и инвалидов "Мядико"
16	Департамент здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа
17	Государственное учреждение здравоохранения "Салехардская окружная клиническая больница"
18	Государственное учреждение здравоохранения "Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер"
19	Государственное учреждение здравоохранения "Психиатрическая больница Ямало-Ненецкого автономного округа"
20	Государственное учреждение здравоохранения "Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер"
21	Государственное учреждение здравоохранения "Ямало-Ненецкий окружной кожно-венерологический диспансер"
22	Государственное учреждение здравоохранения "Центр сертификации и контроля качества лекарственных средств в Ямало-Ненецком автономном округе"
23	Государственное учреждение здравоохранения "Ямало-Ненецкий окружной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"
24	Государственное учреждение здравоохранения "Ямало-Ненецкая окружная больница N 2"
25	Государственное учреждение здравоохранения "Ямало-Ненецкий окружной специализированный Дом ребенка"
26	Государственное учреждение здравоохранения "Бюро судебно-медицинской экспертизы Ямало-Ненецкого автономного округа"
27	Государственное учреждение "Дирекция по финансированию, материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения"
28	Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа
29	Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Ямало-Ненецкий окружной институт повышения квалификации работников образования"
30	Государственное оздоровительное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в длительном лечении "Окружная санаторно-лесная школа"
31	Государственное оздоровительное образовательное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа "Санаторный детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в длительном лечении "Сияние Севера"
32	Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа "Лабытнангское профессиональное училище"
33	Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа "Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий"
34	Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа "Новоуренгойское профессиональное училище"
35	Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа "Надымское профессиональное училище"
36	Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа "Ямальский многопрофильный колледж"
37	Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа "Новоуренгойский многопрофильный колледж"
38	Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа "Муравленковский многопрофильный колледж"
39	Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа "Тарко-Салинское профессиональное училище"
40	Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа "Губкинское профессиональное училище"
41	Департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа
42	Государственное учреждение культуры "Окружной центр национальных культур"
43	Государственное учреждение культуры "Окружной дом ремесел"
44	Государственное учреждение "Национальная электронная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа"
45	Государственное учреждение "Культурно-деловой центр"
46	Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа
47	Государственное учреждение "Управление аварийно-спасательной службы Ямало-Ненецкого автономного округа"
48	Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) специалистов "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ямало-Ненецкого автономного округа"
49	Государственное учреждение "Центр обеспечения деятельности противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа и управления в кризисных ситуациях"
50	Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Учебный центр противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа"
51	Государственное учреждение "Отряд противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа по Приуральскому району"
52	Государственное учреждение "Отряд противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа по Шурышкарскому району"
53	Государственное учреждение "Отряд противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа по Тазовском району"
54	Государственное учреждение "Отряд противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа по Красноселькупскому району"
55	Государственное учреждение "Отряд противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа по Ямальскому району"
56	Государственное учреждение "Отряд противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа по Пуровскому району"
57	Государственное учреждение "Отряд противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа по Надымскому району"
58	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа
59	Государственное учреждение "Дирекция транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа"
60	Государственное учреждение "Служба весового контроля и дорожной инфраструктуры Ямало-Ненецкого автономного округа"
61	Департамент строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа
62	Государственное учреждение "Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа"
63	Автономное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа "Управление государственной экспертизы и проектной документации"
64	Департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа
65	Департамент по развитию агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа
66	Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Ямальский полярный агроэкономический техникум"
67	Государственное учреждение "Дирекция по развитию сельских территорий"
68	Департамент по делам коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа
69	Государственное учреждение "Объединение по экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера"
70	Департамент информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа
71	Государственное учреждение "Ресурсы Ямала"
72	Департамент информационной политики и связей с общественностью Ямало-Ненецкого автономного округа
73	Государственное учреждение "Северное издательство"
74	Государственное учреждение "Информационное агентство "СЕВЕР-ПРЕСС"
75	Государственное учреждение "Издательский дом "Ямал"
76	Государственное учреждение "Окружная государственная телевизионная и радиовещательная компания "Ямал-Регион"
77	Государственное учреждение "Аппарат Общественной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа"
78	Департамент международных и внешнеэкономических связей Ямало-Ненецкого автономного округа
79	Государственное учреждение "Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского"
80	Департамент по молодежной политике Ямало-Ненецкого автономного округа
81	Государственное учреждение "Окружной молодежный центр"
82	Окружное государственное учреждение "Региональный центр патриотического воспитания"
83	Государственное автономное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа "Молодёжный центр технологии занятости"
84	Департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции Ямало-Ненецкого автономного округа
85	Государственно-правовой департамент Ямало-Ненецкого автономного округа
86	Департамент государственного заказа и торговли Ямало-Ненецкого автономного округа
87	Департамент занятости населения Ямало-Ненецкого автономного округа
88	Государственное учреждение "Центр занятости населения города Салехарда"
89	Государственное учреждение "Центр занятости населения города Лабытнанги"
90	Государственное учреждение "Центр занятости населения города Тарко-Сале"
91	Государственное учреждение "Центр занятости населения города Губкинского"
92	Государственное учреждение "Центр занятости населения города Надыма"
93	Государственное учреждение "Центр занятости населения города Ноябрьска"
94	Государственное учреждение "Центр занятости населения города Нового Уренгоя"
95	Государственное учреждение "Центр занятости населения города Муравленко"
96	Государственное учреждение "Центр занятости населения Приуральского района"
97	Государственное учреждение "Центр занятости населения Красноселькупского района"
98	Государственное учреждение "Центр занятости населения Шурышкарского района"
99	Государственное учреждение "Центр занятости населения Тазовского района"
100	Государственное учреждение "Центр занятости населения Ямальского района"
101	Департамент мобилизационной подготовки Ямало-Ненецкого автономного округа
102	Департамент муниципального развития Ямало-Ненецкого автономного округа
103	Департамент по науке и инновациям Ямало-Ненецкого автономного округа
104	Государственное учреждение "Ямало-Ненецкий научно-инновационный центр"
105	Автономное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа "Окружной технологический парк "Ямал"
106	Департамент по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа
107	Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Ямало-Ненецкая окружная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва"
108	Государственное учреждение "Центр подготовки и проведения спортивных мероприятий"
109	Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Ямало-Ненецкая окружная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Полярная шахматная школа Анатолия Карпова"
110	Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Ямало-Ненецкая окружная детско-юношеская спортивная школа по национальным видам спорта"
111	Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Ямало-Ненецкая окружная детско-юношеская спортивная школа по мини-футболу К. Еременко"
112	Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей Ямало-Ненецкого автономного округа "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва им. Т.В. Ахатовой"
113	Государственное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа "Центр олимпийской подготовки по шорт-треку"
114	Государственное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа "Ледовый дворец"
115	Департамент по туризму Ямало-Ненецкого автономного округа
116	Автономное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа "Ямалтур"
117	Служба по охране окружающей среды и биоресурсов Ямало-Ненецкого автономного округа
118	Государственное учреждение "Служба по охране, контролю и регулированию использования биоресурсов"
119	Государственное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа "Природный парк "Юрибей"
120	Служба жилищного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа
121	Государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа "Управление по контролю за техническим состоянием, энергосбережением и энергоэффективностью зданий и сооружений"
122	Служба по тарифам Ямало-Ненецкого автономного округа
123	Служба ветеринарии Ямало-Ненецкого автономного округа
124	Автономное учреждение "Ямало-Ненецкая окружная межотраслевая лаборатория"
125	Государственное учреждение "Салехардский центр ветеринарии"
126	Государственное учреждение "Ноябрьский центр ветеринарии"
127	Государственное учреждение "Новоуренгойский центр ветеринарии"
128	Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ямало-Ненецкого автономного округа
129	Служба по охране и использованию объектов культурного наследия Ямало-Ненецкого автономного округа
130	Служба по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа
131	Служба записи актов гражданского состояния Ямало-Ненецкого автономного округа
132	Служба государственного строительного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа
133	Представительство Ямало-Ненецкого автономного округа при Правительстве РФ
134	Представительство Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской области
135	Представительство Ямало-Ненецкого автономного округа в г. Екатеринбурге
136	Представительство Ямало-Ненецкого автономного округа в г. Санкт-Петербурге
137	Представительство Ямало-Ненецкого автономного округа в Курганской области
138	Счетная палата Ямало-Ненецкого автономного округа
139	Избирательная комиссия Ямало-Ненецкого автономного округа
140	Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа
141	Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Ямало-Ненецком автономном округе

Приложение 4
к прогнозусоциально-экономического
развития Ямало-Ненецкого
автономного округа
на 2011 - 2013 годы

Реестр
хозяйственных обществ, осуществляющих деятельность в 2010 году,
с долей собственности автономного округа более 50 процентов

N п/п	Наименование предприятия	Доля ЯНАО в уставном капитале, %
1	Открытое акционерное общество "Арктик-Лизинг-Инвест"	100,00%
2	Открытое акционерное общество "Управляющая медицинская компания "Нордмедком"	100,00%
3	Открытое акционерное общество "Региональная инвестиционная корпорация "Ямалинвест"	56,49%
4	Открытое акционерное общество "Корпорация "Ямал"	100,00%
5	Открытое акционерное общество "АТК "Ямал"	91,50%
6	Открытое акционерное общество "Ямальская ипотечная компания"	75,00%
7	Открытое акционерное общество "Арктика"	100,00%
8	Открытое акционерное общество "Надымская Роспечать"	100,00%
9	Открытое акционерное общество "Технический центр ККМ"	100,00%
10	Открытое акционерное общество "Совхоз Байдарацкий"	100,00%
11	Открытое акционерное общество "Центр развития инвестиционных проектов"	100,00%

Приложение 5
к прогнозусоциально-экономического
развития Ямало-Ненецкого
автономного округа
на 2011 - 2013 годы

Реестр
хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50 процентов
акций (долей) находятся в собственности государственных унитарных
предприятий и хозяйственных обществ, относящихся
к государственному сектору экономики

N п/п	Наименование предприятия	Доля ЯНАО в уставном капитале, %
1	Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Ямал"	100,00%
2	Общество с ограниченной ответственностью "ЦВМР "Снежинка"	99,00%
3	Общество с ограниченной ответственностью "Поликлиника им. Е.М. Нигинского"	99,00%
4	Общество с ограниченной ответственностью "ЦВМР "Ахманка"	99,00%
5	Открытое акционерное общество "ГМСК "Заполярье"	55,56%
6	Общество с ограниченной ответственностью "Ямалпродукт"	100,00%

Приложение 6
к прогнозусоциально-экономического
развития Ямало-Ненецкого
автономного округа
на 2011 - 2013 годы

Показатели
деятельности государственного сектора экономики Ямало-Ненецкого
автономного округа в 2011 - 2013 годах

Показатели	Единица измерения	2009 год, отчет	2010 год, оценка	2011 год, проект	2012 год, проект	2013 год, проект
1	2	3	4	5	6	7
1. Структура государственного сектора экономики
Количество организаций окружного сектора экономики, всего, в том числе:	единиц	166	169	169	169	169
по организационно-правовым формам:
государственные унитарные предприятия	единиц	11	11	11	11	11
государственные учреждения, в т.ч.	единиц	88	94	94	94	94
автономные учреждения	единиц	3	6	7	7	7
казенные учреждения	единиц			36	36	36
хозяйственные общества с долей государственной собственности, превышающей 50 процентов уставного капитала	единиц	13	11	11	11	11
хозяйственные общества, в уставном капитале которых более 50 процентов акций (долей) находятся в собственности хозяйственных обществ, относящихся к государственному сектору экономики	единиц	7	6	6	6	6
по видам экономической деятельности:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	единиц	10	8	8	8	8
рыболовство, рыбоводство	единиц
добыча полезных ископаемых	единиц	1	1	1	1	1
обрабатывающие производства	единиц	5	4	4	4	4
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	единиц	2	2	2	2	2
строительство	единиц	1	1	1	1	1
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспорта, бытовых изделий	единиц	3	3	3	3	3
гостиницы и рестораны	единиц	1	1	1	1	1
транспорт и связь	единиц	3	5	5	5	5
финансовая деятельность	единиц	5	4	4	4	4
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	единиц	10	11	11	11	11
государственное управление и обеспечение военной безопасности	единиц	60	58	58	58	58
образование	единиц	21	24	24	24	24
здравоохранение и предоставление социальных услуг, в том числе:	единиц	18	18	18	18	18
социальная сфера	единиц	3	3	3	3	3
учреждения здравоохранения	единиц	15	15	15	15	15
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг, в том числе:	единиц	26	29	29	29	29
в сфере культуры	единиц	5	5	5	5	5
в сфере средств массовой информации	единиц	2	2	2	2	2
предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства	единиц
Доля окружного сектора экономики в общем количестве организаций	%	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4
Стоимость окружного имущества, всего, в том числе:	тыс. руб.	41396975	45091150
в хозяйственном ведении	тыс. руб.	1055385	1076188
в оперативном управлении государственных учреждений	тыс. руб.	23266508	27310945
имущество казны, всего, в том числе:	тыс. руб.	17075082	16704017
сумма вкладов в уставные капиталы акционерных обществ		2152234	3892877
в аренде, в том числе:	тыс. руб.	3131420	2971063
(у субъектов малого предпринимательства)	тыс. руб.	24705	363999
(у организаций государственного сектора экономики)	тыс. руб.	202
в безвозмездном пользовании	тыс. руб.	1556474	1215671
в залоге	тыс. руб.
в доверительном управлении	тыс. руб.
незакрепленное	тыс. руб.	1763295	2523465
невостребованное имущество	тыс. руб.	7163089	5363272
2. Эффективность использования окружного имущества
Доходы окружного бюджета, всего	тыс. руб.	65795644	65793455
в том числе доходы от использования и реализации имущества автономного округа	тыс. руб.	1728896	1916242	2097149	1080200	1096342
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий Ямало-Ненецкого автономного округа	тыс. руб.	12179	13727	4599	5460	5275
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Ямало-Ненецкому автономному округу	тыс. руб.	14920	7018	3000	3000	3000
Доходы от приватизации имущества автономного округа	тыс. руб.	551494	799816	1041797	2000	2000
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности автономного округа	тыс. руб.	182762	172461	179398	181069	184242
в т.ч. доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	тыс. руб.	158308	149415	157396	160654	163924
в т.ч. доходы получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	тыс. руб.	5869	5680	4228	3257	3160
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в казне автономного округа (прочие поступления)	тыс. руб.	157555	115296	19500	19500	19500
Доходы от использования имущества, находящегося в собственности автономного округа (найм жилых помещений)	тыс. руб.	15300	11500	11500	11500	11500
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности автономного округа	тыс. руб.	185784
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба (размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования окружного значения Ямало-Ненецкого автономного округа)	тыс. руб.		203529	203629	203629	203629
Доходы от продажи услуг, оказываемых государственными учреждениями Ямало-Ненецкого автономного округа	тыс. руб.	595766	592769	633726	654042	667196
3. Показатели деятельности государственного сектора экономики
1. Производство товаров и услуг
1.1. Объем произведенной продукции (услуг) организациями государственного сектора экономики, всего	млн руб.	1196	1083	1188	1239	1287
Раздел C: Добыча полезных ископаемых	млн руб.	116	115	123	124	124
Раздел D: Обрабатывающие производства	млн руб.	36	39	39	40	40
Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн руб.	194	238	251	277	301
Индекс производства товаров и услуг	в % к предыдущему году		90,5	109,7	104,3	103,8
доля государственного сектора в общем объеме производства продукции	%	0,19	0,16	0,16	0,15	0,15
1.2. Сельское хозяйство
Производство продукции сельского хозяйства сельскохозяйственными организациями государственного сектора	млн руб.	75	68	81	84	88
Индекс производства сельскохозяйственной продукции	в % к предыдущему году		90,7	119,1	103,7	104,8
доля государственного сектора в общем объеме производства продукции сельского хозяйства сельскохозяйственными организациями	%	4,99	23,72	4,90	4,83	4,77
2. Рынок товаров и услуг
Объем платных услуг населению	млн руб.	350	428	455	514	602
бытовые услуги	млн руб.	0	0	0	0	0
услуги пассажирского транспорта	млн руб.	2	2	3	3	3
услуги связи	млн руб.	0	0	0	0	0
жилищные услуги	млн руб.	0	0	0	0	0
коммунальные услуги	млн руб.	28	38	41	43	46
услуги учреждений культуры	млн руб.	6	10	10	10	10
туристские и экскурсионные услуги	млн руб.	5	6	6	6	6
услуги физической культуры и спорта	млн руб.	0	0	0	0	0
медицинские услуги	млн руб.	50	76	76	76	76
санаторно-оздоровительные услуги	млн руб.	69	78	85	139	222
ветеринарные услуги	млн руб.	23	21	21	21	21
услуги правового характера	млн руб.	34	25	27	29	29
услуги в системе образования	млн руб.	88	108	92	92	92
прочие платные услуги населению	млн руб.	43	63	93	95	97
Индекс-дефлятор по платным услугам	% к предыду-щему году		122,3	106,3	113,0	117,1
доля государственного сектора в общем объеме платных услуг населению	%	1,2	1,4	1,3	1,3	1,3
3. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал организаций государственного сектора за счет всех источников финансирования, всего	млн руб.	206	282	815	394	596
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах		119,8	260,4	43,9	138,7
в том числе по видам экономической деятельности:
Раздел A: Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	млн руб.	0	1	1	1	1
Раздел C: Добыча полезных ископаемых	млн руб.	9	10	10	10	10
Раздел D: Обрабатывающие производства	млн руб.	3	4	3	3	3
Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн руб.	6	17	18	18	18
Раздел F: Строительство	млн руб.	1	21	1	0	0
Раздел I: Транспорт и связь	млн руб.	11	31	17	16	15
Раздел M: Образование	млн руб.	8	6	9	9	9
Раздел N: Здравоохранение и предоставление социальных услуг	млн руб.	22	80	541	123	342
доля госсектора в общем объеме инвестиций в основной капитал	%	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1
4. Труд и занятость
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) организаций госсектора, всего	тыс. человек	11,526	12,256	12,681	12,728	12,809
доля численности работников организаций госсектора в общей численности работников в целом по экономике	%	3,1	3,3	3,3	3,2	3,2
Фонд начисленной заработной платы работников организаций госсектора экономики	млн руб.	4520,736	4957,355	6626,399	6672,8	6736,2

Приложение 7
к прогнозусоциально-экономического
развития Ямало-Ненецкого
автономного округа
на 2011 - 2013 годы

План
финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных
предприятий Ямало-Ненецкого автономного округа
на 2011 - 2013 годы

Показатели	Единица измерения	Свод
		отчет, 2008 год	отчет, 2009 год	оценка, 2010 год	план, 2011 год	план, 2012 год	план, 2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организациями государственной формы собственности	тыс. руб. в ценах соответствующих лет	1072392	1240293	1117048	1231462	1282777	1330239
Индекс физического объема	в % к предыдущему году	129%	116%	90%	110%	104%	104%
Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности предприятий государственного сектора экономики		0	0	0	0	0	0
содержание автомобильных дорог	км	506	623	577	577	577	577
содержание автозимников	км	386	486	483	318	318	318
ремонт и строительство автомобильных дорог	км	80	51	0	0	0	0
мясо оленье	тонн	90	93	60	60	60	60
панты северного оленя	тыс. кг	15	9	9	9	9	9
рыба	тонн	208	263	200	218	218	218
техническая инвентаризация хозяйствующих субъектов, финансируемых из бюджета	н/час	218408	176728	120971	121650	118600	118600
техническая инвентаризация хозяйствующих субъектов, не финансируемых из бюджета	н/час	194316	178939	116152	116152	115200	115200
оценка объектов недвижимости и движимого имущества	договор	292	253	1045	1045	1129	1129
услуги "одного окна"	договор	939	369	1236	1613	1747	1746
оказание услуг населению (справки)	шт.	46902	49768	24908	30385	30385	30385
землеустроительные работы и строительное производство	договор	265	294	1686	1686	1825	1825
реализация газа населению	тонн	849	787	870	850	850	850
реализация газа предприятиям	тонн	106	223	80	120	120	120
заправка автомобилей газом	тонн	194	140	170	140	140	140
социальные услуги, путевки для реабилитации	койко-дней	38878	32146	34080	34480	51720	75856
количество пациентов, прошедших реабилитацию	чел.	1520	1309	1280	1263	1895	2779
реализация ТЭР	тонн	109959	95556	85320	89700	89700	89700
реализация угля	тонн	23850	21084	20000	20000	20000	20000
реализация дров	куб. м	10950	26986	20000	10000	10000	10000
транспортировка сетевого газа	тыс. м куб	229134	254417	240709	252744	247000	250000
осуществление функции заказщика- застройщика	тыс. руб.	39556	0	0	0	0	0
профилактика скважин	скважина-выезд	3800	3250	3800	3800	3800	3800
полевое обследование скважин	скважина	52	30	52	30	30	30
профилактика нефтеразливов	скважина	290	430	240	250	250	250
аварийно-восстановительные работы	скважина-выезд	10	8	3	3	3	3
бланочная продукция	учетно-печат. листы	844309	465517	580000	410000	484035	484036
газетная продукция	учетно-печат. листы	6993155	6549161	4479031	4763610	4858882	4858882
книжно-журнальная продукция	учетно-печат. листы	350656	239026	1048320	1190083	1190083	1190084
взлет-посадка	т. взл. м.	0	43663	32944	27244	28615	30640
авиационная безопасность	т. взл. м.	0	43465	32944	26380	27445	28842
пользование аэровокзалом	пасс.	0	66338	48772	43860	45918	46873
обслуживание пассажиров	пасс.	0	28668	22180	20418	20999	21479
обработка почты, грузов, багажа	кг	781889	2750680	721911	1264386	1175879	1058291
обеспечение авиагорюче-смазочными материалами	тонн	2546	4673	1852	2371	2395	2514
заправка ВС	тонн	2543	4669	1850	2371	2395	2514
объем платных услуг населению организациями государственного сектора экономики ЯНАО	тыс. руб. в ценах соответствующего периода	129295	131570	141748	154138	211202	297287
Индекс физического объема	в % к предыдущему году	128%	102%	108%	109%	137%	141%
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования, всего	тыс. руб. в ценах соответствующих лет	106423	69377	114061	86931	88493	305721
Индекс физического объема	в % к предыдущему году	200%	65%	164%	76%	102%	345%
Среднесписочная численность работников предприятия	тыс. чел.	1,493	1,641	1,693	1,710	1,757	1,838
Фонд заработной платы	тыс. руб.	595700	680934	685508	752300	790350	841013
Индекс физического объема	в % к предыдущему году	122%	114%	101%	110%	105%	106%
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) по основным видам деятельности: в том числе	тыс. руб.	4225724	3381558	3780124	3937122	4199596	4498307
Индекс физического объема	в % к предыдущему году	123%	80%	112%	104%	107%	107%
Выручка от реализованной продукции (работ, услуг) по основным видам деятельности: в том числе	тыс. руб.	4356730	3431842	3734068	3852562	4100407	4390923
Индекс физического объема	в % к предыдущему году	125%	79%	109%	103%	106%	107%
Финансовый результат, всего	тыс. руб.	71193	101374	25936	29782	29961	33791
в том числе:		0	0	0	0	0	0
прибыль	тыс. руб.	98446	99886	25936	29782	29961	33791
убыток	тыс. руб.	27253	6221	0	0	0	0
Чистая прибыль	тыс. руб.	38687	68141	20552	23556	23696	26759
Рентабельность	%	0,92%	2,02%	0,54%	0,60%	0,56%	0,59%
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	486726	477226	608325	584522	583729	582652
в том числе просроченная		13432	9616	2475	1238	619	619
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	2326271	2249016	1929862	1644001	1639562	1639515
в том числе просроченная		9232	100	2701	1891	1323	1323
Государственная (окружная) поддержка - дотации, субвенции, прочие целевые средства	тыс. руб.	101224	113763	169892	187693	193442	203727
Среднемесячная заработная плата	руб.	33250	34579	33737	36673	37496	38141
Индекс физического объема	в % к предыдущему году	120%	104%	98%	109%	102%	102%
Стоимость чистых активов	тыс. руб.	1486236	1607091	1332136	2484147	3191675	3310608
Полная среднегодовая стоимость имущества	тыс. руб.	1157139	1300238	1295542	2279634	3092972	3101199
Индекс физического объема	в % к предыдущему году	155%	113%	99%	177%	136%	100%
Коэффициент износа основных средств	%	34%	32%	35%	21%	18%	21%
Налоговые платежи в бюджеты всех уровней	тыс. руб.	432019	409683	432388	411489	435463	460874

Приложение 8
к прогнозусоциально-экономического
развития Ямало-Ненецкого
автономного округа
на 2011 - 2013 годы

Прогноз
чистой прибыли государственных унитарных предприятий Ямало-Ненецкого
автономного округа и предложения о доли чистой прибыли, подлежащей
перечислению в доход окружного бюджета в 2010 - 2013 годах

N п/п	Наименование предприятия	Чистая прибыль (убыток), оценка 2010 года (тыс. руб.)	Доля прибыли, подлежащая перечислению в доход окружного бюджета в 2011 году (%)	Сумма части прибыли, подлежащая перечислению в доход окружного бюджета в 2011 году (тыс. руб)	Чистая прибыль (убыток), план на 2011 год (тыс. руб.)	Доля прибыли, подлежащая перечислению в доход окружного бюджета в 2012 году (%)	Сумма части прибыли, подлежащая перечислению в доход окружного бюджета в 2012 году (тыс. руб)	Чистая прибыль (убыток), план на 2012 год (тыс. руб.)	Доля прибыли, подлежащая перечислению в доход окружного бюджета в 2013 году (%)	Сумма части прибыли, подлежа-щая перечислению в доход окружного бюджета в 2013 году (тыс. руб)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Государственное унитарное предприятие Ямало-Ненецкого автономного округа "Ямалавтодор"	340	25%	85	988	25%	247	988	25%	247
2	Государственное унитарное предприятие Ямало-Ненецкого автономного округа "Аварийно-спасательное формирование "Ямальская военизированная противофонтанная часть"	2900	25%	725	3200	25%	800,0	3200	25%	800
3	Государственное унитарное предприятие Ямало-Ненецкого автономного округа "Ямалгосснаб"	3071	25%	768	3040	25%	760,0	3040	25%	760
4	Государственное унитарное предприятие Ямало-Ненецкого автономного округа "Совхоз "Антипаютинский"	557	0%	0	-	0%	0	0	0%	0
5	Государственное унитарное предприятие Ямало-Ненецкого автономного округа "Окружной центр технической инвентаризации"	4195	25%	1049	2498	25%	624,5	1480	25%	370
6	Государственное унитарное предприятие Ямало-Ненецкого автономного округа "Издательство "Красный Север"	162	15%	24	217	15%	32,55	244	15%	37
7	Государственное унитарное предприятие Ямало-Ненецкого автономного округа "Ямало-Ненецкий окружной реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями "Большой Тараскуль"	1920	15%	288	2140	15%	321,0	3370	15%	506
8	Государственное унитарное предприятие Ямало-Ненецкого автономного округа "Управление по строительству газопроводов и газификации"	831	25%	208	24	25%	6	420	25%	105
9	Государственное унитарное предприятие Ямало-Ненецкого автономного округа "Газонаполнительная станция"	1913	15%	287	1928	15%	289,1	2877	15%	432
10	Государственное унитарное предприятие Ямало-Ненецкого автономного округа "Аэропорт Тарко-Сале"	44	25%	11	4589	25%	1147	2885	25%	721
11	Государственное унитарное предприятие Ямало-Ненецкого автономного округа "Аэропорты Мангазеи"	4619	25%	1155	4932	25%	1233	5192	25%	1298
	Итого чистая прибыль государственных унитарных предприятий Ямало-Ненецкого автономного округа	20552			23556			23696
	Итого чистая прибыль государственных унитарных предприятий, подлежащая перечислению в окружной бюджет			4599			5460			5275

Приложение 9
к прогнозусоциально-экономического
развития Ямало-Ненецкого
автономного округа
на 2011 - 2013 годы

План
финансово-хозяйственной деятельности автономных учреждений
Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011 - 2013 годы

N п/п	Наименование		2009 год, отчет	2010 год, оценка	2011 год, план	2012 год, план	2013 год, план
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доходы всего, в том числе	тыс. руб.	141522	206117	253656	256024	256024
1.1	субсидии, полученные на выполнение государственного задания, в том числе	тыс. руб.	60531	99520	121006	121820	121820
1.1.1	на оказание государственных услуг (работ)	тыс. руб.	37420	56455	77548	78253	78253
1.1.2	на содержание имущества	тыс. руб.	23111	43065	43458	43567	43567
1.2	субсидии на развитие автономного учреждения (в рамках программ, утвержденных в установленном порядке)	тыс. руб.	0	164	0	0	0
1.3	иные субсидии	тыс. руб.	0	5984	10906	12460	12460
1.4	доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего	тыс. руб.	80991	100449	121744	121744	121744
1.4.1	в том числе
1.4.2	от сдачи имущества в аренду	тыс. руб.	0	0	0	0	0
1.4.3	от продажи имущества	тыс. руб.	0	0	0	0	0
1.4.4	от участия в других организациях	тыс. руб.	0	0	0	0	0
1.4.5	другие доходы	тыс. руб.	80991	100449	100449	100449	100449
2	Расходы, всего, в том числе	тыс. руб.	140409	205071	252610	254978	254978
2.1	на выполнение задания учредителя	тыс. руб.	60531	99520	121006	121820	121820
2.1.1	в том числе на оказание государственных услуг (работ)	тыс. руб.	37420	56455	77548	78253	78253
2.1.2	на содержание имущества	тыс. руб.	23111	43065	43458	43567	43567
	из них
2.1.3	затраты на оплату труда	тыс. руб.	31118	47557	63603	63853	63853
2.1.4	начисления на выплаты по оплате труда	тыс. руб.	4059	8115	12505	12806	12806
2.1.5	приобретение услуг, всего (транспортные услуги, коммунальные услуги, арендная плата за пользование имуществом, услуги по содержанию имущества и иные)	тыс. руб.	19982	35347	35664	35878	35878
2.2	на развитие автономного учреждения (в рамках программ, утвержденных в установленном порядке)	тыс. руб.	0	164	0	0	0
2.3	расходование средств иных субсидий	тыс. руб.	0	5984	10906	12460	12460
2.4	на осуществление предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего	тыс. руб.	79878	99403	120698	120698	120698
	в том числе
2.4.1	при сдаче имущества в аренду	тыс. руб.	0	0	0	0	0
2.4.2	при продаже имущества	тыс. руб.	0	0	0	0	0
2.4.3	выплаты по займам, кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0
2.4.4	затраты на оплату труда	тыс. руб.	51498	52642	68435	68435	68435
2.4.5	начисления на оплату труда	тыс. руб.	10443	18339	23841	23841	23841
2.4.6	содержание зданий, помещений, автомобильного транспорта	тыс. руб.	282	2721	2721	2721	2721
2.4.7	ремонт основных средств и иного имущества	тыс. руб.	396	1682	1682	1682	1682
3	Финансовый результат	тыс. руб.	1113	1046	1046	1046	1046
3.1	Прибыль (убыток) до налогообложения от осуществления предпринимательской деятельности автономного учреждения	тыс. руб.	1113	1046	1046	1046	1046
3.2	Чистая прибыль	тыс. руб.	-325	656	656	656	656
	Налог на прибыль	тыс. руб.	1388	3	3	3	3
4	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	тыс. руб.	252	2973	88	88	88
5	Среднесписочная численность работников	чел.	185	239	239	239	239
6	Средняя заработная плата работников автономного учреждения, в том числе	руб.	38,0	35,9	46,0	46,1	46,1
7	Итого дебиторская задолженность	тыс. руб.	19599	3076	2464	2464	2464
7.1	Объем долгосрочной дебиторской задолженности на конец периода, всего	тыс. руб.	0	0	0	0	0
8	Итого кредиторская задолженность	тыс. руб.	44265	5869	5869	5869	5869
8.1	Объем долгосрочной кредиторской задолженности на конец периода, всего	тыс. руб.	0	0	0	0	0
9	Стоимость чистых активов	тыс. руб.	301128	326071	326071	326071	326071
10	Полная среднегодовая стоимость имущества	тыс. руб.	177912	262581	262551	262464	262377
10.1	особо ценное движимое имущество	тыс. руб.	59410	59747	59774	59744	59714
10.2	недвижимое имущество	тыс. руб.	107057	187609	187552	187495	187438
10.3	прочее	тыс. руб.	11445	15225	15225	15225	15225

Приложение 10
к прогнозусоциально-экономического
развития Ямало-Ненецкого
автономного округа
на 2011 - 2013 годы

План
продажи товаров и предоставления платных услуг государственными
учреждениями Ямало-Ненецкого автономного округа
на 2011 - 2013 годы

	Государственные учреждения	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7
Управление делами Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
1	Государственное учреждение "Производственно-техническое объединение управления делами Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа"	15369	32281	71073	71073	71073
Департамент по развитию агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа
2	Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Ямальский агроэкономический техникум"	7834	6650	10500	10500	10500
Департамент строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа
3	Государственное учреждение "Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа"	33927	39884	17853	25366	25366
4	Государственное учреждение "Управление государственной экспертизы и проектной документации Ямало-Ненецкого автономного округа"	154800	140000	147000	154400	162100
	Итого	188727	179884	164853	179766	187466
Департамент природно-ресурсного регулирования Ямало-Ненецкого автономного округа
5	Государственное учреждение "Недра Ямала"	21273	14650	15411	16208	16208
	Экологическая экспертиза по ДПРР и РНК	340	340	340	340	340
6	Автономное учреждение "Леса Ямала"	72170	89988	89988	89988	89988
	Итого	93783	104978	105739	106536	106536
Департамент информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа
7	Государственное учреждение "Ресурсы Ямала"	85899	11500	12000	12000	12000
Департамент здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа
8	Государственное учреждение здравоохранения "Салехардская окружная клиническая больница"	31973	57718	57718	57718	57718
9	Государственное учреждение "Центр сертификации и контроля качества лекарственных средств"	0	279	279	279	279
10	Государственное учреждение здравоохранения "Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер"	4875	5624	4603	4681	4682
11	Государственное учреждение "Окружной кожно-венерологический диспансер"	4790	3977	4117	4117	4117
12	Государственное учреждение "Ямало-Ненецкий окружной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"	8246	9500	9500	9500	9500
	Итого	49884	77098	76217	76295	76296
Департамент информационной политики и связей с общественностью Ямало-Ненецкого автономного округа
13	Государственное учреждение "Окружная Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Ямал-Регион"	11008	11757	12593	13520	14500
14	Государственное учреждение "Северное издательство"	1036	630	900	900	900
15	Государственное учреждение "Издательский дом "Ямал"	9066	7944	7944	7944	7944
16	Государственное учреждение "Информационное агентство "Север-Пресс"	0
17	Государственное учреждение "Аппарат Общественной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа"	0
	Итого	21110	20331	21437	22364	23344
Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа
18	Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Ямало-Ненецкий окружной институт повышения квалификации работников образования"	1547	200	200	200	200
19	Государственное оздоровительное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в длительном лечении "Окружная санаторно-лесная школа"	0
20	Государственное оздоровительное образовательное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа "Санаторный детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в длительном лечении "Сияние Севера"	0
21	Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа "Лабытнангское профессиональное училище"	9624	9114	10597	10597	10597
22	Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа "Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий"	19154	17983	17983	17983	17983
23	Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа "Новоуренгойское профессиональное училище"	31324	27370	31289	31289	31289
24	Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа "Надымское профессиональное училище"	1473	1510	1510	1510	1510
25	Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа "Ямальский многопрофильный колледж"	5859	8280	9250	9250	9250
26	Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа "Новоуренгойский многопрофильный колледж"	1300	1280	1377	1377	1377
27	Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа "Муравленковский многопрофильный колледж"	11011	19009	15000	15000	15000
28	Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа "Тарко-Салинское профессиональное училище"	4193	3000	2500	2500	2500
29	Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа "Губкинское профессиональное училище"	906	2000	2000	2000	2000
	Итого	86390	89746	91706	91706	91706
Департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа
30	Государственное учреждение культуры "Окружной центр национальных культур"	1974	3100	3340	3340	3340
31	Государственное учреждение культуры "Окружной дом ремесел"	459	800	500	500	500
32	Государственное учреждение "Национальная электронная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа"	159	200	200	210	220
33	Государственное учреждение "Культурно-деловой центр"	1922	4000	4140	4260	4570
	Итого	4514	8100	8180	8310	8630
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа
34	Государственное учреждение "Управление аварийно-спасательной службы Ямало-Ненецкого автономного округа"	3692	20000	25000	27000	30000
35	Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Учебный центр притивопожарной службы"		300	1000	1000	1000
Департамент по труду и социальной защите населения Ямало-Ненецкого автономного округа
36	Государственное специализированное стационарное учреждение социального обслуживания населения "Харпский дом-интернат для престарелых и инвалидов "Мядико"	6185	5722	5500	6000	7000
Департамент международных и внешнеэкономических связей Ямало-Ненецкого автономного округа
37	Государственное учреждение "Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шемановского"	1926	4518	1911	1911	1911
Департамент по туризму Ямало-Ненецкого автономного округа
38	Автономное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа "Ямалтур"	5136	6461	6461	6461	6461
Департамент по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа
39	Государственное учреждение "Центр подготовки и проведения спортивных мероприятий"	82	0	0	0	0
40	Государственное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа "Ледовый дворец"			6225	6854	6854
Департамент по молодежной политике Ямало-Ненецкого автономного округа
41	Государственное учреждение "Региональный центр патриотического воспитания"	2060	2100	2200	2200	2200
Служба ветеринарии Ямало-Ненецкого автономного округа
42	Автономное учреждение "Ямало-Ненецкая окружная межотраслевая лаборатория"	3652	4000	4000	4000	4000
43	Государственное учреждение "Салехардский центр ветеринарии"	3507	3800	3800	3800	3800
44	Государственное учреждение "Ноябрьский центр ветеринарии"	5735	6000	6354	6526	6579
45	Государственное учреждение "Новоуренгойский центр ветеринарии"	10117	9000	9100	9200	9300
		23011	22800	23254	23526	23679
Департамент по делам коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа
46	Государственное учреждение "Объединение по экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера"	164	300	470	540	540
	Всего	595766	592769	633726	654042	667196

Приложение 11
к прогнозусоциально-экономического
развития Ямало-Ненецкого
автономного округа
на 2011 - 2013 годы

План
предоставления государственных услуг государственными учреждениями
Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011 - 2013 годы

N п/п	Наименование услуг (работ)	Единица измерения	Количество услуг в 2009 году (натуральные единицы)		Количество услуг в 2010 году (натуральные единицы)		Количество услуг в 2011 году (натуральные единицы)	Количество услуг в 2012 году, (натуральные единицы)	Количество услуг в 2013 году, (натуральные единицы)
			план	факт	задание по предоставлению государственной услуги	оценка	задание по предоставлению государственной услуги	задание по предоставлению государственной услуги	задание по предоставлению государственной услуги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Департамент по развитию агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа
	Всего подведомственных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги (работы):	учреждения	2		2		2	2	2
1	Предоставление среднего профессионального образования	человек	370	345	370	370	370	370	370
2	Осуществление функций государственного заказчика строек и объектов Адресной инвестиционной программы автономного округа	единиц	16	8	23	9	9	0	0
2. Департамент строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа
	Всего подведомственных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги (работы):	учреждения	2		2		2	2	2
1	Осуществление функций государственного заказчика строек и объектов Адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа	единиц	22	22	30	30	30	30	30
2	Осуществление функций государственного заказчика Перечня капитального ремонта объектов государственной собственности Ямало-Ненецкого автономного округа и арендованных объектов	единиц
3	Проведение государственной экспертизы проектов документов территориального планирования, государственной экспертизы проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий	штук (количество объектов)	434	434	434	434	434	434	434
4	Проведение проверки сметной стоимости инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществить полностью или частично за счет средств окружного бюджета, направляемых бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципальной собственности	штук (количество объектов)	85	85	85	85	85	85	85
3. Служба по охране окружающей среды и биоресурсов Ямало-Ненецкого автономного округа
	Всего подведомственных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги (работы):	учреждения	2		2		2	2	2
1	Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов на особо охраняемых природных территориях	количество выданных разрешений	0	14	0	20	0	0	0
4. Департамент природно-ресурсного регулирования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Всего подведомственных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги (работы):	учреждения					1	1	1
1	Отвод и таксация лесосек	гектар	0	0	0	0	410	410	410
5. Департамент транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа
	Всего подведомственных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги (работы):	учреждения	1		1		1	1	1
1	Выдача разрешений на проезд автотранспортных средств, перевозящих тяжеловесные и (или) крупногабаритные грузы по автомобильным дорогам общего пользования окружного значения	количество проверенных транспортных средств (штук)	27311	27311	18486	18486	18486	18486	18486
6. Департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа
	Всего подведомственных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги (работы):	учреждения	4		4		4	4	4
1	Организация кинообслуживания населения Ямало-Ненецкого автономного округа
1.1	Организация и проведение кинопоказов	количество сеансов	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Организация кинопрокатной деятельности	количество видеопакетов	50	50	50	50	50	50	50
1.3	Реализация проектов, программ, мероприятий, направленных на расширение кинообслуживания (акции, фестивали, конкурсы, кинопоказы и иные формы киномероприятий)	количество мероприятий	21	21	17	17	17	17	17
1.4	Пополнение окружного фильмофонда	количество единиц фонда	0	0	0	0	0	0	0
2	Создание условий для реализации творческих способностей населения Ямало-Ненецкого автономного округа
2.1	Организация клубов по интересам и других клубных формирований	количество клубных формирований	23	23	23	23	23	23	23
2.2	Организация и проведение учебных мероприятий (семинаров, мастер-классов) для учреждений культуры клубного типа	количество мероприятий	4	4	5	5	5	5	5
2.3	Организация и проведение семинаров, мастер-классов, творческих лабораторий	количество проведенных семинаров, мастер-классов, творческих лабораторий	30	30	30	30	30	30	30
3	Организация культурно-зрелищного обслуживания населения Ямало-Ненецкого автономного округа
3.1	Реализация гастрольных поездок, выездных акций творческих коллективов, отдельных исполнителей	количество гастрольных поездок, выездных акций	18	18	18	18	18	18	18
3.2	Организация массовой клубной работы (концерт, спектакль, вечер отдыха, творческая встреча, заседание клуба и др.)	количество мероприятий	71	71	70	70	70	70	70
3.3	Организация и проведение выставок, фестивалей, конкурсов области народных художественных промыслов и изобразительного искусства (международного, межрегионального и окружного значения)	количество проведенных семинаров, мастер-классов, творческих лабораторий	22	22	22	22	22	22	22
3.4	Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, выставок, фестивалей, конкурсов в области народных художественных промыслов и изобразительного искусства, окружных научно-информационных, общекультурных мероприятии, анонсы этих мероприятий (в установленной сфере деятельности)	количество размещений	92	92	130	130	130	130	130
3.5	Филармонические концерты, спектакли и иные мероприятия художественно-исполнительского творчества (концерты коллективов и исполнителей, шоу-программы, цирковые представления, развлекательные и игровые программы и т.д.)	количество мероприятий	12	12	12	12	12	12	12
4	Сохранение нематериального культурного наследия Ямало-Ненецкого автономного округа
4.1	Консультационно-методическое обслуживание учреждений культуры клубного типа Ямало-Ненецкого автономного округа	количество консультаций	81	81	80	80	80	80	80
4.2	Пополнение фольклорного фонда	количество единиц фонда	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Пополнение методического и видео-, аудиофонда	единица фонда	139	139	127	127	127	127	127
4.4	Издание информационно-методических, репертуарных сборников для учреждений культуры клубного типа	количество сборников (экземпляров)	350	350	380	380	380	380	380
4.5	Комплектование фонда высокохудожественных изделий	количество единиц хранения	0	0	0	0	0	0	0
4.6	Изготовление высокохудожественных образцов декоративно-прикладного искусства	количество изготовленных образцов (штук)	21	21	30	30	30	30	30
4.7	Разработка методической литературы по видам ремёсел	количество разработанной методической литературы (экземпляров)	2	2	2	2	4	4	4
4.8	Ведение картотеки и биографических справок о мастерах и художниках Ямало-Ненецкого автономного округа	количество обработанной информации (штук)	16	16	20	20	20	22	22
4.9	Деятельность в области создания произведений искусства	количество созданных произведений искусства (штук)	0	0	0	0	0	0	0
4.10	Оказание консультационно-методической помощи в решении вопросов сохранения и развития традиционных народных промыслов	количество методических консультаций	4	4	18	18	24	26	28
5	Организация библиотечного обслуживания населения Ямало-Ненецкого автономного округа
5.1	Выдача документов на традиционных носителях информации	число книговыдач	3660	3660	3660	3660	4000	4200	4500
5.2	Выполнение справок, в том числе в электронном виде	количество выполненных справок	260	260	270	270	282	285	290
5.3	Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг	число посещений	0	0	0	0	0	0	0
5.4	Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату, базам данных Государственного учреждения "Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа"	количество пользователей	32444	32444	33000	33000	35000	36000	38000
5.5	Формирование библиотечного фонда на традиционных и электронных носителях информации	количество экземпляров документов	0	0	0	0	0	0	0
5.6	Создание собственных баз данных	библиографическая запись	0	0	0	0	0	0	0
5.7	Формирование системы обязательного экземпляра документов Ямало-Ненецкого автономного округа и рассылка обязательного экземпляра документов Ямало-Ненецкого автономного округа в центральные муниципальные библиотеки Ямало-Ненецкого автономного округа	количество экземпляров документов	260	260	260	260	260	260	260
5.8	Организация и проведение окружных научно-информационных, общекультурных мероприятий	количество мероприятий	507	507	550	550	560	570	580
5.9	Издание методических пособий в области библиотечного дела	количество пособий	4	4	4	4	4	4	4
5.10	Помощь в комплектовании фондов муниципальных библиотек Ямало-Ненецкого автономного округа через Обменно-резервный фонд государственного учреждения "Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа"	количество экземпляров книг	0	0	100	100	150	155	200
5.11	Консультационно-методическое обеспечение муниципальных библиотек Ямало-Ненецкого автономного округа	количество методических консультаций	25	25	30	30	35	40	45
6	Обеспечение предоставления дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства
6.1	Организационно-творческие мероприятия	количество мероприятий	3	3	3	3	3	3	3
6.2	Учебно-курсовые мероприятия	количество мероприятий	1	1	2	2	2	2	2
6.3	Информационно-методическое обеспечение образовательных учреждений в сфере культуры и искусства	количество пособий	4	4	5	5	5	5	5
7. Департамент информационной политики и связей с общественностью Ямало-Ненецкого автономного округа
	Всего подведомственных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги (работы):	учреждения	5		5		5	5	5
1	Информирование населения о деятельности органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, удовлетворение потребности населения в информации о социально-экономической, общественно-политической, культурной жизни Ямало-Ненецкого автономного округа, Российской Федерации, зарубежных стран через электронные средства массовой информации	годовое количество полос (формат А3)	6450	6450	6411	6411	6565	6565	6565
		час	17659	17659	17520	17520	17520	17520	17520
2	Официальное опубликование нормативных правовых актов Ямало-Ненецкого автономного округа и иной официальной информации в газете "Красный Север"	годовое количество полос (формат А3)	1920	3002	3360	3360	4320	4320	4320
3	Предоставление средствам массовой информации Ямало-Ненецкого автономного округа аудиовизуальной информации о мероприятиях, проводимых в пресс-центре Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, посредством создания и распространения видеоматериалов информационного агентства "Север-Пресс"	час	26,5	26,5	26,5	26,5	35,2	35,2	35,2
4	Подготовка, производство и распространение издательских проектов, согласно решениям редакционно-издательской комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа	количество изданных проектов	4	4	18	18	7	7	7
5	Организационное обеспечение деятельности Общественной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа	количество мероприятий		0	16	16	16	16	16
		количество публикаций		0	5	5	5	5	5
8. Департамент имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа
	Всего подведомственных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги (работы):	учреждения	1		1		1	1	1
1	Учет и содержание объектов государственной собственности Ямало-Ненецкого автономного округа, входящих в состав казны Ямало-Ненецкого автономного округа
1.1	Организация мероприятий по оформлению обязательного страхования имущества, находящегося в казне Ямало-Ненецкого автономного округа	единиц	0	0	385	385	396	424	474
1.2	Организация мероприятий по хранению имущества, находящегося в казне Ямало-Ненецкого автономного округа	единиц	1	1	1	1	1	1	1
1.3	Организация мероприятий по государственной регистрации транспортных средств, находящихся в казне Ямало-Ненецкого автономного округа	единиц	118	118	156	156	180	220	250
1.4	Организация мероприятий по списанию имущества, находящегося в казне Ямало-Ненецкого автономного округа	количество мероприятий
2	Организация и проведение торгов по продаже государственного имущества Ямало-Ненецкого автономного округа
2.1	Организация и проведение торгов по продаже государственного имущества Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствии с решениями об условиях приватизации государственного имущества автономного округа	единиц	15	15	20	20	20	22	25
2.2	Организация и проведение торгов по продаже материальных средств окружного резерва материальных ресурсов с истекающим сроком хранения	количество мероприятий (торгов)
9. Департамент по молодежной политике Ямало-Ненецкого автономного округа
	Всего подведомственных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги (работы):	учреждения	2		2		2	2	2
1	Организация отдыха и оздоровления детей
1.1	Услуги по предоставлению путевок в оздоровительные учреждения для детей и молодежи Ямало-Ненецкого автономного округа	количество путевок	5586	5586	8700	8700	8700	8700	8700
1.2	Услуги по транспортному обеспечению организованных групп детей, выезжающих к местам отдыха и обратно	количество групп	17	17	17	17	17	17	17
1.3	Услуги по организации деятельности профильного лагеря отдыха и досуга для детей и молодежи	количество участников	180	180	180	180	180	180	180
1.4	Услуги по организации и проведению лагерей и лагерных площадок оборонно-спортивной направленности	количество участников	33	150	150	150	150	150	150
2	Проведение региональных и межмуниципальных мероприятий по работе с детьми и молодежью
2.1	Услуги по организации и проведению окружных, межмуниципальных и иных мероприятий гражданской и военно-патриотической направленности для молодежи	количество мероприятий	26	39	37	51	51	51	51
2.2	Услуги по обеспечению проведения региональных мероприятий (семинаров, конференций, совещаний и др. мероприятий)	количество мероприятий	6	10	7	10	10	10	10
2.3	Услуги по проведению региональных и всероссийских акций гражданско-патриотической направленности	количество акций	2	2	2	3	3	3	3
3	Информационно-методическое обеспечение специалистов сферы работы с детьми и молодежью
3.1	Услуги по предоставлению методических материалов по основным направлениям государственной молодежной политики	количество запросов	25	25	25	27	25	25	25
3.2	Услуги по предоставлению информации базы данных по неформальным молодежным объединениям (сообществам)	количество запросов	20	20	20	20	20	20	20
10. Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа
	Всего подведомственных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги (работы):	учреждения	12		12		12	12	12
1	Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего образования по основным общеобразовательным программам и обеспечение проведения реабилитационных и лечебно-оздоровительных мероприятий в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении	количество обучающихся (человек)	210	174	210	160	160	160	160
2	Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	количество обучающихся (человек)	80	70	80	64	80	80	80
3	Предоставление начального профессионального образования	количество обучающихся (человек)	3422	2794	3002	2783	2722	2722	2722
4	Предоставление среднего профессионального образования	количество обучающихся (человек)	2555	2411	2014	2231	2205	2205	2205
5	Подготовка, переподготовка, повышение квалификации педагогических работников образовательных учреждений Ямало-Ненецкого автономного округа	количество обучающихся (человек)	2952	2970	3195	3195	3195	3195	3195
11. Департамент здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа
	Всего подведомственных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги (работы):	учреждения	11		11		11	11	11
1	Оказание специализированной дерматовенерологической медицинской помощи	количество койко-дней	9600	9983	9100	9100	9100	9100	9100
		количество врачебных посещений	16600	17007	16800	16800	16800	16800	16800
		количество пациенто-дней	3200	2584	2775	2775	2775	2775	2775
		количество освидетельствований подростков призывного возраста	1036	1036	1050	1050	1030	1040	1050
2	Льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан	количество граждан, имеющих право на бесплатное лекарственное обеспечение	13345	13414	10340	10340	10457	10574	106191
3	Оказание специализированной медицинской и социальной помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и детям, помещенным на период реабилитации по заявлению родителей в возрасте до 4-х лет с поражением ЦНС	количество койко-дней	10950	9855	10200	10200	10200	10200	10200
4	Оказание наркологической и психиатрической медицинской помощи	количество койко-дней	76815	73753	78515	78515	78650	78650	78650
		количество врачебных посещений	16158	16380	16158	16158	16158	16158	16158
		количество пациенто-дней	5195	5768	5695	5695	5695	5695	5695
		количество освидетельствований и экспертиз	3397	3397	3300	3300	3300	3300	3300
5	Оказание противотуберкулезной медицинской помощи	количество койко-дней	110000	85202	106200	106200	113100	113100	113100
		количество посещений	24821	31229	32168	32168	32168	32168	32168
		количество пациенто-дней	3400	3825	3825	3825	3825	3825	3825
		количество ренгенодиагностических процедур	1925	1925	2000	2000	2000	2000	2000
6	Ведение бухгалтерского, налогового учета и экономического анализа	количество юридических лиц	8	8	8	8	8	8	8
7	Экспертиза качества лекарственных средств	количество анализов	14022	14022	14095	14095	14095	14095	14095
8	Изготовление реактивов, титрированных растворов и индикаторов	количество препаратов	109	109	110	110	110	110	110
9	Специализированная медицинская помощь ВИЧ-инфицированным	количество койко-дней	4800	3142	4800	3501	3500	3500	3500
		количество врачебных посещений	9000	8607	9000	9000	9000	9000	9000
		количество исследований	97610	97610	98000	98000	98000	98000	98000
10	Судебно-медицинская экспертиза	количество экспертиз и исследований	63830	63830	63900	63900	63950	64000	64250
11	Оказание первичной медико-санитарной помощи	количество врачебных посещений	462125	462125	415000	415000	415000	415000	415000
12	Оказание специализированной медицинской помощи	количество койко-дней	125907	125907	109100	109100	129142	129142	129142
		количество пациенто-дней	7585	7585	15000	15000	15000	15000	15000
		человек	50	50	165	165	165	165	165
		доноры	1565	1565	3600	3600	3600	3600	3600
13	Оказание специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи	количество вылетов	973	973	1070	1070	1070	1070	1070
12. Департамент по труду и социальной защите населения Ямало-Ненецкого автономного округа
	Всего подведомственных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги (работы):	учреждения	1		1		1	1	1
1	Стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов	койко-дни	47450	45260	47450	47450	47450	47450	47450
13. Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа
	Всего подведомственных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги (работы):	учреждения	2		2		2	2	2
1	Образовательная деятельность в области гражданской обороны, защиты в чрезвычайных ситуациях, обеспечение мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах	количество человек	803	790	705	705	705	705	705
2	Подготовка, профессиональная переподготовка, повышение квалификации специалистов в сфере обеспечения пожарной безопасности	количество человек	200	200	329	329	245	245	245
14. Департамент экономики Ямало-Ненецкого автономного округа
	Всего подведомственных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги (работы):	учреждения	2		2		2	2	2
1	Проведение конкурсного отбора специалистов для включения в программу подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации	количество участников конкурсного отбора	16	16	20	20	16	16	16
2	Организация и обеспечение предоставления комплекса государственных и муниципальных услуг территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа и органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, на базе Многофункционального центра				1	1	1	1	1
15. Департамент по делам коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа
	Всего подведомственных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги (работы):	учреждения	1		1		1	1	1
1	Услуги по поддержке и организации традиционных видов хозяйственной деятельности, содействию занятости коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа, развитию межрегиональных и международных связей	услуг	2100	1930	2100	2000	2050	2070	2100
16. Департамент занятости населения Ямало-Ненецкого автономного округа
	Всего подведомственных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги (работы):	учреждения	13		13		13	13	13
1	Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников	количество граждан	30146	30146	23500	23500	21500	21400	21340
2	Информирование о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации	количество экземпляров	28509	28509	25039	25039	25039	25039	25039
3	Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест	количество получателей государственной услуги	45	45	35	35	34	34	34
4	Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения	количество граждан	6707	6707	6402	6402	6395	6395	6395
5	Психологическая поддержка, профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан	количество граждан	334	334	345	345	385	385	385
6	Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными	количество граждан	16993	16993	15900	15900	13900	13700	13700
7	Организация проведения оплачиваемых общественных работ	количество граждан	2117	2117	861	861	415	415	415
8	Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые	количество граждан	2661	2661	2535	2535	2535	2535	2535
9	Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда	количество граждан	674	674	428	428	410	400	400
10	Содействие самозанятости безработных граждан	количество граждан	378	378	271	271	7	7	7
11	Содействие гражданам в переселении для работы в сельской местности	количество граждан	0	0	0	0	0	0	0
12	Выдача работодателям заключений о привлечении и об использовании иностранных работников в соответствии с законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации	количество заключений (штук)	0	0	0	0	0	0	0
17. Департамент по туризму Ямало-Ненецкого автономного округа
	Всего подведомственных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги (работы):	учреждения	1		1		1	1	1
1	Формирование и предоставление туристического продукта Ямало-Ненецкого автономного округа
1.1	создание, разработка и формирование туристического продукта Ямало-Ненецкого автономного округа	количество туров	5	5	5	5	6	6	6
1.2	предоставление (реализация) туристического продукта Ямало-Ненецкого автономного округа	количество туров	1	1	1	1	5	5	5
2	Рекламно-информационное обеспечение продвижения туристического продукта Ямало-Ненецкого автономного округа
2.1	популяризация туристических возможностей Ямало-Ненецкого автономного округа	количество мероприятий	4	4	4	4	7	7	7
2.2	обеспечение работы Интернет-портала туристических возможностей Ямало-Ненецкого автономного округа	сайт	3	3	3	3	2	2	2
2.3	организация мероприятий по развитию туризма и отдыха	количество мероприятий	2	2	2	2	4	2	2
18. Департамент по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа
	Всего подведомственных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги (работы):	учреждения	7		7		7	7	7
1	Предоставление дополнительного образования спортивной направленности
1.1	Реализация программ дополнительного образования детей и молодежи спортивной направленности по виду спорта "лыжные гонки"	количество учащихся	346	319	319	319	320	340	350
1.2	Реализация программ дополнительного образования детей и молодежи спортивной направленности по виду спорта "бокс"	количество учащихся	58	58	58	58	60	58	58
1.3	Реализация программ дополнительного образования детей и молодежи спортивной направленности по виду спорта "пулевая стрельба"	количество учащихся	8	8	8	8	0	0	0
1.4	Реализация программ дополнительного образования детей и молодежи спортивной направленности по виду спорта "мини-футбол"	количество учащихся	523	529	570	529	529	529	529
1.5	Реализация программ дополнительного образования детей и молодежи спортивной направленности по виду спорта "национальные виды спорта, северное многоборье"	количество учащихся	347	347	337	337	337	337	337
1.6	Реализация программ дополнительного образования детей и молодежи спортивной направленности по виду спорта "шахматы"	количество учащихся	222	222	222	222	252	252	252
1.7	Реализация программ дополнительного образования детей и молодежи спортивной направленности по виду спорта "биатлон"	количество учащихся	42	42	42	42	30	40	42
1.8	Реализация программ дополнительного образования детей и молодежи спортивной направленности по виду спорта "стрельба из лука"	количество учащихся	25	25	25	25	40	30	30
1.9	Реализация программ дополнительного образования детей и молодёжи спортивной направленности по виду спорта "ачери-биатлон"	количество учащихся	15	15	15	15	18	18	18
2	Подготовка и участие спортсменов и сборных команд во всероссийских и международных соревнованиях
2.1	Подготовка и участие спортсменов и сборных команд России по шорт-треку во всероссийских и международных соревнованиях по шорт-треку	количество спортсменов	28	15	28	24	28	28	28
2.2	Подготовка и проведение мероприятий по участию спортсменов и спортивных сборных команд во всероссийских и международных соревнованиях	количество мероприятий, количество спортсменов, количество сборных команд	0	0	50	50	70	70	70
2.3	Участие в подготовке и проведении физкультурно-массовых, спортивных и спортивно-массовых мероприятий в соответствии с ежегодным Единым календарным планом физкультурно-массовых, спортивных и спортивно-массовых мероприятий Ямало-Ненецкого автономного округа	количество мероприятий	0	0	30	30	60	60	60
19. Служба ветеринарии Ямало-Ненецкого автономного округа
	Всего подведомственных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги (работы):	учреждения	4		4		4	4	4
1	Профилактическая вакцинация животных	головообра-ботка (штук)	88963	92953	101133	101133	101550	102100	102550
2	Ветеринарно-санитарное обследование предприятий, участвующих в обороте животноводческих грузов, сборе, утилизации и уничтожении биологических отходов и объектов, используемых специалистами в области ветеринарии, занимающимися предпринимательской деятельностью, для предоставления ветеринарных услуг (работ) на территории Ямало-Ненецкого автономного округа	акт обследования	162	162	141	141	151	156	181
3	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	ветеринарное свидетельство (справка)	36628	36628	38954	38954	38954	39150	39150
4	Ветеринарно-санитарные работы	тыс. кв. м	24587	24587	24596	24596	24596	25096	25596
5	Ветеринарно-санитарная оценка животноводческих грузов. Входной контроль	тонн/голов	20072	20072	20670	20670	20670	20720	20720
6	Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов и сырья животного и растительного происхождения	экспертиза (штук)	115437	11537	118500	118500	118500	118600	118650
7	Лабораторные исследования проб продукции и сырья животного и растительного происхождения	исследования (штук)	34128	34128	36800	36800	36800	36800	36800
8	Лабораторно-диагностические исследования на зооантропонозы, карантинные и особо опасные болезни животных	исследования (штук)	19581	20607	18410	18410	19010	19010	19010
20. Департамент международных и внешнеэкономических связей Ямало-Ненецкого автономного округа
	Всего подведомственных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги (работы):	учреждения	1		1		1	1	1
1	Обеспечение права граждан на доступ к культурным ценностям
1.1	Организация доступа граждан к музейным ценностям	количество посетителей (человек)	9600	9600	12350	12350	12400	12500	12500
		количество выставок	16	16	12	12	14	14	15
1.2	Экскурсионное обслуживание	количество экскурсий	480	480	556	556	558	558	558
1.3	Организация музейных студий	количество занятий	249	249	370	370	380	384	384
1.4	Предоставление доступа к ресурсам виртуального читального зала	человек	26	26	30	30	40	45	45
2	Обеспечение оптимальных условий для сохранения, выявления, собирания, изучения и популяризации историко-культурных ценностей
2.1	Выполнение работ по учету предметов, находящихся в музейном, архивном и библиотечных фондах, в том числе работ по формированию электронных баз данных, содержащих сведения о предметах, составляющих фонды хранения государственного учреждения "Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского", обеспечение доступа к базе данных через сенсорный киоск	количество предметов	22966	22966	3500	3500	3550	3600	3600
2.2	Выполнение работ по обеспечению сохранности предметов, находящихся в музейном, библиотечном фондах, в том числе оружия и предметов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, составляющих фонды хранения государственного учреждения "Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского"	количество предметов фондохранилищ	996	996	1000	1000	1070	1070	1070
2.3	Выполнение работ по комплектованию музейных фондов государственного учреждения "Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского"	количество предметов	2141	2141	1500	1500	1500	1700	2000
2.4	Выполнение работ по изучению и систематизации предметов, фондов хранения государственного учреждения "Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского"	количество музейных предметов	372	372	900	900	1000	1000	1000
2.5	Организация научных конференций, симпозиумов, семинаров, научных исследований и участие в них как в Российской Федерации, так и за рубежом	количество мероприятий, научных докладов	8	8	30	30	42	42	42
2.6	Выполнение работ по организации археологических и других научных экспедиций	количество экспедиций	6	6	3	3	4	4	4
2.7	Оказание справочно-информационных, экспертно-консультативных, научно-методических услуг	количество обработанных запросов/ штук	100	100	105	105	106	107	107
2.8	Разработка и издание научных, научно-популярных, справочных, методических изданий и продукции, связанных с тематикой государственного учреждения "Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского"	количество наименований	31	31	30	30	35	35	35
3	Организация и проведение мероприятий, направленных на культурное просвещение населения, формирование и удовлетворение духовных потребностей населения
3.1	Организация и проведение просветительных и культурно-досуговых массовых мероприятий	количество мероприятий	50	50	49	49	50	48	53
3.2	Создание информационно-рекламной, полиграфической, мультимедийной продукции	объем изданных материалов/ количество наименований	54	54	57	57	56	56	56
21. Аппарат Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
	Всего подведомственных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги (работы):	учреждения	1		1		1	1	1
1	Содействие в организации профессиональной переподготовки, повышения квалификации	количество человек	0	0	427	427	779	890	890
22. Департамент по науке и инновациям Ямало-Ненецкого автономного округа
	Всего подведомственных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги (работы):	учреждения			1		2	2	2
1	Предоставление информации из окружных и межрегиональных информационных фондов и систем в сфере научной и (или) научно-технической деятельности
1.1	Выявление и систематизация проблем и потребностей социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа, требующих решения с использованием инновационных разработок, проектов; пополнение аналитической базы данных выявленных проблем и потребностей	количество информационных материалов			9	9	9	9	9
1.2	Поиск, систематизация и предварительный отбор научной, научно-технической информации для решения выявленных проблем и потребностей	количество информационных материалов			15	15	15	15	15
1.3	Подготовка, редактирование и размещение научной и научно-технической информации в окружных и межрегиональных информационных фондах и системах	количество информационных материалов			15	15	35	35	35
1.4	Предоставление информации из окружных и межрегиональных информационных фондов и систем в сфере научной и (или) научно-технической деятельности по запросам	количество оказанных услуг			6	6	26	26	26
2	Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	количество работ			1	1	16	16	16
3	Проведение экспертиз научной, научно-технической и инновационной деятельности	количество экспертных заключений			20	20	40	40	40
4	Подготовка и распространение научной, научно-технической продукции, научно-популярных статей и материалов	количество опубликованных мероприятий			30	30	160	160	160
5	Организация проведения научных дискуссий, конференций, симпозиумов, выставок и иных коллективных обсуждений	количество мероприятий			2	2	7	7	7
6	Оказание помощи субъектам инновационной деятельности в реализации инновационных проектов
6.1	Оказание консультационных и информационных услуг по поддержке участия субъектов инновационной деятельности в конкурсах на получение финансирования по муниципальным, региональным, федеральным целевым программам, получение финансирования из специализированных фондов	количество услуг			4	4	4	4	4
6.2	Услуга по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров для субъектов, осуществляющих инновационную деятельность (кол-во подготовленных, переподготовленных кадров)	количество мероприятий			2	2	2	2	2
6.3	Содействие патентованию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и селекционных достижений, а также государственной регистрации иных результатов интеллектуальной деятельности, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства	стандарты качества государственной услуги (работы), утвержденной приказом учредителя			4	4	4	4	4
6.4	Подготовка и распространение методических материалов по вопросам инновационной деятельности	количество подготовленных и распространенных методических материалов			2	2	2	2	2
6.5	Оказание услуг по организации проведения тематических конференций, семинаров, форумов и других мероприятий	количество мероприятий			1	1	1	1	1
6.6	Организация участия участников инновационной деятельности в специализированных выставках	количество оказанных услуг			8	8	8	8	8
6.7	Разработка и адаптация инновационных проектов	количество проектов			4	4	4	4	4
7	Услуга инкубатора малых инновационных предприятий
7.1	Отбор малых инновационных предприятий	количество малых инновационных предприятий			5	5	5	5	5
7.2	Предоставление малым инновационным предприятиям необходимых условий (помещения, оборудование, материалы, консультационные услуги и т.п.) для ведения наукоёмкого бизнеса на начальных стадиях становления и развития этих предприятий (в срок до трёх лет с момента государственной регистрации малых инновационных предприятий)	количество малых инновационных предприятий			5	5	5	5	5

Приложение 12
к прогнозусоциально-экономического
развития Ямало-Ненецкого
автономного округа
на 2011 - 2013 годы

Сводный план
поступления доходов в окружной бюджет от деятельности государственного
сектора экономики Ямало-Ненецкого автономного округа
в 2011 - 2013 годах

Источники поступления средств	Отчет, 2009 год	Оценка, 2010 год	Прогноз
			2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий Ямало-Ненецкого автономного округа	12179	13727	4599	5460	5275
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Ямало-Ненецкому автономному округу	14920	7018	3000	3000	3000
Прогноз доходов от приватизации имущества автономного округа, в том числе:	564630	799942	1041797	2000	2000
средства от продажи акций и иных форм участия, находящихся в собственности Ямало-Ненецкого автономного округа	12297	126	-	-	-
от реализации иного имущества, находящегося в собственности Ямало-Ненецкого автономного округа (за исключением имущества автономных учреждений автономного округа, а также имущества государственных унитарных предприятий Ямало-Ненецкого автономного округа, в том числе казенных) в части реализации основных средств	551494	799816	1041797	2000	2000
от реализации иного имущества, находящегося в собственности Ямало-Ненецкого автономного округа (за исключением имущества автономных учреждений автономного округа, а также имущества государственных унитарных предприятий Ямало-Ненецкого автономного округа, в том числе казенных) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу	839
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности автономного округа, в том числе:	182762	172461	179398	181069	184242
доходы, от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти автономного округа и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений автономного округа)	18585	17366	17774	17158	17158
доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	158308	149415	157396	160654	163924
доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	5869	5680	4228	3257	3160
Доходы от эксплуатации и использования автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации	185784
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в казне автономного округа (прочие поступления)	157555	115296	19500	19500	19500
Доходы от использования имущества, находящегося в собственности автономного округа (найм жилых помещений)	15300	11500	11500	11500	11500
Доходы от оказания платных услуг, оказываемых государственными учреждениями Ямало-Ненецкого автономного округа	595766	592769	633726	654042	667196
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба (размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования окружного значения Ямало-Ненецкого автономного округа)		203529	203629	203629	203629
Итого:	1728896	1916242	2097149	1080200	1096342

Приложение 13
к прогнозусоциально-экономического
развития Ямало-Ненецкого
автономного округа
на 2011 - 2013 годы

Предельная штатная численность
государственных гражданских служащих Ямало-Ненецкого автономного
округа по состоянию на 01 августа 2010 года

N п/п	Наименование органа власти	Государственные гражданские служащие
1	2	3
1	Аппарат Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа	183
2	Управление делами Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа	60
3	Департамент финансов Ямало-Ненецкого автономного округа	105
4	Департамент экономики Ямало-Ненецкого автономного округа	90
5	Департамент имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа	94
6	Департамент природно-ресурсного регулирования Ямало-Ненецкого автономного округа	154
7	Департамент по труду и социальной защите населения Ямало-Ненецкого автономного округа	59
8	Департамент здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа	53
9	Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа	55
10	Департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	26
11	Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа	42
12	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа	39
13	Департамент строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа	84
14	Департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа	36
15	Департамент по развитию агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа	43
16	Департамент по делам коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа	20
17	Департамент информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа	53
18	Департамент информационной политики и связей с общественностью Ямало-Ненецкого автономного округа	51
19	Департамент международных и внешнеэкономических связей Ямало-Ненецкого автономного округа	43
20	Департамент по молодежной политике Ямало-Ненецкого автономного округа	27
21	Государственно-правовой департамент Ямало-Ненецкого автономного округа	23
22	Департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции Ямало-Ненецкого автономного округа	173
23	Департамент по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа	19
24	Департамент государственного заказа и торговли Ямало-Ненецкого автономного округа	39
25	Департамент занятости населения Ямало-Ненецкого автономного округа	31
26	Департамент мобилизационной подготовки Ямало-Ненецкого автономного округа	28
27	Департамент муниципального развития Ямало-Ненецкого автономного округа	20
28	Департамент по науке и инновациям Ямало-Ненецкого автономного округа	26
29	Департамент по туризму Ямало-Ненецкого автономного округа	13
30	Служба по охране окружающей среды и биоресурсов Ямало-Ненецкого автономного округа	33
31	Служба жилищного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа	19
32	Служба по тарифам Ямало-Ненецкого автономного округа	26
33	Служба ветеринарии Ямало-Ненецкого автономного округа	13
34	Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ямало-Ненецкого автономного округа	37
35	Служба по охране и использованию объектов культурного наследия Ямало-Ненецкого автономного округа	13
36	Служба по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа	22
37	Служба записи актов гражданского состояния Ямало-Ненецкого автономного округа	81
38	Служба государственного строительного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа	59
39	Представительство Ямало-Ненецкого автономного округа при Правительстве Российской Федерации	17
40	Представительство Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской области	16
41	Представительство Ямало-Ненецкого автономного округа в г. Екатеринбурге	12
42	Представительство Ямало-Ненецкого автономного округа в г. Санкт-Петербурге	8
43	Представительство Ямало-Ненецкого автономного округа в Курганской области	5
44	Счетная палата Ямало-Ненецкого автономного округа	52
45	Избирательная комиссия Ямало-Ненецкого автономного округа	32
46	Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа	131
47	Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Ямало-Ненецком автономном округе	10
	Итого	2275

Приложение 14
к прогнозусоциально-экономического
развития Ямало-Ненецкого
автономного округа
на 2011 - 2013 годы

Основные показатели
плана развития муниципального сектора экономики Ямало-Ненецкого
автономного округа на 2011 год и плановый период 2012 - 2013 год

Показатели	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному	Отчетный год	Текущий год	Очередной год	Плановый период
						первый год	второй год
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Институциональная структура муниципальных образований
1. Количество организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования	единиц	10318,00	11354,00	11382,00	11407,00	11419,00	11428,00
в том числе:
количество организаций муниципальной формы собственности, всего	единиц	1085,00	1107,00	977,00	971,00	966,00	964,00
в том числе социальной сферы		623,00	634,00	643,00	642,00	643,00	644,00
2. Количество муниципальных унитарных предприятий	единиц	127,00	112,00	95,00	88,00	84,00	83,00
3. Количество муниципальных учреждений	единиц	651,00	656,00	650,00	649,00	651,00	650,00
II. Эффективность использования муниципальной собственности
Доходы, полученные от:
реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности	тыс. руб.	397444,33	255988,58	237150,00	186953,00	180148,00	180988,00
в том числе:
продажи земельных участков	тыс. руб.	42673,34	61167,53	45636,00	28559,00	28553,00	28323,00
сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности	тыс. руб.	2090046,25	2325469,93	2093933,00	1840729,00	1689773,00	1666679,00
в том числе:
арендной платы за земли	тыс. руб.	1589246,51	1934713,78	1989341,00	1777000,00	1626871,00	1604322,00
III. Производственная деятельность
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по организациям муниципальной формы собственности	млн руб.	16028,49	16065,18	17974,77	19379,27	21054,74	22807,62
IV. Инвестиционная деятельность
Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности в ценах соответствующего периода	млн руб.	10573,48	8918,25	8331,73	9104,36	11609,35	9668,08
V. Потребительский рынок
1. Оборот розничной торговли предприятий и организаций муниципальной формы собственности в ценах соответствующего периода	млн руб.	597,10	650,40	649,66	666,93	691,86	714,66
2. Объем платных услуг населению организаций муниципальной формы собственности в ценах соответствующего периода	млн руб.	3701,10	4574,28	5012,64	5392,37	5834,42	6313,01
VI. Рынок труда
1. Среднегодовая численность занятых в организациях муниципальной формы собственности	тыс. чел.	137,83	138,88	133,90	134,46	134,47	134,78
2. Доля занятых в организациях муниципальной формы собственности в общей численности занятых по муниципальному образованию	%	37,50	37,90	36,60	35,70	34,80	34,10
3. Среднегодовая численность работников органов местного самоуправления	тыс. чел.	4,96	5,03	5,12	5,12	5,12	5,12
VII. Жилищный фонд
1. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет местных бюджетов	тыс. кв. м общей площади	120,28	55,63	80,98	88,21	90,71	95,43
2. Общая площадь муниципального жилищного фонда	тыс. кв. м	3779,36	3915,65	3921,73	3980,90	4029,12	4213,25
в том числе:
общая площадь ветхого аварийного жилищного фонда	тыс. кв. м	776,80	789,44	797,78	844,29	878,89	906,80
VIII. Финансовое состояние муниципальных унитарных предприятий муниципального образования
1. Финансовый результат, всего	тыс. руб.	-385743,03	-436609,58	-436329,50	-377059,54	-286790,72	-261189,78
в том числе:
прибыль	тыс. руб.	273955,97	371096,42	257280,90	190636,16	167992,27	179602,27
убыток	тыс. руб.	-659915,00	-807706,00	-693610,40	-567695,70	-454782,80	-440792,10
2. Кредиторская задолженность на конец года	тыс. руб.	4462923,00	4478601,50	3878636,87	3522926,79	3157528,23	2844393,88
в том числе просроченная	тыс. руб.	953136,80	1768573,60	1269851,00	964710,00	958811,00	826536,80
3. Дебиторская задолженность на конец года	тыс. руб.	2781765,20	3304599,90	3242865,90	3031970,10	2673297,06	2558271,45