Раздел 3. Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы

Раздел 3. Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы

Перечень целевых показателей подпрограммы с распределением плановых значений по годам её реализации приведен в Приложении N 2 к муниципальной программе.

Методика расчета индикаторов подпрограммы

N п/п	Целевой индикатор	Ед. измерения	Исходные данные	Источник данных	Расчет значения целевого индикатора	Значение индикатора к 2025 году
1.	Своевременность внесения проекта местного бюджета в Городскую Думу муниципального образования город Ноябрьск	%	- дата, установленная БК РФ (статья 185), - дата направления проекта местного бюджета в Городскую Думу	Бюджетный кодекс РФ, сопроводительное письмо Администрации города к проекту местного бюджета в Городскую Думу муниципального образования город Ноябрьск	При соблюдении установленного срока показатель принимает значение 100%. При несоблюдении установленного срока показатель принимает значение 0%	100
2.	Соблюдение ограничений, установленных Бюджетным кодексом РФ	%	Соблюдение ограничений, установленных Бюджетным кодексом (статьи 81, 92.1, 106, 107, 111)	Бюджетный кодекс РФ, решение Городской Думы о бюджете	, где: С - характеризует соблюдение ограничений, установленных Бюджетным кодексом РФ и оценивается как 100 баллов при соблюдении соответствующей статьи: С1 - статья 81, С2 - статья 92.1, С3 - статья 106, С4 - статья 107, С5 - статья 111 при не соблюдении ограничений - 0%	100
3.	Процент абсолютного отклонения фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования за отчетный год от первоначально утвержденного плана	%	- сумма первоначально утвержденных налоговых и неналоговых доходов, - сумма фактически полученных налоговых и неналоговых доходов	Решение Городской Думы о бюджете Отчет о бюджете	, где: Дф - сумма фактически полученных налоговых и неналоговых доходов, Дутв - сумма первоначально утвержденных налоговых и неналоговых доходов	25
4.	Уровень исполнения бюджета муниципального образования по расходам	%	- общая сумма расходов бюджета, - утвержденные бюджетные ассигнования по расходам бюджета	Отчет о бюджете	, где: О - общая сумма расходов бюджета, А - сумма бюджетных ассигнований по расходам	95
5.	Обеспечение сохранности баз данных в информационных системах	%	Базы данных информационных систем: планирования бюджета АЦК-Планирование, исполнения бюджета АЦК-Финансы, сдачи отчетности СКИФ	Отчет о работе департамента финансов	, где: D - общее количество сохраненных баз данных, S - общее количество баз данных	100
6.	Восстановление работоспособности систем в случае технических сбоев за 24 часа	%	Базы данных информационных систем: планирования бюджета АЦК-Планирование, исполнения бюджета АЦК-Финансы, сдачи отчетности СКИФ	Отчет о работе департамента финансов	Если t<=24 ч, то % исполнения 100 Если t> 24 ч, то % исполнения = 24/t*100%, где: Z1, Z2, Zn - время в часах, затраченное на восстановление n сбоев, n-количество сбоев	100
7.	Процент выполнения контрольных мероприятий (ревизий и проверок использования средств бюджета муниципального образования) к общему количеству запланированных мероприятий	%	- число контрольных мероприятий по плану, - число фактически проведенных контрольных мероприятий	План проведения контрольных мероприятий, журнал регистрации контрольных мероприятий	, где: Чф - число фактически проведенных проверок, Чп - число проверок в Плане проведения проверок	100
8.	Процент проверенных бюджетных ассигнований, выделенных получателям бюджетных средств из бюджета муниципального образования к общему объему бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования	%	- сумма проверенных бюджетных ассигнований, выделенных получателям из бюджета муниципального образования, - общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования	Ведомственная отчетность Решение Городской Думы о бюджете	, где: Сп - сумма проверенных бюджетных ассигнований, выделенных получателям бюджетных средств из бюджета муниципального образования, Сб - общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования	12
9.	Процент представленной консолидированной бюджетной отчетности в установленные сроки, согласно приказов департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа о сроках представления месячной, квартальной и годовой бюджетной отчетности бюджетов муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа	%	- количество отчетности, представленной с нарушением сроков, - общее количество представленной отчетности	Данные электронной почты, посредством которой, происходит передача отчетности, отсутствие писем от департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа о нарушениях сроков представления отчетности муниципальным образованием город Ноябрьск	, где: НС - количество отчетности, представленной с нарушением сроков, С - общее количество представленной отчетности	100
10.	Процент представленной консолидированной бюджетной отчетности в соответствии с требованиями действующего законодательства по заполнению форм, а также установленным критериям департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа об особенностях представления квартальной и годовой бюджетной отчетности бюджетов муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа	%	- количество форм отчетности, представленной на низком уровне, - общее количество представленных форм отчетности	Количество исправлений, вносимых в отчетность в процессе предоставления посредством электронной почты по вине субъекта отчетности (информационная система сдачи отчетности СКИФ)	, где: НУ - количество форм отчетности, представленной на низком уровне, С - общее количество представленной отчетности	100
11.	Процент представленной консолидированной бюджетной отчетности в соответствии с нормами действующего законодательства в полном объеме	%	- количество отчетных форм, не представленных в составе бюджетной и бухгалтерской отчетности, - общее количество представленных форм отчетности	Наличие замечаний о неполном составе отчетности, запрос форм отчетности дополнительно (заключение департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа на отчетность муниципального образования город Ноябрьск)	, где: НО - количество форм отчетности, не представленных в составе отчетности, С - общее количество представленной отчетности	100