Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Администрации муниципального образования Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 февраля 2015 г. N 74 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению эффективности сферы культуры Надымского района" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение. План мероприятий ("дорожная карта") по повышению эффективности сферы культуры Надымского района
- Приложение. Показатели нормативов к плану мероприятий ("дорожной карте") по повышению эффективности сферы культуры Надымского района
Приложение. Показатели нормативов к плану мероприятий ("дорожной карте") по повышению эффективности сферы культуры Надымского района
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации муниципального образования Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 февраля 2017 г. N 88 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение
к Плану мероприятий
("дорожной карте")
по повышению эффективности сферы
культуры Надымского района
Показатели
нормативов к плану мероприятий ("дорожной карте") по повышению эффективности сферы культуры Надымского района
С изменениями и дополнениями от:
11 августа 2015 г., 24 октября 2016 г., 27 февраля 2017 г.
Муниципальное образование Надымский район.
Категория работников: работники муниципальных учреждений культуры
|
N |
Наименование показателя |
2012 год (факт) |
2013 год (факт) |
2014 год (факт) |
2015 год (факт) |
2016 год (факт) |
2017 год |
2018 год |
2014 - 2016 годы |
2014 - 2018 годы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1. |
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) |
х |
301,5 |
299,6 |
293,3 |
289,4 |
284,2 |
284,2 |
х |
х |
|
2. |
Число получателей услуг, (чел.) (стр. 2 = стр. 4) |
х |
66 627 |
65 825 |
65 505 |
64 225 |
64 225 |
64 225 |
х |
х |
|
3. |
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, (чел.) |
229,0 |
221,0 |
219,7 |
223,3 |
221,9 |
226,0 |
226,0 |
х |
х |
|
3.1 |
Из них среднесписочная численность работников учреждений сферы культуры, (чел.) |
229,0 |
221,0 |
219,7 |
223,3 |
221,9 |
226,0 |
226,0 |
|
|
|
4. |
Численность населения Надымского района, (чел.) |
х |
66 627 |
65 825 |
65 505 |
64 225 |
64 225 |
64 225 |
х |
х |
|
5. |
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации * |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
6. |
По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы |
х |
53,0 |
59,0 |
65,0 |
74,0 |
85,0 |
100,0 |
х |
х |
|
7. |
По плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", (%) |
х |
70,3 |
70,3 |
70,3 |
82,4 |
90,0 |
100,0 |
х |
х |
|
8. |
По субъекту Российской Федерации |
48,5 |
53,4 |
64,5 |
76,8 |
72,0 |
90,0 |
100,0 |
х |
х |
|
9. |
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации * (руб.) |
63 696,3 |
69 438,7 |
74 410,0 |
68 310,1 |
74 911,5 |
77 812,3 |
80 445,5 |
х |
х |
|
10. |
Темп роста к предыдущему году, (%) |
х |
109 |
107,2 |
91,8 |
109,7 |
103,9 |
103,4 |
х |
х |
|
11. |
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, (руб.) |
31 049,8 |
37 078,5 |
48 008,6 |
52 430,6 |
54 362,5 |
70 031,1 |
80 445,5 |
х |
х |
|
11.1 |
Из них среднемесячная заработная плата работников учреждений сферы культуры, (руб.) |
31 049,8 |
37 078,5 |
48 008,6 |
52 430,6 |
54 362,5 |
70 031,1 |
80 445,5 |
х |
х |
|
12. |
Темп роста к предыдущему году, (%) |
х |
119,4 |
129,5 |
109,2 |
103,7 |
128,8 |
114,9 |
х |
х |
|
13. |
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, (%) |
х |
0,3 |
0,4 |
0,4 |
0,5 |
2,0 |
2,0 |
х |
х |
|
13.1 |
Из них доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений сферы культуры, (%) |
х |
0,3 |
0,4 |
0,4 |
0,5 |
2 |
2 |
х |
х |
|
14. |
Размер начислений на фонд оплаты труда, (%) |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
х |
х |
|
15. |
Фонд оплаты труда с начислениями (млн. руб.), (стр. 3*стр. 11* стр. 14* 12/1000000) |
111,1 |
128,0 |
164,8 |
182,9 |
188,5 |
247,3 |
284,1 |
536,2 |
1067,5 |
|
15.1 |
Из них фонд оплаты труда с начислениями по работникам учреждений сферы культуры (млн. руб.), (стр. 3*стр. 11*стр. 14* 12/1000000) |
111,1 |
128,0 |
164,8 |
182,9 |
188,5 |
247,3 |
284,1 |
536,2 |
1067,5 |
|
16. |
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 (млн. руб.) |
х |
16,9 |
36,8 |
54,9 |
60,4 |
119,3 |
156,0 |
152,1 |
427,4 |
|
17. |
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18. |
За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета (млн. руб.) (данные субъекта Российской Федерации) |
х |
16,6 |
36,1 |
54,3 |
59,6 |
114,6 |
150,7 |
150,0 |
415,3 |
|
19. |
Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них (стр. 20 + стр. 21 + стр. 22) |
х |
0,0 |
1,4 |
2,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,6 |
3,6 |
|
19.1 |
Из них средства, полученные за счёт проведения мероприятий по оптимизации учреждений сферы культуры (млн. руб.), из них (стр. 20 + стр. 21 + стр. 22) |
х |
0,0 |
1,4 |
2,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,6 |
3,6 |
|
20. |
От реструктуризации сети, (млн. руб.) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
20.1 |
Из них от реструктуризации сети учреждений сферы культуры (млн. руб.) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
21. |
От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, (млн. руб.) |
х |
0,0 |
1,4 |
2,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,6 |
3,6 |
|
21.1 |
Из них от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, учреждений сферы культуры (млн. руб.) |
х |
0,0 |
1,4 |
2,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,6 |
3,6 |
|
22. |
От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений (млн. руб.) |
х |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
22.1 |
Из них от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений сферы культуры (млн. руб.) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
23. |
За счет средств от приносящей доход деятельности, (млн. руб.) |
х |
0,34 |
0,63 |
0,64 |
0,85 |
4,6 |
5,3 |
2,1 |
12,1 |
|
23.1 |
Из них за счёт средств от приносящей доход деятельности по учреждениям сферы культуры (млн. руб.) |
х |
0,34 |
0,63 |
0,64 |
0,85 |
4,6 |
5,3 |
2,1 |
12,1 |
|
24. |
За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год (млн. руб.) |
х |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
25. |
Итого объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда (млн. руб.) (стр. 18 (в т.ч. стр. 19) + 23 + 24) |
х |
16,9 |
36,8 |
54,9 |
60,4 |
119,3 |
156,0 |
152,1 |
427,4 |
|
26. |
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, (%) (стр. 19/стр. 25 * 100%) |
х |
0,0 |
3,7 |
4,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,4 |
0,9 |
* Начиная с итогов 2015 года, в качестве средней заработной платы в субъекте Российской Федерации используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц N 973.