Постановление Администрации муниципального образования г. Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 октября 2014 г. N 705 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы"

Постановление Администрации муниципального образования г. Лабытнанги
от 20 октября 2014 г. N 705
"Об утверждении муниципальной программы "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы"

С изменениями и дополнениями от:

31 декабря 2014 г., 11 марта, 16 апреля, 2 октября 2015 г.

В целях повышения эффективности программно-целевого управления, в соответствии с ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Лабытнанги от 25.10.2013 N 649 "О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Лабытнанги", распоряжением Администрации города Лабытнанги от 27.08.14 N 1758 "Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования город Лабытнанги на 2015 - 2020 годы", руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования город Лабытнанги, Администрация города Лабытнанги постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы (далее - Программа).

2. Муниципальному учреждению "Департамент финансов Администрации города Лабытнанги" (Пищугина Л.А.) обеспечить финансирование Программы за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования города Лабытнанги.

3. Утратил силу с 20 октября 2014 г. - Постановление Администрации муниципального образования г. Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 марта 2015 г. N 176.

Информация об изменениях:

См. текст пункта в предыдущей редакции

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Лабытнанги.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города Лабытнанги Р.Ф. Касимова.

Исполняющий обязанности главы Администрации

Р.Ф. Касимов

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования г. Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа от 2 октября 2015 г. N 774 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Муниципальная программа
"Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы
(утв. постановлением Администрации муниципального образования г. Лабытнанги
от 20 октября 2014 г. N 705)

С изменениями и дополнениями от:

31 декабря 2014 г., 16 апреля, 2 октября 2015 г.

Паспорт
муниципальной программы "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы		Муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации город Лабытнанги"
Соисполнители муниципальной программы		Отсутствуют
Участники муниципальной программы		МКУ "Управление капитального строительства города Лабытнанги"
Цели муниципальной программы		1. Обеспечение доступности и качества жилищно-коммунальных, бытовых и ритуальных услуг для потребителей. 2. Энерго- и ресурсосбережение на территории муниципального образования город Лабытнанги
Задачи муниципальной программы		1. Гарантированное обеспечение надежного функционирования инженерно-коммунальной инфраструктуры. 2. Обеспечение населения жилищно-коммунальными, бытовыми и ритуальными услугами. 3. Эффективное потребление энергетических и коммунальных ресурсов в жилищном фонде.
Сроки реализации муниципальной программы		2015 - 2020 годы
Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы		1. Улучшение технического состояния объектов энергетики и инженерной инфраструктуры (кол. объектов). 2. Ежегодный объем воды, реализуемый населению муниципального образования город Лабытнанги (тыс. м3). 3. Количество банных услуг оказанных населению и принятых к возмещению за счет средств бюджета (часы). 4. Количество ритуальных услуг оказанных населению и принятых к возмещению за счет средств бюджета (чел.). 5. Объем услуг, по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков, оказанных населению и принятых к возмещению за счет средств бюджета (тыс. м3). 6. Количество многоквартирных домов с выполненными требованиями об оснащенности приборами учета используемых энергетических и коммунальных ресурсов (шт.). 7. Количество муниципальных жилых помещений не обеспеченных приборами учета потребления энергетических и коммунальных ресурсов (шт.).
Подпрограммы		Обеспечение надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Лабытнанги. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Лабытнанги. Обеспечение реализации муниципальной программы.
Финансовое обеспечение муниципальной программы
Реализация муниципальной программы по годам	Объем финансирования муниципальной программы, утвержденный решением о бюджете/ планируемый к утверждению, тыс. руб.					Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. руб.
	Всего	федеральный бюджет	окружной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
2015 год	250 815,00	0,00	160 717,00	90 098,00	0,00	10 651,00
2016 год	160 266,00	0,00	83 130,00	77 136,00	0,00	72 472,20
2017 год	160 266,00	0,00	83 130,00	77 136,00	0,00	0,00
2018 год	160 266,00	0,00	83 130,00	77 136,00	0,00	0,00
2019 год	160 266,00	0,00	83 130,00	77 136,00	0,00	0,00
2020 год	160 266,00	0,00	83 130,00	77 136,00	0,00	0,00
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы		Бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям муниципального образования. Гарантированное обеспечение населения коммунальными, бытовыми и ритуальными услугами

I. Характеристика текущего состояния и основные проблемы в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Лабытнанги

Энергетика и жилищно-коммунальный комплекс в целом неразрывно связаны между собой, эффективно взаимодействуют и зависят от положительных или отрицательных показателей качества функционирования.

На сегодняшний день в обозначенных направлениях происходят вялотекущие процессы обновления или поддержания объектов энергетики и инженерии в удовлетворительном состоянии, достаточном для ежегодного безаварийного прохождения осенне-зимнего периода.

Независимо от темпов модернизации, реконструкции и капитальных ремонтов основные проблемы жилищно-коммунального комплекса остаются в следующем:

1. Устаревшее оборудование энергоисточников - энергостанции и котельных.

2. Высокий уровень износа сетей тепловодоснабжения и канализации.

Как следствие - снижение технической и экономической эффективности энергетических объектов, высокое удельное потребление топливно-энергетических ресурсов. Неудовлетворительное техническое состояние объектов инженерно-технического комплекса в целом по системе составляет около 40% (энергоисточники, сети, КОС и ВОС).

Угроза аварийности системы оценивается в 5% от общего количества крупных объектов энергетики. Этот факт объясняется нарастанием физического износа основных фондов, и как следствие - снижение энергетической безопасности и надежности энергоснабжения потребителей.

Пропускная способность сетей в целом составляет 80% от общего количества сетей в границах муниципального образования город Лабытнанги. Результатом может быть ограниченность возможностей покрытия усиливающихся пиковых нагрузок (в период зимнего сезона) и отсутствие возможности в подключении объектов (зданий, строений, сооружений) к сетям инженерной инфраструктуры.

Обозначая проблемные участки в системе жилищно-коммунального комплекса, следует отметить положительную тенденцию, как результат функционирования двух направлений. По показателям комфортности население муниципального образования город Лабытнанги обеспечено центральным водопроводом на 99,15%, канализацией -99,3%, отоплением - 99,3% и газом - 99,3%.

Таким образом, для обеспечения потребителей муниципального образования город Лабытнанги жилищно-коммунальными услугами надлежащего качества, необходимо поддерживать оборудование энергетики и инженерно-коммунальную инфраструктуру в целом в надлежащем рабочем состоянии и стремиться к улучшению показателей качества предоставляемых услуг.

II. Приоритеты муниципальной политики в сферах энергетики и жилищно-коммунального комплекса, цели и задачи муниципальной программы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства ЯНАО от 27.02.2015 N 162-П "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств при выполнении органами местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе полномочий по отдельным вопросам местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и организации ритуальных услуг", приоритетом муниципальной программы "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в муниципальном образовании город Лабытнанги" является обеспечение качественными жизнеобеспечивающими услугами потребителей всех категорий муниципального образования город Лабытнанги.

Целями программы являются:

обеспечение доступности и качества жилищно-коммунальных, бытовых и ритуальных услуг для потребителей;

энерго- и ресурсосбережение на территории муниципального образования город Лабытнанги.

Для достижения установленных целей программа ставит перед собой следующие задачи:

1. Гарантированное обеспечение надежного функционирования инженерно-коммунальной инфраструктуры.

2. Обеспечение населения жилищно-коммунальными, бытовыми и ритуальными услугами.

3. Эффективное потребление энергетических и коммунальных ресурсов в жилищном фонде.

III. Сроки реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в муниципальном образовании город Лабытнанги" рассчитана на период с 2015 по 2020 год.

IV. Прогноз ожидаемых результатов муниципальной программы, целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

Таблица N 1

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

N п/п	Целевой показатель (индикатор)	Ед. измерения	Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы 2014 год	Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации
				2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Муниципальная программа "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы
	Задача 1. Гарантированное обеспечение надежного функционирования инженерно-коммунальной инфраструктуры
1.	Улучшение технического состояния объектов энергетики и инженерной инфраструктуры	кол. объектов	1	0	5	5	5	5	5
Задача 2. Обеспечение населения жилищно-коммунальными, бытовыми и ритуальными услугами
1.	Ежегодный объем воды, реализуемый населению муниципального образования город Лабытнанги	тыс.	1079,85	1096	1096	1096	1096	1096	1096
2.	Количество банных услуг оказанных населению и принятых к возмещению за счет средств бюджета	часы	20 675	26 273	26 273	26 273	26 273	26 273	26 273
3.	Количество ритуальных услуг оказанных населению и принятых к возмещению за счет средств бюджета	чел.	10	20	20	20	20	20	20
4.	Объем услуг, по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков, оказанных населению и принятых к возмещению за счет средств бюджета	тыс.	555,862	675	675	675	675	675	675
Задача 3. Эффективное потребление энергетических и коммунальных ресурсов в жилищном фонде
1.	Количество многоквартирных домов с выполненными требованиями об оснащенности приборами учета используемых энергетических и коммунальных ресурсов	шт.	304	364	380	380	380	380	380
2.	Количество муниципальных жилых помещений не обеспеченных приборами учета потребления энергетических и коммунальных ресурсов	шт.	647	597	550	550	550	550	550
	Подпрограмма "Обеспечение надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Лабытнанги"
	Задача 1. Обеспечение безаварийной работы объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры
1.	Количество аварий и инцидентов на объектах энергетики и инженерной инфраструктуры в текущем году	кол. аварий	8	7	7	7	7	7	7
2.	Доля количества объектов энергетики и инженерной инфраструктуры, на которых фактически выполнены работы по улучшению технического состояния к запланированному количеству объектов с такими работами в текущем году	%	100	0	100	0	0	0	0
Задача 2. Обеспечение водоснабжением муниципального образования город Лабытнанги
1.	Доля обеспеченности населения услугой водоснабжения на территории муниципального образования город Лабытнанги	%	99	99	99	99	99	99	99
Задача 3. Развитие систем коммунальной инфраструктуры
1.	Протяженность построенных сетей коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Лабытнанги в текущем году	км	0	0,772	0	0	0	0	0
Задача 4. Возмещение расходов (разницы в тарифах) организациям жилищно-коммунального комплекса
1.	Доля фактически оказанных банных услуг населению муниципального образования город Лабытнанги, к запланированному количеству банных услуг на текущий год	%	100	100	100	100	100	100	100
2.	Доля фактически оказанных ритуальных услуг населению муниципального образования город Лабытнанги, к запланированному количеству данных услуг на текущий год	%	100	100	100	100	100	100	100
3.	Доля фактически выполненных коммунальных услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков, оказанных населению в текущем году, к запланированному объему коммунальных услуг, по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков	%	100	100	100	100	100	100	100
	Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании города Лабытнанги"
	Задача 1. Оснащение многоквартирных домов приборами учета энергетических и коммунальных ресурсов
1.	Доля многоквартирных домов, оснащенных приборами учета тепловой энергии в общем количестве многоквартирных домов, подлежащих оснащению приборами учета тепловой энергии	%	75	80	80	80	80	80	80
2.	Доля многоквартирных домов, оснащенных приборами учета холодной воды в общем количестве многоквартирных домов, подлежащих оснащению приборами учета холодной воды	%	36	44	44	44	44	44	44
	Задача 2. Оснащение муниципальных жилых помещений приборами учета энергетических и коммунальных ресурсов
1.	Доля муниципальных жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета холодного водоснабжения, в общем количестве муниципальных жилых помещений жилищного фонда, подлежащих оснащению индивидуальными приборами учета холодного водоснабжения	%	64	72	73	73	73	73	73
2.	Доля муниципальных жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии, в общем количестве муниципальных жилых помещений жилищного фонда, подлежащих оснащению индивидуальными приборами учета электрической энергии	%	91	93	93	93	93	93	93

Методика
по расчету показателей муниципальной программы

1.	Наименование показателя	Улучшение технического состояния объектов энергетики и инженерной инфраструктуры
	Единица измерения	кол. объектов
	Определение показателя	Характеристика содержания показателя
	Алгоритм формирования показателя	, рассчитывается, как суммарное количество объектов энергетики и инженерной инфраструктуры, на которых проведены работы по капитальному ремонту, модернизации, реконструкции, а так же в рамках концессионных соглашений, в текущем году
	Наименование и определение базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Определение положительной динамики показателя
	Показатель эффективности	Ко	Повышение значения показателя отражает увеличение объема работы по улучшению технического состояния объектов энергетики и инженерной инфраструктуры
	Количество объектов, на которых проведены работы по капитальному ремонту, модернизации, реконструкции, а так же в рамках концессионных соглашений, в текущем году	Ко
	Объекты энергетики, на которых проведены работы по капитальному ремонту, модернизации, реконструкции, а так же в рамках концессионных соглашений, в текущем году	Оэ
	Объекты инженерной инфраструктуры на которых проведены работы по капитальному ремонту, модернизации, реконструкции, а так же в рамках концессионных соглашений, в текущем году	Оии
	Источник информации для расчета (определения) показателя	Адресный перечень мероприятий по подготовке энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период, на текущий год. Отчетность по соглашению о предоставлении субсидии, субвенции.
2.	Наименование показателя	Ежегодный объем воды, реализуемый населению муниципального образования город Лабытнанги
	Единица измерения	тыс.
	Определение показателя	Характеристика содержания показателя
	Алгоритм формирования показателя	, рассчитывается как сумма объема всей воды, реализуемой населению муниципального образования город Лабытнанги, в том числе: централизованное водоснабжение; завоз воды в жилой фонд, не оборудованный централизованной системой водоснабжения; завоз питьевой воды в паводковый период
	Наименование и определение базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Определение положительной динамики показателя
	Показатель эффективности	Ув	Снижение значения показателя отражает уменьшение потребности в обеспечении населения необходимым объемом воды
	Объем воды реализуемый населению	Ув
	Объем воды обеспеченный населению централизованным водоснабжением	Уцв
	Объем привозной воды обеспеченный населению, проживающему в жилищном фонде без централизованного водоснабжения	Упв
	Объем привозной воды обеспеченный населению в паводковый период	Увпп
	Источник информации для расчета (определения) показателя	Отчеты по объему оказанных услуг, балансы производства и потребления воды ресурсоснабжающих организаций
3.	Наименование показателя	Количество банных услуг оказанных населению и принятых к возмещению за счет средств бюджета
	Единица измерения	часы
	Определение показателя	Характеристика содержания показателя
	Алгоритм формирования показателя	, рассчитывается как количество часов оказанных банных услуг населению и принятых к возмещению за счет средств бюджета
	Наименование и определение базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Определение положительной динамики показателя
	Показатель эффективности	Кбу	Повышение значения показателя отражает увеличение востребованности банных услуг среди населения
	Количество банных услуг оказанных населению и принятых к возмещению за счет средств бюджета	Кбу
	Количество часов оказанных банных услуг населению и принятых к возмещению за счет средств бюджета	Кчбу
	Источник информации для расчета (определения) показателя	Отчетность по соглашению о предоставлении субсидий с организацией оказывающей услугу населению
4.	Наименование показателя	Количество ритуальных услуг оказанных населению и принятых к возмещению за счет средств бюджета
	Единица измерения	чел.
	Определение показателя	Характеристика содержания показателя
	Алгоритм формирования показателя	, рассчитывается как количество невостребованных тел, захороненных за счет средств бюджета
	Наименование и определение базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Определение положительной динамики показателя
	Показатель эффективности	Кру	Повышение значения показателя отражает увеличение востребованности ритуальных услуг среди населения
	Количество ритуальных услуг оказанных населению и принятых к возмещению за счет средств бюджета	Кру
	Количество невостребованных тел, захороненных за счет средств бюджета	Кнт
	Источник информации для расчета (определения) показателя	Отчетность по соглашению о предоставлении субсидий с организацией оказывающей услугу населению
5.	Наименование показателя	Объем услуг, по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков, оказанных населению и принятых к возмещению за счет средств бюджета
	Единица измерения	тыс.
	Определение показателя	Характеристика содержания показателя
	Алгоритм формирования показателя	, рассчитывается как сумма объемов откаченных и вывезенных сточных вод из септиков, принятых к возмещению за счет средств бюджета
	Наименование и определение базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Определение положительной динамики показателя
	Показатель эффективности	Уувс	Повышение значения показателя отражает увеличение востребованности услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков среди населения
	Объем услуг, по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков, оказанных населению и принятых к возмещению за счет средств бюджета	Уувс
	Сумма объемов откаченных и вывезенных сточных вод из септиков, принятых к возмещению за счет средств бюджета	ХУвс
	Источник информации для расчета (определения) показателя	Отчетность по соглашению о предоставлении субсидий с организацией оказывающей услугу населению
6.	Наименование показателя	Количество многоквартирных домов с выполненными требованиями об оснащенности приборами учета используемых энергетических и коммунальных ресурсов
	Единица измерения	шт.
	Определение показателя	Характеристика содержания показателя
	Алгоритм формирования показателя	, рассчитывается как количество всех многоквартирных домов с выполненными требованиями об оснащенности приборами учета используемых энергетических и коммунальных ресурсов
	Наименование и определение базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Определение положительной динамики показателя
	Показатель эффективности	Кмкдопу	Повышение значения показателя отражает наличие установок ОПУ и соответствие требованиям по энергосбережению и повышение энергетической эффективности жилищного фонда
	Количество многоквартирных домов с выполненными требованиями об оснащенности приборами учета используемых энергетических и коммунальных ресурсов	Кмкдопу
	Многоквартирные дома с выполненными требованиями об оснащенности приборами учета используемых энергетических и коммунальных ресурсов	МКДопу
	Источник информации для расчета (определения) показателя	Мониторинг сведений РСО по оснащению жилищного фонда ОПУ энергетических ресурсов
7.	Наименование показателя	Количество муниципальных жилых помещений не обеспеченных приборами учета потребления энергетических и коммунальных ресурсов
	Единица измерения	шт.
	Определение показателя	Характеристика содержания показателя
	Алгоритм формирования показателя	, рассчитывается как сумма всех муниципальных жилых помещений не обеспеченных приборами учета потребления энергетических и коммунальных ресурсов.
	Наименование и определение базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Определение положительной динамики показателя
	Показатель эффективности	Кмжпипу	Снижение значения показателя отражает наличие установок ИПУ и соответствие требованиям по энергосбережению и повышение энергетической эффективности муниципальных жилых помещений жилищного фонда
	Количество муниципальных жилых помещений не обеспеченных приборами учета потребления энергетических и коммунальных ресурсов	Кмжпипу
	Муниципальные жилые помещения не обеспеченные приборами учета потребления энергетических и коммунальных ресурсов	Мжпипу
	Источник информации для расчета (определения) показателя	Мониторинг сведений ТСЖ, УК, РКЦ по оснащению жилищного фонда ИПУ энергетических ресурсов

Сведения о методике расчета целевых показателей подпрограмм указаны в подпрограммах настоящей программы.

V. Основные мероприятия муниципальной программы (перечень и краткое описание подпрограмм)

Муниципальная программа "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы состоит из трех подпрограмм, каждая из которых предусматривает определенный перечень мероприятий, обеспечивающий достижение поставленных целей.

1. Подпрограмма "Обеспечение надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Лабытнанги".

Предоставление субсидий на возмещение затрат, недополученных доходов организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим населению бытовые услуги.

Предоставление субсидий на возмещение затрат, недополученных доходов организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим населению ритуальные услуги.

Устройство и содержание временной грунтовой насыпи на реке Ханмей. Подготовка объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период.

Обеспечение населения привозной водой в паводковый период.

Предоставление субсидии на компенсацию стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации.

Сети теплоснабжения котельной N 8 (Орбита) для обеспечения инженерными коммуникациями и производственными мощностями теплоснабжения микрорайона N 3 г. Лабытнанги.

2. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Лабытнанги" включает мероприятия:

Установка индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг в муниципальном жилищном фонде.

Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на установку коллективных (общедомовых) приборов учета используемых энергетических ресурсов в муниципальном жилищном фонде и в домах, имеющих помещения муниципального жилищного фонда.

3. Обеспечивающая подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" включает мероприятия:

Содержание органов местного самоуправления. Содержание муниципального учреждения.

VI. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Лабытнанги, средств окружного бюджета и внебюджетных источников в соответствии с таблицей N 3 к программе.

VII. Анализ рисков

При реализации программы возможны следующие риски:

Таблица N 2

Риски, возникающие в процессе реализации программы	Причины возникновения рисков
Признание торгов на выполнение работ не состоявшимися	Рост цен на оборудование, товары, услуги Отсутствие претендентов на выполнение работ
Невыполнение запланированных мероприятий	Несвоевременное доведение лимитов бюджетных обязательств из окружного бюджета в текущем финансовом году, при представлении субсидий и софинансировании мероприятий. Нарушение условий муниципальных контрактов подрядными организациями. Резкое и значительное изменение погодных условий, которое не позволяет выполнить работы в срок и (или) завершить ранее начатые работы.

Управление рисками предполагает проведение комплекса следующих мероприятий, направленных на предупреждение рисков, возникающих в процессе реализации программ: тщательная подготовка конкурсной документации при осуществлении закупок, в том числе проработка максимально гибких условий технического задания в рамках действующего законодательства;

осуществление технического надзора за выполнением работ по муниципальным контрактам;

взаимодействие муниципального образования город Лабытнанги с отраслевыми департаментами Ямало-Ненецкого автономного округа при выполнении обязательств, предусмотренных соглашениями по предоставлению субсидий, в том числе своевременному доведению лимитов бюджетных обязательств окружного бюджета.

Таблица N 3

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Источник финансирования	Расходы бюджета, тыс. руб.
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа	Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в муниципальном образовании город Лабытнанги на 2015 - 2020 годы	УЖКХ Администрации г. Лабытнанги, МКУ "Управление капитального строительства города Лабытнанги"	Всего, в том числе	250 815,00	160 266,00	160 266,00	160 266,00	160 266,00	160 266,00	1 052 145,00
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Окружной бюджет	160 717,00	83 130,00	83 130,00	83 130,00	83 130,00	83 130,00	576 367,00
			Местный бюджет	90 098,00	77 136,00	77 136,00	77 136,00	77 136,00	77 136,00	475 778,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Другие внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма муниципальной программы N 1.	Обеспечение надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса муниципального образования города Лабытнанги	УЖКХ Администрации г. Лабытнанги, МКУ "Управление капитального строительства города Лабытнанги"	Всего, в том числе:	174 731,00	89 594,00	89 594,00	89 594,00	89 594,00	89 594,00	622 701,00
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Окружной бюджет	160 717,00	83 130,00	83 130,00	83 130,00	83 130,00	83 130,00	576 367,00
			Местный бюджет	14 014,00	6 464,00	6 464,00	6 464,00	6 464,00	6 464,00	46 334,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Другие внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе										0,00
Мероприятие N 1.	Предоставление субсидии на возмещение затрат, недополученных доходов организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим населению бытовые услуги		Всего, в том числе:	11 143,00	12 483,00	12 483,00	12 483,00	12 483,00	12 483,00	73 558,00
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Окружной бюджет	10 475,00	11 858,00	11 858,00	11 858,00	11 858,00	11 858,00	69 765,00
			Местный бюджет	668,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	3 793,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Другие внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие N 2.	Предоставление субсидии на возмещение затрат, недополученных доходов организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим населению ритуальные услуги		Всего, в том числе:	2 367,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	18 567,00
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Окружной бюджет	2 248,00	3 078,00	3 078,00	3 078,00	3 078,00	3 078,00	17 638,00
			Местный бюджет	119,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	929,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Другие внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие N 3.	Устройство и содержание временной грунтовой насыпи на реке Ханмей*		Всего, в том числе:	36 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 513,00
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Окружной бюджет	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			Местный бюджет	6 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 513,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Другие внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие N 4.	Подготовка объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период**		Всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Окружной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Другие внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие N 5.	Обеспечение населения привозной водой в паводковый период		Всего, в том числе:	2 437,00	2 087,00	2 087,00	2 087,00	2 087,00	2 087,00	12 872,00
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Окружной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Местный бюджет	2 437,00	2 087,00	2 087,00	2 087,00	2 087,00	2 087,00	12 872,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Другие внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие N 6.	Предоставление субсидии на компенсацию стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации		Всего, в том числе:	71 784,00	71 784,00	71 784,00	71 784,00	71 784,00	71 784,00	430 704,00
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Окружной бюджет	68 194,00	68 194,00	68 194,00	68 194,00	68 194,00	68 194,00	409 164,00
			Местный бюджет	3 590,00	3 590,00	3 590,00	3 590,00	3 590,00	3 590,00	21 540,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Другие внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие N 7.	Сети теплоснабжения котельной N 8 (Орбита) для обеспечения инженерными коммуникациями и производственными мощностями теплоснабжения микрорайона N 3 г. Лабытнанги	МКУ "Управление капитального строительства города Лабытнанги"	Всего, в том числе:	50 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 487,00
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Окружной бюджет	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00
			Местный бюджет	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Другие внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма муниципальной программы N 2.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании города Лабытнанги	УЖКХ Администрации г. Лабытнанги	Всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Окружной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Другие внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе										0,00
Мероприятие N 1.	Установка индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг в муниципальном жилищном фонде		Всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Окружной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Другие внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие N 2.	Предоставление субсидии организациям коммунального комплекса на установку коллективных (общедомовых) приборов учета используемых энергетических ресурсов в муниципальном жилищном фонде и в домах, имеющих помещения муниципального жилищного фонда		Всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Окружной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Другие внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма муниципальной программы N 3	Обеспечение реализации муниципальной программы	УЖКХ Администрации г. Лабытнанги	Всего, в том числе:	76 084,00	70 672,00	70 672,00	70 672,00	70 672,00	70 672,00	429 444,00
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Окружной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Местный бюджет	76 084,00	70 672,00	70 672,00	70 672,00	70 672,00	70 672,00	429 444,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Другие внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие N 1.	Содержание органов местного самоуправления		Всего, в том числе:	11 117,00	9 688,00	9 688,00	9 688,00	9 688,00	9 688,00	59 557,00
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Окружной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Местный бюджет	11 117,00	9 688,00	9 688,00	9 688,00	9 688,00	9 688,00	59 557,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Другие внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие N 2.	Содержание муниципального учреждения		Всего, в том числе:	64 967,00	60 984,00	60 984,00	60 984,00	60 984,00	60 984,00	369 887,00
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Окружной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Местный бюджет	64 967,00	60 984,00	60 984,00	60 984,00	60 984,00	60 984,00	369 887,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Другие внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Перечень мероприятий по устройству и содержанию временной грунтовой насыпи на реке Ханмей утверждается правовым актом Администрации города Лабытнанги.

**Перечень объектов, подлежащих капитальному ремонту, утверждается Адресным перечнем мероприятий по подготовке объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период по муниципальному образованию город Лабытнанги.

Таблица N 4

Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования город Лабытнанги на реализацию муниципальной программы

N п/п	Подпрограммы/мероприятия	Потребность в дополнительном финансировании (тыс. руб.)
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	Муниципальная программа "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы	10 651,00	72 472,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Обеспечение надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Лабытнанги	0,00	72 472,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Подготовка объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период	0,00	55 024,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Повышение эффективности функционирования систем теплоснабжения	0,00	10 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Повышение эффективности функционирования систем водоснабжения	0,00	2 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Повышение эффективности функционирования систем водоотведения	0,00	4 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Лабытнанги	1 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Установка индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг в муниципальном жилищном фонде	1 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на установку коллективных (общедомовых) приборов учета используемых энергетических ресурсов в муниципальном жилищном фонде и в домах, имеющих помещения муниципального жилищного фонда	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Обеспечение реализации муниципальной программы	9 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Содержание муниципального учреждения	9 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Паспорт
подпрограммы "Обеспечение надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Лабытнанги"

Ответственный исполнитель подпрограммы			Муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Лабытнанги"
Соисполнители подпрограммы			Отсутствуют
Участники подпрограммы			МКУ "Управление капитального строительства города Лабытнанги"
Цели подпрограммы			1. Гарантированное обеспечение надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры. 2. Обеспечение населения жилищно-коммунальными, бытовыми и ритуальными услугами.
Задачи подпрограммы			1. Обеспечение безаварийной работы объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры. 2. Обеспечение водоснабжением муниципального образования город Лабытнанги. 3. Развитие систем коммунальной инфраструктуры. 4. Возмещение расходов (разницы в тарифах) организациям жилищно-коммунального комплекса.
Сроки реализации подпрограммы			2015 - 2020 годы
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы			1. Количество аварий и инцидентов на объектах энергетики и инженерной инфраструктуры в текущем году (кол. аварий). 2. Доля количества объектов энергетики и инженерной инфраструктуры, на которых фактически выполнены работы по улучшению технического состояния к запланированному количеству объектов с такими работами в текущем году (%). 3. Доля обеспеченности населения услугой водоснабжения на территории муниципального образования город Лабытнанги (%). 4. Протяженность построенных сетей коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Лабытнанги (км). 5. Доля фактически оказанных банных услуг населению муниципального образования город Лабытнанги, к запланированному количеству банных услуг на текущий год (%). 6. Доля фактически оказанных ритуальных услуг населению муниципального образования город Лабытнанги, к запланированному количеству данных услуг на текущий год (%). 7. Доля фактически выполненных коммунальных услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков, оказанных населению в текущем году, к запланированному объему коммунальных услуг, по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков (%).
Финансовое обеспечение подпрограммы
Реализация подпрограммы по годам	Объем финансирования подпрограммы, утвержденный решением о бюджете/планируемый к утверждению, тыс. рублей						Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. руб.
	Всего	федеральный бюджет		окружной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
2015 год	174 731,00	0,00		160 717,00	14 014,00	0,00
2016 год	89 594,00	0,00		83 130,00	6 464,00	0,00	72 472,20
2017 год	89 594,00	0,00		83 130,00	6 464,00	0,00	0,00
2018 год	89 594,00	0,00		83 130,00	6 464,00	0,00	0,00
2019 год	89 594,00	0,00		83 130,00	6 464,00	0,00	0,00
2020 год	89 594,00	0,00		83 130,00	6 464,00	0,00	0,00
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Безаварийное функционирование объектов энергетики в осенне-зимний период и снабжение потребителей качественными коммунальными услугами. Предоставления услуг по вывозу твердых бытовых отходов, вывезенных от населения, по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков. Обеспечение потребителей города водоснабжением из поверхностного источника на реке Ханмей и привозной водой в паводковый период

I. Характеристика текущего состояния и основные проблемы в обеспечении надежности функционирования коммунального комплекса муниципального образования город Лабытнанги

В настоящее время состояние объектов энергетики и в целом коммунально-инженерной инфраструктуры характеризуется высокой степенью износа объектов энергетического хозяйства города.

Проекты, направленные на замену, модернизацию, реконструкцию объектов коммунального комплекса носят комплексный и долгосрочный характер, к тому же требуют больших расходов бюджетных средств. При ежегодной подготовке объектов муниципального образования к осенне-зимнему периоду и в целях получения достаточно быстрых результатов проведенных работ оптимальным решением является проведение мероприятий по капитальному ремонту объектов коммунального комплекса.

Результатом капитальных ремонтов является снижение критического уровня износа оборудования котельных, насосных станций, сетей тепловодоснабжения и канализации. В свою очередь снижение уровня износа положительно влияет на сокращение потерь энергоресурсов в сетях при ее передаче и транспортировке до потребителей, а так же на сокращение количества аварий в инженерно-коммунальном комплексе в целом.

Еще одной немаловажной задачей органов местного самоуправления является ежегодное бесперебойное обеспечение водоснабжением всех категорий потребителей.

Для обеспечения города водой в достаточном объеме на зимний период подпрограммой предусмотрено финансирование мероприятий по сооружению грунтовой насыпи на реке Ханмей и разбору насыпи к паводковому периоду. В связи с неблагоприятными показателями качества воды в паводковый период, в подпрограмме предусмотрены мероприятия по завозу и обеспечению населения питьевой водой.

В целом, действующая подпрограмма позволит снизить критический уровень износа объектов энергетики и сетей коммунальной инфраструктуры, позволит обеспечить муниципальное образование город Лабытнанги качественными коммунальными и бытовыми услугами, а так же сдерживать рост тарифов для населения и сохранить доступность жилищно-коммунальных и бытовых услуг для населения.

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального комплекса, цели и задачи подпрограммы

В соответствии с положениями Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства ЯНАО от 27.02.2015 N 162-П "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств при выполнении органами местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе полномочий по отдельным вопросам местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и организации ритуальных услуг", постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.03.2012 N 167-П "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из окружного бюджета при выполнении органами местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе полномочий по подготовке объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период", Уставом муниципального образования город Лабытнанги приоритетом муниципальной подпрограммы "Обеспечение надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Лабытнанги" является поддержание объектов коммунальной инфраструктуры в состоянии, способном обеспечить муниципальное образование город Лабытнанги качественными коммунальными, бытовыми и ритуальными услугами в достаточном объеме.

Целями подпрограммы являются:

1. Гарантированное обеспечение надежности и эффективности работы систем коммунальной инфраструктуры;

2. Обеспечение населения жилищно-коммунальными, бытовыми и ритуальными услугами.

Для достижения целей подпрограмма ставит перед собой следующие задачи:

1. Обеспечение безаварийной работы объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры.

2. Обеспечение водоснабжением муниципального образования город Лабытнанги.

3. Развитие систем коммунальной инфраструктуры.

4. Возмещение расходов (разницы в тарифах) организациям жилищно-коммунального комплекса.

III. Сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы "Обеспечение надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Лабытнанги" рассчитана на период с 2015 по 2020 годы.

IV. Прогноз ожидаемых результатов подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

Таблица N 1

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях

N п/п	Целевой показатель (индикатор)	Ед. измерения	Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы, 2014 год	Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации
				2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма "Обеспечение надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Лабытнанги"
Задача 1. Обеспечение безаварийной работы объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры
1.	Количество аварий и инцидентов на объектах энергетики и инженерной инфраструктуры в текущем году	кол. аварий	8	7	7	7	7	7	7
2.	Доля количества объектов энергетики и инженерной инфраструктуры, на которых фактически выполнены работы по улучшению технического состояния к запланированному количеству объектов с такими работами в текущем году	%	100	0	100	0	0	0	0
Задача 2. Обеспечение водоснабжением муниципального образования города Лабытнанги
1.	Доля обеспеченности населения услугой водоснабжения на территории муниципального образования город Лабытнанги	%	99	99	99	99	99	99	99
Задача 3. Развитие систем коммунальной инфраструктуры
1.	Протяженность построенных сетей коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Лабытнанги	км	0	0,772	0	0	0	0	0
Задача 4. Возмещение расходов (разницы в тарифах) организациям жилищно-коммунального комплекса
1.	Доля фактически оказанных банных услуг населению муниципального образования город Лабытнанги, к запланированному количеству банных услуг на текущий год	%	100	100	100	100	100	100	100
2.	Доля фактически оказанных ритуальных услуг населению муниципального образования город Лабытнанги, к запланированному количеству данных услуг на текущий год	%	100	100	100	100	100	100	100
3.	Доля фактически выполненных коммунальных услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков, оказанных населению в текущем году, к запланированному объему коммунальных услуг, по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков	%	100	100	100	100	100	100	100

Методика
расчета целевых показателей

1.	Наименование показателя	Количество аварий и инцидентов на объектах энергетики и инженерной инфраструктуры в текущем году
	Единица измерения	кол. аварий
	Определение показателя	Характеристика содержания показателя
	Алгоритм формирования показателя	, рассчитывается как сумма всех аварий и инцидентов на объектах энергетики и инженерной инфраструктуры
	Наименование и определение базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Определение положительной динамики показателя
	Показатель эффективности	Каи	Снижение значения показателя отражает улучшение качества работы объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры
	Количество аварий и инцидентов на объектах энергетики и инженерной инфраструктуры	Каи
	Количество аварий	Ка
	Количество инцидентов	Ки
	Источник информации для расчета (определения) показателя	Отчетные сведения об авариях и инцидентах на объектах энергетики и инженерной инфраструктуры по данным РСО
2.	Наименование показателя	Доля количества объектов энергетики и инженерной инфраструктуры, на которых фактически выполнены работы по улучшению технического состояния к запланированному количеству объектов с такими работами в текущем году
	Единица измерения	%
	Определение показателя	Характеристика содержания показателя
	Алгоритм формирования показателя	, рассчитывается как отношение объема выполненных работ по улучшению технического состояния объектов энергетики и инженерной инфраструктуры, к объему запланированных работ по улучшению технического состояния объектов энергетики и инженерной инфраструктуры
	Наименование и определение базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Определение положительной динамики показателя
	Показатель эффективности	Дутс	Снижение значения показателя отражает увеличение качества работы объектов энергетики и инженерной инфраструктуры
	Количество объектов энергетики и инженерной инфраструктуры, на которых фактически выполнены работы по улучшению технического состояния	Квр
	Количество объектов энергетики и инженерной инфраструктуры, на которых запланированы работы по улучшению технического состояния	Кзр
	Источник информации для расчета (определения) показателя	Адресный перечень мероприятий по подготовке энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период, на текущий год. Отчетность по соглашению о предоставлении субсидии, субвенции.
3.	Наименование показателя	Доля обеспеченности населения услугой водоснабжения на территории муниципального образования город Лабытнанги
	Единица измерения	%
	Определение показателя	Характеристика содержания показателя
	Алгоритм формирования показателя	, рассчитывается как отношение количества жилых домов, обеспеченных водоснабжением (центральное водоснабжение, привозная вода), к общему количеству жилых домов в муниципальном образовании город Лабытнанги
	Наименование и определение базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Определение положительной динамики показателя
	Показатель эффективности	Дов	Повышение значения показателя отражает увеличение обеспеченности населения услугой водоснабжения
	Количество жилых домов, обеспеченных водоснабжением (центральное водоснабжение, привозная вода)	Кждов
	Количество жилых домов в муниципальном образовании город Лабытнанги	Кжд
	Источник информации для расчета (определения) показателя	Мониторинг водоснабжения жилищного фонда по данным РКЦ
4.	Наименование показателя	Протяженность построенных сетей коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Лабытнанги
	Единица измерения	км
	Определение показателя	Характеристика содержания показателя
	Алгоритм формирования показателя	, рассчитывается как сумма протяженности сетей коммунальной инфраструктуры, построенных в текущем году
	Наименование и определение базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Определение положительной динамики показателя
	Показатель эффективности	Ппс	Повышение значения показателя отражает увеличение протяженности сетей систем коммунальной инфраструктуры для обеспечения потребителей энергоресурсами
	Протяженность построенных сетей коммунальной инфраструктуры	Ппс
	Сумма протяженности построенных сетей коммунальной инфраструктуры, в текущем году	1>с
	Источник информации для расчета (определения) показателя	Отчетные данные исполнителя мероприятия МКУ "УКС г. Лабытнанги"
5.	Наименование показателя	Доля фактически оказанных банных услуг населению муниципального образования город Лабытнанги, к запланированному количеству банных услуг на текущий год
	Единица измерения	%
	Определение показателя	Характеристика содержания показателя
	Алгоритм формирования показателя	, рассчитывается как отношение количества оказанных банных услуг населению муниципального образования город Лабытнанги, к запланированному количеству банных услуг на текущий год
	Наименование и определение базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Определение положительной динамики показателя
	Показатель эффективности	Дбу	Повышение значения показателя отражает увеличение востребованности банных услуг среди населения
	Количество оказанных банных услуг населению муниципального образования город Лабытнанги	Кобу
	Количество запланированных банных услуг на текущий год	Кзбу
	Источник информации для расчета (определения) показателя	Отчет по объему оказанных услуг МУП МО г. Лабытнанги "Городское хозяйство"
6.	Наименование показателя	Доля фактически оказанных ритуальных услуг населению муниципального образования город Лабытнанги, к запланированному количеству данных услуг на текущий год
	Единица измерения	%
	Определение показателя	Характеристика содержания показателя
	Алгоритм формирования показателя	, рассчитывается как отношение количества оказанных ритуальных услуг по захоронению невостребованных тел, к запланированному количеству данных услуг на текущий год
	Наименование и определение базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Определение положительной динамики показателя
	Показатель эффективности	Дру	Повышение значения показателя отражает увеличение востребованности ритуальных услуг среди населения
	Количество оказанных ритуальных услуг по захоронению невостребованных тел	Кру
	Количество запланированных ритуальных услуг по захоронению невостребованных тел на текущий год	Кзру
	Источник информации для расчета (определения) показателя	Отчет по объему оказанных услуг МУП МО г. Лабытнанги "Городское хозяйство"
7.	Наименование показателя	Доля фактически выполненных коммунальных услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков, оказанных населению в текущем году, к запланированному объему коммунальных услуг, по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков
	Единица измерения	%
	Определение показателя	Характеристика содержания показателя
	Алгоритм формирования показателя	, рассчитывается как отношение фактически выполненных коммунальных услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков, оказанных населению в текущем году, к запланированному объему коммунальных услуг, по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков
	Наименование и определение базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Определение положительной динамики показателя
	Показатель эффективности	Двс	Повышение значения показателя отражает увеличение востребованности услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков среди населения
	Объем выполненных коммунальных услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков, оказанных населению в текущем году	Увс
	Запланированный объем коммунальных услуг, по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков	Узвс
	Источник информации для расчета (определения) показателя	Отчеты по объемам оказанных услуг ОАО "Авто-Миг плюс", МПП ЖКХ МО г. Лабытнанги "Ямал". Отчетность по соглашению о предоставлении субсидии.

V. Основные мероприятия подпрограммы

Подпрограмма "Обеспечение надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Лабытнанги" включает в себя следующие основные мероприятия:

Предоставление субсидий на возмещение затрат, недополученных доходов организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим населению бытовые услуги.

Предоставление субсидий на возмещение затрат, недополученных доходов организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим населению ритуальные услуги.

Устройство и содержание временной грунтовой насыпи на реке Ханмей.

Подготовка объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период.

Обеспечение населения привозной водой в паводковый период.

Предоставление субсидии на компенсацию стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации.

Сети теплоснабжения котельной N 8 (Орбита) для обеспечения инженерными коммуникациями и производственными мощностями теплоснабжения микрорайона N 3 г. Лабытнанги.

VI. Финансовое обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Лабытнанги, средств окружного бюджета и внебюджетных источников в соответствии с таблицей N 3 подпрограммы.

VII. Анализ рисков

При реализации подпрограммы возможны следующие риски:

Таблица N 2

Риски, возникающие в процессе реализации подпрограммы	Причины возникновения рисков
Признание торгов на выполнение работ не состоявшимися	Рост цен на оборудование, товары, услуги Отсутствие претендентов на выполнение работ
Невыполнение запланированных мероприятий	Несвоевременное доведение лимитов бюджетных обязательств из окружного бюджета в текущем финансовом году, при представлении субсидий и софинансировании мероприятий Нарушение условий муниципальных контрактов подрядными организациями Резкое и значительное изменение погодных условий, которое не позволяет выполнить работы в срок и (или) завершить ранее начатые работы

Управление рисками предполагает проведение комплекса следующих мероприятий, направленных на предупреждение рисков, возникающих в процессе реализации программ:

тщательная подготовка конкурсной документации при осуществлении закупок, в том числе проработка максимально гибких условий технического задания в рамках действующего законодательства;

осуществление технического надзора за выполнением работ по муниципальным контрактам;

взаимодействие муниципального образования город Лабытнанги с отраслевыми департаментами Ямало-Ненецкого автономного округа при выполнении обязательств, предусмотренных соглашениями по предоставлению субсидий, в том числе своевременному доведению лимитов бюджетных обязательств окружного бюджета.

Таблица N 3

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Источник финансирования	Расходы бюджета, тыс. руб.
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подпрограмма муниципальной программы N 1.	Обеспечение надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса муниципального образования города Лабытнанги	УЖКХ Администрации г. Лабытнанги, МКУ "Управление капитального строительства города Лабытнанги"	Всего, в том числе:	174 731,00	89 594,00	89 594,00	89 594,00	89 594,00	89 594,00	622 701,00
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Окружной бюджет	160 717,00	83 130,00	83 130,00	83 130,00	83 130,00	83 130,00	576 367,00
			Местный бюджет	14 014,00	6 464,00	6 464,00	6 464,00	6 464,00	6 464,00	46 334,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Другие внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе										0,00
Мероприятие N 1.	Предоставление субсидии на возмещение затрат, недополученных доходов организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим населению бытовые услуги		Всего, в том числе:	11 143,00	12 483,00	12 483,00	12 483,00	12 483,00	12 483,00	73 558,00
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Окружной бюджет	10 475,00	11 858,00	11 858,00	11 858,00	11 858,00	11 858,00	69 765,00
			Местный бюджет	668,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	3 793,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Другие внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие N 2.	Предоставление субсидии на возмещение затрат, недополученных доходов организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим населению ритуальные услуги		Всего, в том числе:	2 367,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	18 567,00
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Окружной бюджет	2 248,00	3 078,00	3 078,00	3 078,00	3 078,00	3 078,00	17 638,00
			Местный бюджет	119,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	929,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Другие внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие N 3.	Устройство и содержание временной грунтовой насыпи на реке Ханмей*		Всего, в том числе:	36 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 513,00
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Окружной бюджет	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			Местный бюджет	6 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 513,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Другие внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие N 4.	Подготовка объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период**		Всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Окружной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Другие внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие N 5.	Обеспечение населения привозной водой в паводковый период		Всего, в том числе:	2 437,00	2 087,00	2 087,00	2 087,00	2 087,00	2 087,00	12 872,00
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Окружной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Местный бюджет	2 437,00	2 087,00	2 087,00	2 087,00	2 087,00	2 087,00	12 872,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Другие внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие N 6.	Предоставление субсидии на компенсацию стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации		Всего, в том числе:	71 784,00	71 784,00	71 784,00	71 784,00	71 784,00	71 784,00	430 704,00
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Окружной бюджет	68 194,00	68 194,00	68 194,00	68 194,00	68 194,00	68 194,00	409 164,00
			Местный бюджет	3 590,00	3 590,00	3 590,00	3 590,00	3 590,00	3 590,00	21 540,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Другие внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие N 7.	Сети теплоснабжения котельной N 8 (Орбита) для обеспечения инженерными коммуникациями и производственными мощностями теплоснабжения микрорайона N 3 г. Лабытнанги	МКУ "Управление капитального строительства города Лабытнанги"	Всего, в том числе:	50 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 487,00
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Окружной бюджет	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00
			Местный бюджет	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Другие внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Перечень мероприятий по устройству и содержанию временной грунтовой насыпи на реке Ханмей утверждается правовым актом Администрации города Лабытнанги.

** Перечень объектов, подлежащих капитальному ремонту, утверждается Адресным перечнем мероприятий по подготовке объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период по муниципальному образованию город Лабытнанги.

Паспорт
подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Лабытнанги"

Ответственный исполнитель подпрограммы		Муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Лабытнанги"
Соисполнители подпрограммы		Отсутствуют
Участники подпрограммы		Отсутствуют
Цели подпрограммы		Эффективное потребление энергетических и коммунальных ресурсов в жилищном фонде
Задачи подпрограммы		1. Оснащение многоквартирных домов приборами учета энергетических и коммунальных ресурсов. 2. Оснащение муниципальных жилых помещений индивидуальными приборами учета энергетических и коммунальных ресурсов.
Сроки реализации подпрограммы		2015 - 2020 годы
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы		1. Доля многоквартирных домов, оснащенных приборами учета тепловой энергии в общем количестве многоквартирных домов, подлежащих оснащению приборами учета тепловой энергии (%); 2. Доля многоквартирных домов, оснащенных приборами учета холодной воды в общем количестве многоквартирных домов, подлежащих оснащению приборами учета холодной воды (%); 3. Доля муниципальных жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета холодного водоснабжения, в общем количестве муниципальных жилых помещений жилищного фонда, подлежащих оснащению индивидуальными приборами учета холодного водоснабжения (%). 4. Доля муниципальных жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии, в общем количестве муниципальных жилых помещений жилищного фонда, подлежащих оснащению индивидуальными приборами учета электрической энергии (%).
Финансовое обеспечение подпрограммы
Реализация подпрограммы по годам	Объем финансирования подпрограммы, утвержденный решением о бюджете/ планируемый к утверждению, тыс. рублей					Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. руб.
	Всего	федеральный бюджет	окружной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
2015 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477,00
2016 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы		Полный переход муниципального жилищного фонда на потребление коммунальных ресурсов по приборам учета. Сокращение расходов муниципального бюджета на оплату коммунальных услуг

I. Характеристика текущего состояния и основные проблемы в энергосбережении повышении энергетической эффективности в муниципальном образовании город Лабытнанги

Во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) в муниципальном образовании город Лабытнанги в период 2010 - 2014 г.г. проводился ряд мероприятия, направленных на экономию энергетических ресурсов и внедрение энергосберегающих технологий.

Были достигнуты значительные результаты и достаточно высокие показатели энергосбережении и энергетической эффективности в целом:

в муниципальных учреждения и предприятиях введен приборный учет потребления коммунальных ресурсов, проведены энергетические обследования зданий, строений, сооружений юридических лиц;

жилищный фонд оснащен общедомовым приборным учетом в среднем на 70%, индивидуальным приборным учетом в среднем на 80%;

в рамках реализации программ энергосбережения ресурсоснабжающих организаций за счет инвестиций внебюджетных источников в развитие энергоэффективной составляющей коммунальной инфраструктуры муниципального образования направлены средства в размере более 323 млн. рублей.

Обозначая положительные тенденции по внедрению энергоэффективных технологий на территории муниципального образования, стоит отметить и некоторые проблемные аспекты, которые являются тормозящим процессом в обозначенной сфере. К таким проблемам можно отнести следующие:

изношенность энергетической инфраструктуры и высокий уровень потерь энергоресурсов в сетях;

отсутствие технической возможности внедрения энергоэффективного оборудования при использовании тепловой энергии в жилищном фонде и высокая степень износа внутридомовых инженерных систем;

неготовность некоторых категорий населения к внедрению приборного учета и регулирования потребления коммунальных ресурсов в занимаемых жилых помещениях.

Следует так же отметить, что темпы внедрения современных энергосберегающих технологий напрямую зависят от объемов финансирования планируемых мероприятий. В связи с тем, что ежегодная финансовая потребность в разы опережает возможности бюджета муниципального образования, привлечение внебюджетных источников является важной составляющей в решении задач, направленных на повышение энергетической эффективности муниципального образования город Лабытнанги.

В целях более эффективного достижения основных задач по обеспечению энергосбережения в жилищном фонде, разработана подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Лабытнанги" (далее - подпрограмма).

II. Приоритеты муниципальной политики в энергосбережении и повышении энергетической эффективности, цели и задачи подпрограммы

В соответствии с положениями Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 N 1-р "Об основных направлениях государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года", распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 1830-р "Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации", постановлением Администрации города Лабытнанги от 27.05.2010 N 316 "Об утверждении Плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальном образовании город Лабытнанги" целью подпрограммы является эффективное потребление энергетических и коммунальных ресурсов в жилищном фонде.

Для достижения цели подпрограмма ставит перед собой следующие задачи:

1. Оснащение многоквартирных домов приборами учета энергетических и коммунальных ресурсов.

2. Оснащение муниципальных жилых помещений индивидуальными приборами учета энергетических и коммунальных ресурсов.

III. Сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Лабытнанги" рассчитана на период с 2015 по 2020 годы.

IV. Прогноз ожидаемых результатов подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

Таблица N 1

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях

N п/п	Целевой показатель (индикатор)	Ед. измерения	Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы, 2014 год	Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации
				2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Лабытнанги"
Задача 1. Оснащение многоквартирных домов приборами учета энергетических и коммунальных ресурсов
1.2.	Доля многоквартирных домов, оснащенных приборами учета тепловой энергии в общем количестве многоквартирных домов, подлежащих оснащению приборами учета тепловой энергии	%	75	80	80	80	80	80	80
	Доля многоквартирных домов, оснащенных приборами учета холодной воды в общем количестве многоквартирных домов, подлежащих оснащению приборами учета холодной воды	%	36	44	44	44	44	44	44
Задача 2. Оснащение муниципальных жилых помещений индивидуальными приборами учета энергетических и коммунальных ресурсов
1.	Доля муниципальных жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета холодного водоснабжения, в общем количестве муниципальных жилых помещений жилищного фонда, подлежащих оснащению индивидуальными приборами учета холодного водоснабжения	%	64	72	73	73	73	73	73
2.	Доля муниципальных жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии, в общем количестве муниципальных жилых помещений жилищного фонда, подлежащих оснащению индивидуальными приборами учета электрической энергии	%	91	93	93	93	93	93	93

Методика
расчета целевых показателей

1.	Наименование показателя	Доля многоквартирных домов, оснащенных приборами учета тепловой энергии в общем количестве многоквартирных домов, подлежащих оснащению приборами учета тепловой энергии
	Единица измерения	%
	Определение показателя	Характеристика содержания показателя
	Алгоритм формирования показателя	, рассчитывается как отношение количества многоквартирных домов, оснащенных приборами учета тепловой энергии к общему количеству многоквартирных домов, подлежащих оснащению приборами учета тепловой энергии
	Наименование и определение базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Определение положительной динамики показателя
	Показатель эффективности	ДоТЭ	Повышение значения показателя отражает наличие установок ОПУ и выполнение требований по энергосбережению, и повышение энергетической эффективности жилищного фонда
	Количество многоквартирных домов, оснащенных приборами учета тепловой энергии	Ко
	Количество многоквартирных домов, подлежащее оснащению приборами учета тепловой энергии	Кп
	Источник информации для расчета (определения) показателя	Мониторинг сведений РСО по оснащению жилищного фонда ОПУ энергетических ресурсов
2.	Наименование показателя	Доля многоквартирных домов, оснащенных приборами учета холодной воды в общем количестве многоквартирных домов, подлежащих оснащению приборами учета холодной воды
	Единица измерения	%
	Определение показателя	Характеристика содержания показателя
	Алгоритм формирования показателя	, рассчитывается как отношение количества многоквартирных домов, оснащенных приборами учета холодной воды к общему количеству многоквартирных домов, подлежащих оснащению приборами учета холодной воды
	Наименование и определение базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Определение положительной динамики показателя
	Показатель эффективности	ДоХВ	Повышение значения показателя отражает наличие установок ОПУ и выполнение требований по энергосбережению, и повышение энергетической эффективности жилищного фонда
	Количество многоквартирных домов, оснащенных приборами учета холодной воды	Ко
	Количество многоквартирных домов, подлежащее оснащению приборами учета холодной воды	Кп
	Источник информации для расчета (определения) показателя	Мониторинг сведений РСО по оснащению жилищного фонда ОПУ энергетических ресурсов
3.	Наименование показателя	Доля муниципальных жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета холодного водоснабжения, в общем количестве муниципальных жилых помещений жилищного фонда, подлежащих оснащению индивидуальными приборами учета холодного водоснабжения
	Единица измерения	%
	Определение показателя	Характеристика содержания показателя
	Алгоритм формирования показателя	, рассчитывается как отношение количества муниципальных жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета холодного водоснабжения, к общему количеству муниципальных жилых помещений жилищного фонда, подлежащих оснащению индивидуальными приборами учета холодного водоснабжения
	Наименование и определение базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Определение положительной динамики показателя
	Показатель эффективности	ДиХВ	Повышение значения показателя отражает наличие установок ИПУ и выполнение требований по энергосбережению, и повышение энергетической эффективности жилых помещений жилищного фонда
	Количество муниципальных жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета холодного водоснабжения	Ко
	Количество муниципальных жилых помещений жилищного фонда, подлежащее оснащению индивидуальными приборами учета холодного водоснабжения	Кп
	Источник информации для расчета (определения) показателя	Мониторинг сведений ТСЖ, УК, РКЦ по оснащению жилищного фонда ИПУ энергетических ресурсов
4.	Наименование показателя	Доля муниципальных жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии, в общем количестве муниципальных жилых помещений жилищного фонда, подлежащих оснащению индивидуальными приборами учета электрической энергии
	Единица измерения	%
	Определение показателя	Характеристика содержания показателя
	Алгоритм формирования показателя	, рассчитывается как отношение количества муниципальных жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии, к общему количеству муниципальных жилых помещений жилищного фонда, подлежащих оснащению индивидуальными приборами учета электрической энергии
	Наименование и определение базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Определение положительной динамики показателя
	Показатель эффективности	ДиЭЭ	Повышение значения показателя отражает наличие установок ИПУ и выполнение требований по энергосбережению, и повышение энергетической эффективности жилых помещений жилищного фонда
	Количество муниципальных жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии	Ко
	Количество муниципальных жилых помещений жилищного фонда, подлежащее оснащению индивидуальными приборами учета электрической энергии	Кп
	Источник информации для расчета (определения) показателя	Мониторинг сведений ТСЖ, УК, РКЦ по оснащению жилищного фонда ИПУ энергетических ресурсов

V. Основные мероприятия подпрограммы

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Лабытнанги" включает в себя следующие основные мероприятия:

Установка индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг в муниципальном жилищном фонде.

Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на установку коллективных (общедомовых) приборов учета используемых энергетических ресурсов в муниципальном жилищном фонде и в домах, имеющих помещения муниципального жилищного фонда.

VI. Финансовое обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Лабытнанги, средств окружного бюджета и внебюджетных источников в соответствии с таблицей N 3 подпрограммы.

VII. Анализ рисков

При реализации подпрограммы возможны следующие риски:

Таблица N 2

Риски, возникающие в процессе реализации подпрограммы	Причины возникновения рисков
Признание торгов на выполнение работ не состоявшимися	Рост цен на оборудование, товары, услуги Отсутствие претендентов на выполнение работ
Невыполнение запланированных мероприятий	Несвоевременное доведение лимитов бюджетных обязательств из окружного бюджета в текущем финансовом году, при представлении субсидий и софинансировании мероприятий Нарушение условий контрактов подрядными организациями Резкое и значительное изменение погодных условий, которое не позволяет выполнить работы в срок и (или) завершить ранее начатые работы

Управление рисками предполагает проведение комплекса следующих мероприятий, направленных на предупреждение рисков, возникающих в процессе реализации программ:

тщательная подготовка конкурсной документации при осуществлении закупок, в том числе проработка максимально гибких условий технического задания в рамках действующего законодательства;

осуществление технического надзора за выполнением работ по муниципальным контрактам;

взаимодействие муниципального образования город Лабытнанги с отраслевыми департаментами Ямало-Ненецкого автономного округа при выполнении обязательств, предусмотренных соглашениями по предоставлению субсидий, в том числе своевременному доведению лимитов бюджетных обязательств окружного бюджета.

Таблица N 3

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Источник финансирования	Расходы бюджета, тыс. руб.
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подпрограмма муниципальной программы N 2.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании города Лабытнанги	УЖКХ Администрации г. Лабытнанги	Всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Окружной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Другие внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе
Мероприятие N 1.	Установка индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг в муниципальном жилищном фонде		Всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Окружной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Другие внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие N 2.	Предоставление субсидии организациям коммунального комплекса на установку коллективных (общедомовых) приборов учета используемых энергетических ресурсов в муниципальном жилищном фонде и в домах, имеющих помещения муниципального жилищного фонда		Всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Окружной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Другие внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Паспорт
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы"

Ответственный исполнитель подпрограммы		Муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Лабытнанги"
Соисполнители подпрограммы		Отсутствуют
Участники подпрограммы		Отсутствуют
Цели подпрограммы		Решение вопросов местного значения в области развития жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Лабытнанги
Задачи подпрограммы		Кадровое и финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
Сроки реализации подпрограммы		2015 - 2020 годы
Целевые показатели эффективности подпрограммы		Отсутствуют
Финансовое обеспечение подпрограммы
Реализация подпрограммы по годам	Объем финансирования подпрограммы, утвержденный Решением о бюджете/ планируемый к утверждению, тыс. рублей					Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. руб.
	Всего	федеральный бюджет	окружной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
2015	76 084,00	0,00	0,00	76 084,00	0,00	9 174,00
2016	70 672,00	0,00	0,00	70 672,00	0,00	0,00
2017	70 672,00	0,00	0,00	70 672,00	0,00	0,00
2018	70 672,00	0,00	0,00	70 672,00	0,00	0,00
2019	70 672,00	0,00	0,00	70 672,00	0,00	0,00
2020	70 672,00	0,00	0,00	70 672,00	0,00	0,00
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы		Организация профессиональной переподготовки, повышения квалификации работников учреждения; улучшение материально-технической базы учреждения; повышение эффективности и результативности реализации средств, предусматриваемых для реализации муниципальной программы; обеспечение динамики соотношения средней заработной платы работников учреждения и средней заработной платы в Ямало-Ненецком автономном округе.

I. Характеристика текущего состояния и основные проблемы в обеспечении реализации подпрограммы

В соответствии с постановлением мэра города Лабытнанги от 18.01.1999 N 10 было создано муниципальное учреждение "Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг города Лабытнанги".

В соответствии с решением Городской Думы муниципального образования город Лабытнанги от 19.11.2010 N 242 с 01.01.2011 муниципальное учреждение "Дирекция единого заказчика города Лабытнанги" переименовано в "Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Лабытнанги" (далее - УЖКХ Администрации г. Лабытнанги).

УЖКХ Администрации г. Лабытнанги не имеет подведомственных учреждений, но как главный распорядитель бюджетных средств осуществляет финансирование организаций жилищно-коммунального комплекса, организаций, выполняющих работы по капитальному ремонту жилищного фонда, объектов инженерной инфраструктуры, благоустройству городских территорий, организации, осуществляющей перевозки пассажиров автомобильным транспортом (за исключением такси).

С целью достижения наилучших результатов деятельности, разработана эффективная организационная структура учреждения. Штат УЖКХ Администрации г. Лабытнанги оптимизирован и полностью укомплектован.

Значительную роль в управлении персоналом, а именно в привлечении, мотивации и сохранении работников соответствующей квалификации играет эффективная система оплаты труда. Система стимулирует к повышению производительности труда, что ведет к повышению эффективности использования человеческих ресурсов, реализации поставленных целей и задач.

II. Приоритеты муниципальной политики по обеспечению реализации подпрограммы, цели и задачи подпрограммы

УЖКХ Администрации г. Лабытнанги в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Ямало-Ненецкого автономного округа, Уставом муниципального образования, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Лабытнанги, а также Положением "О муниципальном учреждении "Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Лабытнанги".

Достижение цели муниципальной подпрограммы по решению вопросов местного значения в области развития жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Лабытнанги позволит достичь более высоких показателей в области управления ресурсами в жилищно-коммунальном комплексе, позволит увязать бюджетные ассигнования с конкретными количественно измеримыми результатами их использования.

III. Сроки и этапы реализации подпрограммы.

Сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2020 годы.

Реализация подпрограммы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия подпрограммы.

IV. Характеристика мер правового регулирования в реализации подпрограммы

Оплата труда муниципальных служащих производится в соответствии с Решением Городской Думы муниципального образования город Лабытнанги от 20 мая 2011 г. N 307 "О денежном содержании, материальном стимулировании и формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих муниципального образования город Лабытнанги".

Оплата труда и формирование фонда оплаты труда работников учреждения регламентированы Положением об оплате труда и формировании фонда оплаты труда работников муниципального учреждения "Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Лабытнанги", утвержденным приказом УЖКХ Администрации г. Лабытнанги от 16.10.2012, разработанным в соответствии с постановлением Администрации города Лабытнанги от 30.12.2011 N 866 "О введении отраслевой системы оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений, обеспечивающих исполнение функций органов местного самоуправления в области жилищно-коммунального хозяйства и транспорта" и устанавливает отраслевые особенности оплаты труда работников.

V. Финансовое обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Лабытнанги в соответствии с таблицей N 2 подпрограммы.

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Источник финансирования	Расходы бюджета, тыс. руб.
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подпрограмма муниципальной программы N 3.	Обеспечение реализации муниципальной программы	УЖКХ Администрации г. Лабытнанги	Всего, в том числе:	76 084,00	70 672,00	70 672,00	70 672,00	70 672,00	70 672,00	429 444,00
			Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			Окружной бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			Местный бюджет	76 084,00	70 672,00	70 672,00	70 672,00	70 672,00	70 672,00	429 444,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0	0	0
			Другие внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие N 1.	Содержание органов местного самоуправления		Всего, в том числе:	11 117,00	9 688,00	9 688,00	9 688,00	9 688,00	9 688,00	59 557,00
			Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0,00
			Окружной бюджет	0	0	0	0	0	0	0,00
			Местный бюджет	11 117,00	9 688,00	9 688,00	9 688,00	9 688,00	9 688,00	59 557,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0	0	0,00
			Другие внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0,00
Мероприятие N 2.	Содержание муниципального учреждения		Всего, в том числе:	64 967,00	60 984,00	60 984,00	60 984,00	60 984,00	60 984,00	369 887,00
			Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0,00
			Окружной бюджет	0	0	0	0	0	0	0,00
			Местный бюджет	64 967,00	60 984,00	60 984,00	60 984,00	60 984,00	60 984,00	369 887,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0	0	0,00
			Другие внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0,00

VI. Анализ рисков

Для успешной реализации подпрограммы большое значение имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" планируется:

на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Финансовые риски возникают в результате бюджетного дефицита и как следствие недостаточного уровня бюджетного финансирования, секвестирования бюджетных расходов на сферу жилищно-коммунального хозяйства, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают меры, предусмотренные в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы":

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере жилищно-коммунального хозяйства, что снижает эффективность работы учреждений.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.