Решение Тамбовской городской Думы от 25 марта 2009 г. N 921 (четвертый созыв шестьдесят третье заседание) "Об утверждении отчета администрации города Тамбова об исполнении решения Тамбовской городской Думы от 30.05.2007 N 377 "Об утверждении городской целевой Программы "Развитие библиотечного дела в городе Тамбове на 2008 - 2010 годы" за 2008 год"

Рассмотрев представленный главой администрации города Тамбова отчет об исполнении решения Тамбовской городской Думы от 30.05.2007 N 377 "Об утверждении городской целевой Программы "Развитие библиотечного дела в городе Тамбове на 2008 - 2010 годы" за 2008 год, и в соответствии с Уставом города Тамбова, с учетом заключения постоянной комиссии по социально-экономическому развитию и бюджету,

Тамбовская городская Дума решила:

1. Работу администрации города Тамбова по исполнению решения Тамбовской городской Думы от 30.05.2007 N 337 "Об утверждении городской целевой Программы "Развитие библиотечного дела в городе Тамбове на 2008 - 2010 годы" за 2008 год признать удовлетворительной.

ГАРАНТ:

По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Номер решения Тамбовской городской Думы от 30.05.2007 вместо "N 337" следует читать "N 377"

2. Утвердить отчет администрации города Тамбова об исполнении решения Тамбовской городской Думы от 30.05.2007 N 337 "Об утверждении городской целевой Программы "Развитие библиотечного дела в городе Тамбове на 2008 - 2010 годы" за 2008 год (прилагается).

3. Решение вступает в силу после принятия и подлежит опубликованию в газете "Наш город Тамбов".

Глава города Тамбова

А.Ю.Ильин

Отчет
об исполнении решения Тамбовской городской Думы от 30.05.2007 N 337
"Об утверждении городской целевой Программы "Развитие библиотечного
дела в городе Тамбове на 2008 - 2010 годы" за 2008 год
(утв. решением Тамбовской городской Думы от 25 марта 2009 г. N 921)

В программе на 2008 г. - 6926,0 тыс. руб.

В бюджете города на 2008 г. - 3362,8 тыс. руб.

Профинансировано в 2008 г# - 1336,1 тыс. руб.

Кредиторская задолженность - 1310,0 тыс. руб.

Выполнено за счет средств городского бюджета:

- создана и оплачена локальная сеть в ЦГБ на сумму 25,3 тыс. руб.;

- подключены к высокоскоростному Интернету 17 библиотек, кроме филиала N 2 (нет технической возможности) и филиала N 5 (не телефонизирован) и получены услуги Интернета на сумму 28,6 тыс. руб. Оплачено - 25,2 тыс. руб.;

- проведены ремонтные работы в филиалах N 1, 12, ремонт кровли филиала N 9 на общую сумму -1766,3 тыс. руб. Оплачено - 833,3 тыс. руб.;

- приобретена копировальная техника на сумму 67,8 тыс. руб., оплачен аванс - 13,6 тыс. руб.;

- приобретена компьютерная техника на сумму 99,8 тыс. руб., оплачен аванс - 20,0 тыс. руб.;

- приобретено программное обеспечение на сумму 14,3 тыс. руб.;

- приобретено библиотечное оборудование на сумму 543,5 тыс. руб. оплачено - 385,4 тыс. руб.;

- произведен монтаж пожарной сигнализации в ЦГБ на сумму 91,0 тыс. руб., оплачен аванс - 18,2 тыс. руб.;

- состоялась командировка одного библиотечного работника в г. Липецк на сумму 0,8 тыс. руб., оплачено полностью.

- заключен муниципальный контракт на поставку автомобиля "ГАЗ" на общую сумму 420,0 тыс. руб. (по программе - 350,0 тыс. руб.), не оплачено.

Выполнено за счет средств бюджета Тамбовской области:

- приобретено 3 комплекта компьютерной техники с программным обеспечением в 2007 году на общую сумму 130,0 тыс. руб.;

- приобретено краеведческой и другой литературы в количестве 791 экз. на сумму 89,9 тыс. руб.

Выполнено на спонсорские средства:

- организована работа Центров правовой информации в 6 библиотеках ЦБС;

- проведены фестивали, читательские конкурсы, акции;

- приобретена литература в количестве 578 экз. на сумму 50,1 тыс. руб.

Выполнено без затраты средств:

- организована работа поискового центра "Возвращение к истокам" в филиале N 13;

- создан центр творческого развития детей в филиале N 12;

- создан центр чтения "Книжный мир" в центральной городской библиотеке;

- созданы собственные электронные продукты (27 экз.);

- создан электронный каталог и другие электронные базы данных;

- организованы автоматизированные рабочие места;

- реализован проект "Осваиваем новые технологии", позволивший обучить библиотечных работников компьютерной грамотности;

- реализован годовой план программы непрерывного образования "Профессионал";

- организована работа молодежного библиотечного объединения "Парус";

- организовано участие МУК "ЦБС" в конкурсе на лучшее библиотечное обслуживание жителей города Тамбова, Тамбовской области и в других городских, областных и российских конкурсах;

- изданы методические материалы;

- проведено социологическое исследование "Библиотечные кадры города: молодежный аспект";

- усовершенствована система социального партнерства (принят новый коллективный договор);

- осуществлялось моральное стимулирование работников.

Кредиторская задолженность по выполненным мероприятиям программы:

- услуги Интернета - 3,4 тыс. руб.;

- программное обеспечение - 8,7 тыс. руб.;

- ремонт филиала N 12 - 800,0 тыс. руб.;

- ремонт кровли филиала N 9 - 133,0 тыс. руб.;

- библиотечное оборудование - 158,1 тыс. руб.;

- копировальная техника - 54,2 тыс. руб.;

- компьютерная техника - 79,8 тыс. руб.;

- монтаж пожарной сигнализации - 72,8 тыс. руб.

Мероприятия, находящиеся в работе:

- организация школы "Менеджмент качества";

- создание Веб-сайта МУК "ЦБС";

- приобретение автомобиля "ГАЗ";

- проведение ремонтных работ в филиалах NN 4, 9 на общую 415,4 тыс. руб. (по программе - 181,7 тыс. руб.).

Не выполнены в связи с недостаточным объемом финансирования следующие мероприятия (общая сумма недофинансирования - 5768,5 тыс. руб.):

- открытие новых библиотек и новых структурных подразделений в Центральной городской библиотеке (ЦГБ);

- создание специализированных библиотек;

- открытие нового центра правовой информации;

- приобретение книжной продукции и документов на электронных носителях;

- оцифровывание библиотечного фонда;

- приобретение аудио- и видеотехники, брошюровочной машины и расходных материалов;

- установка пожарной сигнализации в филиалах МУК "ЦБС";

- стажировка библиотечных работников по изучению передового опыта.

Приложение 1

Выполнение индикаторов программы "Развитие библиотечного дела
в городе Тамбове на 2008 - 2010 годы" по итогам 2008 года

N Инд.	Наименование индикатора	Плановый показатель	Показатель на отчетный период	Обоснование
1.	Рост обеспеченности жителей города муниципальными библиотеками	5% (1 б-ка)	0%	Открыта новая библиотека-филиал N 16 Закрыта библиотека-филиал N 15
2.	Рост количества специализированных библиотек	100% (2 б-ки)	0%	В присвоении библиотеке-филиалу N 1 статуса библиотеки-музея отказано
3.	Создание специализированных библиотечных центров и залов	70% (7 центров)	42%	Созданы 3 центра: в ЦГБ, филиалах NN 12, 13
4.	Книгообеспеченность одного жителя города	3 экз.	2,67 экз.	Не выполнен из-за отсутствия средств
5.	Формирование основы библиотечного фонда на электронных носителях	500 экз.	О экз.	Не выполнен из-за отсутствия средств
6.	Компьютеризация муниципальных библиотек	75% (14 компьютеров)	37%	Приобретено 7 компьютеров за счет средств городского и областного бюджетов
7.	Доля библиотек, имеющих доступ в Интернет	75% (14 библиотек)	90%	Перевыполнено. Доступ в Интернет имеют 17 библиотек
8.	Количество помещений муниципальных библиотек, соответствующих санитарным и эстетическим нормам	58% (11 библиотек)	47%	9 библиотек из 19 соответствуют санитарным и эстетическим нормам
9.	Обновления библиотечного оборудования	43%	20%	Частично обновлено оборудование в ЦГБ и отдельных филиалах.
10.	Повышение уровня оплаты труда работников библиотек	16%	20%	По решениям Тамбовской городской Думы

Приложение 2

Анализ результативности Программы "Развитие библиотечного дела
в городе Тамбове на 2008 - 2010 годы" за 2008 год

Наименование Цели, задачи программы	N П.П.	Наименование мероприятия	Срок реализации	Механизм реализации	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение целевого индикатора за прошлый аналогичный отчетный период				Значение целевого индикатора				Объем финансирования (тыс. руб.)
							Факт	План	Отклонение	Значение целевого индикатора в среднем по районам области (в среднем по городам области)	Факт	План	Отклонение	Значение целевого индикатора в среднем по районам области (в среднем по городам области)	Плановое значение (утвержденное в программе на весь период реализации мероприятия)	Фактическое значение (фактически профинансировано с начала реализации)	Плановое значение (утвержденное в Программе на отчетный период)	Фактическое значение (фактически профинансировано в отчетном периоде)	Отклонение (в отчетном периоде)
Некоммерческие мероприятия
"Развитие библиотечного дела в городе Тамбове на 2008 - 2010 годы"	1.	Мероприятие 1 Развитие городской библиотечной сети. Совершенствование структуры ЦБС	2008 - 2010
															4510,0	100,0	1920,0	100,0
		В т.ч.		Открытие новых биб-к	Целевой ндикатор# N 1	%					0	5	5		1200,0	-	600,0	-
				Расширение площадей б-к: N 20,7	-	-					Не вып.	-			700,0	-	350,0	-
				Выделение дополнит. площадей для ЦГБ	-	-					Не вып.	-			1140,0	-	330,0	-
				Открытие специализированных биб-к	Целевой индикатор N 2	%					0	70	-70		450,0	-	300,0	-
				Организация работы ЦПИ и открытие новых	-	-					Вып. частично Не откр. нов ЦПИ	-			750,0	100,0	250,0	100,0
				Организация работы центров чтения	Целевой индикатор N 3	%					42	70	-28		270,0	-	90,0	-
	2.	Мероприятие 2 Формирование и развитие библиотечного фонда	2008 - 2010
															1080,0	140,0	330,0	140,0
		В т.ч.		Книгообеспеченность 1 жителя города	Целевой Индикатор N 4	4 экз. на 1 жителя города					2,7	3	-0,3		600,0	-	200,0	-
				Приобретение литературы краеведческого и другого содержания	-	-					791 экз.	-			60	140,0	20,0	140,0
				Комплектование документами на электронных носителях	Целевой индикатор N 5	Экз.					0	500 экз.	-500		300,0	-	100,0	-
				Создание собств. элекрон. ресурсов	-	-					27 экз.	-			20,0	-	10,0	-
				Оцифровывание фонда	-	-					Не вып.	-			100,0	-	-	-
	3.	Мероприятие 3 Внедрение новых информационных технологий.	2008 - 2010
															1656,0	228,6	881,0	228,6
		В т.ч.		Приобрет. компьютер техники и ПО	Целевой Индикатор N 6	%					37%	75%	-38%		1252,0	178,1	672,0	178,1
				Организация АРМ, обучение компьют. Грамотн.	-	-					Вып.	-			66,0	-	22,0	-
				Создание локальных сетей, подключение и использование Интернета	Целевой индикатор N 7	%					90%.	75%	+15%		338,0	50,5	187,0	50,5
	4.	Мероприятие 4 Укрепление материально-технической базы биб-к	2008 - 2010												8970,0	1236,9	4250,0	1236,9
		В т.ч.		Проведение капитального и текущего ремонтов	Целевой индикатор N 8	%					47	58	-11		4600,0	833,3	2000,0	833,3
				Приобретение современного оборудования	Целевой индикатор N 9	%					20	43	-23		2060,0	385,4	890,0	385,4
				Приобрет. техники и расход. мат-лов, "Газели",#	-	-					Не вып.	-			1370,0	-	850,0	-
				Выполнение меропр. по пожар. безопас#	-	-					Вып. частично	-			910,0	18,2	510,0	18,2
	5.	Мероприятие 5 Обновление деятельности биб. служб	2008 - 2010												30,0	38,2	10,0	38,2
		В т.ч.		Создание сайта, организация чит. конкурсов	-	-					В работе	-			30,0	38,2	10,0	38,2
	6.	Мероприятие 6 Совершенствование кадровой политики	2008 - 2010												366,0	0,8	122,0	0,8
		В т.ч.		Реализац. Програм. "Профессионал,",# Орг-ция молодеж. объед. и др.	-	-					Вып.	-			-	-	-	-
				Орг-ция крмандировок.# Провед. соц. иссл., профес. конкурсов	-	-					Вып. частично				366,0	0,8	122,0	0,8
Итого:															16612,0	1744,5	7513,0	1744,5
Всего:															16612,0	1744,5	7513,0	1744,5

Приложение 3

Информация
о фактическом выполнении мероприятий Программы "Развитие
библиотечного дела в городе Тамбове на 2008 - 2010 годы"
за период январь - декабрь 2008 года

N п.п.	Наименование мероприятия*	финансирование (тыс. руб.)				фактически проведенные мероприятия с использованием средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников
		источник финансирования	Финансирование, предусмотренное по Программе Всего / На 2008 г.	Финансирование, предусмотренное бюджетами на 2008 год	профинансировано на отчетную дату
некоммерческие мероприятия
1.	Мероприятие 1	Всего	4510,0 / 1920,0	320,0	100,0	Из-за отсутствия финансирования многие мероприятия не осуществлялись совсем. Без затраты средств созданы 3 центра чтения. Профинансирована из внебюджетных спонсорских средств организация работы библиотечных ЦПИ, новый ЦПИ не открыт.
		фед.бюд.	-	-	-
		обл.бюд.	-	-	-
		мун.бюд.	3550,0 / 1600,0		-
		внебюд.	960,0 / 320,0	320,0	100,0
2.	Мероприятие 2	Всего	1080,0 / 330,0	20,0	140,0	Из-за отсутствия финансирования книжная продукция на средства городского бюджета не приобреталась. Подарено спонсорами 578 экз. Из области поступила краеведческая и другая лит-ра - 791 экз. Электронный каталог создается. Создано 27 собственных электронных продуктов.
		фед.бюд.	-	-	-
		обл.бюд.	60,0 / 20,0	20,0	89,9
		мун.бюд.	1000,0 / 300,0	-	-
		внебюд.	20,0 / 10,0	-	50,1
3.	Мероприятие 3	Всего	1656,0 / 881,0	496,3	228.6	Приобретена комп. и множ. техника, оплачен только аванс. Оплачено программ. обеспеч. Областной бюджет оплатил приобретение комп. техники и ПО в 2007 году. Работы по созданию локальной сети в ЦГБ выполнены и оплачены. Доступ к Интернету в 90% б-к, услуги Интернет оплачены не полностью.
		фед.бюд.	-		-
		обл.бюд.	212 / 212,0	212,0	130,2 (2007 г)
		мун.бюд.	1384 / 649,0	254,3	98,4
		внебюд.	60,0 / 20,0	30.0	-
4.	Мероприятие 4	Всего	8970,0 / 4250,0	3104,5	1236,9	Библ. оборудование получено, оплачено частично, ремонтные работы выполнены по 5 контрактам, оплачены частично, по 1 контракту работы не закончены. Оформлен контракт на поставку автомобиля "Газ", аванс не оплачен. Вып. работы по монтажу пожарной сигнализации. Оплачен аванс.
		фед.бюд.	-	-	-
		обл.бюд.	-	-	-
		мун.бюд.	8970,0 / 4250,0	3104,5	1236,9
		внебюд.	-		-
5.	Мероприятие 5	Всего	30,0 / 10,0	5.0	38,2	Создание сайта находится в работе, проведены читательские конкурсы и акции "Мне книги открывают мир", "Семья - лидер чтения", "Любимая книга моей семьи", "Чтение в подарок", профинансированные из внебюджетных спонсорских средств.
		фед.бюд.	-	-	-
		обл.бюд.	-	-	-
		мун.бюд.	15,0 / 5,0	-	-
		внебюд.	15,0 / 5,0	5.0	38,2
6.	Мероприятие 6	Всего	366,0 / 122,0	4,0	0,8	Осуществлялась реализация программы "Профессионал", организовано молодежное объединение "Парус", проведено социологическое исследование, принималось участие в профессиональных конкурсах. Состоялась одна профинансированная командировка.
		фед.бюд.	-	-	-
		обл.бюд.	-	-
		мун.бюд.	366,0 / 122,0	4,0	0,8
		внебюд.	-	-	-
	Итого по некоммерческим мероприятиям	Всего	16612,0 / 7513,0	3949,8	1744,50	В отчетном периоде выполнены все мероприятия, не предполагавшие финансовые затраты и большинство, финансируемых на средства областного бюджета и внебюджетные средства. Выполненные мероприятия, финансируемые из городского бюджета, оплачены на 50%.
		фед.бюд.	-	-	-
		обл.бюд.	272,0 / 232,0	232,0	270,2
		мун.бюд.	15285,0 / 6926,0	3362,8	1336,1
		I внебюд.	1055,0 / 355,0	355,0	188,3
Всего по Программе		Всего	16612,0 / 7513,0	3949,8	1744,5	В бюджете города Тамбова финансирование программы на весь период утверждено в размере 44,5 %. Финансирование программы в 2008 году утверждено в размере 48%, поэтому многие запланированные мероприятия не были выполнены.
		фед.бюд.	-	-	-
		I обл.бюд.	272,0 / 232,0	232,0	220,1
		I мун.бюд.	15285,0 / 6926,0	3362,8	1336,1
		I внебюд.	1055,0 / 355,0	355,0	188,3