Приложение. Программа развития молочного скотоводства и увеличения производства молока в Тамбовской области на 2009 - 2012 годы

Приложение

Программа
развития молочного скотоводства и увеличения производства молока в Тамбовской области на 2009 - 2012 годы
(утв. постановлением администрации Тамбовской области
от 12 февраля 2009 г. N 140)

С изменениями и дополнениями от:

8 июня, 30 декабря 2009 г., 24 февраля, 25 марта, 19 мая, 29 июня, 16 сентября, 19 ноября 2010 г., 31 января, 8 июня, 11 августа, 11 октября, 13 декабря 2011 г.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации Тамбовской области от 13 декабря 2011 г. N 1737 в Паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст Паспорта в предыдущей редакции

Паспорт программы

Наименование Программы	Программа развития молочного скотоводства и увеличения производства молока в Тамбовской области на 2009 - 2012 годы
Основание для разработки Программы	Программа развития молочного скотоводства и увеличения производства молока в Российской Федерации на 2009 - 2012 годы (далее Программа)
Заказчик Программы	Управление сельского хозяйства области
Основной разработчик Программы	Управление сельского хозяйства области
Цели Программы	Создание экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли молочного скотоводства и увеличения объемов производства молока с 270,9 тыс. тонн в 2008 г. до 395,8 тыс. тонн в 2012 году. Обеспечение продовольственной безопасности населения на основе ускоренного развития и повышения эффективности молочного скотоводства. Создание технологической цепочки по обеспечению населения области молоком и молочными продуктами, производимыми в области
Основные задачи Программы	Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач: укрепление племенной базы молочного скотоводства; увеличение производства молока и ускоренное развитие молочного скотоводства в рамках реализации программы; реализация мер по регулированию рынка молока, развитие современной базы по переработке молока
Основные мероприятия Программы	Реализация комплекса мер государственной поддержки отрасли молочного скотоводства, направленных на стимулирование стабилизации численности коров и производства высококачественного молока: улучшение базы племенного скотоводства; повышение генетического потенциала продуктивности молочного скота через покупку высокопродуктивных племенных телок на внутреннем рынке и по импорту; повышение качества молочного скота в сельскохозяйственных предприятиях, личных подсобных хозяйствах населения (ЛПХ) и фермерских хозяйствах. Создание пунктов искусственного осеменения (сервисных центров); повышение квалификации кадров; регулирование рынка молока в целях выравнивания его производства по сезонам года и достижения стабильных заготовительных цен; укрепление кормовой базы и улучшение качества кормов
Сроки и этапы реализации Программы	2009 - 2012 годы
Исполнители Программы	Управление сельского хозяйства области, органы местного самоуправления, сельскохозяйственные товаропроизводители
Объемы и источники финансирования Программы	Объем финансирования на реализацию Программы на период 2009 - 2012 годов составляет в ценах соответствующих лет 5119,6 млн. рублей, в том числе: за счет областного бюджета 463,6 млн. рублей; в том числе по годам: 2009 г. - 64,7 млн. рублей; 2010 г. - 105,9 млн. рублей; 2011 г. - 56 млн. рублей; 2012 г. - 237,0 млн. рублей; за счет внебюджетных средств 4656 млн. рублей; в том числе по годам: 2009 г. - 1450 млн. рублей; 2010 г. - 2281 млн. рублей; 2011 г. - 600 млн. рублей; 2012 г. - 325 млн. рублей
Целевые индикаторы и показатели Программы	Показатели Программы довести удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота к 2012 году до 15 процентов; приобретение племенного молодняка не менее 300 голов ежегодно в течение четырех лет; производство молока: 2009 г. - 276,4 тыс. тонн; 2010 г. - 302,8 тыс. тонн; 2011 г. - 324,7 тыс. тонн; 2012 г. - 395,8 тыс. тонн; выход телят на 100 маток довести с 81 до 84 голов в 2012 году; удой на корову достигнет в 2012 г. - 5270 кг; производство молока на душу населения в 2012 г. - 354 кг в год
Ожидаемые результаты реализации Программы	1. Надой на одну фуражную корову к 2012 г. довести до 5270 кг, валовое производство молока до 395,8 тыс. тонн, численность поголовья коров до 75,1 тыс. голов. 2. Довести производство молока на душу населения до 354 кг в год
Система управления и контроля	Контроль за реализацией Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Программа развития молочного скотоводства и увеличения производства молока в Тамбовской области на 2009 - 2012 годы направлена на модернизацию отрасли молочного скотоводства, увеличение производства высококачественного молока.

Молочное скотоводство Тамбовской области за последние годы претерпело существенные изменения. Из-за диспаритета цен на энергоресурсы, комбикорма, технику и продукцию животноводства продолжается процесс сокращения поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров в сельхозпредприятиях и личных подсобных хозяйствах населения.

По сравнению с 1990 годом поголовье коров сократилось в 4,5 раза, объемы производства молока снизились на 522 тыс. тонн. На 01 января 2009 г. численность поголовья крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств составила 159,8 тыс. голов, в том числе коров 59,0 тыс. голов, производство молока составило 270,9 тыс. тонн. В 2008 году от реализации молока получена прибыль 64,0 млн. рублей при рентабельности 14 процентов. Удой молока на корову в 2008 году составил в среднем по области 4280 килограммов, что на 1662 кг больше по сравнению с условно эталонным 1990 годом.

Предпринятые в 2006 - 2007 годах меры в рамках реализации национального проекта "Развитие АПК" по ускоренному развитию животноводства и Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы позволили приостановить спад численности поголовья молочного скота, наметилась тенденция его оживления, у руководителей появилась заинтересованность в развитии молочного скотоводства. Активизируется процесс создания крупных молочных хозяйств, в область входят инвесторы. Увеличение производства молока планируется за счет строительства современных молочных комплексов в обществе с ограниченной ответственностью "Мегаферма "Шереметьево" на 3,3 тыс. коров - инвестор компания открытое акционерное общество "Красный Восток Агро", обществе с ограниченной ответственностью "Моршанская земля" на 2 тыс. коров инвестор компания "АДМ-Инвест-групп", аграрной компании "РУСАГРО" на 2,0 тыс. голов коров, открытом акционерном обществе "Никольское" на 1,2 тыс. коров

- инвестор закрытое акционерное общество "Агро-Гард", обществе с ограниченной ответственностью "Рыслинская нива" молочный комплекс на 1,2 тыс. коров, обществе с ограниченной ответственностью "Тамбовское молоко" молочный комплекс на 1,2 тыс. коров, обществе с ограниченной ответственностью "Тамбов-молоко" 8 мини-ферм на 1,2 тыс. коров, в которых будут реализованы современные технологические решения по заготовке кормов, кормлению, содержанию, доению, а также за счет увеличения численности поголовья коров и повышения продуктивности дойного стада.

Таким образом, ускоренное развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока следует рассматривать как проблему государственного значения, решение которой позволит в перспективе научно обосновано и в интересах населения области удовлетворить спрос на молоко и молочные продукты за счет собственного производства.

Для ускоренного развития отрасли молочного скотоводства, как крупного поставщика молока, в перспективе Тамбовская область располагает необходимыми ресурсами:

достаточные площади земельных угодий и пастбищ для производства высококачественных кормов, обеспеченность сельскохозяйственных товаропроизводителей и строящихся новых молочных комплексов сельскохозяйственными угодьями для кормопроизводства - 100 процентов;

высокопродуктивные породы молочного скота (черно-пестрая, симментальская);

наличие трудовых ресурсов.

Сформирован залоговый (гарантийный) фонд для получения кредитов на реализацию мероприятий по развитию молочного скотоводства в сумме 1 млрд. рублей.

Определены меры поддержки по инженерному обустройству строящихся молочных комплексов (строительство дорог, электрических и газовых сетей);

наличие льгот по налогам на имущество (полное возмещение, Закон области от 05.12.2007 N 303-З) и землю (муниципальный налог);

Главными препятствиями для устойчивого развития молочного животноводства и успешной реализации потенциала молочной продуктивности являются:

недостаточная развитость племенной базы, малая численность племенного скота, низкий удельный вес ферм с современными технологиями и оборудованием, отсутствие экономической мотивации реализации возможностей ускоренного развития молочного скотоводства, недостаточный уровень кормов по объему и качеству, что приводит к несбалансированности рационов кормления животных по питательности.

Важными факторами для решения проблемы рентабельности молочного скотоводства остаются:

неурегулированность экономических отношений в цепочке "сельскохозяйственный товаропроизводитель - молокоперерабатывающая промышленность - оптовая и розничная торговля";

недостаточная государственная поддержка молочного скотоводства.

Объективная необходимость принятия программы развития молочного скотоводства и производства молока обусловлена:

социальной значимостью молока, как необходимого для здоровья нации продукта питания, наиболее доступного по цене;

биологическими особенностями крупного рогатого скота по сравнению со скороспелыми отраслями (птицеводство, свиноводство), в силу которых производственный цикл получения коровы составляет 28 - 32 месяца;

необходимостью технологической модернизации существующих и строительства новых ферм и комплексов.

Острота вышеизложенных проблем усугубляется недостатком комплексных научных разработок с системным подходом, что сдерживает инновационный процесс развития интенсивного молочного скотоводства, особенно в вопросах повышения эффективности отрасли за счет внедрения новых энерго-ресурсосберегающих технологий.

На решение указанных проблем и направлена Программа развития молочного скотоводства и увеличения производства молока в Тамбовской области на 2009 - 2012 годы.

Анализ состояния молочного скотоводства

Показатели	Ед. изм.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2008 г. к 2006 г., %
1. Поголовье молочных коров, всего	тыс. голов	73,9	67,0	59,0	80
2. Удой на корову в год во всех категориях хозяйств	кг	3480	3985	4280	123
3. Валовое производство молока	тыс. тонн	281	281	270,9	96
4. Производство на душу населения	кг	251	251	243	97
5. Покупка племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород	гол.	150	180	325	217
6. Выход телят на 100 маток	гол.	81	84	81	100
7. Удельный вес племенных коров в общей численности коров молочных пород	процент	8,0	10,6	13,0	162
8. Рентабельность производства молока	процент	-7	8	14,0

2. Основные цели и задачи

Цели Программы - создание экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли молочного скотоводства и увеличения объемов производства молока с 270,9 тыс. тонн в 2008 до 395,8 тыс. тонн в 2012 году; удовлетворение потребности населения области в молочных продуктах, создание технологических цепочек (производство, переработка, продажа) по обеспечению населения молочными продуктами.

Для достижения намеченных целей необходимо решение следующих задач:

увеличение производства молока и развитие молочного скотоводства, в том числе за счет роста поголовья скота;

строительство современных молочных комплексов;

строительство современного молокоперерабатывающего предприятия на 120,0 тыс. тонн молока в год;

реализация мер по регулированию рынка молока;

совершенствование селекционно-племенной работы и воспроизводства стада, направленного на повышение продуктивности животных;

обеспечение роста поголовья скота;

улучшение кормопроизводства с целью обеспечения поголовья в полном объеме полноценными кормами собственного производства.

3. Целевые индикаторы Программы

Основные целевые индикаторы Программы

Целевой индикатор	Ед. изм.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2012 г. к 2008 г. %
1. Валовое производство молока	тыс. тонн	270,9	276,4	302,8	324,7	395,8	146
2. Удой на корову в год во всех категориях хозяйств	кг	4280	4531	4710	4920	5270	123,1
3. Производство на душу населения	кг	243	247	271	290	354	145,7
4. Покупка племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород	гол.	325	330	340	350	350	108
5. Выход телят на 100 маток	гол.	81	81	82	83	84	104
6. Удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота	процен	13	13,5	14	14,5	15	115
6.1. удельный вес племенных коров в общем количестве коров	процен	13,2	13,2	13,5	14	15	+2
6.2. объем реализации племенного молодняка в процентах к предыдущему году	процен	15	15	15	15	15	-
7. Создание центров (пунктов искусственного осеменения) по оказанию сервисных услуг по воспроизводству сельскохозяйственных животных	ед.	68	3	2	2	1	-

ГАРАНТ:

Нумерация разделов настоящей Программы приводится в соответствии с источником

5. Перечень и описание программных мероприятий

Информация об изменениях:

Постановлением администрации Тамбовской области от 13 декабря 2011 г. N 1737 подраздел 5.1. раздела 5 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст подраздела в предыдущей редакции

5.1. Меры по стимулированию инвестиционной привлекательности

Наименование показателя	Един. измер.	Обязательства (по годам)
		2009	2010	2011	2012
5.1.1. Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям и крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат за реализацию молока	млн. руб	51,1	-	-	184,0
5.1.2. Субсидии на развитие племенной базы молочного скотоводства: в т.ч. на приобретение семени быков-производителей; на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота; на содержание племенного маточного поголовья	млн. руб млн. руб млн. руб млн. руб	11,1 2,8 5,5 2,8	9,7 2,9 6,8	16,5 3,1 13,4	27,0 6,0 21,0
5.1.3. Субсидии на приобретение техники для заготовки и приготовления кормов, а также технологического оборудования, запасных частей и приспособлений (с предоставлением заверенных копий технической документации, технических паспортов и формуляров)	млн. руб	-	-	3,119	15,0
5.1.4. Субсидии на покупку улучшенных пользовательных телок для воспроизводства	млн. руб	2,0	5,2	5,4	5,0
5.1.5. Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат на закупку молока у населения и в крестьянских (фермерских) хозяйствах	млн. руб	0,5	-	-	6,0
5.1.6. Бюджетные ассигнования для увеличения уставного фонда Тамбовского областного государственного унитарного предприятия "Тамбовская управляющая компания" для целей, связанных с проведением мероприятий по приобретению долей и увеличению уставного капитала общества с ограниченной ответственностью "Бондарский сыродельный завод", и проведения его реконструкции - всего	млн. руб	-	91,0	17,0	-
5.1.7. Субсидии молокоперерабатывающим предприятиям области на возмещение части затрат на закупку молока у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов за период с 01.05 по 30.09.2011	млн. руб	-	-	13,981	-
Всего:	млн. руб	64,7	105,9	56,0	237,0

5.2. Меры по обеспечению инфраструктуры животноводческих комплексов

Исключен

Информация об изменениях:

См текст подраздела 5.2. раздела 5

Информация об изменениях:

Постановлением администрации Тамбовской области от 11 октября 2011 г. N 1376 в раздел 6 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Социально-экономическая и экологическая эффективность Программы

Реализация Программы создаст условия и предпосылки для устойчивого развития молочного скотоводства и увеличения производства молока, что позволит обеспечить снабжение населения области молоком и молочными продуктами.

Реализация Программы позволит стабилизировать маточное поголовье скота, рост численности коров в сельскохозяйственных предприятиях и личных подсобных хозяйствах, увеличить продуктивность коров и создать условия для устойчивого развития молочного скотоводства, обеспечить производство молока на душу населения с 243 до 354 килограммов.

Реализация Программы обеспечит повышение производительности труда на фермах, занятость населения и дополнительное поступление налогов в бюджеты всех уровней.

Расчет социально-экономической эффективности реализации Программы (по годам)

Показатели	2008	2009	2010	2011	2012	2012 к 2008 %
1. Поголовье молочных коров, тыс. гол	59,0	61,0	64,3	66,0	75,1	127
2. Удой на корову в год, кг	4280	4531	4710	4920	5270	123
3. Валовое производство молока, тыс. тонн	270,9	276,4	302,8	324,7	395,8	146
4. Валовой продукт отрасли, млн. руб.	2856	3450	4152	4530	6200	217
5. Валовой доход отрасли, млн. руб.	930	1210	1290	1640	1985	213
6. Чистая прибыль отрасли, млн. руб.	64	70	85	95	150	234
7. Дополнительные рабочие места за счет инвестиционных проектов, человек		130	50	291	115

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе (по годам)

Показатели	Ед. изм.	2009	2010	2011	2012	Всего за 4 года
Выручка от реализации молока (ТП)	млн. руб.	533	607	681	820	2641
Ежегодный прирост выручки от реализации молока (ТП)	млн. руб.	29	74	74	139	316
Финансирование Программы - всего (Ф)	млн. руб.	64,7	105,9	56	237	463,6
Показатели эффективности - Эобщ.	процент	15	31	27	39	30

Реализация Программы не несет негативных экологических последствий, она будет способствовать восстановлению и сохранению природных ресурсов региона, развитию культуртехнических мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации Тамбовской области от 13 декабря 2011 г. N 1737 в раздел 7 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

7. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

                                                                        млн. руб.

Мероприятия	Источник	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	Всего за 2009 - 2012 гг.
1. Субсидирование возмещения сельскохозяйственным товаропроизводителям и крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат за реализацию молока (в 2010 году в летний период июнь, июль, август), на развитие племенной базы молочного скотоводства, на приобретение техники для заготовки и приготовления кормов, технологического оборудования, запасных частей и приспособлений (с предоставлением заверенных копий технической документации, технических паспортов и формуляров), на покупку улучшенных пользовательных телок для воспроизводства, на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат на закупку молока у населения и в крестьянских (фермерских) хозяйствах, бюджетные ассигнования для увеличения уставного фонда Тамбовского областного государственного унитарного предприятия "Тамбовская управляющая компания" для целей, связанных с проведением мероприятий по приобретению долей и увеличению уставного капитала общества с ограниченной ответственностью "Бондарский сыродельный завод", и проведения его реконструкции, субсидирование молокоперерабатывающих предприятий области на возмещение части затрат на закупку молока у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов за период с 01.05. по 30.09.2011	обл. бюджет	64,7	105,9	56,0	237,0	463,6
2. Строительство, реконструкция, модернизация молочных комплексов	внебюджетные средства	1450	2281	600	325	4656
ИТОГО:		1514,7	2386,9	656,0	562,0	5119,6

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Правилами предоставления за счет средств областного бюджета субсидий на поддержку экономически значимых областных программ развития сельского хозяйства области на 2009 - 2012 годы, утвержденными постановлением администрации области. При недоиспользовании средств по одним мероприятиям управление сельского хозяйства области может перераспределять оставшиеся финансовые средства под фактическое выполнение других мероприятий в рамках Программы.

8. Описание системы управления реализацией Программы

Система управления реализацией Программы предполагает определение ответственных за:

реализацию Программы в целом, достижение целей, задач Программы, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, предусмотренных в Программе - управление сельского хозяйства области;

координацию деятельности учреждений и организаций, участвующих в реализации Программы, и их согласованные действия по реализации программных мероприятий - управление сельского хозяйства области;

реализацию каждого мероприятия Программы и соответственно реализацию программы в целом - управление сельского хозяйства области;

финансирование программных мероприятий - управление сельского хозяйства области;

мониторинг реализации Программы - управление сельского хозяйства области;

формирование отчетности о ходе реализации Программы - управление сельского хозяйства области.

Расчеты возможных рисков

Виды рисков	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
От невыхода на плановую продуктивность (кг молока на корову) млн. руб.	5,0	8,5	12,0	15,0
От невыхода на плановое поголовье коров, гол. млн. руб.	17,0	25,2	28,0	45,0
Общая оценка рисков: тыс. тонн млн. руб.	2,0 22,0	2,9 33,7	3,3 40,0	4,3 60,0

Информация об изменениях:

Постановлением администрации Тамбовской области от 11 октября 2011 г. N 1376 в раздел 9 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

9. Сроки реализации Программы

График реализации программных мероприятий

Разделы Программы, мероприятия	Ответственные за исполнение	Срок исполнения	Объем работ
1. Поддержка молочного скотоводства из областного бюджета	Управление сельского хозяйства области	2009 - 2012 гг.	463,6 млн. руб.
2. Молочный комплекс на 3,3 тыс.коров в обществе с ограниченной ответственностью "Мегаферма "Шереметьево" Пичаевского района	Управление сельского хозяйства области, открытое акционерное общество "Красный Восток Агро"	2010 г.	908 млн. руб.
3. Молочный комплекс на 1,2 тыс.коров в открытом акционерном обществе "Никольское" Рассказовского района	Управление сельского хозяйства области, закрытое акционерное общество "АгроГард"	2010 - 2011 гг.	462 млн. руб.
4. Восемь миниферм на 1,2 тыс. коров в обществе с ограниченной ответственностью "Тамбов-молоко" Сампурского района	Управление сельского хозяйства области, общество с ограниченной ответственностью "Тамбов-молоко"	2010 г.	570 млн. руб.
5. Молочный комплекс на 2,4 тыс. коров в обществе с ограниченной ответственностью "Капитал-Агро "Сосновский" Сосновского района	Управление сельского хозяйства области, общество с ограниченной ответственностью "Капитал-Агро "Сосновский""	2010 - 2012 гг.	1426 млн. руб.
6. Молочный комплекс на 0,6 тыс.коров в обществе с ограниченной ответственностью "Суворово" Уваровского района	Управление сельского хозяйства области, общество с ограниченной ответственностью "Суворово"	2010 г.	250 млн. руб.