Приложение. Отчет об исполнении бюджета города за полугодие 2013 года

Приложение
к решению
Котовского городского
Совета народных депутатов
Тамбовской области
от 26 сентября 2013 г. N 652

Отчет
об исполнении бюджета города за полугодие 2013 года

Таблица N 1

1. Доходы бюджета города

Наименование показателя	Код дохода по бюджетной классификации	утвержденные бюджетные назначения (руб.)	исполнено (руб.)
1	2	3	4
Доходы бюджета - Всего	000 8500000000 0000 000	388 267 482,29	223 946 140,94
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	000 1000000000 0000 000	174 716 800,00	69 878 938,78
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	000 1010000000 0000 000	63 175 700,00	27 147 137,57
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	000 1010201001 0000 110	62 378 700,00	26 793 342,25
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации	000 1010202001 0000 110	488 000,00	58 013,91
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации	000 1010203001 0000 110	266 000,00	277 681,41
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации	000 1010204001 0000 110	43 000,00	18 100,00
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	000 1050000000 0000 000	18 138 000,00	6 787 000,78
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	000 1050201002 0000 110	16 297 200,00	6 760 215,39
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)	000 1050202002 0000 110	0,00	-4 576,09
Единый сельскохозяйственный налог	000 1050301001 0000 110	30 000,00	15 411,48
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов	000 1050401002 0000 110	1 810 800,00	15 950,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	000 1060000000 0000 000	51 121 900,00	12 804 515,19
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов	000 1060102004 0000 110	9 837 000,00	897 672,56
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов	000 1060601204 0000 110	13 175 200,00	3 905 946,60
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов	000 1060602204 0000 110	28 109 700,00	8 000 896,03
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	000 1080000000 0000 000	1 386 000,00	1 083 953,96
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)	000 1080301001 0000 110	1 326 000,00	1 071 953,96
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	000 1080715001 0000 110	60 000,00	12 000,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	000 1 11 00000 00 0000 000	13 542 000,00	7 609 517,23
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	000 1110501204 0000 120	9 980 000,00	5 321 144,27
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	000 1110904404 0000 120	3 562 000,00	2 288 372,96
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	000 1 12 00000 00 0000 000	855 000,00	314 358,32
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами	000 1120101001 0000 120	90 000,00	32 728,17
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами	000 1120102001 0000 120	21 000,00	10 386,98
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты	000 1120103001 0000 120	125 000,00	24 010,89
Плата за размещение отходов производства и потребления	000 1120104001 0000 120	619 000,00	247 232,28
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	000 1 13 00000 00 0000 000	12 200 000,00	6 515 350,93
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов	000 1130199404 0000 130	12 200 000,00	6 515 350,93
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	000 1 14 00000 00 0000 000	12 685 800,00	6 762 369,16
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	000 1140204304 0000 410	11 100 000,00	5 486 431,38
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	000 1140601204 0000 430	1 585 800,00	1 275 937,78
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	000 1 16 00000 00 0000 000	1 455 400,00	783 300,35
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, пунктом 2 статьи 119, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, статьями 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1 и 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации	000 1160301001 0000 140	92 200,00	63 679,47
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях	000 1160303001 0000 140	32 000,00	23 100,04
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт	000 1160600001 0000 140	53 800,00	22 600,00
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции	000 1160801001 0000 140	42 900,00	118 200,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах	000 1162501001 0000 140	7 400,00	0,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды	000 1162505001 0000 140	33 800,00	39 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства	000 1162506001 0000 140	41 900,00	17 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находящихся в собственности городских округов	000 1162507304 0000 140	3 200,00	0,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей	000 1162800001 0000 140	3 200,00	1 120,00
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения	000 1163003001 0000 140	43 800,00	0,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	000 1164300001 0000 140	65 700,00	112 900,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	000 1165102002 0000 140	0,00	1 000,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	000 1169004004 0000 140	1 035 500,00	384 700,84
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	000 1 17 00000 00 0000 000	157 000,00	71 435,29
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов	000 1170104004 0000 180	0,00	-4 596,71
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов	000 1170504004 0000 180	157 000,00	76 032,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	000 2 00 00000 00 0000 000	213 550 682,29	154 067 202,16
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	000 2 02 00000 00 0000 000	213 550 682,29	154 400 446,89
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности	000 2020100104 0000 151	61 931 600,00	44 117 800,00
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности	000 2020100110 0000 151	5 696 500,00	5 696 500,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на модернизацию региональной системы общего образования	000 2020214500 0000 151	2 487 400,00	2 487 400,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	000 2020208800 0000 151	22 086 682,29	12 729 774,69
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов	000 2020208900 0000 151	29 124 700,0	9 223 864,00
Прочие субсидии бюджетам городских округов	000 2020299904 0000 151	37 277 600,00	42 586 076,00
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния	000 2020300304 0000 151	1 154 200,00	1 154 200,00
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	000 2020302104 0000 151	1 550 000,00	1 137 600,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	000 2020302404 0000 151	50 366 500,00	34 426 832,20
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	000 2020402504 0000 151	78 000,00	0,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда	000 2020402904 0000 151	132 400,00	132 400,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов	000 2020499904 0000 151	1 665 100,00	708 000,00
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	000 2190400004 0000 151	0,00	-333 244,73

2. Расходы бюджета

Наименование показателя	Код расхода по бюджетной классификации	утвержденные бюджетные назначения (руб.)	исполнено (руб.)
1	2	3	4
Расходы бюджета - ИТОГО	000 9600 0000000 000 000	398 975 350,15	220 106 534,00
Общегосударственные вопросы	000 0100 0000000 000 000	57 009 300,0	30 212 743,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления	000 0102 0000000 000 000	1 075 500,0	736 263,1
Функционирование законодательных органов местного самоуправления	000 0103 0000000 000 000	3 280 500,0	1 650 648,5
Функционирование местных администраций	000 0104 0000000 000 000	25 212 200,0	13 292 368,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	000 0106 0000000 000 000	3 930 000,0	1 987 700,2
Резервные фонды	000 0111 0000000 000 000	379 300,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	000 0113 0000000 000 000	23 131 800,0	12 545 763,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	000 0300 0000000 000 000	100 000,0	0,0
Миграционная политика	000 0311 0000000 000 000	100 000,0	0,0
Национальная экономика	000 0400 0000000 000 000	24 593 200,0	29 892 507,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	000 0409 0000000 000 000	24 343 200,0	29 857 507,5
Другие вопросы в области национальной экономики	000 0412 0000000 000 000	250 000,0	35 000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	000 0500 0000000 000 000	77 216 606,15	20 073 181,48
Жилищное хозяйство	000 0501 0000000 000 000	54 601 545,15	9 863 935,54
Коммунальное хозяйство	000 0502 0000000 000 000	1 129 400,00	448 242,96
Благоустройство	000 0503 0000000 000 000	20 885 661,00	9 761 002,98
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	000 0505 0000000 000 000	600 000,00	0,00
Охрана окружающей среды	000 0600 0000000 000 000	650 000,00	617 328,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	000 0605 0000000 000 000	650 000,00	617 328,00
Образование	000 0700 0000000 000 000	202 186 200,00	122 857 396,10
Дошкольное образование	000 0701 0000000 000 000	83 136 700,00	46 009 547,70
Общее образование	000 0702 0000000 000 000	108 919 600,00	71 535 839,34
Молодежная политика и оздоровление детей	000 0707 0000000 000 000	3 616 300,00	1 800 665,16
Другие вопросы в области образования	000 0709 0000000 000 000	6 513 600,00	3 511 343,90
Культура, кинематография	000 0800 0000000 000 000	17 415 700,00	9 450 353,35
Культура	000 0801 0000000 000 000	17 415 700,00	9 450 353,35
Социальная политика	000 1000 0000000 000 000	14 272 644,00	5 945 087,81
Социальное обеспечение населения	000 1003 0000000 000 000	1 134 044,00	674 169,58
Охрана семьи и детства	000 1004 0000000 000 000	11 074 100,00	4 268 014,32
Другие вопросы в области социальной политики	000 1006 0000000 000 000	2 064 500,00	1 002 903,91
Физическая культура и спорт	000 1100 0000000 000 000	2 310 000,00	204 981,83
Массовый спорт	000 1102 0000000 000 000	2 180 000,00	204 981,83
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	000 1105 0000000 000 000	130 000,00	0,00
Средства массовой информации	000 1200 0000000 000 000	1 830 200,00	847 379,30
Телевидение и радиовещание	000 1201 0000000 000 000	1 830 200,00	847 379,30
Обслуживание государственного и муниципального долга	000 1300 0000000 000 000	1 391 500,00	5 575,14
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	000 1301 0000000 000 000	1 391 500,00	5 575,14
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	х	-10 707 867,86	3 839 606,94

3. Источники финансирования дефицита бюджета города

Наименование показателя	Код источника финансирования по бюджетной классификации	утвержденные бюджетные полномочия	исполнено
1	2	3	4
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего	х	10 707 867,86	-3 839 606,94
источники внутреннего финансирования	х	10 707 867,86	-3 839 606,94
из них:
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	000 0103010004 0000 710	13 861 700,00	0,00
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	000 0103010004 0000 810	-5 300 000,00	0,00
Увеличение остатков средств бюджетов	000 0105000000 0000 500	-402 129 182,29	-225 582 994,75
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	000 0105020104 0000 510	-402 129 182,29	-225 582 994,75
Уменьшение остатков средств бюджетов	000 0105000000 0000 600	404 275 350,15	221 743 387,81
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	000 0105020104 0000 610	404 275 350,15	221 743 387,81

Таблица N 2

Финансирование городских и ведомственных целевых программ за 1 полугодие 2013 года

Наименование	Целевая статья	утвержденные бюджетные полномочия (руб.)	Исполнено (руб.)	% Исполнения
Ведомственная программа "Учет объектов недвижимости города Котовска на 2012 - 2015 годы"	0908803	716 200,00	224 242,09	31,3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего, основного общего, среднего (полного) образования, а так же дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях г. Котовска на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годы"	4208800	133 686 900,00	73 052 804,24	54,6
Ведомственная программа "Развитие отрасли культуры города Котовска на 2012 - 2014 годы"	4408800	25 438 300,00	14 844 343,98	58,4
Ведомственная целевая программа "Благоустройство территории города Котовска на 2012 - 2014 годы"	6008805	17 448 961,00	8 716 339,71	50,0
Городская целевая программа "Развитие среднего и малого предпринимательства в г. Котовске на 2012 - 2014 годы"	7950100	250 000,00	35 000,00	14,00
Городская целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в г. Котовске на период 2013 год"	7950200	8 184 300,00	3 371 870,77	41,2
Долгосрочная целевая программа "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления услуг населению, на 2011 - 2013 годы"	7950300	2 354 500,00	1 005 908,99	42,7
Городская целевая программа "Молодежь-2011 - 2013"	7950400	1 878 100,00	797 974,79	42,5
Городская целевая программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, обеспечение безопасности людей на водных объектах, развитие единой дежурно-диспетчерской службы города Котовска в 2012 - 2014 годах"	7950600	230 600,00	59 911,50	26,0
Городская целевая программа Котовска по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом	7950700	100 000,00	0,0	0,0
Городская целевая программа по предупреждению распространения наркомании на 2012 - 2014 годы	7950800	40 000,00	0,00	0,0
Городская целевая программа "Молодежи - доступное жилье на 2011 - 2013 годы"	7951200	500 000,00	69 696,00	14,0
Городская целевая программа "О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на 2011 - 2013 годы"	7951300	308 000,00	175 711,27	57,0
Городская целевая программа "Комплексная программа профилактики правонарушений в городе Котовске на 2011 - 2013 годы"	7951400	155 000,00	56 979,48	36,7
Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилья, расположенного на территории города Котовска, на 2013 - 2015 годы"	7951500	335 139,00	0,0	0,0
Городская целевая программа "Патриотическое воспитание молодежи на 2012 - 2014 годы"	7951600	506 500,00	387 999,98	76,6
Городская целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе на 2012 - 2014 г."	7951800	2 180 000,00	134 981,83	6,2
Городская целевая программа "Экология и природные ресурсы города Котовска на 2013 год"	7952000	650 000,00	617 328,00	94,9
Городская целевая программа "Доступная среда на 2013 - 2015 годы"	7950500	80 000,00	3 100,00	3,8
Городская целевая программа "Развитие туризма в городе Котовске на 2012 - 2015 годы"	7951000	130 000,00	0,00	0,0
Целевая программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов жилищного фонда города Котовска на 2013 год"	0980201	3 000 000,00	0,00	0,00
Итого:		198 172 500,00	103 554 192,63	52,2

Таблица N 3

Использование средств резервного фонда за 1 полугодие 2013 года

Наименование мероприятий	Сумма (руб.)
Израсходовано, всего:	30,60
в том числе:
Проведение и участие в мероприятиях, встречах, выставках, семинарах, симпозиумах, по проблемам областного значения	0,00
Выплата единовременных премий гражданам в связи с юбилейными и праздничными датами	0,00
Прочие непредвиденные расходы	30,60

Таблица N 4

Сведения
о численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета города на 1 полугодие 2013 года

Показатель, единица измерения	КБК	На начало отчетного периода (на 01.01.2013)	На конец отчетного периода (на 01.07.2013)
Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления (чел.)	0102	1	1
Функционирование законодательных органов местного самоуправления (чел.)	0103	7	7
Функционирование местных администраций (чел.)	0104	72	72
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	11	11
Другие общегосударственные вопросы (чел.)	0113	50,5	67,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	42,0	42,0
Образование (чел.)	0700	903,0	901,0
Культура, кинематография (чел.)	0800	103,0	90,0
Средства массовой информации (чел.)	1200	7,5	7,5
Другие вопросы в области социальной политики (чел)	1006	7,0	7,0