Приложение. Ведомственная целевая Программа "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в городе Тамбове на 2012 - 2015 годы"

Приложение

Ведомственная целевая Программа
"Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в городе Тамбове на 2012 - 2015 годы"
(утв. постановлением администрации города Тамбова
от 10 ноября 2011 г. N 8259)

С изменениями и дополнениями от:

23 января, 27 февраля, 23 апреля, 24 мая, 18 июля, 13 сентября, 15 октября, 21 ноября, 12, 29 декабря 2012 г., 20 февраля, 6, 20 марта, 16 мая, 13 июня, 16 июля, 29 августа 2013 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Тамбова от 16 июля 2013 г. N 5943 в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
ведомственной целевой Программы "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в городе Тамбове на 2012 - 2015 годы"

Наименование Программы	Ведомственная целевая Программа "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в городе Тамбове на 2012 - 2015 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Статья 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральные законы от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", от 21.07.2012 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", постановление Правительства Российской Федерации от 28.09.2009 N 767 "О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации", приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 12.11.2007 N 160 "Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них", решение Тамбовской городской Думы от 28.11.2007 N 485 "О Положении "О бюджетном процессе в городском округе - город Тамбов", постановление администрации города Тамбова от 23.01.2009 N 358 "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ"
Заказчик Программы	Комитет городского хозяйства Администрации города Тамбова
Разработчик и координатор Программы	Комитет городского хозяйства Администрации города Тамбова
Цель Программы	Создание современной и эффективной сети автомобильных дорог в городе
Задачи Программы	- Обеспечение строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений; - организация комплекса мер по восстановлению первоначальных характеристик автомобильных дорог и дорожных сооружений; - организация и управление процессом строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений; - содержание автодорог и искусственных сооружений на них, поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения непрерывного и безопасного движения в любое время суток.
Характеристика программных мероприятий	Мероприятия, направленные на обеспечение строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений: - строительство автомобильных дорог города; - реконструкция автомобильных дорог города. Мероприятия по восстановлению первоначальных характеристик автомобильных дорог и дорожных сооружений: - капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог; - капитальный ремонт и ремонт искусственных дорожных сооружений. Мероприятия, направленные на организацию и управление процессом строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений: - разработка проектно-сметной документации, изыскательские работы, экспертиза, авторский надзор, инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог; - организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, изготовлению проектно-сметной документации, осуществление контроля качества выполнения работ; - погашение кредиторской задолженности, образовавшейся в ходе реализации программных мероприятий и оплата исполнительных листов. Мероприятия по содержанию автодорог и искусственных сооружений на них, поддержанию их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми условиями обеспечения непрерывного и безопасного движения в любое время суток: - содержание и уборка дорог, площадей, тротуаров, остановочных пунктов, мостов и путепроводов; - приобретение коммунально-уборочной техники; - погашение кредиторской задолженности, образовавшейся в ходе реализации программных мероприятий по содержанию автодорог и искусственных дорожных сооружений и оплата исполнительных листов.
Сроки реализации Программы	Программа реализуется в течение 2012 - 2015 годов: 1-й этап реализации программы (2012 г. - III квартал 2015 г.); 2-й этап - оценка эффективности последствий реализации Программы и планирование последующих работ (IV квартал 2015 г.)
Исполнители Программы	Муниципальное казенное учреждение "Дирекция городских дорог", муниципальное бюджетное учреждение "Спецдорсервис, комитет городского хозяйства Администрации города Тамбова.
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета городского округа - город Тамбов составляет 1 892 081,905 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 г. - 363 765,786 тыс. руб.; 2013 г. - 567 677,919 тыс. руб.; 2014 г. - 538 213,600 тыс. руб.; 2015 г. - 422 424,600 тыс. руб.; кроме того, в рамках адресной инвестиционной программы городского округа - город Тамбов на 2012 - 2015 годы 138 353,500 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 г. - 38 700,700 тыс. руб.; 2013 г. - 99 652,800 тыс. руб.; При формировании проекта бюджета городского округа - город Тамбов средства, выделяемые на реализацию мероприятий Программы, подлежат уточнению с учетом возможностей городского бюджета.
Механизм реализации Программы	Механизм реализации Программы базируется на принципах партнерства и четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы. Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляется комитетом городского хозяйства Администрации города Тамбова. Исполнители Программы: - заключают муниципальные контракты (договоры) в соответствии с действующим законодательством с подрядными организациями на выполнение программных мероприятий; - подписывают акты выполненных работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами; - осуществляют оплату выполненных работ в соответствии с действующим законодательством в пределах доведенных объемов финансирования. Возможность возникновения рисков сведена до минимума. Ход реализации Программы обсуждается на заседании коллегии Администрации города Тамбова и на оперативных совещаниях, проводимых главой Администрации города Тамбова, широко освещается средствами массовой информации города, обсуждается на общественных слушаниях и на собраниях общественности города Тамбова. Комитет городского хозяйства Администрации города Тамбова контролирует своевременное и полное проведение мероприятий Программы и предоставляет в комитет по инвестициям и стратегическим проектам Администрации города Тамбова информацию о ходе реализации Программы по итогам за полугодие и за год по электронной почте и на бумажном носителе (до 25 июля и до 25 января следующего за отчетным периодом соответственно).
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности (на основе целевых индикаторов)	Реализация Программы позволит: - увеличить протяженность вновь построенных автомобильных дорог; - увеличить протяженность реконструированных автомобильных дорог; - увеличить протяженность отремонтированных автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений; - обеспечить нормативные требования при выполнении проектно-изыскательских работ; - обеспечить своевременное и качественное выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений; - обеспечить круглогодичное транспортное сообщение посредством содержания автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в соответствии с требованиями по обеспечению безопасности дорожного движения; - увеличить количество приобретенных машин и механизмов для уборки территории города.

1. Характеристика проблемы и обоснование ее решения программно-целевыми методами

В настоящее время протяженность улично-дорожной сети города Тамбова составляет 325,9 км, из них:

- с асфальтовым покрытием - 240,9 км;

- с цементобетонным - 10,8 км;

- с щебеночным - 56,9 км;

- без покрытия (грунт) - 17,2 км.

На территории областного центра расположено 21 мостовое сооружение и 4 путепровода.

Основные магистрали города Тамбова, построенные в 70 - 80 годы, не соответствуют предъявляемым требованиям, так как имеют износ, разрушения и колейность более чем на 50% поверхности. Последний капитальный ремонт большинства основных улиц города Тамбова проводился более 20 лет назад. В настоящее время улично-дорожная сеть областного центра не выдерживает возросшие нагрузки в связи с увеличением интенсивности движения транспорта.

В последнее время в городе Тамбове значительно усложнились условия движения транспорта и пешеходов, и в первую очередь в центральной части города. Прежде всего это связано со значительным увеличением количества транспорта и несовершенством улично-дорожной сети.

Кроме этого, наш город бурно развивается. Планомерно ведется застройка новых микрорайонов "Московский", "Северный", "Радужный", "Уютный". Для более эффективного функционирования и обеспечения жизнедеятельности новой жилой застройки в северной части города Тамбова, согласно генеральному плану застройки городских территорий, ведется строительство сети новых автодорог.

Увеличение числа жителей в новых микрорайонах северной части города Тамбова требует в ближайшие годы обеспечить развитие улично-дорожной сети в соответствии с современными требованиями. Для совершенствования городской транспортной сети стратегически важно обеспечить связь северной и западной частей города, минуя перегруженный транспортными заторами центр города Тамбова.

Одним из приоритетных направлений для развития транспортной инфраструктуры на территории города Тамбова является строительство путепровода по ул. Магистральной, которое было начато в 1986 году, а также строительство подходов к нему. При этом северная часть города Тамбова соединится с западной частью и тем самым разгрузится центральная часть областного центра и основные магистральные улицы, по которым проходят транзитные маршруты, в основном грузового транспорта (ул. Пролетарская, ул. Никифоровская, ул. Авиационная, ул. 40 лет Октября и др.).

Целью совершенствования улично-дорожной сети является создание современной и эффективной сети дорог на территории областного центра, обеспечивающей снижение транспортных издержек в экономике, обеспечение безопасного и бесперебойного движения транспорта, повышение пропускной способности, а также увеличение срока службы автодорог и искусственных сооружений на них.

2. Цель и задачи Программы

Цель Программы: создание современной и эффективной сети автомобильных дорог в городе.

Условием достижения цели Программы является решение следующих задач:

- обеспечение строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений;

- организация комплекса мер по восстановлению первоначальных характеристик автомобильных дорог и дорожных сооружений;

- организация и управление процессом строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений;

- содержание автодорог и искусственных сооружений на них, поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения непрерывного и безопасного движения в любое время суток.

Цель и задачи Программы планируется реализовать в период 2012 - 2015 годов.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация Программы позволит:

- увеличить протяженность вновь построенных автомобильных дорог;

- увеличить протяженность реконструированных автомобильных дорог;

- увеличить протяженность отремонтированных автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений;

- обеспечить нормативные требования при выполнении проектно-изыскательских работ;

- обеспечить своевременное и качественное выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений;

- обеспечить круглогодичное транспортное сообщение посредством содержания автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в соответствии с требованиями по обеспечению безопасности дорожного движения;

- увеличить количество приобретенных машин и механизмов для уборки территории города.

Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения цели и задач Программы, приведены в приложении N 2 к Программе.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Тамбова от 16 мая 2013 г. N 4075 в раздел 4 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Система программных мероприятий

Для решения задач Программы и достижения поставленных целей планируется выполнение следующих мероприятий.

Мероприятия, направленные на обеспечение строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, приведены в задаче 1 приложения N 1 к Программе.

Деятельность в указанном направлении предусматривает:

- строительство автомобильных дорог города;

- реконструкцию автомобильных дорог города.

Мероприятия по восстановлению первоначальных характеристик автомобильных дорог и дорожных сооружений приведены в задаче 2 приложения N 1 к Программе:

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог;

- капитальный ремонт и ремонт искусственных дорожных сооружений.

Мероприятия, направленные на организацию и управление процессом строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, приведены в задаче 3 приложения N 1 к Программе:

- разработка проектно-сметной документации, изыскательские работы, экспертиза, авторский надзор, инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог;

- организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, изготовлению проектно-сметной документации, осуществление контроля за качеством выполнения работ;

- погашение кредиторской задолженности, образовавшейся в ходе реализации программных мероприятий и оплата исполнительных листов", после слов "приобретение коммунально-уборочной техники;

- погашение кредиторской задолженности, образовавшейся в ходе реализации программных мероприятий по содержанию автодорог и искусственных дорожных сооружений на них, и оплата исполнительных листов.

Мероприятия по содержанию автодорог и искусственных сооружений на них, поддержанию их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми условиями обеспечения непрерывного и безопасного движения в любое время суток, приведены в задаче 4 приложения N 1 к Программе:

- содержание и уборка дорог, площадей, тротуаров, остановочных пунктов, мостов и путепроводов;

- приобретение коммунально-уборочной техники.

5. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в течение 2012 - 2015 годов:

1 этап: 2012 г. - III кв. 2015 г. - реализация Программы;

2 этап: IV кв. 2015 г. - оценка эффективности последствий реализации Программы и планирование последующих работ.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Тамбова от 16 июля 2013 г. N 5943 в раздел 6 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета городского округа - город Тамбов составляет 1 892 081,905 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 г. - 363 765,786 тыс. руб.;

2013 г. - 457 677,919 тыс. руб.;

2014 г. - 567 677,919 тыс. руб.;

2015 г. - 422 424,600 тыс. руб.;

кроме того, в рамках адресной инвестиционной программы городского округа - город Тамбов на 2012 - 2015 годы 138 353,500 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 г. - 38 700,700 тыс. руб.;

2013 г. - 99 652,800 тыс. руб.;

Данные по объему финансирования приведены в приложении N 3 к Программе.

При формировании проекта бюджета городского округа - город Тамбов средства, выделяемые на реализацию мероприятий Программы, подлежат уточнению с учетом возможностей городского бюджета.

7. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы базируется на принципах партнерства и четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы.

Исполнителями Программы являются муниципальное казенное учреждение "Дирекция городских дорог" и муниципальное бюджетное учреждение "Спецдорсервис".

Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляется комитетом городского хозяйства Администрации города Тамбова.

Исполнители Программы:

- заключают муниципальные контракты (договоры) в соответствии с действующим законодательством с подрядными организациями на выполнение программных мероприятий;

- подписывают акты выполненных работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами;

- осуществляют оплату выполненных работ в соответствии с действующим законодательством в пределах доведенных объемов финансирования.

Ход реализации Программы обсуждается на заседании коллегии Администрации города Тамбова и на оперативных совещаниях, проводимых главой Администрации города Тамбова, широко освещается средствами массовой информации города, обсуждается на общественных слушаниях и на собраниях общественности города Тамбова.

На реализацию программы могут повлиять внешние риски, а именно:

при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" некоторые процедуры торгов могут не состояться, в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур проведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий;

заключение муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по контрактам.

Досрочное прекращение реализации Программы предусматривается в случае установления в ходе ежегодного мониторинга невозможности достижения запланированных конечных результатов Программы за счет предусмотренных объемов финансирования.

Комитет городского хозяйства Администрации города Тамбова контролирует своевременное и полное проведение мероприятий Программы и предоставляет в комитет по инвестициям и стратегическим проектам Администрации города Тамбова информацию о ходе реализации Программы по итогам за полугодие и за год по электронной почте и на бумажном носителе (до 25 июля и до 25 января следующего за отчетным периодом соответственно).