Приложение N 3. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

Информация об изменениях:

Приказом управления здравоохранения Тамбовской области от 6 октября 2016 г. N 1618 настоящее приложение дополнено приложением N 3

Приложение N 3
к Порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
бюджетного учреждения, подведомственного
управлению здравоохранения области

Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
(утв. приказом управления здравоохранения Тамбовской области
от 21 апреля 2015 г. N 465)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

N п/п	Должность, группа должностей	Численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 12)
1	2	3	4	5
1	руководитель организации
2	заместители руководителя и руководители структурных подразделений кроме врачей-руководителей структурных подразделений), иные руководители			"
3	педагогические работники
4	врачи (кроме зубных), включая врачей-руководителей структурных подразделений
5	социальные работники
6	средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий; условия для предоставления медицинских услуг)
7	младший медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг
8	работники, имеющие высшее фармацевтическое или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)
9	прочий персонал
	Итого:

Справочно к таблице Ps счеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения	Все источники финансирования

N п/п	Должность, группа должностей	Численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.
				Всего (гр. 3 х гр. 4 х 12)	в том числе:
					за счет средств бюджетов всех уровней (субсидий)	ОМС	средства от приносящей доход деятельности
1	2	:	4	5	6	7	8
1	руководитель организации
2	заместители руководителя и руководители структурных подразделений (кроме врачей-руководителей структурных подразделений), иные руководители
3	педагогические работники
4	врачи (кроме зубных), включая врачей-руководителей структурных подразделений
5	социальные работники
6	средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)
7	младший медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)
8	работники, имеющие высшее фармацевтическое или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)
9	прочий персонал
	Итого:

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

N п/п	Наименование гос) дарственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X
	в том числе:
1.1.	по ставке 22,0%
1.2.	по ставке 10,0%
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X
	в том числе:
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату груда (КОСГУ 211)

N п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	4
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
2	Дополнительная компенсация в размере среднего заработка работника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении, предусмотренной частью третьей статьи 180 Трудового кодекса Российской Федерации (в случае, увольнения работников в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников организации)
3	Выплата материальной помощи за счет фонда оплаты труда, не относящаяся к выплатам поощрительного, стимулирующего характера
	Итого:

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (КОСГУ 212)

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 220)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

2.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212)

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебную командировки	X	X	X
	в том числе:
	Итого:	X	X	X

2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%)
	Итого:	X

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российская Федерация. 2005, N 52, с. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 212)

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком
	Итого:	X	X	X

2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 212)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 290)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего. уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имуществе, всего
	в том числе по группам:
	недвижимое имущество
	из них:
	переданное в аренду
	движимое имущество
	из них:
	переданное в аренду
	Итого:		X

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

N п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог всего
	в том числе по участкам:
	Итого:	X	X

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог
	в том числе по транспортным средствам:
	Итого:	X	X

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Всего, руб.
1	2	3
1	Погашение задолженности по налогам, в том числе организацией-правопреемником
2	Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, оплате санкций за несвоевременную оплату поставки товаров работ, услуг, других экономических санкций, за исключением штрафов за несвоевременное погашение бюджетных кредитов
	Итого:

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплата стипендий учащимся, студентам, аспирантам, ученым			"
	Итого:	X	X

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров/точек	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата за номер
	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	-
	Оплата сотовой связи по тарифам
	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи
	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины
	Услуги фельдъегерской и специальной связи
	Услуги интернет-провайдеров
	Услуги электронной почты (электронный адрес)
	Услуги радиосвязи
	Итого:	X	X	X

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Пена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)
	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях
				"
	Итого:

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

N п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	Справочно: Площадь объекта, кв. м.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение, всего
	в том числе по объектам:
2	Теплоснабжение
	в том числе по объектам:
3	Горячее водоснабжение, всего
	в том числе по объектам:
4	Водоотведение, всего
	в том числе по объектам:
5	Газоснабжение (иные виды топлива)
	в том числе по объектам:
6	Услуг ассенизации, очистка сточных вод
	в том числе по объектам:
	Итого:		X	X	X

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (КОСГУ 224)

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Справочно: арендуемая площадь, кв. м.
1	2	4	5	6	7
	Аренда недвижимого имущества	X	X		х
	в том числе по объектам с указание м адреса:				X
					X
					X
	Аренда движимого имущества	X	X
	в том числе по объектам:
	Итого:	X	X	X

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

N п/п	Наименование расходов	Объект	Единица изм.	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость 1 ед. изм. работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	X
	в том числе:
	уборка снега, мусора
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений окон, натирка полов
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	X
	в том числе:
	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)
	прачечные услуги					-
3	Ремонт (текущий) имущества	X	X	X
	в том числе:
	текущий ремонт зданий, помещений		Кв. м.
	текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования
	текущий ремонт и техническое обслуживание транспортных средств					*
	текущий ремонт и техническое обслуживание оргтехники, вычислительной техники, заправка картриджей
	текущий ремонт и техническое обслуживание прочего имущества					"
4	Ремонт (капитальный) имущества		Кв. м.
	в том числе по объектам с указанием адреса:
5	Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка, зарядка огнетушителей, измерение сопротивления изоляции электропроводки, проведение пожарных кранов)	X	X	X
	в том числе:
6	Прочие услуги (поверка, паспортизация средств измерений: приборов учета, измерительных медицинских аппаратов, весового хозяйства)
	в том числе:
7	Прочие расходы
	в том числе:
	Итого:	X	X	X

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

N п/п	Наименование расходов	Единица изм.	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость 1 ед. изм. работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X
	в том числе по объектам:
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего
	в том числе по объектам:
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг
	в том числе:
	приобретение (обновление) программного обеспечения	X	X
4	Услуги по производству и доставке лечебного питания	Койко-день
5	Монтажные работы (установка охранной, пожарной сигнализации, локально-вычислительных сетей, систем видеонаблюдения, другие аналогичные расходы)
	в том числе по объектам:	X	X
6	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг
	в том числе:
	приобретение (обновление) программного обеспечения
7	Лабораторные услуги
8	Оплата курсов повышения квалификации
9	Услуги по медицинскому осмотру
10	Строительный контроль
11	Типографские услуги (ксерокопирование, переплетные работы				"
12	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности
13	Подписка на периодические и справочные издания
14	Услуги по утилизации, захоронению отходов
15	Прочие расходы
	в том числе:	X	X
	Итого:	X	X

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Приобретение основных средств	X	X	X
	в том числе по группам объектов:
	на приобретение медицинского оборудования
	в том числе:
	приобретение вычислительной и оргтехники
	приобретение мебели
	приобретение автомобилей
	прочие расходы
	Итого:		X

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение материалов	х	х	X	X
	в том числе по группам материалов:
	медикаменты, перевязочные средства, медицинский инструментарий и прочие лечебные расходы
	продукты питания
	мягкий инвентарь и обмундирование				'
	горюче-смазочные материалы
	запчасти для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники и т.п.
	канцтовары, бланк и (за исключением бланков строгой отчетности)
	хозяйственные, сантехнические, электротовары
	стройматериалы
	прочие расходы
	Итого:	X	X	X

6.9. Расчет (обоснование) расходов на социальное обеспечение (КОСГУ 262)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X