Решение Кирсановского городского Совета народных депутатов Тамбовской области от 24 октября 2013 г. N 286 "О ходе исполнения решения Кирсановского городского Совета народных депутатов от 12.12.2012 г. N 140 "О бюджете города Кирсанова на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" за 9 месяцев 2013 года"

Рассмотрев итоги исполнения бюджета города за 9 месяцев 2013 г., Кирсановский городской Совет народных депутатов отмечает, что объем доходов городского бюджета города в целом за 9 месяцев 2013 года составил 171491,5 тыс. руб. или на 104% к утвержденным плановым назначениям, в том числе по собственным доходным источникам план выполнен на 116%, что составило в сумме 59912,0 тыс. руб.

Выполнение собственных доходов обеспечено за счет выполнения поступления налога на доходы физических лиц (108%), единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (102%), налогов на имущество (123%), доходов от имущества, находящихся в муниципальной собственности (121%), доходов от продажи материальных и нематериальных активов (3 раза).

Задолженность по налоговым платежам в бюджет города на 01.10.2013 г. составила в сумме 5979,2 тыс. руб. и по сравнению с недоимкой на 01.01.2013 г. снизилась на 1788,8 тыс. руб.

Финансирование основных направлений расходов бюджета города производилось в соответствии с бюджетной росписью и лимитами бюджетных обязательств.

В целом объем финансирования расходов городского бюджета за 9 месяцев 2013 года составил в сумме 162033,7 тыс. руб. или на 97% к утвержденной бюджетной росписи за 9 месяцев 2013 года.

Из общей суммы расходов городского бюджета направлено на:

- предоставление субсидий на выполнение муниципального задания и субсидий на иные цели в сумме 100428,3 тыс. руб. из них:

- оплату труда с начислениями 66276,0 тыс. руб., при этом за 9 месяцев 2013 года обеспечено выполнение мероприятий в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 01.06.2012 г. N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" по повышению заработанной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, так заработанная плата педагогических работников учреждений дошкольного образования за прошедший период составила 16722 руб. (целевой показатель 19190 руб.), педагогических работников дополнительного образования 16235 руб. (целевой показатель 16020 руб.), работников культуры 12123 руб. (целевой показатель 11790 руб.);

- оплату коммунальных услуг - в сумме 8945,0 тыс. руб., учреждения финансируемые из городского бюджета на 011.7.2013 г. не имеют задолженности по оплате коммунальных услуг;

- оплату налогов (налог на имущество, налог на землю, транспортный налог) в сумме 3968,9 тыс. руб.;

- материальные затраты на содержание бюджетных учреждений составили - 21238,4 тыс. руб.

За 9 месяцев 2013 года из бюджета города профинансированы мероприятия по 27 городским целевым программам в сумме 10939,7 тыс. руб.

Из резервного фонда администрации города направлено средств в сумме 200,0 тыс. руб. на мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, в связи с весенним паводком и выплату материальной помощи, гражданам, пострадавшим в результате подтопления паводковыми водами.

По состоянию на 1 октября 2013 года город не имеет муниципального долга.

Учитывая вышеизложенное,

Кирсановский городской Совет народных депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию заместителя главы, начальника финансового управления администрации города Загородневой Т.В. информацию "О ходе исполнения решения Кирсановского городского Совета народных депутатов от 12.12.2012 г. N 140 "О бюджете города Кирсанова на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" за 9 месяцев 2013 года".

2. Администрации города:

- обеспечить в 2013 году исполнение доходов бюджета города в утвержденных объемах, а так же обеспечить выполнение муниципальными бюджетными учреждениями города доходов от оказания платных услуг, в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности;

- продолжить работу по сокращению неэффективных расходов бюджета города;

- обеспечить выполнение Указов Президента Российской Федерации в части повышения заработанной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений.

3. Рекомендовать Межрайонной ИФНС России N 3 по Тамбовской области (Ю.В. Яковлев) принять более эффективные меры по урегулированию задолженности недоимщиков по налогам и сборам в бюджет города.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, экономике, налогообложению и развитию предпринимательства (Ульянов В.В.).

5. Решение вступает в силу со следующего дня после его официального опубликования.

6. Разместить (опубликовать) настоящие решение на информационно-новостном портале региональных средств массовой информации Тамбовской области www.top68.ru.

И.о. главы города Кирсанова

В.Ф. Алтунин

Справка
О ходе исполнения решения Кирсановского городского Совета народных депутатов от 12.12.2012 г. N 140 "О бюджете города Кирсанова на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" за 9 месяцев 2013 года

Бюджет города Кирсанова за 9 месяцев 2013 года исполнен:

по доходам в целом в сумме 171491,5 тыс. руб. или на 104% к утвержденным плановым назначениям, в том числе по собственным доходным источникам план выполнен на 116%, что составило в сумме 59912,0 тыс. руб.;

по расходам в сумме 162033,7 тыс. руб. или на 97% к плановым показателям 9 месяцев 2013 года и с ростом к уровню прошлого года на 37%.

Объем собственных доходов бюджета города за 9 месяцев текущего года сложился из налоговых поступлений в сумме 51031,0 тыс. руб., в том числе доля налога на доходы физических лиц составила в сумме 25383,0 тыс. руб., что составляет 42% от общего объема собственных доходов, единого налога на вмененный доход в сумме 11675,0 тыс. руб. или 19%, налогов на имущество в сумме 13110,0 тыс. руб., или 22% от собственных доходов, неналоговых доходов в сумме 8881,0 тыс. руб.

Выполнение собственных доходов обеспечено за счет выполнения поступлений налога на доходы физических лиц (108%), единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (102%), налогов на имущество (123%), доходов от имущества, находящегося в муниципальной собственности (121%), доходов от продажи материальных и нематериальных активов (3 раза).

По сравнению с уровнем 9 месяцев прошлого года объем поступлений собственных доходов составил (90%). Снижение общих объемов поступлений произошло за счет уменьшения доходов от продажи материальных и нематериальных активов на 9746,0 тыс. руб., по сравнению с прошлым годом.

Из областного бюджета за данный период поступили дотации, субвенции и субсидии в сумме 112518,2 тыс. руб.

Задолженность по налоговым платежам в бюджет города на 1.10.2013 г составила в сумме 5979,2 тыс. руб. и по сравнению с недоимкой на 01.01.2013 г снизилась на 1788,8 тыс. руб., что составляет 30%. Наибольшую сумму задолженности имеют такие предприятия как ЗАО "Кирсановский механический завод"- земельный налог в сумме 2020,5 тыс. руб., ООО "Галя-фарм" - земельный налог в сумме 170,6 тыс. руб., Темникова Ольга Валерьевна - земельный налог в сумме 719,4 тыс. руб., Кузнецов Юрий Петрович - земельный налог в сумме 610,1 тыс. руб., ООО "Авто - Центр Москва" - единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности в сумме 37,2 тыс. руб.

Финансирование основных направлений расходов бюджета города производилось в соответствии с бюджетной росписью и лимитами бюджетных обязательств.

В целом объем финансирования расходов городского бюджета за 9 месяцев 2013 года составил в сумме 162033,7 тыс. руб.

Исполнение по расходам составило:

по разделу "Образование" объем расходов составил 93102,0 тыс. руб. или 76% от годовых назначений и с ростом к уровню прошлого года на 41%, (доля в общем объеме расходов - 57%);

по разделу "Культура и кинематография" расходы составили 4833,7 тыс. руб. или 75% от годовых назначений и на 16% к уровню прошлого года (доля в общем объеме расходов - 3%);

по разделу "Общегосударственные вопросы" расходы составили в сумме 34819,7 тыс. руб. или 78% от годовых бюджетных назначений и с ростом к уровню прошлого года на 20% (доля в общем объеме расходов - 21%);

по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" собственных средств в сумме 9599,2 тыс. руб. или 78% от годовых бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов - 6%);

по разделу "Социальная политика" расходы составили 14360,5 тыс. руб. или 84% от годовых бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов - 9%);

по разделу "Физическая культура и спорт" расходы составили 1396,4 тыс. руб. или 65% от годовых бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов - 0,8%);

по разделу "Средства массовой информации" расходы составили 1326,2 тыс. руб. или 64% от годовых плановых назначений (доля в общем объеме расходов - 0,8%).

За 9 месяцев 2013 года обеспечено выполнение мероприятий в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 01.06.2012 г. N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" по повышению заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, так заработная плата педагогических работников учреждений дошкольного образования за прошедший период составила 16722 руб. (целевой показатель 16190 руб.), педагогических работников дополнительного образования 16235 (целевой показатель 16020 руб.), работников культуры 12123 руб. (целевой показатель 11790 руб.).

За 9 месяцев 2013 года из бюджета города профинансированы мероприятия по городским целевым программам в сумме 10939,7 тыс. руб. (27 программ).

За прошедший период из резервного фонда администрации города направлено средств в сумме 200 тыс. руб. на мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, в связи с весенним паводком.

По состоянию на 1 октября 2013 года город не имеет муниципального долга.

Начальник финансового управления администрации города Кирсанова

Загороднева Т.В.