Приложение. Ведомственная целевая программа "Региональная экономически значимая программа развития садоводства и ягодоводства в Тамбовской области" на 2015 - 2017 годы

Приложение

Ведомственная целевая программа
"Региональная экономически значимая программа развития садоводства и ягодоводства в Тамбовской области" на 2015 - 2017 годы
(утв. приказом управления сельского хозяйства Тамбовской области
от 31 декабря 2014 г. N 329)

Паспорт
ведомственной целевой программы

Наименование ведомственной целевой программы		"Региональная экономически значимая программа развития садоводства и ягодоводства в Тамбовской области" на 2015 - 2017 годы (далее - программа)
Наименование государственной программы Тамбовской области		Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013 - 2020 годы
Основание для разработки ведомственной целевой программы		Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (далее - Государственная программа); постановление администрации Тамбовской области от 21.11.2012 года N 1443 "О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013 - 2020 годы"
Заказчик ведомственной целевой программы		Управление сельского хозяйства области
Исполнители и участники ведомственной целевой программы		Управление сельского хозяйства области, сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства
Цели ведомственной целевой программы		Повышение конкурентоспособности плодово-ягодной продукции, сокращение доли импорта, поступающего на продовольственный рынок области, как стратегическое направление развития экономики Тамбовской области в рамках обеспечения продовольственной безопасности и импортозамещения
Задачи ведомственной целевой программы		увеличение площадей ежегодной закладки земляники; увеличение площадей ежегодной закладки многолетних плодовых и ягодных кустарниковых насаждений в К(Ф)Х; увеличение площадей ежегодной раскорчевки многолетних насаждений в возрасте до 30 лет; увеличение в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х средней урожайности многолетних плодовых и ягодных насаждений; увеличение валового сбора плодово-ягодной продукции в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х
Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы		площади ежегодной закладки земляники до 25 га; площади ежегодной закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений в К(Ф)Х до 30 га; площади ежегодной раскорчевки многолетних насаждений в возрасте до 30 лет до 70 га; средняя урожайность в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х многолетних плодовых и ягодных насаждений: плодовых до 126,1 ц/га, ягодных до 41,6 ц/га; валовой сбор плодово-ягодной продукции в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х до 16,0 тыс. тонн. создание дополнительных рабочих мест - 51 чел./мест; среднемесячная заработная плата работников отрасли в 2017 году составит - 25,0 тыс. руб.; объем налоговых поступлений в бюджет Тамбовской области в 2017 году составит - 47,5 млн. руб.; ежегодный прирост выручки составит - 80 млн. руб.; эффективность бюджетная (на 1 рубль бюджетных средств)- 2,7 руб.
Основные мероприятия ведомственной целевой программы		раскорчевка выбывших из эксплуатации старых садов в возрасте до 30 лет; субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов в возрасте до 30 лет; закладка и уход за многолетними плодовыми и ягодными кустарниковыми насаждениями до вступления их в товарное плодоношение и принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям, имеющим на начало текущего финансового года менее 3 гектаров садов обычного типа или менее 1 гектара садов интенсивного типа, ягодных кустарниковых насаждений или питомников; субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными кустарниковыми насаждениями до вступления их в товарное плодоношение и принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям, имеющим на начало текущего финансового года менее 3 гектаров садов обычного типа или менее 1 гектара садов интенсивного типа, ягодных кустарниковых насаждений или питомников; закладка насаждений земляники; субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на закладку насаждений земляники; приобретение новой специализированной тракторной и сельскохозяйственной техники для садоводства и ягодоводства; субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение новой специализированной тракторной и сельскохозяйственной техники для садоводства и ягодоводства; создание научно-производственного центра для демонстрации новейших технических и технологических разработок в области садоводства и ягодоводства; предоставление субсидий в форме гранта на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на создание научно-производственного центра для демонстрации новейших технических и технологических разработок в области садоводства и ягодоводства
Сроки реализации ведомственной целевой программы	2015 - 2017 годы
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы		Общий объем финансирования программы на 2015 - 2017 годы (в текущих ценах) составляет 284,995 млн. рублей, в том числе: за счет средств сельскохозяйственных товаропроизводителей области, осуществляющих производство плодов и ягод, изъявивших желание участвовать в реализации мероприятий программы и привлеченных в установленном порядке (далее - внебюджетные средства) - 209,995 млн. рублей, из них по годам: 2015 г. - 47,618 млн. рублей; 2016 г. - 73,806 млн. рублей; 2017 г. - 88,571 млн. рублей; за счет средств бюджета Тамбовской области 75,000 млн. рублей, из них по годам: 2015 г. - 20,000 млн. рублей; 2016 г. - 25,000 млн. рублей; 2017 г. - 30,000 млн. рублей Средства федерального бюджета в рамках настоящей программы могут быть использованы на условиях софинансирования в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
Ожидаемые конечные результаты ведомственной целевой программы		Повышение урожайности многолетних насаждений и увеличение валового сбора плодово-ягодной продукции в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х до 16,0 тыс. тонн; повышение конкурентоспособности плодово-ягодной продукции, сокращение доли импорта, поступающего на продовольственный рынок области; ежегодное увеличение поступления платежей в консолидированный бюджет области и внебюджетные фонды; обеспечение населения области качественной плодово-ягодной продукцией отечественного производства; повышение качества жизни населения области за счет создания 51 рабочего места к 2017 году, а также достижения размера среднемесячной заработанной платы работников отрасли к 2017 году - 25,0 тыс. руб. увеличение числа хозяйств малых форм собственности, занимающихся производством плодов и ягод

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

Садоводство - отрасль сельскохозяйственного производства, позволяющая вести высокорентабельное промышленное производство плодов и ягод с применением интенсивных технологий и получением в короткий срок соответствующих экономических результатов.

Ведомственная целевая программа "Региональная экономически значимая программа развития садоводства и ягодоводства в Тамбовской области" на 2015 - 2017 годы (далее - программа) направлена на обеспечение конкурентоспособного развития агропромышленного комплекса области, обеспечение продовольственной безопасности государства. В рамках программы решается одна из важнейших задач сельскохозяйственного развития и продовольственной безопасности России - развитие садоводства, увеличение объёмов производства плодов и ягод, обеспечение населения области качественной плодово-ягодной продукцией отечественного производства, повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей и рентабельное ведение отрасли, повышение уровня жизни населения.

Валовой сбор плодов и ягод в 2013 году во всех категориях хозяйств составил всего 39,1 тыс. тонн, в том числе в сельскохозяйственных организациях - 11,6 тыс. тонн.

Урожайность плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях составила - 20,5 ц/га, а в среднем по области - 40,4 ц/га (таблица 1).

Таблица 1

Динамика
показателей валового производства и урожайности плодов и ягод в Тамбовской области в 2010 - 2013 гг.

Наименование показателей	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г
Валовое производство плодов и ягод, (тыс. тонн)	24,8	38,1	38,1	39,1
в т.ч. в сельхозорганизациях (тыс. тонн)	6,1	9,1	13,8	11,6
Урожайность плодов, (ц/га)	22,9	37,5	37,5	40,4
в т.ч. в сельхозорганизациях (ц/га)	8,8	14,6	22,3	20,5

Рекомендуемый медициной уровень рационального потребления плодово-ягодной продукции составляет 90 - 100 кг на человека в год (Приказ Минздравсоцразвития России от 2 августа 2010 г. N 593н).

В Тамбовской области в 2013 году произведено местной плодово-ягодной продукции около 37 кг на душу населения, а за счет сельскохозяйственных организаций - 10,9 кг/чел., что составляет 37 и 11 % от научно - обоснованных норм потребления, соответственно (таблица 2).

Таблица 2

Обеспеченность Тамбовской области собственной плодово-ягодной продукцией в 2013 году

Значение	Фактическое производство		Рациональная норма потребления, кг/чел./год	Обеспеченность жителей области
	всего, тыс. т	кг/чел.		%	кг, +/-
Всего по области	39,1	36,6	100	37	-63
в т.ч. в сельхозорганизациях	11,6	10,9	100	11	-89

В настоящее время в области из 8356 га плодоносящих многолетних плодовых насаждений 4248 га не эксплуатируются из-за истекших сроков эксплуатации. Эти сады непригодны для дальнейшего воспроизводства требуют раскорчевки и рекультивации земель. Особенно на жизнеспособность садов повлияла суровая зима 2005/2006 года и засуха 2010 года, что значительно усложнило экономическое положение ряда садоводческих хозяйств. На данный момент реальная эксплуатационная площадь плодоносящих многолетних плодово-ягодных насаждений в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х области составляет 4151 га, из них 2035 га - в плодоносящем возрасте. В ряде хозяйств садоводство находится на высоком уровне. Эго ОАО плодопитомник "Жердевский" Жердевского района, открытое ОАО "Дубовое" Петровского района общество с ограниченной ответственностью (далее - ООО) "Снежеток" и ООО "Агрофирма "Мичуринские сады" Первомайского района, федеральное государственное унитарное предприятие (далее - ФГУП) "Мичуринское" Мичуринского района и ОАО "Ягодное" Тамбовского района. В этих хозяйствах не снижается, а увеличивается площадь, занятая садами, расширяются площади закладки молодых насаждений интенсивного типа на слаборослых клоновых подвоях с высокопродуктивными и устойчивыми сортами и современными технологиями; растет урожайность и качество плодов за счет применения высокоточных технологий производства и хранения, моделирования оптимальных экологических и агротехнических условий в саду; формируются коллективы работников, обеспечивающие повышение занятости сельского населения и улучшения уровня жизни на селе. Такие хозяйства, как ФГУП учхоз-племзавод "Комсомолец" МГАУ, ООО "Планета садов плюс", сельскохозяйственный производственный кооператив (далее - СПК) "Зеленый Гай" Мичуринского района и ООО "Юрма+" Моршанского района, при государственной и региональной поддержке планируют дальнейшее развитие отрасли садоводства.

Информация об участниках программы приведена в приложении N 3 к программе.

Наращивание объемов производства в садоводстве является сложной и многоуровневой задачей. Достаточно длительный производственный цикл, высокая зависимость экономических результатов от природно-климатических, социально-экономических факторов не позволяют при развитии отрасли в полной мере полагаться на регулирование рыночной экономикой. Все это делает актуальными и необходимыми меры действенной финансовой и организационной поддержки отрасли со стороны федерального бюджета и бюджета Тамбовской области. Конечная цель таких мер в условиях импортозамещения - сохранение и развитие в области конкурентоспособной на российском рынке отрасли садоводства и ягодоводства.

В создавшейся ситуации возникает необходимость программно-целевого подхода для обеспечения концентрации и координации финансовых и организационных ресурсов с целью сохранения и развития в области отрасли садоводства и ягодоводства, увеличения объемов производства плодов и ягод, организации взаимодействия заинтересованных хозяйствующих субъектов и обеспечения населения области и других регионов продукцией садоводства.

Программой учитывается то, что в настоящее время господдержка в области садоводства доступна лишь узкому кругу сельскохозяйственных товаропроизводителей - крупным хозяйствам, специализированным на выращивании плодово-ягодной продукции еще со времен существования СССР и важным направлением является привлечение новых хозяйств к выращиванию плодов и ягод, особенно хозяйств малых форм собственности. Воспользоваться поддержкой в рамках данной программы может сельхозтоваропроизводитель, ранее не имевший плодово-ягодных многолетних насаждений.

2. Цели, задачи и сроки реализации программы

Основной целью программы является повышение конкурентоспособности плодово-ягодной продукции, сокращение доли импорта, поступающего на продовольственный рынок области, как стратегическое направление развития экономики Тамбовской области в рамках обеспечения продовольственной безопасности и импортозамещения. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

увеличение площадей ежегодной закладки земляники; увеличение площадей ежегодной закладки многолетних плодовых и ягодных кустарниковых насаждений в К(Ф)Х;

увеличение площадей ежегодной раскорчевки многолетних насаждений в возрасте до 30 лет;

увеличение в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х средней урожайности многолетних плодовых и ягодных насаждений;

увеличение валового сбора плодово-ягодной продукции в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х.

Сроки реализации Программы: 2015 - 2017 гг.

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты программы

Показателями (индикаторами) реализации программы являются:

площади ежегодной закладки земляники;

площади ежегодной закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений в К(Ф)Х;

площади ежегодной раскорчевки многолетних насаждений в возрасте до 30 лет;

средняя урожайность в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х многолетних плодовых и ягодных насаждений;

валовой сбор плодово-ягодной продукции в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х;

создание дополнительных рабочих места;

среднемесячная заработная плата работников отрасли; объем налоговых поступлений в бюджет Тамбовской области;

ежегодный прирост выручки от реализации плодово-ягодной продукции;

эффективность бюджетная (на 1 рубль бюджетных средств).

Реализация программы позволит:

увеличить валовой сбор плодово-ягодной продукции и урожайность многолетних насаждений;

повысить конкурентоспособность плодово-ягодной продукции, сократит долю импорта, поступающего на продовольственный рынок области;

увеличить поступления платежей в консолидированный бюджет области и внебюджетные фонды;

обеспечить население области качественной плодово-ягодной продукцией отечественного производства;

повысить качество жизни населения области за счет создания новых рабочих мест.

Перечень показателей (индикаторов) ведомственной целевой программы и их значений приведен в приложении N 1 к программе.

4. Перечень и описание программных мероприятий

Мероприятиями, направленными на реализацию программы, являются:

раскорчевка выбывших из эксплуатации старых садов в возрасте до 30 лет;

субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов в возрасте до 30 лет;

закладка и уход за многолетними плодовыми и ягодными кустарниковыми насаждениями до вступления их в товарное плодоношение и принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям, имеющим на начало текущего финансового года менее 3 гектаров садов обычного типа или менее 1 гектара садов интенсивного типа, ягодных кустарниковых насаждений или питомников;

субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными кустарниковыми насаждениями до вступления их в товарное плодоношение и принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям, имеющим на начало текущего финансового года менее 3 гектаров садов обычного типа или менее 1 гектара садов интенсивного типа, ягодных кустарниковых насаждений или питомников; закладка насаждений земляники;

субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на закладку насаждений земляники;

приобретение новой специализированной тракторной и сельскохозяйственной техники для садоводства и ягодоводства;

субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение новой специализированной тракторной и сельскохозяйственной техники для садоводства и ягодоводства;

создание научно-производственного центра для демонстрации новейших технических и технологических разработок в области садоводства и ягодоводства;

предоставление субсидий в форме гранта на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на создание научно-производственного центра для демонстрации новейших технических и технологических разработок в области садоводства и ягодоводства.

Информация о программных мероприятиях, необходимых ресурсах, их источниках и сроках предоставления приведена в приложении N 2 к программе.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

Общий объем финансирования мероприятий программы за счет предусмотренных источников составит 284,995 млн. рублей, в том числе:

средства областного бюджета, всего - 75,000 млн. рублей; в том числе по годам:

2015 год - 20,000 млн. рублей;

2016 год - 25,000 млн. рублей;

2017 год - 30,000 млн. рублей;

внебюджетные источники, всего - 209,995 млн. рублей; в том числе по годам:

2015 г. - 47,618 млн. рублей;

2016 г. - 73,806 млн. рублей;

2017 г. - 88,571 млн. рублей;

Средства федерального бюджета в рамках настоящей программы могут быть использованы на условиях софинансирования в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Конкретные объемы и формы государственной поддержки из бюджета Тамбовской области ежегодно определяются законом о бюджете Тамбовской области на очередной финансовый год.

6.Оценка ожидаемой эффективности и результативности программы

Реализация программы обеспечит увеличение валового сбора плодово-ягодной продукции, повышение производительности труда, занятость населения и дополнительное поступление налогов в бюджеты всех уровней.

Анализ экономической эффективности реализации программы при условии финансирования в полном объеме показывает реальность прироста объемов производства плодово-ягодной продукции (таблица 3).

Таблица 3

Расчет
социально-экономической эффективности реализации программы

Наименование показателя	2014 год (отчетный)	2015 год	2016 год	2017 год
Производство плодово-ягодной продукции в с/х организациях и К(Ф)Х, тыс. тонн	10	12	14	16
Цена реализации 1 тонны плодовой продукции, руб.	25000	26500	28000	29500
Себестоимость 1 тонны плодовой продукции, руб.	10000	11000	12000	13000
Себестоимость плодовой продукции, млн. руб.	100	132	168	208
Выручка от реализации плодовой продукции, млн. руб.	250	318	392	472
Чистая прибыль, млн. руб.	150	186	224	264
Создание дополнительных рабочих мест (ежегодно), чел./мест	-	6	15	30
Среднемесячная номинальная заработная плата работников отрасли, тыс. руб.	21,0	22,0	23,0	25,0
Объем налоговых поступлений в бюджет области, млн. руб.	27,0	33,5	40,3	47,5

Увеличение выручки за 3 года произойдет на 222,0 млн. руб., что составит 188,8%, чистая прибыль от реализации программы увеличится в 1,76 раза.

Эффективность использования бюджетных средств на развитие садоводства и ягодоводства характеризуют данные таблицы 4.

Таблица 4

Расчет
эффективности расходования бюджетных средств за годы реализации программы

Годы	Выручка от реализации плодовой продукции в сопоставимых ценах (ТП) (млн. руб.)	Ежегодный прирост выручки от реализации плодовой продукции (ТП) (млн. руб.)	Финансирование мероприятий программы всего (Ф), (млн. руб.)	Показатель эффективности Эб (%)
2014	250,0	X	X	X
2015	318,0	68,0	20,0	340
2016	392,0	74,0	25,0	296
2017	472,0	80,0	30,0	267
2015 - 2017 гг.	1182	X	X	X

Показатель эффективности использования бюджетных средств (процентное соотношение прироста выручки от реализации продукции к бюджетным средствам) за годы реализации программы колеблется от 267,0 до 340,0%. Это свидетельствует о том, что на каждый рубль вложенных бюджетных средств будет получено продукции в размере от 2,7 до 3,4 рублей.

Реализация программы не несет негативных экологических последствий, она будет способствовать восстановлению и сохранению природных ресурсов региона.

7. Система управления реализацией программы

Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения основываются на формах и методах управления, определяемых заказчиком программы, и направлены на координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности, непосредственный контроль за ходом выполнения мероприятий, подготовку отчетов о реализации, внесение предложений по корректировке программы.

Механизм реализации предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение программы.

Заказчик программы:

согласовывает с исполнителями программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники их финансирования;

несет ответственность за реализацию программы в целом; осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий;

организует размещение на официальном сайте управления сельского хозяйства области текста утвержденной ведомственной целевой программы, а также последующих изменений в нее, отчетов о результатах реализации ведомственной целевой программы.

На основании отчетов исполнителей программы формирует в установленные сроки (по итогам полугодия - до 15 июля отчетного года, по итогам года - до 15 февраля года, следующего за отчетным) сводный отчет о ходе финансирования и выполнения программы и представляет его в управление экономической политики администрации области, а также финансовое управление области.

Финансирование программных мероприятий в очередном финансовом году осуществляется с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий программы в отчетном периоде.

Начальник управления сельского хозяйства области

А.В. Аксенов

Начальник управления сельского хозяйства области

А.В. Аксенов