Приложение. Ведомственная целевая программа "Региональная экономически значимая программа развития картофелеводства и овощеводства открытого и защищенного грунта в Тамбовской области" на 2015 - 2017 годы

Приложение

Ведомственная целевая программа
"Региональная экономически значимая программа развития картофелеводства и овощеводства открытого и защищенного грунта в Тамбовской области" на 2015 - 2017 годы
(утв. приказом управления сельского хозяйства Тамбовской области
от 31 декабря 2014 г. N 328)

Паспорт
ведомственной целевой программы

Наименование ведомственной целевой программы	"Региональная экономически значимая программа развития картофелеводства и овощеводства открытого и защищенного грунта в Тамбовской области" на 2015 - 2017 годы (далее - программа)
Наименование государственной программы Тамбовской области	Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013 - 2020 годы
Основание для разработки ведомственной целевой программы	Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (далее - Государственная программа); постановление администрации Тамбовской области от 21.11.2012 года N 1443 "О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013 - 2020 годы"
Заказчик ведомственной целевой программы	Управление сельского хозяйства области
Исполнители и участники ведомственной целевой программы	Управление сельского хозяйства области, сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства
Цели ведомственной целевой программы	Повышение конкурентоспособности овощной продукции и картофеля сельскохозяйственных товаропроизводителей области в условиях импортозамещения
Задачи ведомственной целевой программы	Увеличение посевной площади овощных культур и картофеля; повышение урожайности овощных культур и картофеля; увеличение валового сбора овощной продукции и картофеля; увеличение доли сельскохозяйственных организаций и К(Ф)Х в общем объеме производства картофеля; модернизация действующих овощеводческих и картофелеводческих хозяйств; повышение уровня жизни и доходов сельского населения
Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы	Объем производства в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х овощей - 19,8 тыс. тонн/ картофеля - 154,0 тыс. тонн; посевная площадь овощей до 0,9 тыс. га/ картофеля - до 7,0 тыс. га; урожайности овощей до 220 ц/га/ картофеля - до 220 ц/га; создание новых рабочих мест - 15 чел./мест; среднемесячная заработная плата работников отрасли - 25,0 тыс. руб.; объем налоговых поступлений в бюджет Тамбовской области в 2017 году составит - 180,1 млн. руб.; ежегодный прирост выручки составит - 294,0 млн. руб.; эффективность бюджетная (на 1 рубль бюджетных средств)- 9,8 руб.
Основные мероприятия ведомственной целевой программы	Приобретение новой специализированной тракторной и сельскохозяйственной техники для производства картофеля и овощей открытого грунта; субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям и К(Ф)Х на приобретение новой специализированной тракторной и сельскохозяйственной техники для производства картофеля и овощей открытого грунта; приобретение нового оборудования для хранения, переработки, подработки, фасовки овощей и картофеля; субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям и К(Ф)Х на приобретение нового оборудования для хранения, переработки, подработки, фасовки овощей и картофеля; приобретение оздоровленного семенного материала картофеля; субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям и К(Ф)Х на приобретение оздоровленного семенного материала картофеля
Сроки реализации ведомственной целевой программы	2015 - 2017 годы
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы	Общий объем финансирования программы на 2015 - 2017 годы (в текущих ценах) составляет 325,000 млн. рублей, в том числе: за счет средств сельскохозяйственных товаропроизводителей области, осуществляющих производство плодов и ягод, изъявивших желание участвовать в реализации мероприятий программы и привлеченных в установленном порядке (далее - внебюджетные средства) - 250,000 млн. рублей, из них по годам: 2015 г. - 66,667 млн. рублей; 2016 г. - 83,333 млн. рублей; 2017 г. - 100,000 млн. рублей; за счет средств бюджета Тамбовской области 75,000 млн. рублей, из них по годам: 2015 г. - 20,000 млн. рублей; 2016 г. - 25,000 млн. рублей; 2017 г. - 30,000 млн. рублей Средства федерального бюджета в рамках настоящей программы могут быть использованы на условиях софинансирования в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
Ожидаемые конечные результаты ведомственной целевой программы	увеличение объема производства овощей с 7,8 до 19,8 тыс. тонн, или в 2,5 раза; картофеля - с 125 до 154,0 тыс. тонн или в 1,2 раза; увеличение посевных площадей под овощными культурами с 0,4 до 0,9 тыс. га или в 2,25 раза; картофеля - с 6,1 до 7,0 тыс. га или в 1,15 раза; повышение урожайности овощных культур с 195,0 до 220,0 ц/га; картофеля - с 205,0 до 220,0 ц/га; обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей специализированной техникой; ввод в эксплуатацию нового технологического оборудования для хранения, переработки, подработки, фасовки овощей и картофеля. ежегодное увеличение поступления платежей в консолидированный бюджет области и внебюджетные фонды; обеспечение населения области качественными овощами и картофелем отечественного производства; повышение качества жизни населения области за счет создания новых рабочих мест

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

Рекомендуемый медициной уровень рационального потребления овощной продукции составляет 120 - 140 кг на человека в год, картофеля - от 95 до 100 кг (приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 02 августа 2010 г. N 593н "Об утверждении рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающим современным требованиям здорового питания")

Уровень самообеспеченности овощами в области высокий и составляет почти 98%. По таким овощным культурам как капуста, столовая свекла, морковь, лук потребность области полностью закрывается, а излишки продукции вывозятся в другие регионы. Закрывается позиция и по огурцам, по помидорам на 50%, а по перцам, баклажанам и того меньше. Производство картофеля и овощей в основном сосредоточено в хозяйствах населения.

Население области полностью обеспечено картофелем и реализует излишки в близлежащие регионы.

В последние годы идет расширение посевных площадей картофеля и овощей в сельскохозяйственных организациях. Подход очень серьезный. Все шире внедряется в производство орошение, ведется строительство современных хранилищ для картофеля и овощей. Так, в обществе с ограниченной ответственностью "Зеленая долина" Мичуринского района мощность современного хранилища составляет 60,0 тыс. тонн. Общество с ограниченной ответственностью "Тамбовские фермы" Староюрьевского района - хозяйство, специализирующееся на производстве картофеля для производства чипсов, имеет хранилища общей мощностью 12,0 тыс. тонн. Общество с ограниченной ответственностью "Агроюрьево" Староюрьевского района, занимающееся производством продовольственного картофеля и овощами, имеет 3 современных хранилища, общей мощностью 10 тыс. тонн. В 2013 году построено и введено в эксплуатацию современное картофелехранилище в ООО "Агрофирма "Жупиков" Сосновского района мощностью 12,0 тыс. тонн.

Комплекс современной техники для производства, хранения, сортировки, мойки картофеля приобретен и построены современные хранилища в обществе с ограниченной ответственностью "Ленина" Ржаксинского района и обществе с ограниченной ответственностью "Виктория" Мучкапского района.

Кроме перечисленных крупных сельскохозяйственных организаций картофель возделывают и крестьянские(фермерские) хозяйства, такие как: К(Ф)Х "Электрон", К(Ф)Х "Белые соты", ИП глава К(Ф)Х Борисов Н.Н., ИП "Скворцов", ИП "Смагин", ИП глава К(Ф)Х Юмашев А.А. и другие.

Производством овощей в последние годы стабильно занимается колхоз-племзавод "Ленина", общество с ограниченной ответственностью межфермерское предприятие "Нива" Тамбовского района, общество с ограниченной ответственностью "Веста" Пичаевского района, общество с ограниченной ответственностью "Совхоз Сухотинский" Знаменского района и другие.

Картофеле- и овощеводческие хозяйства Тамбовской области расположены преимущественно в сельской местности, где проблемы социального развития населения на сегодняшний день являются ключевыми.

Реализация мероприятий программы обеспечит доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к материально-техническим, финансовым и информационным ресурсам, к получению услуг по выполнению полевых и транспортных работ, к рынкам сбыта продукции, улучшит социально-экономическую ситуацию, обеспечит рост занятости и доходов сельского населения, активизацию малого предпринимательства в сельской местности, а также станет дополнительным стимулом развития современной социальной, инженерной, транспортной инфраструктур в сельской местности в рамках планируемых к реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года.

Увеличению валового сбора и урожайности овощной продукции и картофеля препятствует ряд системных проблем, на решение которых направлена программа. Ее реализация позволит увеличить посевные площади картофеля и овощных культур открытого грунта за счет введения в хозяйственный оборот ранее не используемой пашни.

К этому следует добавить технологическую отсталость большинства пищевых и перерабатывающих предприятий, отсутствие высокопроизводительной техники для производства и мощностей по переработке картофеля. Груз не решенных в прошлом проблем сохранился и требует адекватного рыночной ситуации решения. Сегодня ясно, что проблема продовольствия имеет не только производственный, но и явно выраженный инфраструктурный аспект. Поэтому необходимо создать материальные предпосылки в виде общедоступных товаропроводящих структур, позволяющих быстро продвигать продукт от производителя к потребителю с наименьшими потерями его количества и качества.

2. Цели, задачи и сроки реализации программы

Основной целью программы является повышение конкурентоспособности овощной продукции и картофеля сельскохозяйственных товаропроизводителей области в условиях импортозамещения.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

увеличение посевной площади овощных культур и картофеля; повышение урожайности овощных культур и картофеля; увеличение валового сбора овощной продукции и картофеля; увеличение доли сельскохозяйственных организаций и К(Ф)Х в общем объеме производства картофеля;

техническая модернизация действующих овощеводческих и картофелеводческих хозяйств;

повышение уровня жизни и доходов сельского населения.

Сроки реализации Программы: 2015 - 2017 гг.

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты программы

Показателями (индикаторами) реализации программы являются:

объем производства в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х овощей и картофеля, тыс. тонн;

посевная площадь овощей и картофеля, тыс. га; урожайность овощей и картофеля, ц/га; создание новых рабочих мест, чел./мест;

среднемесячная заработная плата работников отрасли, тыс. руб.; объем налоговых поступлений в бюджет Тамбовской области, млн. руб.;

ежегодный прирост выручки от реализации плодово-ягодной продукции;

эффективность бюджетная (на 1 рубль бюджетных средств, руб. Реализация программы позволит:

увеличить объем производства овощей с 7,8 до 19,8 тыс. тонн, или в 2,5 раза; картофеля - с 125 до 154,0 тыс. тонн или в 1,2 раза;

увеличить посевные площади под овощными культурами с 0,4 до 0,9 тыс. га или в 2,25 раза; картофеля - с 6,1 до 7,0 тыс. га или в 1,15 раза;

повысить урожайность овощных культур с 195,0 до 220,0 ц/га, картофеля - с 205,0 до 220,0 ц/га;

обеспечить сельскохозяйственных товаропроизводителей специализированной техникой;

увеличить поступления платежей в консолидированный бюджет области и внебюджетные фонды;

обеспечить население области качественной плодово-ягодной продукцией отечественного производства;

повысить качество жизни населения области за счет создания 15 новых рабочих мест.

Перечень показателей (индикаторов) ведомственной целевой программы и их значений приведен в приложении N 1 к программе.

4. Перечень и описание программных мероприятий

Мероприятиями, направленными на реализацию программы, являются:

приобретение новой специализированной тракторной и сельскохозяйственной техники для производства картофеля и овощей открытого грунта;

субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям и К(Ф)Х на приобретение новой специализированной тракторной и сельскохозяйственной техники для производства картофеля и овощей открытого грунта;

приобретение нового оборудования для хранения, переработки, подработки, фасовки овощей и картофеля;

субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям и К(Ф)Х на приобретение нового оборудования для хранения, переработки, подработки, фасовки овощей и картофеля;

приобретение оздоровленного семенного материала картофеля; субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям и К(Ф)Х на приобретение оздоровленного семенного материала картофеля.

Информация о программных мероприятиях, необходимых ресурсах, их источниках и сроках предоставления приведена в приложении N 2 к программе.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

Общий объем финансирования мероприятий программы за счет предусмотренных источников составит 325,000 млн. рублей, в том числе:

средства областного бюджета, всего - 75,000 млн. рублей;

в том числе по годам:

2015 год - 20,000 млн. рублей;

2016 год - 25,000 млн. рублей;

2017 год - 30,000 млн. рублей;

внебюджетные источники, всего - 250,000 млн. рублей;

в том числе по годам:

2015 г. - 66,667 млн. рублей;

2016 г. - 83,333 млн. рублей;

2017 г. - 100,000 млн. рублей

Средства федерального бюджета в рамках настоящей программы могут быть использованы на условиях софинансирования в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Конкретные объемы и формы государственной поддержки из бюджета Тамбовской области ежегодно определяются законом о бюджете Тамбовской области на очередной финансовый год.

6.Оценка ожидаемой эффективности и результативности программы

Реализация программы обеспечит увеличение валового сбора картофеля и овощей, повышение производительности труда, занятость населения и дополнительное поступление налогов в бюджеты всех уровней.

Расчет социально-экономической эффективности программы по овощам открытого грунта и картофелю приведен в таблице 1 и 2.

Таблица 1

Расчет
социально-экономической эффективности реализации программы

Наименование показателя	2014 год (отчетный)	2015 год	2016 год	2017 год
Производство овощной продукции в с/х организациях и К(Ф)Х, тыс. тонн	7,8	10,5	15,0	19,8
Цена реализации 1 тонны овощей открытого грунта, руб.	12000	13000	14000	15000
Себестоимость 1 тонны овощей, руб.	6500	7000	7500	8000
Себестоимость овощной продукции, млн. руб.	50,7	73,5	112,5	158,4
Выручка от реализации овощной продукции, млн. руб.	93,6	136,5	210,0	297,0
Чистая прибыль, млн. руб.	42,9	63	98	138,6
Создание новых рабочих мест (нарастающим итогом), чел./мест	5	10	15	20
Среднемесячная номинальная заработная плата работников отрасли, тыс. руб.	21,0	22,0	23,0	25,0
Объем налоговых поступлений в бюджет области, млн. руб.;	7,7	11,3	17,6	24,9

Таблица 2

Расчет
социально-экономической эффективности реализации программы

Наименование показателя	2014 год (отчетный)	2015 год	2016 год	2017 год
Производство картофеля в с/х организациях и К(Ф)Х, тыс. тонн	125	132	144	154
Цена реализации 1 тонны картофеля, руб.	12000	12500	13000	13500
Себестоимость 1 тонны картофеля, руб.	7000	7300	7600	7900
Себестоимость произведенного картофеля, млн. руб.	875	963,6	1094,4	1216,6
Выручка от реализации картофеля, млн. руб.	1500	1650	1872	2079
Чистая прибыль от реализации продукции, млн. руб.	625	686,4	777,6	862,4
Создание дополнительных рабочих мест (нарастающим итогом), чел./мест	5	10	15	20
Среднемесячная номинальная заработная плата работников отрасли, тыс. руб.	21,0	22,0	23,0	25,0
Объем налоговых поступлений в бюджет области, млн. руб.;	112,5	123,5	140,0	155,2

Анализ экономической эффективности реализации программы при условии финансирования в полном объеме показывает реальность прироста объемов производства картофеля и овощей (таблица 3).

Таблица 3

Расчет
эффективности расходования бюджетных средств за годы реализации программы

Годы	Выручка от реализации овощной продукции и картофеля в сопоставимых ценах (ТП)(млн. руб.)	Ежегодный прирост выручки от реализации овощной продукции и картофеля (ТП) (млн. руб.)	Финансирование мероприятий программы (Ф), (млн. руб.)	Показатель эффективности Эб (%)
2014	1593,6	X	X	X
2015	1786,5	192,9	20,0	964,5
2016	2082,0	295,5	25,0	1182,0
2017	2376,0	294,0	30,0	980,0
2015 - 2017 гг.	6244,5	X	X	X

Показатель эффективности использования бюджетных средств (процентное соотношение прироста выручки от реализации продукции к бюджетным средствам) за годы реализации программы колеблется от 964,5 до 1182%. Это свидетельствует о том, что на каждый рубль вложенных средств будет получено продукции в размере от 9,6 до 11,8 рублей.

Одним из главных факторов, влияющих на достижение планируемых показателей по урожайности овощных культур и картофеля, валовому сбору продукции, увеличению товарности, является своевременное выполнение в полном объеме агротехнических мероприятий в соответствии с требованиями технологии выращивания, уборки урожая и транспортировки его к месту хранения. Осуществление овощеводческими и картофелеводческими хозяйствами области в полном объеме подпрограммных мероприятий за счет грамотного использования собственных материально-технических, трудовых, финансовых, административных ресурсов, привлечения внебюджетных финансовых источников при эффективной финансовой поддержке из областного и федерального бюджетов позволит решить существующие проблемы и достичь поставленной цели

Реализация программы не несет негативных экологических последствий, она будет способствовать восстановлению и сохранению природных ресурсов региона.

7. Система управления реализацией программы

Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения основываются на формах и методах управления, определяемых заказчиком программы, и направлены на координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности, непосредственный контроль за ходом выполнения мероприятий, подготовку отчетов о реализации, внесение предложений по корректировке программы,

Механизм реализации предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение программы.

Заказчик программы:

согласовывает с исполнителями программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники их финансирования;

несет ответственность за реализацию программы в целом;

осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий;

организует размещение на официальном сайте управления сельского хозяйства области текста утвержденной ведомственной целевой программы, а также последующих изменений в нее, отчетов о результатах реализации ведомственной целевой программы.

на основании отчетов исполнителей программы формирует в установленные сроки (по итогам полугодия - до 15 июля отчетного года, по итогам года - до 15 февраля года, следующего за отчетным) сводный отчет

о ходе финансирования и выполнения программы и представляет его в управление экономической политики администрации области, а также финансовое управление области.

Финансирование программных мероприятий в очередном финансовом году осуществляется с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий программы в отчетном периоде.

Начальник управления сельского хозяйства области

А.В. Аксенов