Вход
Решение Верхнеландеховского районного Совета Ивановской области от 18 октября 2006 г. N 27 "Об итогах исполнения бюджета муниципального района за 1 полугодие 2006 года"
2. Администрации района, администраторам поступлений доходов в бюджет муниципального района принять исчерпывающие меры к увеличению поступлений доходов в бюджет муниципального района.
3. Финансовому отделу администрации Верхнеландеховского муниципального района (Степеннова Г.В.):
3.1. Подготовить документы на внесение изменений в бюджет района на 2006 год с целью выделения средств на подготовку бюджетных учреждений к зиме и отопительному сезону 2006-2007 гг. за счет перераспределения средств между получателями или статьями бюджетных расходов.
3.2. Финансирование расходов на оплату муниципальными учреждениями, потребляемых топливно-энергетических ресурсов, производить в соответствии с установленными лимитами.
3.3. Принять меры к недопущению роста кредиторской задолженности.
4. Руководителям отделов, главам поселений систематически анализировать расходы подведомственных учреждений, установить строгий контроль за соблюдением установленных лимитов на топливно-энергетические ресурсы, не допускать роста кредиторской задолженности.
Глава Верхнеландеховского
|
муниципального района |
Н.В. Жуков |
Информация об итогах исполнения бюджета
Верхнеландеховского муниципального района
за 1 полугодие 2006 года
Бюджет Верхнеландеховского муниципального района за 1 полугодие 2006 года исполнен по доходам на 95,7%, и на 56,7% по отношению к уточненному годовому плану, в том числе по собственным доходам на 77,7% (уточненный план 1-ого полугодия - 3713,5 тыс. руб., факт - 2887,0 тыс. руб.) и на 33,7% по отношению к уточненному годовому плану. Сумма безвозмездных перечислений из областного бюджета составила 36148,4 тыс.руб., при уточненном плане - 37003,3 тыс. руб. или 97,7%.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года собственных доходов поступило на 688,0 тыс. руб. больше.
Наибольший удельный вес в общей сумме поступивших доходов занимают: налог на доходы физических лиц (подоходный налог), которого поступило с начала года 1436,7 тыс. руб., что составляет 49,8% от всех поступивших доходов. 7,7% в общем объеме поступлений занимает единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности или 222,3 тыс. руб., транспортного налога поступило 170,8 тыс. руб. или 3,7%, налога на имущество - 200,5 тыс. руб. или 6,9%.
Недоимка по платежам в местный бюджет по состоянию на 01.07.2006 года составляет 1964 тыс. руб., что на 392 тыс. руб. меньше недоимки сложившейся на 01.01.2006г.
Расходная часть бюджета исполнена на 78,7% (уточненный план 1-ого полугодия - 42311,9 тыс. руб., исполнено - 33292,3 тыс. руб.)., и 46,5% по отношению к уточненному годовому плану.
56,6% в общей сумме расходов занимают расходы на содержание социальной сферы, из них: образование - 30,2%, культура - 7,5%, здравоохранение - 6,9%, социальная политика - 12,0%, 30,4% занимают расходы на жилищно-коммунальное хозяйство.
13166,9 тыс. руб. или 39,5% всех средств бюджета израсходовано на выплату заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы (кл.211 - 10640,6 тыс. руб., кл.213 - 2526,3 тыс. руб.).
Возвращен в областной бюджет бюджетный кредит, полученный на покрытие временного кассового разрыва при исполнении бюджета муниципального района за 2005 год в сумме 1817,2 тыс. руб.
9079,1 тыс. руб. оплачено за поступившее топливо, в том числе уголь - 5127,7 тыс. руб., мазут - 3951,4 тыс. руб.
По состоянию на 01.07.2006 года задолженность по оплате за топливо составляет 280,0 тыс. руб. (уголь).
1423,5 тыс. руб. оплачено в 1-ом полугодии 2006 года за потребленную электроэнергию и 95,3 тыс. руб. за водоснабжение и водоотведение.
За потребленную теплоэнергию оплачено 985,4 тыс. руб., что составляет всего 71,2% от выставленных счетов с января по май 2006 года (1384,7 тыс. руб.).
Кредиторская задолженность на 01.07.2006 год составила - 2080,9 тыс. руб., что на 494,5 тыс. руб. больше задолженности, сложившейся на 01.01.2006 года, в связи с неоплаченными счетами за потребленную теплоэнергию.
В 1-ом полугодии 2006 года расходов за счет резервного фонда главы района не производилось.
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составили в сумме 961,8 тыс. руб. или 88,3% в том числе:
по культуре - 141,4 тыс. руб.;
по образованию - 210,3 тыс. руб.;
по здравоохранению - 87,6 тыс. руб.;
по соцобеспечению - 370,1 тыс. руб.;
по ЖКХ - 152,4 тыс. руб.
В разрезе отраслей расходы выглядят следующим образом:
"Национальная экономика"
На финансирование мероприятий по национальной экономике израсходовано 559,3 тыс. руб. или 98,1%.
За счет средств областного бюджета профинансированы мероприятия по поддержке сельхозпроизводителя в сумме 519,3 тыс. руб. (субсидия на 1 тонну реализованного молока).
Объем реализации молока за 1 полугодие 2006 года составил 692,6 тонны, начисленная субсидия - 484,8 тыс. руб. (из расчета 700 руб. за 1 тонну). Выплата субсидий произведена трем СПК и 7-ми КФХ.
По СПК "Ландех" и "Мыт" произведено авансовое перечисление субсидии.
40,0 тыс. руб. направлено на погашение кредиторской задолженности ОАО "Автомобилист" г. Пучеж на возмещение выпадающих доходов от перевозки отдельных категорий граждан в 2005 году. (Всего задолженность составляла 62,3 тыс. руб. на 01.01.2006 года).
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
Расходы по жилищно-коммунальному хозяйству за 1 полугодие 2006 года составили в сумме 8722,9 тыс. руб.
Расходы по городскому и сельским поселениям составили в сумме 706,5 тыс. руб. в т.ч.:
- на благоустройство - 386,3 тыс. руб.
- на содержание водонапорных башен - 320,2 тыс. руб.
в т.ч. за счет платных услуг - 150,0 тыс. руб.
100,0 тыс. руб. перечислено МУП ЖКХ на возмещение убытков по содержанию бань.
На возмещение разницы в стоимости теплоэнергии, отпускаемой на нужды отопления жилищного фонда котельными, использующими твердое и жидкое виды топлива (уголь, мазут), по сравнениям# с котельными использующими# для выработки теплоэнергии газ, перечислено в 1 полугодии 7916,4 тыс. руб. в т.ч. МУП ЖКХ - 7809,8 тыс. руб.
"Образование"
Расходы на образование составили в сумме 10043,1 тыс. руб. или 30,2% всех расходов бюджета.
В первом полугодии из средств целевых субвенций и субсидий поступило из областного бюджета на финансирование учреждений образования 7471,1 тыс. руб.
Приобретено два автомобиля "Газель" для школ района на сумму 660,0 тыс. руб. (600,0 тыс. руб. средства областного бюджета в рамках целевой областной программы "Школьный автобус" и 60,0 тыс. руб. средства муниципального бюджета).
Из 2000,0 тыс. руб.# поступивших из областного бюджета на капитальный ремонт Верхнеландеховской средней школы# израсходовано на 01.07.2006г. - 389,1 тыс. руб.
На летний отдых детей израсходовано 57,6 тыс. руб. (средства целевой субсидии из областного бюджета).
На выплату ежемесячного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам израсходовано 207,9 тыс. руб. из 264,4 тыс. руб.# поступивших из областного бюджета.
1065,6 тыс. руб. направлено на оплату теплоэлектроэнергии, водоснабжения водоотведения#, приобретение угля.
Кредиторская задолженность учреждений на 01.07.2006 года составила 562,6 тыс. руб. (задолженность прошлых лет за тепло, коммунальные услуги специалистам села).
"Культура"
Расходы на содержание действующей сети учреждений культуры составили 13,3% от всех расходов бюджета первого полугодия или 2504,8 тыс. руб.# в том числе за счет платных услуг населения - 141,4 тыс. руб.
74% всех расходов на культуру занимают расходы на оплату труда с начислениями (1846,8 тыс. руб.).
193,4 тыс. руб. оплачено за потребленную электроэнергию, водоснабжение.
Кредиторская задолженность на 01.07.2006 года составила в сумме 97,2 тыс. руб.
"Здравоохранение и спорт"
На учреждения здравоохранения израсходовано 2282,6 тыс. руб.# в т.ч. за счет платных услуг - 84,6 тыс. руб. или 6,9% всех расходов бюджета.
Расходы на оплату труда с начислениями составили в сумме 825,8 тыс. руб.
1042,4 тыс. руб. или 45,7% всех расходов здравоохранения произведено на оплату за потребленную# тепло и электроэнергию, воду.
55,6 тыс. руб. направлено на приобретение молочных смесей детям первого-второго годов жизни (средства целевой субвенции областного бюджета).
Кредиторская задолженность на 01.07.2006 года по учреждениям здравоохранения составила - 941,1 тыс. руб., в основном задолженность прошлых лет за полученное тепло и не возмещенные расходы по предоставлению льгот специалистам села.
По разделу 0902 "Физическая культура и спорт" израсходовано 9,4 тыс. руб. из предусмотренных по плану на 1 полугодие 10,5 тыс. руб.
"Социальная политика"
На осуществление мероприятий по социальной защите населения израсходовано 4021,4 тыс. руб., что составляет 12,3 % всех расходов бюджета.
1414,6 тыс. руб. израсходовано на содержание учреждений социального обслуживания населения (отделение временного проживания пожилых людей в с. Мыт., территориальный центр, два отделения социального обслуживания на дому) в т.ч. за счет платных услуг - 370,1 тыс. руб.
105,0 тыс. руб. направлено на выплату опекунских пособий (7 получателей);
17,0 тыс. руб. израсходовано на выплату социального пособия на погребение;
31,5 тыс. руб. израсходовано на выплату муниципальных пенсий (8 получателей);
Расходы по социальной поддержке льготной категории граждан составили в сумме 2453,3 тыс.руб., в том числе:
- на предоставление мер по социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий - 1,8 тыс. руб.;
- на предоставление мер по социальной поддержке ветеранов труда - 282,0 тыс. руб.;
- на предоставление льгот по оплате ЖКУ отдельным категориям граждан (федеральный регистр) - 425,8 тыс. руб.;
На выплату субсидий населению перечислено - 1130,6 тыс. руб.;
На предоставление льгот многодетным семьям израсходовано - 25,8 тыс. руб.;
575,8 тыс. руб. направлено на предоставление мер социальной поддержки квалифицированных работников социальной сферы, проживающих в сельской местности и поселках;
5,5 тыс. руб. израсходовано на содержание районного Совета ветеранов;
6,0 тыс. руб. направлено на оказание социальной помощи малообеспеченным семьям за счет средств областной субвенции.
Зам. главы администрации,
|
заведующая финансовым отделом |
Г.В. Степеннова |
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.