Постановление Администрации Комсомольского муниципального района Ивановской области от 16 августа 2010 г. N 549 "Об утверждении Ведомственной целевой программы"

В целях привлечения молодых специалистов в сферу здравоохранения Комсомольского муниципального района постановляю :

1. Утвердить Ведомственную целевую программу "Поддержка молодых специалистов в системе здравоохранения Комсомольского муниципального района" на 2010 - 2012 годы (прилагается).

2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на зам. главы администрации Комсомольского муниципального района по социальным вопросам Лебедеву Г.Н.

И.о. Главы администрации Комсомольского

муниципального района

Н.П. Полетова

Субъект бюджетного планирования

Администрация Комсомольского

муниципального района

Муниципальная услуга

Поддержка молодых специалистов

Сроки реализации программы

2010 - 2012 гг.

Ведомственная целевая программа
Комсомольского муниципального района "Поддержка молодых специалистов в системе здравоохранения Комсомольского муниципального района"

Таблица 1.

Паспорт программы
"Поддержка молодых специалистов в системе здравоохранения Комсомольского муниципального района"

Наименование характеристик программы	Содержание характеристик программы
Основание для разработки программы	1. Конституция РФ (принята на всенародном голосовании 12.12.1993 г.). 2. Постановление Правительства РФ от 22.01.2007 г. N 30 "Об утверждении положения о лицензировании медицинской деятельности". 3. Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22.07.1993 г. N 5487-1. 4. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 5. Закон Ивановской области от 14.01.2005 г. N 18-ОЗ "О некоторых вопросах организации охраны здоровья населения Ивановской области". 6. Приказ Минздрава РФ от 03.07.2002 г. N 210 "О Концепции кадровой политики в здравоохранении Российской Федерации".
Заказчик программы	Администрация Комсомольского муниципального района
Разработчик программы	Муниципальное учреждение здравоохранения Комсомольская центральная районная больница
Сроки реализации программы	1 этап - 2010 год. Заключение договоров на техническое обслуживание сайта МУЗ "Комсомольская ЦРБ", консультативное обслуживание. Заключение договора с выпускником ВУЗ по оплате интернатуры по направлению ЛПУ по специальности - хирургия. Экономическая поддержка молодых специалистов - выплата подъемных в размере 10000 рублей. 2 этап - 2011 год. Оплата договоров на техническое обслуживание сайта МУЗ "Комсомольская ЦРБ", консультативное обслуживание. Заключение договоров с выпускниками ВУЗ по оплате интернатуры врача-инфекциониста, ординатуры врача-анестезиолога по направлению ЛПУ. Экономическая поддержка молодых специалистов - выплата подъемных в размере 10000 рублей. Подготовка и переподготовка кадров с целью получения дополнительной специальности. 3 этап - 2012 год. Оплата договоров на техническое обслуживание сайта МУЗ "Комсомольская ЦРБ", консультативное обслуживание. Заключение договоров с выпускниками ВУЗ по оплате интернатуры врача акушера-гинеколога, ординатуры врача-анестезиолога по направлению ЛПУ. Экономическая поддержка молодых специалистов - выплата подъемных в размере 10000 рублей. Подготовка и переподготовка кадров с целью получения дополнительной специальности.
Цель программы	Обеспечение доступности и повышение качества медицинской помощи
Целевые показатели программы	- обеспеченность учреждения здравоохранения врачебными кадрами на 10000 населения; - обеспеченность учреждения здравоохранения средним медицинским персоналом на 10000 населения; - удовлетворенность населения медицинской помощью
Задачи программы	- привлечение в район молодых специалистов высшего и среднего звена; - повышение квалификации медицинского персонала, переподготовка
Объемы и источники финансирования	Всего - 554,5 тыс. руб., в том числе Муниципальный бюджет - 554,5 тыс. руб. 2010 год - 73,5 тыс. руб., в том числе муниципальный бюджет - 73,5 тыс. руб. 2011 год - 253,5 тыс. руб., в том числе муниципальный бюджет - 253,5 тыс. руб. 2012 год - 227,5 тыс. руб., в том числе муниципальный бюджет - 227,5 тыс. руб.
Система программных мероприятий	1. Предоставление ведомственного жилья молодым специалистам, прибывшим из других регионов. 2. Экономическая поддержка молодых специалистов. 3. Внеочередное устройство детей (при необходимости) в детские дошкольные учреждения. 4. Оплата интернатуры и ординатуры по направлению МУЗ "Комсомольская ЦРБ". 5. Мероприятия, направленные на совершенствование работы молодых специалистов: подготовка и переподготовка кадров с целью получения дополнительной специальности. 6. Размещение на сайте информации об учреждении здравоохранения с целью создания благоприятного отношения соискателей вакансий к работе в данном учреждении. 8. Проведение разъяснительной работы среди выпускников учебных заведений о положениях Программы.
Исполнители основных мероприятий	МУЗ "Комсомольская ЦРБ"

Пояснительная записка

1. Обоснование проблемы, анализ причин ее возникновения и необходимость ее решения программными методами

В Комсомольском муниципальном районе функционирует одно учреждение здравоохранения - Комсомольская центральная районная больница.

Состояние здоровья населения является показателем социального благополучия жителей района. Не последнее место в решении этой задачи отводится квалифицированным медицинским кадрам. В районе сложилась неблагополучная ситуация по обеспечению медицинского учреждения кадрами. В центральной районной больнице работает 35 врачей, 125 средних медработников. Укомплектованность врачебными кадрами составляет - 74%, средними медицинскими работниками - 84%. Средний возраст сотрудников больницы составляет 50 лет. Из 35 врачей на сегодняшний день 16 врачей пенсионного возраста ( 46%), из 125 человек среднего медперсонала - 53 (42%). Не полностью укомплектованы врачебными кадрами хирургическая служба, акушерско-гинекологическая, не хватает врача- инфекциониста, педиатра, кардиолога, эндокринолога, врача УЗД, анестезиолога. Не укомплектованы кадрами фельдшерско-акушерские пункты, скорая помощь.

Выпускники высших и средних профессиональных учебных заведений не связывают свою профессиональную деятельность с практической медициной из-за низкой заработной платы, отсутствия социальных гарантий и жилья. У данной категории граждан отсутствует возможность осуществить накопление денежных средств в целях улучшения жилищных условий.

Необходимость поддержки молодых специалистов также определяется нарастанием негативных тенденций, проявляющихся в увеличении количества расторжения браков, снижении рождаемости и уменьшении количества детей в семьях медицинских работников, обусловленных отсутствием жилого помещения для совместного проживания семьи молодого специалиста либо вынужденным проживанием с родителями одного из супругов.

Положительного решения данной проблемы можно добиться только путем комплексного подхода к ней всех социальных структур района. Так, для привлечения молодых специалистов в учреждение здравоохранения района, необходимо учитывать и проблему устройства детей в детские дошкольные учреждения. Внеочередное устройство детей в ДДУ также будет способствовать привлечению молодых специалистов в район.

Отсутствие специалистов влияет на качество и доступность медицинской помощи. Эта проблема требует немедленных действий, так как без ее решения невозможно рассчитывать на улучшение показателей здоровья населения района.

Таким образом, в целях решения проблемы привлечения молодых специалистов, а также обеспечения социальных гарантий необходимо:

- обеспечить решение жилищных вопросов при приглашении специалистов из других регионов, внеочередного устройства детей в ДДУ;

- совершенствовать систему подготовки и переподготовки медицинских работников: выплата дополнительной стипендии обучающимся по целевому направлению МУЗ "Комсомольская ЦРБ" студентам (с обязательным заключением двустороннего договора); оплата интернатуры и ординатуры по направлению МУЗ "Комсомольская ЦРБ" (с обязательным заключением двустороннего договора); повышение квалификации;

- повышать оплату труда медицинских работников путем использования гарантированных надбавок стимулирующего характера - дополнительные денежные выплаты в течение первого года работы, выделение подъемных.

Ожидаемые конечные результаты Программы:

1. Обеспеченность медицинскими кадрами ЛПУ района.

2. Укомплектованность всех подразделений квалифицированными кадрами.

3. Развитие и закрепление положительных демографических тенденций.

2. Цель Программы

- Обеспечение доступности и повышение качества медицинской помощи.

Таблица 2.

3. Целевые показатели ( индикаторы ) результативности ВЦП

N	Задачи и показатели результативности	Ед. измерения	Значения показателей результативности по периодам реализации ВЦП
			2010 год	2011 год	2012 год
1.	Привлечение в район молодых специалистов высшего и среднего звена
1.1.	Обеспеченность врачебными кадрами	ед. на 10000 населения	17,1	18,5	20,0
1.2	Обеспеченность средним медицинским персоналом	ед. на 10000 населения	60,9	62,5	64,5
2.	Повышение квалификации медицинского персонала, переподготовка
2.1	Удовлетворенность населения медицинской помощью	%	80	83	85

Таблица 3.

4. Тактические задачи и мероприятия Программы

N	Задачи и мероприятия программы	Краткое описание содержания мероприятий программы	Сроки реализации мероприятий программы	Ответственные исполнители	Риски реализации программы	Меры по снижению рисков
1	2	3	4	5	6	7
1. Привлечение в район молодых специалистов высшего и среднего звена
1.1	Предоставление ведомственного жилья молодым специалистам, прибывшим из других регионов	Ремонт имеющегося на балансе администрации городского поселения ведомственного жилья	2010 - 2012 гг.	Администрация Комсомольского городского поселения (по согласованию)	Экономический и финансовый кризис	Поиск альтернативных вариантов, не требующих финансовых вложений
1.2	Экономическая поддержка молодых специалистов	Выплата молодым специалистам подъемных в размере 10000 рублей	2010 - 2012 гг.	Администрация Комсомольского муниципального района МУЗ "Комсомольская ЦРБ"	Экономический и финансовый кризис	Применение средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
1.3	Внеочередное устройство детей молодых специалистов в детские дошкольные учреждения	Предоставление мест в ДДУ для детей молодых специалистов	2010 .- 2012 гг.	Районный отдел образования	Отсутствие свободных мест в ДДУ	Резервирование мест В ДДУ
1.4	Оплата интернатуры и ординатуры по направлению МУЗ "Комсомольская ЦРБ"	Оплата интернатуры врача-хирурга Оплата интернатуры врача инфекциониста, ординатуры врача-анестезиолога. Оплата интернатуры врача акушера-гинеколога, ординатуры врача-анестезиолога	2010 г. 2011 г. 2012 г.	Администрация Комсомольского муниципального района МУЗ "Комсомольская ЦРБ"	Экономический и финансовый кризис	Привлечение средств спонсоров, применение средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
1.5	Размещение на сайте информации об учреждении здравоохранения с целью создания благоприятного отношения соискателей вакансий к работе в МУЗ "Комсомольская ЦРБ"	Оплата договора на техническое обслуживание сайта и консультационное обслуживание	2010-2012 гг.	МУЗ "Комсомольская ЦРБ"	Экономический и финансовый кризис	Применение средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
1.6	Проведение разъяснительной работы среди выпускников учебных заведений о положениях Программы	Посещение высших и средних учебных заведений с целью привлечения в район молодых специалистов	2010-2012 гг.	Администрация Комсомольского муниципального района МУЗ "Комсомольская ЦРБ"	-	-
2. Повышение квалификации медицинского персонала, переподготовка
2.1	Мероприятия, направленные на совершенствование обучения работающих молодых специалистов: подготовка, переподготовка кадров с целью получения дополнительной специальности	Оплата договоров с медицинскими учебными заведениями	2011-2012 гг.	Администрация Комсомольского муниципального района МУЗ "Комсомольская ЦРБ"	Экономический и финансовый кризис	Применение средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

Таблица 4.

5. Плановый объем бюджетных ассигнований

N	Задачи и мероприятия программы	КБК	Общий объем финансирования. тыс. руб. (7+10+13)	Объем финансирования, тыс.руб. - 2010 год			Объем финансирования, тыс.руб. - 2011 год			Объем финансирования, тыс.руб. - 2012 год
				Муниц. бюджет	Областной бюджет	Итого финансирования (5+6)	Муниц. бюджет	Областной бюджет	Итого финансирования (8+9)	Муниц. бюджет	Областной бюджет	Итого финансирования (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Привлечение в район молодых специалистов высшего и среднего звена		360,5	73,5	-	73,5	143,5	-	143,5	143,5	-	143,5
1.1	Предоставление ведомственного жилья молодым специалистам, прибывшим из других регионов		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Экономическая поддержка молодых специалистов	Всего, в т.ч. 05109014709906001212	50,0 50,0	10,0 10,0	- -	10,0 10,0	20,0 20,0	- -	20,0 20,0	20,0 20,0	- -	20,0 20,0
1.3	Внеочередное устройство детей молодых специалистов в детские дошкольные учреждения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Оплата интернатуры и ординатуры по направлению МУЗ "Комсомольская ЦРБ"	Всего, в т.ч. 05109014709906001226	300,0 300,0	60,0 60,0	- -	60,0 60,0	120,0 120,	- -	120,0 120,0	120,0 120,0	- -	120,0 120,0
1.5	Размещение на сайте информации об учреждении здравоохранения с целью создания благоприятного отношения соискателей вакансий к работе в МУЗ "Комсомольская ЦРБ"	Всего, в т.ч. 05109014709906001226	10,5 10,5	3,5 3,5	- -	3,5 3,5	3,5 3,5	- -	3,5 3,5	3,5 3,5	- -	3,5 3,5
1.6	Проведение разъяснительной работы среди выпускников учебных заведений о положениях Программы		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Повышение квалификации медицинского персонала, переподготовка		194,0	-	-	-	110,0	-	110,0	84,0	-	84,0
2.1	Мероприятия, направленные на совершенствование обучения работающих молодых специалистов: подготовка, переподготовка кадров с целью получения дополнительной специальности	Всего, в т.ч. 05109014709906001226	194,0 194,0	- -	- -	- -	110,0 110,0	- -	110,0 110,0	84,0 84,0	- -	84,0 84,0
	Итого по программе в т.ч.		554,5	73,5	-	73,5	253,5	-	253,5	227,5	-	227,5
	Расходы на исполнение действующих обязательств		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на исполнение принимаемых обязательств		554,5	73,5	-	73,5	253,5	-	253,5	227,5	-	227,5

Таблица 5.

6. Эластичность целевых показателей

N	Наименование показателя результативности	Ед. изм.	Категория показателя (объем, доступность, качество)	2010 год			2011 год			2012 год
				-10%	0	+10%	-10%	0	+10%	-10%	0	+10%
1.	Обеспеченность врачебными кадрами	ед. на 10000 населения	доступность	15,4	17,1	0	16,7	18,5	0	18	20	0
2.	Обеспеченность средним медицинским персоналом	ед. на 10000 населения	доступность	54,8	60,9	0	56,3	62,5	0	58,1	64,5	0
3.	Удовлетворенность населения медицинской помощью	%	качество	0	80	0	0	83	0	0	85	0

Целевые показатели непосредственно зависят от выделяемых бюджетных ассигнований.

Сокращение финансирования на 10% повлечет за собой уменьшение расходов на подготовку, переподготовку молодых специалистов, выплату подъемных, что, в свою очередь, может снизить рейтинг привлекательности здравоохранения Комсомольского района для выпускников высших и средних учебных заведений. Это может повлиять на доступность медицинской помощи

Увеличение финансирования на 10% позволит лечебному учреждению направить дополнительные средства на увеличение размера подъемных с целью стимулирования молодых специалистов, увеличение размера средств на ремонт жилого фонда, что может положительно повлиять на решение молодых специалистов в пользу Комсомольского района.

Перечень действий, которые будут предприняты
при сокращении финансирования ВЦП на 10% .

N	Наименование мероприятий (действий)	Экономия, в тыс.руб.	Предполагаемый эффект
1.	2010 год
1.1	Уменьшение расходов на подготовку, переподготовку молодых специалистов, выплату подъемных	25,7	Снижение рейтинга привлекательности здравоохранения Комсомольского муниципального района для выпускников высших и средних учебных заведений
2.	2011 год
2.1	Уменьшение расходов на подготовку, переподготовку молодых специалистов, выплату подъемных	53,4	Снижение рейтинга привлекательности здравоохранения Комсомольского муниципального района для выпускников высших и средних учебных заведений
3.	2012 год
3.1	Уменьшение расходов на подготовку, переподготовку молодых специалистов, выплату подъемных	46,8	Снижение рейтинга привлекательности здравоохранения Комсомольского муниципального района для выпускников высших и средних учебных заведений

Перечень действий, которые будут предприняты
при увеличении финансирования ВЦП на 10%.

N	Наименование мероприятий (действий)	Экономия, в тыс. руб.	Предполагаемый эффект
1.	2010 год
1.1	Увеличение размера подъемных, увеличение средств на ремонт жилого фонда для создания более комфортабельных условий для семей молодых специалистов	25,7	Создание благоприятного отношения и стимулирование молодых специалистов
2.	2011 год
2.1	Увеличение размера подъемных, увеличение средств на ремонт жилого фонда для создания более комфортабельных условий для семей молодых специалистов		Создание благоприятного отношения и стимулирование молодых специалистов
3.	2012 год
3.1	Увеличение размера подъемных, увеличение средств на ремонт жилого фонда для создания более комфортабельных условий для семей молодых специалистов		Создание благоприятного отношения и стимулирование молодых специалистов

Таблица 6.1

7. Финансовое обоснование бюджетных ассигнований на реализацию ВЦП

N	Показатель	Ед. изм.	Годы
			2010 год	2011 год	2012 год
1.	Объем расходов на предоставление муниципальной услуги в базовом году	тыс. руб.	0	73,5	253,5
2.	Бюджетные расходы на единовременные мероприятия базового года	тыс. руб.	0	0	0
3.	Регулярные расходы базового года (стр.1-стр.2)	тыс.руб.	0	73,5	533,5
4.	Коэффициент изменения ценовых параметров (табл.5)	% к пред.году	-	344,9%	89,7%
5.	Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения цен	тыс. руб.	73,5	253,5	227,5
6.	Единовременные расходы на реализацию мероприятий в плановом году	тыс. руб.	0	0	0
7.	Объем расходов на предоставление муниципальной услуги в плановом году	тыс. руб.	73,5	253,5	227,5

Таблица 6.2.

7. Расчет коэффициента изменения ценовых параметров

N	Показатель	Ед. изм.	Годы
			2010 год	2011 год	2012 год
	1	2	3	4	5
1	Коэффициент изменения ценовых параметров (стр.2*стр.2.1+стр.3*стр.3.1+стр.4*стр.4.1)	% к пред.году	-	344,9%	89,7%
2.	Доля расходов на оказание муниципальной услуги в базовом году, корректируемых по индексу роста оплаты труда с начислениями в бюджетной сфере	%	-	-	-
2.1	Индекс роста в плановом году оплаты труда с начислениями	% к пред.году	-	-	-
3.	Доля расходов, корректируемых по индексу цен на коммунальные услуги	%	-	-	-
3.1	Индекс потребительских цен в плановом году роста коммунальных услуг	% к пред. году	-	-	-
4.	Доля прочих расходов, корректируемых по индексу цен в базовом году	%	1	1	1
4.1	Индекс потребительских цен по прочим расходам	% к пред. году	-	344,9	89,7

Таблица 7.

8. Оценка эффективности реализации программных мероприятий

N	Задачи, показатели результатов	Значение затрат и результатов деятельности
		2010 год			2011 год			2012 год
		Объемы финансирования (суммарно по всем источникам финансирования), тыс.руб.	Планируемое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении	Эффективность (5=4/3)	Объемы финансирования ( суммарно по всем источникам финансирования), тыс.руб.	Планируемое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении	Эффективность (8=7/6)	Объемы финансирования ( суммарно по всем источникам финансирования), тыс.руб.	Планируемое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении	Эффективность (11=10/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Привлечение в район молодых специалистов высшего и среднего звена
1.1	Обеспеченность врачебными кадрами	71,5	17,1 ед.	1/4,18	141,5	18,5 ед.	1/7,65	141,5	20,0 ед.	1/7,08
1.2	Обеспеченность средним медицинским персоналом	2,0	60,9 ед.	1/0,033	2,0	62,5 ед.	1/0,032	2,0	64,5 ед.	1/0,031
2.	Повышение квалификации медицинского персонала, переподготовка
2.1	Удовлетворенность населения медицинской помощью	-	80%	-	110,0	83%	1/0,75	84,0	85%	1