Приказ Департамента здравоохранения Ивановской области от 28 сентября 2012 г. N 97 "Об утверждении ведомственных целевых программ"

В соответствии с разделами IV, V постановления Правительства Ивановской области от 23.04.2008 N 81-п "О требованиях к содержанию ведомственных целевых программ Ивановской области, порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных программ Ивановской области" приказываю:

1. Утвердить ведомственные целевые программы Департамента здравоохранения Ивановской области на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 гг.:

- "Обеспечение донорской кровью и (или) ее компонентами организаций, осуществляющих оказание медицинской помощи";

- "Специализированная медицинская помощь, оказываемая в условиях дневного стационара";

- "Скорая специализированная медицинская помощь";

- "Высокотехнологичная медицинская помощь";

- "Специализированная медицинская помощь, оказываемая в стационарных условиях";

- "Первичная медико-санитарная помощь, оказываемая в амбулаторных условиях";

- "Судебно-медицинская экспертиза";

- "Среднее профессиональное медицинское образование";

- "Санаторно-курортная помощь детям";

- "Профилактика и борьба со СПИД и инфекционными заболеваниями";

- "Круглосуточное содержание, воспитание, оказание медицинской и социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, до достижения ими возраста четырех лет включительно".

2. Признать утратившими силу с 01.01.2013 ведомственные целевые программы Департамента здравоохранения Ивановской области на 2012 год и плановый период 2013 - 2014 гг.:

- "Высокотехнологичная медицинская помощь";

- "Лечение, уход и присмотр за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в возрасте до 4-х лет";

- "Судебно-медицинская экспертиза";

- "Обеспечение лечебно-профилактических учреждений донорской кровью и компонентами";

- "Санаторно-курортная помощь детям";

- "Среднее профессиональное медицинское образование";

- "Специализированная стационарная медицинская помощь";

- "Специализированная амбулаторно-поликлиническая помощь";

- "Профилактика и борьба со СПИД и инфекционными заболеваниями";

- "Специализированная (санитарно-авиационная) скорая медицинская помощь".

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Департамента

М.А. Ратманов

Исполнительный орган государственной

власти Ивановской области,

ответственный за реализацию ВЦП:

Департамент здравоохранения Ивановской области

Вид деятельности:

Обеспечение донорской кровью и (или) ее

компонентами организаций, осуществляющих

оказание медицинской помощи

Сроки реализации программы:

2013-2015 гг.

Ведомственная целевая программа Ивановской области
"Обеспечение донорской кровью и (или) ее компонентами организаций, осуществляющих оказание медицинской помощи"

1. Оценка сложившейся ситуации по виду деятельности

В 2012 году по сравнению с 2011 годом отмечается снижение выданных в учреждения здравоохранения Ивановской области компонентов и препаратов крови.

Снижение выдачи в учреждения здравоохранения Ивановской области компонентов и препаратов крови связано с тем, что сужены клинические показания: резко ограничено использование при анемии, кровотечениях легкой и средней степени тяжести и т.д.

N	Наименование показателя	Единица измерения	2009 (факт)	2010 (факт)	2011 (факт)	2012 (оценка)
1.	Объем препаратов и компонентов крови, предоставленных медицинским организациям, осуществляющим оказание медицинской помощи (в том числе по видам препаратов и компонентов)
1.1.	Объем предоставленной свежезамороженной плазмы	литров	3551,0	3627,87	3696	3500
1.2.	Объем предоставленной эритроцитной массы	литров	2017,0	3121,116	2325	2000
1.3.	Объем предоставленного раствора альбумина 10%	литров	281,0	350,1	494	350
1.4.	Число предоставленных доз иммуноглобулина АС	доз	911,0	699,0	601	400
1.5.	Число предоставленных доз иммуноглобулина RH	доз	413,0	327,0	466	400
1.6.	Объем предоставленной плазмы антистафилококковой	литров	-	-	-	25
1.7.	Число предоставленных доз криопреципитата (раствор для инфузий)	доз				600
1.8.	Число предоставленных доз тромбомассы	доз	-	-	-	3000

Реальные потребности медицинских организаций области в донорской крови и ее компонентах обеспечиваются на 100% . Потребность в компонентах и препаратах крови будет увеличиваться по мере внедрения высоких медицинских технологий в практику работы.

N	Наименование показателя	Единица измерения	2009 (факт)	2010 (факт)	2011 (факт)	2012 (оценка)
1	Общий неудовлетворённый объем заявок медицинских организаций, осуществляющих оказание медицинской помощи, на снабжение препаратами и компонентами крови	Заявок	1275	0	0	0
2	Общий неудовлетворенный объем заявок медицинских организаций, осуществляющих оказание медицинской помощи, на снабжение эритроцитной массой	Заявок	317	0	0	0
3	Общий неудовлетворенный объём заявок медицинских организаций, осуществляющих оказание медицинской помощи, на снабжение плазмой свежезамороженной	Заявок	820	0	0	0
4	Общий неудовлетворенный объём заявок медицинских организаций, осуществляющих оказание медицинской помощи, на снабжение раствором альбумина 10%	Заявок	138	0	0	0

За период, представленный в таблице, отмечается рост удовлетворенных заявок на снабжение компонентами и препаратами крови. С 2010 года после реализации национального проекта по развитию службы крови Ивановской области государственная работа стала выполняться в полном объеме.

Качество выполнения государственной работы сохраняется на достаточно высоком уровне: выдаваемая кровь и ее компоненты, а также упаковки крови и ее компонентов соответствуют физическим, санитарно-гигиеническим и технологическим требованиям, условиям, нормам, правилам, регламентам и иным нормативным документам. Предписания государственных органов, судебные решения, поставки донорской крови и ее компонентов ненадлежащего качества в период 2009 - 2012 г. г, отсутствуют.

N	Наименование показателя	Единица измерения	2009 (факт)	2010 (факт)	2011 (факт)	2012 (оценка)
1	Число предписаний государственных органов в сфере санитарно-эпидемиологического надзора, вынесенных в отношении государственных учреждений здравоохранения Ивановской области, выполняющих государственную работу	пунктов	0	0	0	0
2	Число судебных решений, в соответствии с которыми работники государственных учреждений здравоохранения Ивановской области, выполняющих государственную работу, были признаны виновными в причинении вреда жизни и здоровью	решений	0	0	0	0

N	Наименование показателя	2009 (факт)	2010 (факт)	2011 (факт)	2012 (оценка)
1	Общий объем расходов областного бюджета на выполнение государственной работы, тыс. руб.	148252,8	160557,1	123 263,5	132 162,8

Государственная работа предоставляется учреждениями здравоохранения Ивановской области на достаточно высоком уровне. Создание единой информационной системы (электронный банк данных) для мониторинга состояния донорской базы, учета заготовленных компонентов крови, лабораторных исследований донорской крови, автоматической паспортизации базисных компонентов крови, повысило качество получаемых компонентов крови. В последние годы неудовлетворенные заявки медицинских организаций на снабжение компонентами и препаратами крови отсутствуют.

2. Цель программы

Повышение объемов заготовки отдельных препаратов и компонентов донорской крови при сохранении качества на достигнутом уровне.

3. Целевые показатели

N	Наименование показателя	Ед. измерения	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Объем препаратов и компонентов крови, предоставленных медицинским организациям, осуществляющим оказание медицинской помощи (в том числе по видам препаратов и компонентов)
1.1	Объем предоставленной свежезамороженной плазмы	Литров	3551,00	3627,87	3696,00	3500,00	3700,00	3700,00	3700,00
1.2	Объем предоставленной эритроцитной массы	Литров	2017,00	3121,116	2325,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
1.3	Объем предоставленного раствора альбумина 10%	Литров	281,00	350,1	494,00	350,00	350,00	350,00	350,00
1.4	Число предоставленных доз иммуноглобулина АС	Доз	911,00	699,00	601,00	400,00	650,00	650,00	650,00
1.5	Число предоставленных ДОЗ иммуноглобулина RH	Доз	413,00	327,00	466,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1.6	Объем предоставленной плазмы антистафилококковой	Литров	-	-	-	25,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Число предоставленных доз криопреципитата (раствор для инфузий)	Доз	-	-	-	600,00	300,00	300,00	300,00
1.8	Число предоставленных доз тромбомассы	Доз	-	-	-	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
2	Число предписаний государственных органов в сфере санитарно-эпидемиологического надзора, вынесенных в отношении государственных учреждений здравоохранения Ивановской области, выполняющих государственную работу	Пунктов	0	0	0	0	0	0	0
3	Число судебных решений, в соответствии с которыми работники государственных учреждений здравоохранения Ивановской области, выполняющих государственную работу, были признаны виновными в причинении вреда жизни и здоровью	Решений	0	0	0	0	0	0	0

4. Тактические задачи и мероприятия

4.1. Задачи программы

N	Задача	Решаемая проблема
1.	Укрепление материально-технической базы ОБУЗ "Ивановская областная станция переливания крови"	Отсутствие специализированного оборудования для производства крови и (или) ее компонентов
2.	Предоставление мер социальной поддержки донорам крови и (или) ее компонентов	Недостаточное обеспечение социальной поддержки доноров крови и (или) ее компонентов

4.2. Мероприятия программы

N	Наименование	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.				Объем возникающих начиная с соответствующего года регулярных расходов, тыс. руб.
		Всего	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2016
1.	Укрепление материально-технической базы ОБУЗ "Ивановская областная станция переливания крови"	6575,50	3781,60	1067,70	1726,20
1.1	Приобретение оборудования для ОБУЗ "Ивановская областная станция переливания крови"	6575,50	3781,60	1067,70	1726,20
2.	Предоставление мер социальной поддержки донорам крови и (или) ее компонентов	25929,00	8643,00	8643,00	8643,00
2.2	Обеспечение бесплатным питанием доноров	25929,00	8643,00	8643,00	8643,00
	Итого по мероприятиям программы	32504,50	12424,60	9710,70	10369,20

5. Плановый объем бюджетных ассигнований

тыс. руб.

	Источники финансирования	2013	2014	2015
1	Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для реализации ВЦП	144 343,60	148 262,60	153 012,40
1.1	Регулярные бюджетные расходы по реализации ВЦП	131 919,00	138 551,90	142 643,20
1.2	Единовременные бюджетные расходы по реализации ВЦП	12424,60	9710,70	10369,20

6. Финансовое обоснование

6.1. Сводный расчет общего объема расходов на ВЦП

Составляющие общего объема расходов на ВЦП	2013 год	2014 год	2015 год
1. Общий объем расходов на ВЦП (строка 2 + строка 3 + строка 4)	144343,60	148262,60	153012,40
2. Регулярные расходы (строка 2.1 + строка 2.2 + строка 2.3 + строка 2.4 + строка 2.5)	131919,00	138551,90	142643,20
2.1. Регулярные расходы, рассчитанные на основе средних нормативов затрат	0,00	0,00	0,00
2.2. Регулярные расходы, возникающие после осуществления отдельных мероприятий ВЦП, не учтенных в средних нормативах затрат	0,00	0,00	0,00
2.3. Регулярные расходы, осуществляемые за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00
2.4. Регулярные расходы, рассчитанные методом последовательной корректировки базового объема бюджетных расходов на ряд факторов, обуславливающих изменение расходов	131919,00	138551,90	142643,20
2.5. Регулярные расходы на финансовое обеспечение социального обеспечения населения, в том числе публичных нормативных обязательств	0,00	0,00	0,00
3. Единовременные расходы на мероприятия ВЦП	12424,60	9710,70	10369,20
4. Плановый объем платежей потребителей государственных услуг, оказываемых казенными учреждениями за плату, объем иных целевых поступлений казенных учреждений	0,00	0,00	0,00

6.2. Сводная таблица финансового обоснования

N	Показатель	Ед. изм.	Годы
			2013	2014	2015
1	Объем расходов на оказание государственной услуги в базовом году	тыс. руб.	132162,80	131919,0	138551,9
2	Бюджетные расходы на единовременные мероприятия базового года	тыс. руб.	8643,0
3	Регулярные расходы базового года (стр. 1 - стр. 21	тыс. руб.	123519,80	131919,00	138551,90
4	Коэффициент изменения регулярных расходов по объему (Таблица 6.3)	% к пред. году	100,0	100,0	100,0
5	Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема, в ценах базового года (стр. 3 х стр. 4)	тыс. руб.	123519,80	131919,00	138551,90
6	Коэффициент изменения ценовых параметров (таблица 6.4)	% к пред. году	106,80	105,028	102,953
7	Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема и цен (стр. 5 х стр. 6)	тыс. руб.	131919,0	138551,9	142643,2

6.3. Расчет коэффициента (прироста) изменения расходов по объему

N	Наименование показателя	Ед. изм.	2012	2013	2014	2015
0	Коэффициент изменения регулярных расходов по объему (100% + (стр. 2 * стр. 3 за предыд. год))	%	X	100,0	100,0	100,0
1	Объем оказания государственной услуги (в натуральных показателях)
	Плазма свежезамороженная	литр	3500,0	3700,0	3700,0	3700,0
	Эритроцитная масса	литр	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0
	Раствор альбумина	литр	350,0	350,0	350,0	350,0
	Иммуноглобулин АС	доза	400,0	650,0	650,0	650,0
	Иммуноглобулин Rh	доза	400,0	400,0	400,0	400,0
	Плазма антистафилококковая	литр	25,0	0,0	0,0	0,0
	Криопреципитат	доза	600,0	300,0	300,0	300,0
	Тромбомасса	доза	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0
2	Темп прироста объема оказания государственной услуги	% к пред. году
	Плазма свежезамороженная	% к пред. году	X	5,71	0,0	0,0
	Эритроцитная масса	% к пред. году	X	0,0	0,0	0,0
	Раствор альбумина	% к пред. году	X	0,0	0,0	0,0
	Иммуноглобулин АС	% к пред. году	X	62,50	0,0	0,0
	Иммуноглобулин Rh	% к пред. году	X	0,0	0,0	0,0
	Плазма антистафилококковая			-100,0	0,0	0,0
	Криопреципитат			-50,0	0,0	0,0
	Тромбомасса			0,0	0,0	0,0
3	Доля переменных расходов в общем объеме регулярных расходов на оказание услуги (коэффициент эластичности)	%	0,0	0,0	0,0	X

6.4. Расчет коэффициента изменения ценовых параметров

N	Показатель	Единицы измерения	Плановый год
			2013	2014	2015
	1	2	3	4	5
	Коэффициент изменения ценовых параметров (стр. 1 * стр. 1.1 + стр. 2 * стр. 2.1 + ...)	% к предыдущему году	106,80	105,028	102,953
1	Доля расходов на оказание государственной услуги в базовом году, корректируемых по индексу потребительских цен	%	37,30	37,03	37,20
1.1	Индекс потребительских цен в плановом году	% к предыдущему году	106,00	105,50	105,00
2.	Доля расходов, корректируемых по индексу роста тарифов на коммунальные услуги	%	10,14	10,44	10,93
2.1	Индекс роста тарифов на коммунальные услуги	% к предыдущему году	110,00	110,00	110,00
3	Доля расходов, корректируемых по индексу оплаты труда в бюджетной сфере	%	47,58	47,87	47,43
3.1	Индекс планового роста оплаты труда в бюджетной сфере Ивановской области	% к предыдущему году	107,4575	104,069	100,00
4	Доля расходов, не подлежащих корректировке	%	4,98	4,66	4,44
4.1	Индекс роста	% к предыдущему году	100,00	100,00	100,00

Приложение 1

Обоснование бюджетных расходов на реализацию отдельных мероприятий

В целях обеспечения качественного выполнения государственной работы "Обеспечение донорской кровью и (или) ее компонентами организаций, осуществляющих оказание медицинской помощи" и повышения объемов производимой крови и (или) ее компонентов, а также укрепления материально-технической базы ОБУЗ "Ивановская областная станция переливания крови" требуется приобретение дополнительного оборудования и обеспечение дополнительных мер социальной поддержки доноров.

Затраты на мероприятия составят:

1. Приобретение оборудования для ОБУЗ "Ивановская областная станция переливания крови" (согласно результатам изучения рынка):

2013 г. - 3781,60 тыс. руб.

2014 г. - 1067,70 тыс. руб.

2015 г. - 1726,20 тыс. руб.

2. Обеспечение бесплатным питанием доноров:

2013 г. - 8643,00 тыс. руб.

2014 г. - 8643,00 тыс. руб.

2015 г. - 8643,00 тыс. руб.

Исполнительный орган государственной

власти Ивановской области,

ответственный за реализацию ВЦП:

Департамент здравоохранения Ивановской области

Вид деятельности:

Специализированная медицинская помощь,

оказываемая в условиях дневного стационара

Сроки реализации программы:

2013-2015 гг.

Ведомственная целевая программа Ивановской области
"Специализированная медицинская помощь, оказываемая в условиях дневного стационара"

1. Оценка сложившейся ситуации по виду деятельности

В течение нескольких лет в Ивановской области осуществляется поэтапная реструктуризация сети государственных учреждений здравоохранения с приоритетным развитием первичной медико-санитарной помощи и стационарозамещающих технологий. Специализированная медицинская помощь, оказываемая в условиях дневного стационара, осуществляется как областными бюджетными учреждениями здравоохранения, так и учреждениями здравоохранения, финансируемыми за счет обязательного медицинского страхования.

Объем оказания государственной услуги "Специализированная медицинская помощь, оказываемая в условиях дневного стационара" в течение последних лет был стабильным, но с 2008 г. произошло заметное его увеличение за счет активного внедрения стационарозамещающих технологий, в частности стационара дневного пребывания. В настоящее время специализированную медицинскую помощь населению Ивановской области оказывают областные учреждения здравоохранения, которые не полностью используют имеющиеся ресурсы по совершенствованию форм ее организации и оказания.

Доступность оказания государственной услуги улучшается. Коэффициент загрузки медицинских работников уменьшился с 23,6% в 2008 г. до 15% в 2011 г.

Качество оказания государственной услуги "Специализированная медицинская помощь, оказываемая в условиях дневного стационара" не соответствует современному уровню. Продолжают иметь место жалобы на работу учреждений здравоохранения, которые в большинстве случаев связаны с отсутствием современного диагностического оборудования и длительными сроками обследования, очередями на диагностические и лечебные процедуры. Многие здания не полностью отвечают нормам эксплуатации зданий. Требуется проведение ремонта многих медицинских кабинетов, служебных помещений. Более 70% используемого в учреждениях здравоохранения оборудования изношено и не отвечает современным требованиям, существует дефицит лечебно-диагностического оборудования, что ведет к снижению качества работы и производительности труда, а в целом к уменьшению доступности и качества специализированной медицинской помощи, оказываемой в условиях дневного стационара, населению Ивановской области.

Общий объем расходов на оказание государственной услуги увеличился (с 32859,00 тыс. руб. в 2009 г. до 36219,60 тыс. руб. в 2012 г.).

N	Наименование показателя	2009 (факт)	2010 (факт)	2011 (факт)	2012 (оценка)
	Показатели объема
1.	Число пациенто-дней специализированного лечения в дневных стационарах, осуществленного государственными учреждениями здравоохранения Ивановской области (за исключением высокотехнологичного), пациенто-дни	-	-	-	271175
1.1	Число пациенто-дней специализированного лечения в дневных стационарах при оказании психиатрической медицинской помощи, пациенто-дни	-	-	-	125 955
1.2	Число пациенто-дней специализированного лечения в дневных стационарах при оказании противотуберкулезной медицинской помощи, пациенто-дни	-	-	-	45 000
1.3	Число пациенто-дней специализированного лечения в дневных стационарах при оказании наркологической медицинской помощи, пациенто-дни	-	-	-	5 400
1.4	Число пациенто-дней специализированного лечения в дневных стационарах при оказании специализированной медицинской помощи по иным профилям (за исключением психиатрического, противотуберкулезного, наркологического, дерматовенерологического), пациенто-дни	-	-	-	94820
2.	Число паллиативно-онкологических лечебно-диагностических посещений на дому	-	-	-	3600
	Показатели доступности
3.	Коэффициент загрузки медицинских работников, предоставляющих специализированную медицинскую помощь, оказываемую в условиях дневного стационара(%)	14,9	15,0	15,0	15,0
	Показатели качества
4.	Число предписаний государственных органов в сфере санитарно-эпидемиологического (потребительского) и пожарного надзора, вынесенных в отношении государственных учреждений здравоохранения Ивановской области, оказывающих государственную услугу (пунктов)	62	0	0	0
5.	Число жалоб, поданных на работу государственных учреждений здравоохранения Ивановской области при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара, признанных в установленном порядке обоснованными (жалоб)	8	5	5	5
	Показатели стоимости
6.	Общий объем расходов на оказание государственной услуги (тыс. руб.)	32859,0	34 810,3	32981,9	36219,6
	Показатели мощности
7.	Проектная вместимость дневных стационаров, предназначенных для оказания специализированной медицинской помощи				1106
7.1	Проектная вместимость дневного стационара, предназначенного для оказания психиатрической медицинской помощи				470
7.2	Проектная вместимость дневного стационара, предназначенного для оказания противотуберкулезной медицинской помощи				180
7.3	Проектная вместимость дневного стационара, предназначенного для оказания наркологической медицинской помощи				25
7.4	Проектная вместимость дневного стационара, предназначенного для оказания специализированной медицинской помощи по иным профилям (за исключением психиатрического, противотуберкулезного, наркологического, дерматовенерологического)				431

Государственная услуга "Специализированная медицинская помощь, оказываемая в условиях дневного стационара" является очень востребованной. Однако качество оказываемой помощи не в полном объеме соответствует современным требованиям.

2. Цель программы

Сохранение качества оказания специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара населению Ивановской области.

3. Целевые показатели

N	Наименование показателя	Единица измерения	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Число жалоб, поданных на работу государственных учреждений здравоохранения Ивановской области при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара, признанных в установленном порядке обоснованными	жалоб	8	5	5	5	5	5	5
2.	Число пациенто-дней специализированного лечения в дневных стационарах, осуществленного государственными учреждениями здравоохранения Ивановской области (за исключением высокотехнологичного)	пациенто-дни	-	-	-	271175	176355	176355	176355
2.1	Число пациенто-дней специализированного лечения в дневных стационарах при оказании психиатрической медицинской помощи	пациенто-дни	-	-	-	125955	125955	125955	125955
2.2	Число пациенто-дней специализированного лечения в дневных стационарах при оказании противотуберкулезной медицинской помощи	пациенто-дни	-	-	-	45 000	45 000	45 000	45 000
2.3	Число пациенто-дней специализированного лечения в дневных стационарах при оказании наркологической медицинской помощи	пациенто-дни	-	-	-	5 400	5 400	5 400	5 400
2.4	Число пациенто-дней специализированного лечения в дневных стационарах при оказании специализированной медицинской помощи по иным профилям (за исключением психиатрического, противотуберкулезного, наркологического, дерматовенерологического)	пациенто-дни	-	-	-	94820	0	0	0
3.	Проектная вместимость дневных стационаров, предназначенных для оказания специализированной медицинской помощи	пациенто-мест	-	-	-	1106	675	675	675
3.1	Проектная вместимость дневного стационара, предназначенного для оказания психиатрической медицинской помощи	пациенто-мест	-	-	-	470	470	470	470
3.2	Проектная вместимость дневного стационара, предназначенного для оказания противотуберкулезной медицинской помощи	пациенто-мест	-	-	-	180	180	180	180
3.3	Проектная вместимость дневного стационара, предназначенного для оказания наркологической медицинской помощи	пациенто-мест	-	-	-	25	25	25	25
3.4	Проектная вместимость дневного стационара, предназначенного для оказания специализированной медицинской помощи по иным профилям (за исключением психиатрического, противотуберкулезного, наркологического, дерматовенерологического)	пациенто-мест	-	-	-	431	0	0	0
4.	Число предписаний государственных органов в сфере санитарно-эпидемиологического (потребительского)и пожарного надзора, вынесенных в отношении государственных учреждений здравоохранения Ивановской области, оказывающих государственную услугу	пунктов	62	0	0	0	0	0	0
5.	Число паллиативно-онкологических лечебно-диагностических посещений на дому	посещений	-	-	-	3600	3600	3600	3600

4. Тактические задачи и мероприятия

4.1. Задачи программы

N	Задача	Решаемая проблема
1.	Повышение оплаты труда медицинским работникам учреждений здравоохранения Ивановской области	Низкий уровень оплаты труда медицинских работников учреждений здравоохранения Ивановской области

4.2. Мероприятия программы

N	Наименование	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.				Объем возникающих начиная с соответствующего года регулярных расходов, тыс. руб.
		Всего	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2016
1.	Повышение оплаты труда медицинским работникам учреждений здравоохранения Ивановской области	4258,2	1419,4	1419,4	1419,4
1.1	Осуществление денежных выплат медицинским работникам учреждений здравоохранения Ивановской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и специализированную медицинскую помощь в условиях дневного стационара	4258,2	1419,4	1419,4	1419,4
	Итого по мероприятиям программы	4258,2	1419,4	1419,4	1419,4

5. Плановый объем бюджетных ассигнований

тыс. руб.

N	Источники финансирования	2013	2014	2015
1	Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для реализации ВЦП	30084,20	31502,60	32211,10
1.1	Регулярные бюджетные расходы по реализации ВЦП	28664,80	30083,20	30791,70
1.2	Единовременные бюджетные расходы по реализации ВЦП	1419,4	1419,4	1419,4

6. Финансовое обоснование

6.1. Сводный расчет общего объема расходов на ВЦП

Составляющие общего объема расходов на ВЦП	2013 год	2014 год	2015 год
1. Общий объем расходов на ВЦП (строка 2 + строка 3 + строка 4)	30084,20	31502,60	32211,10
2. Регулярные расходы (строка 2.1 + строка 2.2 + строка 2.3 + строка 2.4 + строка 2.5)	28664,80	30083,20	30791,70
2.1. Регулярные расходы, рассчитанные на основе средних нормативов затрат	25066,80	26308,70	26924,30
2.2. Регулярные расходы, возникающие после осуществления отдельных мероприятий ВЦП, не учтенных в средних нормативах затрат	0,00	0,00	0,00
2.3. Регулярные расходы, осуществляемые за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00
2.4. Регулярные расходы, рассчитанные методом последовательной корректировки базового объема бюджетных расходов на ряд факторов, обуславливающих изменение расходов	3598,00	3774,50	3867,40
2.5. Регулярные расходы на финансовое обеспечение социального обеспечения населения, в том числе публичных нормативных обязательств	0,00	0,00	0,00
3. Единовременные расходы на мероприятия ВЦП	1419,4	1419,4	1419,4
4. Плановый объем платежей потребителей государственных услуг, оказываемых казенными учреждениями за плату, объем иных целевых поступлений казенных учреждений	0,00	0,00	0,00

6.2. Расчет регулярных расходов на основе средних нормативов затрат

Параметры для расчета регулярных расходов на основе средних нормативов затрат	Единица измерения	2013 год	2014 год	2015 год
1. Регулярные расходы, рассчитанные на основе средних нормативов затрат (строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10)	тыс. рублей	25066,80	26308,70	26924,30
1. Оказание психиатрической медицинской помощи в условиях дневного стационара	тыс. рублей	12959Д0	13602,80	13913,40
1.1. Средний норматив затрат на непосредственное оказание государственной услуги	рублей на один пациенто-день	116,15	121,56	123,54
1.2. Число пациенто-дней специализированного лечения в дневных стационарах при оказании психиатрической медицинской помощи	пациенто-дни	98 755,00	98 755,00	98 755,00
1.3. Средний норматив затрат на содержание имущества	рублей на одно пациенто-место	4023,40	4319,32	4630,28
1.4. Проектная вместимость дневного стационара, предназначенного для оказания психиатрической помощи	пациенто-мест	370,00	370,00	370,00
2. Оказание противотуберкулезной медицинской помощи в условиях дневного стационара	тыс. рублей	11566,00	121393	12434,70
2.1. Средний норматив затрат на непосредственное оказание государственной услуги	рублей на один пациенто-день	201,74	211,06	214,14
2.2. Число пациенто-дней специализированного лечения в дневных стационарах при оказании противотуберкулезной медицинской помощи	пациенто-дни	45 000,00	45 000,00	45 000,00
2.3. Средний норматив затрат на содержание имущества	рублей на одно пациенто-место	13820,61	14676,88	15546,48
2.4. Проектная вместимость дневного стационара, предназначенного для оказания противотуберкулезной медицинской помощи	пациенто-мест	180,00	180,00	180,00
3. Оказание наркологической медицинской помощи в условиях дневного стационара	тыс. рублей	144,30	152,20	159,80
3.1. Средний норматив затрат на непосредственное оказание государственной услуги	рублей на один пациенто-день	26,72	28,18	29,59
3.2. Число пациенто-дней специализированного лечения в дневных стационарах при оказании наркологической медицинской помощи	пациенто-дни	5 400,00	5 400,00	5 400,00
3.3. Средний норматив затрат на содержание имущества	норматив не устанавливается
3.4. Проектная вместимость дневного стационара, предназначенного для оказания наркологической медицинской помощи
4. Оказание специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по иным профилям (за исключением психиатрического, противотуберкулезного, наркологического, дерматовенерологического)	тыс. рублей	397,40	414,20	416,40
4.1. Средний норматив затрат на непосредственное оказание государственной услуги	рублей на одно посещение	110,41	115,05	115,69
4.2. Число паллиативно-онкологических, лечебно-диагностических посещений на дому	посещений	3600,00	3600,00	3600,00
4.3. Средний норматив затрат на содержание имущества	норматив не устанавливается
4.4. Число паллиативно-онкологических, лечебно-диагностических посещений на дому

6.3. Общий объем расходов, рассчитанных в виде последовательной корректировки базового объема бюджетных расходов на оказание государственной услуги на ряд факторов, обуславливающих изменение расходов (по областному казенному учреждению здравоохранения "Психиатрическая больница" в городе Шуя)

N	Показатель	Ед. изм.	Годы
			2013	2014	2015
1	Объем расходов на оказание государственной услуги в базовом году	тыс. руб.	3505,20	3598,00	3774,50
2	Единовременные расходы на реализацию мероприятий в базовом году	тыс. руб.	144,70
3	Регулярные расходы базового года (стр. 1 - стр. 2)	тыс. руб.	3360,50	3598,00	3774,50
4	Коэффициент изменения регулярных расходов по объему (таблица 6.4)	% к пред. году	100,00	100,00	100,00
5	Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема, в ценах базового года (стр. 4 х стр. 3)	тыс. руб.	3360,50	3598,00	3774,50
6	Коэффициент изменения ценовых параметров (таблица 6.5)	% к пред. году	107,06	104,93	102,45
7	Объем регулярных расходов на оказание государственной услуги в плановом году с учетом изменения объема и цен (стр. 6 х стр. 5)	тыс. руб.	3598,00	3774,50	3867,40
8	Объём расходов на оказание государственной услуги в плановом году	тыс. руб.	3598,00	3774,50	3867,40

6.4. Расчет коэффициента изменения регулярных расходов по объему (по областному казенному учреждению здравоохранения "Психиатрическая больница" в городе Шуя)

N	Наименование показателя	Ед. изм.	2012	2013	2014	2015
0	Коэффициент изменения регулярных расходов по объему (100% + (стр. 2.1 *стр. 3 за предыдущий год) + (стр. 2.2 * стр. 3 за предыдущий год))	%	X	100	100	100
1.2.	Число пациенто-дней специализированного лечения в дневных стационарах при оказании психиатрической медицинской помощи	пациенто-дни	27200	27200	27200	27200
2.2.	Темп прироста объема оказания государственной услуги (в дневных стационарах)	% к предыдущему году	X	0	0	0
3	Доля переменных расходов в общем объеме регулярных расходов на оказание услуги (коэффициент эластичности)	%	0	0	0	X

6.5. Расчет коэффициента изменения ценовых параметров (по областному казенному учреждению здравоохранения "Психиатрическая больница" в городе Шуя)

Показатель	Единицы измерения	Плановый год
		2013	2014	2015
1	2	3	4	5
Коэффициент изменения ценовых параметров (стр.1 * стр. 1.1 + стр. 2 * стр. 2.1 + ...)	% к предыдущему году	107,06	104,93	102,45
Доля расходов на оказание государственной услуги в базовом году, корректируемых по индексу потребительских цен	%	37,27	36,92	37,10
Индекс потребительских цен в плановом году	% к предыдущему году	106,00	105,50	105,00
Доля расходов, корректируемых по индексу роста тарифов на коммунальные услуги	%	5,48	5,62	5,90
Индекс роста тарифов на коммунальные услуги в плановом году	% к предыдущему году	110,00	110,00	110,00
Доля расходов, корректируемых по индексу оплаты труда в бюджетной сфере	%	57,25	57,46	57,00
Индекс планового роста оплаты труда в бюджетной сфере Ивановской области	% к предыдущему году	107,4575	104,069	100,00

Приложение 1

Обоснование бюджетных расходов на реализацию отдельных мероприятий

В целях увеличения оплаты труда медицинских работников учреждений здравоохранения Ивановской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и специализированную медицинскую помощь в дневных стационарах, им предусмотрены денежные выплаты. Общая сумма выплат в год составляет 1419,40 тыс. рублей.

Порядок осуществления денежных выплат медицинским работникам учреждений здравоохранения Ивановской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и специализированную медицинскую помощь в дневных стационарах, определяется постановлением Правительства Ивановской области от 21.02.2012 N 46-п.

Исполнительный орган государственной

власти Ивановской области, ответственный

за реализацию ВЦП:

Департамент здравоохранения Ивановской области

Вид деятельности:

Скорая специализированная медицинская помощь

Сроки реализации программы:

2013-2015 гг.

Ведомственная целевая программа Ивановской области
"Скорая специализированная медицинская помощь"

1. Оценка сложившейся ситуации по виду деятельности

В рамках реализации ведомственной целевой программы Ивановской области "Скорая специализированная медицинская помощь" осуществляется оказание скорой специализированной медицинской помощи населению Ивановской области.

Несмотря на то, что в 2011 году количество выездов для оказания скорой специализированной медицинской помощи уменьшилось на 16%, количество консультаций остается стабильно высоким. Данная динамика связана с увеличением количества профилей специалистов, которые стали привлекаться к оказанию скорой специализированной медицинской помощи, а также активной реализацией мероприятий по снижению смертности населения области от сосудистых заболеваний (стала проводиться 100% госпитализация больных с подозрением на инфаркт и инсульт).

N	Наименование показателя	2009 (факт)	2010 (факт)	2011 (факт)	2012 (оценка)
1.	Количество выполненных выездов на вызовы скорой специализированной медицинской помощи (раз)	1744	1746	1466	1750
2.	Количество оказанных консультаций (консультаций)	2047	2063	2060	1600
3.	Количество проведенных операций (операций)	288	338	330	280

За 2011 год количество выездов консультантов и количество консультированных больных увеличилось на 0,6% (2060 пациентов) по сравнению с 2009 годом, при этом объем специализированной помощи учреждений здравоохранения Ивановской области практически идентичен. Хирургическая активность (проведение хирургических операций) при оказании скорой специализированной медицинской помощи остается на высоких цифрах и составляет в среднем 18,0%, в то время как показатель общей летальности (включая повторные оперативные вмешательства) не превысил 5,7% (в 2009 г. - 7,1%).

N	Специалист	Количество выездов по г. Иваново и в районы
		2009 (факт)	2010 (факт)	2011 (факт)	2012 (оценка)
1.	Анестезиолог	65	94	56	30
2.	Акушер-гинеколог	46	51	46	50
3.	Хирург	203	210	196	350
4.	Сосудистый хирург	159	131	106	230
5.	Колопроктолог	11	19	16	15
6.	Торакальный хирург	60	48	37	70
7.	Уролог	23	18	28	15
8.	Детский хирург	139	256	317	370
9.	Нейрохирург	281	233	176	215
10.	Отоларинголог	13	18	11	10
11.	Кардиохирург	21	30	21	33
12.	Челюстно-лицевой хирург	10	4	3	3
13.	Уролог детский	9	23	17	12
14.	Кардиолог	141	131	12	30
15.	Ангиохирург
16.	Нефролог	3	3	1	1
17.	Гематолог	3	3	0	0
18.	Пульмонолог	13	8	4	2
19.	Гастроэнтеролог	1	2	0	0
20.	Нефролог Центра амбулаторного диализа	3	1	2	0
21.	Фтизиатр	2	1	0	1
22.	Терапевт			0	0
23.	Ревматолог			0	0
24.	Эндокринолог		0	0	0
25.	Невропатолог	9	4	8	8
26.	Реаниматолог детский	26	24	62	50
27.	Реаниматолог детский НИИ	196	173	195	130
28.	Неонатолог
29.	Инфекционист детский	23	12	25	15
30.	Невропатолог детский	1	1	0	0
31.	Нефролог детский			0	0
32.	Педиатр			0	0
33.	Офтальмолог		7	0	0
34.	ЛОР детский	4	10	8	2
35.	Реаниматолог НИИ МиД	10	5	9	2
36.	Кардиолог детский	2	3	7	15
37.	Травматолог детский				0
38.	Реаниматолог	45	66	54	45
39.	Кардиореаниматолог	134	128	12	25
40.	Инфекционист	40	15	21	15
41.	Травматолог	43	7	16	6
42.	Эндоскопист	1
	Всего	1744	1746	1466	1750

Углубленный анализ случаев оказания скорой специализированной медицинской помощи за 2011 год показал: в 30% случаев причиной обращения в отделение плановой и экстренной консультативной медицинской помощи ОБУЗ "Ивановская областная клиническая больница" является отсутствие специалиста в отдельных учреждениях здравоохранения или его недостаточная квалификация; в связи с неудовлетворительным ресурсным (кадровым) и материальным оснащением ЦРБ, практически каждый третий пациент, консультированный специалистом скорой специализированной медицинской помощи, эвакуируется в специализированное областное учреждение здравоохранения, а каждый пятый оперируется "на месте" с тяжелыми осложненными формами хирургической патологии.

Наиболее востребованными специалистами остаются врачи - консультанты ОБУЗ "Ивановская областная клиническая больница": хирурги, детские хирурги, нейрохирурги, сосудистые хирурги. Кроме этого, востребованными являются специалисты-неонатологи ФГУ "Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства им. В.Н. Городкова" Минздравсоцразвития России.

Оказание скорой специализированной медицинской помощи жителям Ивановской области производится отделением плановой и экстренной консультативной медицинской помощи с использованием реанимобилей и автомобилей скорой медицинской помощи. Скорую специализированную медицинскую помощь оказывают высококвалифицированные специалисты: акушер-гинеколог, инфекционист, кардиолог, невролог, хирург, нейрохирург, нефролог, педиатр, травматолог-ортопед, уролог, неонатолог, анестезиолог-реаниматолог и др.

Выезды охватывают все учреждения здравоохранения г. Иваново и Ивановской области.

N	Наименование показателя	2009 (факт)	2010 (факт)	2011 (факт)	2012 (оценка)
1.	Число неисполненных вызовов скорой специализированной медицинской помощи по причине отсутствия свободных бригад скорой специализированной медицинской помощи (раз)	0	0	0	0

Практически все вызовы, требующие срочной и экстренной помощи тяжелым больным, выполнялись в течение первого часа с момента поступления (72%). Отсроченность вызова (более 2 часов - 13,2%) объясняется плановым сегментом работы. Отказов в выезде консультантов не было.

Качество оказания скорой специализированной медицинской помощи находится на достаточно высоком уровне.

N	Наименование показателя	2009 (факт)	2010 (факт)	2011 (факт)	2012 (опенка)
1.	Число жалоб, поданных на работу скорой специализированной медицинской помощи, признанных в установленном порядке обоснованными (жалоб)	0	0	0	0

Отделение ЭПКМП укомплектовано современными реанимационными автомобилями, оснащенными по требованиям отраслевого стандарта "Салоны автомобилей скорой медицинской помощи и их оснащение (ОСТ 91500.07.0001 -2002)" с системой мониторинга состояния больных во время транспортировки, а также оборудованием, предназначенным для проведения реанимации и интенсивной терапии.

За последние 4 года объем расходов областного бюджета на оказание скорой специализированной медицинской помощи увеличился почти в 1,21 раза.

В последние 2 года объем бюджетного финансирования на оказание скорой специализированной медицинской помощи растет умеренно.

N	Наименование показателя	2009 (факт)	2010 (факт)	2011 (факт)	2012 (оценка)
1.	Общий объем расходов областного бюджета на оказание государственной услуги (тыс. руб.)	8 269,9	8 376,9	9 937,1	10009,40

Таким образом, оказание скорой специализированной медицинской помощи представляется на достаточно высоком уровне. Специализированные услуги доступны для жителей региона, однако, ресурсы повышения доступности оказания государственной услуги еще не исчерпаны. Ежегодно улучшается качество оказания медицинской помощи жителям Ивановской области. Расходы областного бюджета на оказание услуги в 2009 - 2012 годах возросли в 1,21 раза, что было соразмерно компенсировано повышением качества услуги.

2. Цель программы

Сохранение качества и доступности услуги по оказанию скорой специализированной медицинской помощи.

3. Целевые показатели

N	Наименование показателя	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Количество выполненных выездов на вызовы скорой специализированной медицинской помощи (раз)	1744	1746	1466	1750	1750	1750	1750
2	Число неисполненных вызовов скорой специализированной медицинской помощи по причине отсутствия свободных бригад скорой специализированной медицинской помощи (раз)	0	0	0	0	0	0	0
3	Число жалоб, поданных на работу скорой специализированной медицинской помощи, признанных в установленном порядке обоснованными (жалоб)	0	0	0	0	0	0	0

4. Плановый объем бюджетных ассигнований

тыс. руб.

N	Источники финансирования	2013	2014	2015
1	Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для реализации ВЦП	10 744,10	11 195,00	11243,60
2	Регулярные бюджетные расходы по реализации ВЦП	10 744,10	11 195,00	11243,60
3	Единовременные бюджетные расходы по реализации ВЦП	0,00	0,00	0,00

5. Финансовое обоснование

5.1. Сводный расчет общего объема расходов на ВЦП

Составляющие общего объема расходов на ВЦП	2013 год	2014 год	2015 год
1. Общий объем расходов на ВЦП (строка 2 + строка 3 + строка 4)	10 744,10	11 195,00	11243,60
2. Регулярные расходы (строка 2.1 + строка 2.2 + строка 2.3 + строка 2.4 + строка 2.5)	10744,10	11195,00	11243,60
2.1. Регулярные расходы, рассчитанные на основе средних нормативов затрат	10744,10	11195,00	11243,60
2.2. Регулярные расходы, возникающие после осуществления отдельных мероприятий ВЦП не учтенных в средних нормативах затрат	0,00	0,00	0,00
2.3. Регулярные расходы, осуществляемые за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00
2.4. Регулярные расходы, рассчитанные методом последовательной корректировки базового объема бюджетных расходов на ряд факторов, обуславливающих изменение расходов	0,00	0,00	0,00
2.5. Регулярные расходы на финансовое обеспечение социального обеспечения населения, в том числе публичных нормативных обязательств	0,00	0,00	0,00
3. Единовременные расходы на мероприятия ВЦП	0,00	0,00	0,00
4. Плановый объем платежей потребителей государственных услуг, оказываемых казенными учреждениями за плату, объем иных целевых поступлений казенных учреждений	0,00	0,00	0,00

5.2. Расчет регулярных расходов на основе средних нормативов затрат

Параметры для расчета регулярных расходов на основе средних нормативов затрат	Единица измерения	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
1. Регулярные расходы, рассчитанные на основе средних нормативов затрат (строка 1.1 х строка 1.2 + строка 1.3 х строка 1.4)	тыс. рублей	10 744,10	11 195,00	11243,60
1.1. Средний норматив затрат на непосредственное оказание государственной услуги	рублей на один выезд скорой специализированной медицинской помощи	6133,83	6390,94	6418,09
1.2. Количество выполненных выездов на вызовы скорой специализированной медицинской помощи	раз	1 750,00	1 750,00	1 750,00
1.3. Средний норматив затрат на содержание имущества	рублей на один выезд скорой специализированной медицинской помощи	5,66	6,23	6,85
1.4. Количество выполненных выездов на вызовы скорой специализированной медицинской помощи	раз	1 750,00	1 750,00	1 750,00

Исполнительный орган государственной

власти Ивановской области,

ответственный за реализацию ВЦП:

Департамент здравоохранения Ивановской области

Вид деятельности:

Высокотехнологичная медицинская помощь

Сроки реализации программы:

2013-2015 гг.

Ведомственная целевая программа Ивановской области
"Высокотехнологичная медицинская помощь"

1. Оценка сложившейся ситуации по виду деятельности

По данным Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации обеспечение населения высокотехнологичной медицинской помощью в последние годы составляло 20% от реальной потребности.

Количество выделенных Ивановской области квот высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой за счет средств федерального бюджета, с 2004 года увеличилось более чем в 2,3 раза. Однако улучшение диагностики различных форм заболеваний привело к тому, что потребность в оказании специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи среди населения Ивановской области возрастает.

Для пациентов и их родственников более комфортным и востребованным является оказание высокотехнологичной медицинской помощи в учреждениях, располагающихся на территории Ивановской области. Два учреждения Ивановской области - ОБУЗ "Ивановская областная клиническая больница" и ОБУЗ "Ивановский областной госпиталь для ветеранов войн" - входят в перечень учреждений, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь.

В 2010 г. пролечено 205 пациентов, в 2011 г. - 206 пациентов.

N	Наименование показателя	Единица измерения	2009 (факт)	2010 (факт)	2011 (факт)	2012 (оценка)
1	Число больных, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь	человек	521	205	206	116
2	Число койко-дней стационарного лечения, предоставленного по видам высокотехнологичной медицинской помощи	койко-дни	4574	2570	2570	4330
3	Число коек круглосуточного пребывания для оказания высокотехнологичной медицинской помощи	коек	-	-	-	15

В 2009 - 2011 годах ОБУЗ "Ивановская областная клиническая больница" выполняла государственное задание на оказание ВМП по профилю нейрохирургия, с 2013 года в рамках данной программы - дополнительно по профилю сердечно-сосудистая хирургия. Выполнение государственного задания ОБУЗ "Ивановский областной госпиталь для ветеранов войн" с 2008 года осуществляется по профилю травматология-ортопедия.

Доступность высокотехнологичной медицинской помощи частично ограничена. Проблемой является срок ожидания высокотехнологичной медицинской помощи, что особенно актуально по профилю "сердечно-сосудистая хирургия" и "травматология и ортопедия".

N	Наименование показателя	Единица измерения	2009 (факт)	2010 (факт)	2011 (факт)	2012 (оценка)
1	Число больных, ожидающих госпитализации для оказания высокотехнологичной медицинской помощи	человек	781	400	478	330
2	Средняя длительность ожидания госпитализации для оказания высокотехнологичной медицинской помощи	месяцев	4	6	10,4	6

Обязательным условием оказания высокотехнологичной медицинской помощи является наличие лицензии на данный вид деятельности.

J6	Наименование показателя	Единица измерения	2009 (факт)	2010 (факт)	2011 (факт)	2012 (оценка)
1	Число жалоб, поданных на работу государственных учреждений здравоохранения при оказании высокотехнологичной медицинской помощи, признанных в установленном порядке обоснованными	жалоб	0	0	0	0
2	Число предписаний государственных органов в сфере санитарно-эпидемиологического (потребительского) и пожарного надзора, вынесенных в отношении государственных учреждений здравоохранения, оказывающих государственную услугу	пунктов	0	0	0	0
3	Число судебных решений, в соответствии с которыми работники государственных учреждений здравоохранения, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, были признаны виновными в причинении вреда жизни и здоровью пациентов	решений	0	0	0	0

Государственная услуга по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи предоставляется на достаточно высоком уровне.

N	Наименование показателя	2009 (факт)	2010 (факт)	2011 (факт)	2012 (оценка)
1.	Общий объем расходов на оказание государственной услуги (тыс. руб.)	69 097,3	25 774,5	27 343,41	11 517,40
2.	- в т.ч. за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.)	66 035,90	17 253,60	17 234,41	3 364,7

Ключевой проблемой является длительный срок ожидания высокотехнологичной медицинской помощи, что снижает доступность государственной услуги для жителей области.

2. Цель программы

Увеличение объемов оказания высокотехнологичной медицинской помощи при сохранении качества на достигнутом уровне.

3. Целевые показатели

N	Наименование показателя	Ед. изм.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Число больных, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь	человек	521	205	206	116	325	325	325
2	Число больных, ожидающих госпитализации для оказания высокотехнологичной медицинской помощи	человек	781	400	478	330	330	330	330
3	Средняя длительность ожидания госпитализации для оказания высокотехнологичной медицинской помощи	месяцев	4	6	10,4	6	6	6	6
4	Число жалоб, поданных на работу государственных учреждений здравоохранения при оказании высокотехнологичной медицинской помощи, признанных в установленном порядке обоснованными	жалоб	0	0	0	0	0	0	0
5	Число предписаний государственных органов в сфере санитарно-эпидемиологического (потребительского) и пожарного надзора, вынесенных в отношении государственных учреждений здравоохранения, оказывающих государственную услугу	пунктов	0	0	0	0	0	0	0
6	Число судебных решений, в соответствии с которыми работники государственных учреждений здравоохранения, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, были признаны виновными в причинении вреда жизни и здоровью пациентов	решений	0	0	0	0	0	0	0
7.	Число койко-дней стационарного лечения, предоставленного по видам высокотехнологичной медицинской помощи	койко-дни	4574	2570	2570	4330	8315	8315	8315
8.	Число коек круглосуточного пребывания для оказания высокотехнологичной медицинской помощи	коек	-	-	-	15	25	25	25

4. Тактические задачи и мероприятия

4.1. Задачи программы

N	Задача	Решаемая проблема
1.	Оказание высокотехнологичной медицинской помощи в федеральных учреждениях здравоохранения сверх квот и (или) перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи	Отсутствие возможностей оказания высокотехнологичной медицинской помощи дня жителей Ивановской области на базе областных государственных учреждений здравоохранения

4.2. Мероприятия программы

N	Наименование	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.				Объем возникающих начиная с соответствующего года регулярных расходов, тыс. руб.
		Всего	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2016
1.	Оказание высокотехнологичной медицинской помощи в федеральных учреждениях здравоохранения сверх квот и (или) перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи	3964,3	1253,4	1322,4	1388,5
1.1	Оплата договоров на оказание высокотехнологичной медицинской помощи жителям Ивановской области в федеральных учреждениях здравоохранения сверх квот и (или) перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи	3964,3	1253,4	1322,4	1388,5
	Итого по мероприятиям программы	39643	1253,4	1322,4	1388,5

5. Плановый объем бюджетных ассигнований

тыс. руб.

N	Источники финансирования	2013	2014	2015
1.	Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для реализации ВЦП, всего	35 525,20	37 528,40	39 311,90
1.1	Регулярные бюджетные расходы на реализацию ВЦП	34 271,80	36 206,00	37 923,40
1.2	Единовременные бюджетные расходы на реализацию ВЦП	1253,40	1322,40	1388,50

6. Финансовое обоснование

6.1. Сводный расчет общего объема расходов на ВЦП

Составляющие общего объема расходов на ВЦП	2013 год	2014 год	2015 год
1. Общий объем расходов на ВЦП (строка 2 + строка 3 + строка 4)	35 525,20	37 528,40	39 311,90
2. Регулярные расходы (строка 2.1 + строка 2.2 + строка 2.3 + строка 2.4 + строка 2.5)	34 271,80	36 206,00	37 923,40
2.1. Регулярные расходы, рассчитанные на основе средних нормативов затрат	34 271,80	36 206,00	37 923,40
2.2. Регулярные расходы, возникающие после осуществления отдельных мероприятий ВЦП, не учтенных в средних нормативах затрат	0,00	0,00	0,00
2.3. Регулярные расходы, осуществляемые за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00
2.4. Регулярные расходы, рассчитанные методом последовательной корректировки базового объема бюджетных расходов на ряд факторов, обуславливающих изменение расходов	0,00	0,00	0,00
2.5. Регулярные расходы на финансовое обеспечение социального обеспечения населения, в том числе публичных нормативных обязательств	0,00	0,00	0,00
3. Единовременные расходы на мероприятия ВЦП	1253,40	1322,40	1388,50
4. Плановый объем платежей потребителей государственных услуг, оказываемых казенными учреждениями за плату, объем иных целевых поступлений казенных учреждений	0,00	0,00	0,00

6.2. Расчет регулярных расходов на основе средних нормативов затрат

Параметры для расчета регулярных расходов на основе средних нормативов затрат	Единица измерения	2013 год	2014 год	2015 год
1. Регулярные расходы, рассчитанные на основе средних нормативов затрат (строка 1.1 х строка 1.2+ строка 1.3 х строка 1.4)	тыс. рублей	34 271,80	36 206,00	37 923,40
1.1. Средний норматив затрат на непосредственное оказание государственной услуги	рублей на один койко-день	4031,86	4255,49	4452,15
1.2. Число койко-дней стационарного лечения, предоставленного по видам высокотехнологичной медицинской помощи	койко-дни	8315	8315	8315
1.3. Средний норматив затрат на содержание имущества	рублей на одну койку	29876,00	32863,60	36149,96
1.4. Число коек круглосуточного пребывания для оказания высокотехнологичной медицинской помощи	коек	25	25	25

Приложение 1

Обоснование бюджетных расходов на реализацию отдельных мероприятий

В целях увеличения объемов оказания и снижения сроков ожидания государственной услуги "Высокотехнологичная медицинская помощь" для жителей Ивановской области, Департаментом здравоохранения Ивановской области производится оплата медицинских услуг по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации сверх установленных квот.

Затраты на данное мероприятие составят:

2013 г. - 1 253,40 тыс. руб.

2014 г. - 1 322,40 тыс. руб.

2015 г. - 1 388,50 тыс. руб.

Исполнительный орган государственной

Власти Ивановской области,

ответственный за реализацию ВЦП:

Департамент здравоохранения Ивановской области

Вид деятельности:

Специализированная медицинская помощь,

оказываемая в стационарных условиях

Сроки реализации программы:

2013-2015 гг.

Ведомственная целевая программа Ивановской области
"Специализированная медицинская помощь, оказываемая в стационарных условиях"

1. Оценка сложившейся ситуации по виду деятельности

В целях улучшения демографической ситуации большое внимание в регионе уделяется развитию специализированной медицинской помощи, оказываемой в стационарных условиях. Специализированная медицинская помощь, оказываемая в стационарных условиях, осуществляется как областными бюджетными учреждениями здравоохранения, так и учреждениями здравоохранения Ивановской области, финансируемыми за счет средств обязательного медицинского страхования.

Объем оказания государственной услуги "Специализированная медицинская помощь, оказываемая в стационарных условиях" в течение последних лет был стабильным.

В настоящее время на территории Ивановской области специализированная медицинская помощь в стационарных условиях оказывается гражданам при заболеваниях, требующих специальных методов диагностики, лечения и использования сложных медицинских технологий в учреждениях здравоохранения Ивановской области. Число больных, ожидающих госпитализации для оказания специализированной стационарной помощи, уменьшилось с 619 человек в 2009 г. до 30 в 2011 г. В дальнейшем ожидается стабилизация показателя.

Качество оказания государственной услуги "Специализированная медицинская помощь, оказываемая в стационарных условиях" не в полном объеме соответствует современному уровню: учреждения здравоохранения продолжают получать предписания государственных органов в сфере санитарно-эпидемиологического и пожарного надзора из-за отсутствия отремонтированных помещений, необходимого оборудования. Многие здания, где размещаются стационарные подразделения, не полностью отвечают нормам эксплуатации зданий. Требуется проведение ремонтов. Медицинское оборудование изношено и не отвечает современным требованиям, существует дефицит лечебно-диагностического оборудования, что вело к снижению качества работы и производительности труда, а в целом к уменьшению качества специализированной медицинской помощи, оказываемой в стационарных условиях, населению Ивановской области. Реализуемая программа модернизации здравоохранения Ивановской области на 2011 - 2012 гг. помогает решить задачу по улучшению и стабилизации качества специализированной медицинской помощи, оказываемой в стационарных условиях.

Общий объем расходов на оказание государственной услуги увеличивается с 856 509,0 тыс. рублей в 2009 г. до 949 546,60 тыс. рублей в 2012 г.

N	Наименование показателя	Единица измерения	2009 (факт)	2010 (факт)	2011 (факт)	2012 (оценка)
	Показатели объема
1.	Число койко-дней специализированного лечения в условиях круглосуточного стационара, осуществленного учреждениями здравоохранения Ивановской области (за исключением высокотехнологичного)	койко-дни	1 614 132	1 576 971	1562925	1 504 074
1.1.	Число койко-дней специализированного лечения (за исключением высокотехнологичного) при оказании психиатрической медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара	койко-дни				370 375
1.2.	Число койко-дней специализированного лечения (за исключением высокотехнологичного) при оказании противотуберкулезной медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара	койко-дни				205400
1.3.	Число койко-дней специализированного лечения (за исключением высокотехнологичного) при оказании наркологической медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара	койко-дни				122 356
1.4.	Число койко-дней специализированного лечения (за исключением высокотехнологичного) при оказании дерматовенерологической медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара	койко-дни				32 960
1.5.	Число койко-дней специализированного лечения (за исключением высокотехнологичного) при оказании специализированной медицинской помощи в отделении профессиональной патологии в условиях круглосуточного стационара	койко-дни				3290
1.6.	Число койко-дней специализированного лечения (за исключением высокотехнологичного) при оказании специализированной медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара по иным профилям (за исключением психиатрического, противотуберкулезного, наркологического, дерматовенерологического, профессиональной патологии)	койко-дни				769693
2.	Число больных, получивших специализированную медицинскую помощь в условиях круглосуточного стационара (за исключением высокотехнологичной)	человек	74 265	75 158	72241	42653
	Показатели доступности
3.	Число больных, ожидающих госпитализации для оказания специализированной медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара (за исключением высокотехнологичной)	человек	619	29	30	30
	Показатели качества
4.	Число предписаний государственных органов в сфере санитарно-эпидемиологического потребительского) и пожарного надзора, вынесенных в отношении учреждений здравоохранения Ивановской области, оказывающих государственную услугу	пунктов	34	2	0	2
5.	Число жалоб, поданных на заботу учреждений здравоохранения Ивановской области при оказании специализированной медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара (за исключением высокотехнологичной) за счет средств областного бюджета, признанных в установленном порядке обоснованными	жалоб	9	5	5	5
6.	Число судебных решений, в соответствии с которыми работники учреждений здравоохранения Ивановской области, оказывающих государственную услугу, были признаны виновными в причинении вреда жизни и здоровью пациентов	решений	0	0	0	0
	Показатели стоимости
7.	Общий объем расходов на оказание государственной услуги	тыс. руб.	856 509,0	903 441,5	846813,16	949 546,60
	Показатели мощности
8.	Число коек круглосуточного пребывания для оказания специализированной медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара	коек				4538
8.1.	Число коек круглосуточного пребывания для оказания психиатрической медицинской помощи	коек				1110
8.2.	Число коек круглосуточного пребывания для оказания противотуберкулезной медицинской помощи	коек				620
8.3.	Число коек круглосуточного пребывания для оказания наркологической медицинской помощи	коек				362
8.4.	Число коек круглосуточного пребывания для оказания дерматовенерологической медицинской помощи	коек				100
8.5.	Число коек круглосуточного пребывания для оказания специализированной медицинской помощи в отделении профессиональной патологии	коек				10
8.6.	Число коек круглосуточного пребывания для оказания специализированной медицинской помощи по иным профилям (за исключением психиатрического, противотуберкулезного, наркологического, дерматовенерологического, профессиональной патологии)	коек				2336

Государственная услуга "Специализированная медицинская помощь, оказываемая в стационарных условиях" оказывается населению Ивановской области на достаточно высоком уровне. Однако качество оказываемой помощи не полностью соответствует современным требованиям.

2. Цель программы

Сохранение достигнутого уровня оказания специализированной медицинской помощи, оказываемой в стационарных условиях при одновременном улучшении ее качества.

3. Целевые показатели

	Наименование показателя	Единица измерения	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Число жалоб, поданных на работу государственных учреждений здравоохранения Ивановской области при оказании специализированной медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара (за исключением высокотехнологичной) за счет средств областного бюджета, признанных в установленном порядке обоснованными	жалоб	9	5	5	5	5	5	5
2	Число койко-дней специализированного лечения в условиях круглосуточного стационара, осуществленного государственными учреждениями здравоохранения Ивановской области (за исключением высокотехнологичного)		1 614 132	1 576 971	1562925	1504074	749946	749946	749946
2.1	Число койко-дней специализированного лечения (за исключением высокотехнологичного) при оказании психиатрической медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара	койко-дни				370 375	370 375	370 375	370 375
2.2	Число койко-дней специализированного лечения (за исключением высокотехнологичного) при оказании противотуберкулезной медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара	койко-дни				205400	205 400	205 400	205 400
2.3	Число койко-дней специализированного лечения (за исключением высокотехнологичного) при оказании наркологической медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара	койко-дни				122 356	122 356	122 356	122 356
2.4	Число койко-дней специализированного лечения (за исключением высокотехнологичного) при оказании дерматовенерологической медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара	койко-дни				32 960	33360	33360	33360
2.5	Число койко-дней специализированного лечения (за исключением высокотехнологичного) при оказании специализированной медицинской помощи в отделении профессиональной патологии в условиях круглосуточного стационара	койко-дни				3290	3 290	3 290	3 290
2.6	Число койко-дней специализированного лечения (за исключением высокотехнологичного) при оказании специализированной медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара по иным профилям (за исключением психиатрического, противотуберкулезного, наркологического, дерматовенерологического, профессиональной патологии)	койко-дни				769693	15165	15165	15165
3	Число коек круглосуточного пребывания для оказания специализированной медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара					4538	2247	2247	2247
3.1	Число коек круглосуточного пребывания для оказания психиатрической медицинской помощи	коек				1110	1110	1110	1110
3.2	Число коек круглосуточного пребывания для оказания противотуберкулезной медицинской помощи	коек				620	620	620	620
3.3	Число коек круглосуточного пребывания для оказания наркологической медицинской помощи	коек				362	362	362	362
3.4	Число коек круглосуточного пребывания для оказания дерматовенерологической медицинской помощи	коек				100	100	100	100
3.5	Число коек круглосуточного пребывания для оказания специализированной медицинской помощи в отделении профессиональной патологии	коек				10	10	10	10
3.6	Число коек круглосуточного пребывания для оказания специализированной медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара по иным профилям (за исключением психиатрического, противотуберкулезного, наркологического, дерматовенерологического, профессиональной патологии)	коек				2336	45	45	45
4	Число предписаний государственных органов в сфере санитарно-эпидемиологического (потребительского)и пожарного надзора, вынесенных в отношении государственных учреждений здравоохранения Ивановской области, оказывающих государственную услугу	пунктов	34	2	0	2	2	2	2

4.Тактические задачи и мероприятия

4.1. Задачи программы

N	Задача	Решаемая проблема
1.	Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения Ивановской области	Недостаточное оснащение учреждений оборудованием, несоответствие помещений требованиям санитарно-технических норм и норм пожарной безопасности

4.2. Мероприятия программы

N	Наименование	Объем бюджетных ассигнований,				Объем возникающих начиная с соответствующего года регулярных расходов, тыс. руб.
		тыс. руб.
		Всего	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2016
	Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения Ивановской области	243594,60	148 041,90	65 936,70	29 616 00	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Проведение капитальных ремонтов государственных учреждений здравоохранения Ивановской области	169327,60	101 820,00	45 741,70	21 765,90	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.	Капитальный ремонт помещений ОБУЗ "Ивановская областная клиническая больница"	32 750,80	17 750,80	10 000,00	5000,00
1.2.	Капитальный ремонт помещений ОБУЗ "Кардиологический диспансер"	10 450,00	5450,00	2500,00	2500,00
1.3.	Капитальный ремонт помещений ОБУЗ "Ивановский областной госпиталь для ветеранов войн"	47 900,20	18 061,60	15 572,70	14 265,90
1.4.	Капитальный ремонт помещений ОБУЗ "Комсомольская центральная больница"	7000,00	5000,00	2000,00	0,00
1.5.	Капитальный ремонт помещении Шуйская центральная районная больница	4506,70	4506,70	0,00	0,00
1.6.	Капитальный ремонт помещений Вичугская районная больница	2040,00	2040,00	0,00	0,00
1.7.	Капитальный ремонт помещений Юрьевецкая центральная районная больница	1000,00	1000,00	0,00	0,00
1.8.	Капитальный ремонт помещений 1-я городская клиническая больница г. Иваново	11934,90	8410,90	3524,00	0,00
1.9.	Капитальный ремонт помещений Городская клиническая больница N 4 г. Иваново	5000,00	2400,00	2600,00	0,00
1.10.	Капитальный ремонт помещений Городская клиническая больница N 7 г. Иваново	5000,00	2500,00	2500,00	0,00
1.11.	Капитальный ремонт помещений Городская клиническая больница N 8 г. Иваново	4900,00	2400,00	2500,00	0,00
1.12.	капитальный ремонт помещений Детская городская клиническая больница N 1 г. Иваново	3800,00	2300,00	1500,00	0,00
1.13.	Капитальный ремонт помещений Детская городская клиническая больница N 5 г. Иваново	4000,00	2500,00	1500,00	0,00
1.14.	Капитальный ремонт помещений ОБУЗ "Областной противотуберкулезный диспансер имени М.Б. Стоюнина"	14045,00	12500,00	1545,00	0,00
1.15.	Капитальный ремонт помещений ОБУЗ "Ивановский областной кожно-венерологический диспансер"	10000,00	10000,00	0,00	0,00
1.16.	Капитальный ремонт помещений ОБУЗ "Ивановский областной наркологический диспансер"	5000,00	5000,00	0,00	0,00
2.	Приобретение государственными учреждениями здравоохранения Ивановской области оборудования стоимостью свыше 100,0 тыс. рублей	74 267,00	46 221,90	20 195,00	7 850,10	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.	Приобретение оборудования ОБУЗ "Ивановская областная клиническая больница"	33107,80	23200,00	6584,80	3323,00
2.2.	Приобретение оборудования ОБУЗ "Кардиологический диспансер"	4250,00	1500,00	1500,00	1250,00
2.3.	Приобретение оборудования ОБУЗ "Ивановский областной госпиталь для ветеранов войн"	4219,30	2500,00	1500,00	219,30
2.4.	Приобретение оборудования ОБУЗ "Ивановский областной наркологический диспансер"	1 000,0	1000,0
2.5.	Приобретение оборудования Вичугская центральная районная больница	2174,00	1424,00	500,00	250,00
2.6.	Приобретение оборудования Центральная городская больница г. Кинешма	2173,70	1113,00	810,20	250,50
2.7.	Приобретение оборудования Тейковская центральная районная больница	1660,90	810,90	600,00	250,00
2.8.	Приобретение оборудования Шуйская центральная районная больница	50173	3710,00	1000,00	307,30
2.9.	Приобретение оборудования Фурмановская центральная районная больница	2386,00	1636,00	500,00	250,00
2.10.	Приобретение оборудования 1-я городская клиническая больница г. Иваново	3550,00	1300,00	2000,00	250,00
2.11.	Приобретение оборудования Городская клиническая больница N 3 г. Иваново	2628,00	1378,00	1000,00	250,00
2.12.	Приобретение оборудования Городская клиническая больница N 4 г. Иваново	2550,00	1300,00	1000,00	250,00
2.13.	Приобретение оборудования Городская клиническая больница N 7 г. Иваново	2600,00	1350,00	1000,00	250,00
2.14.	Приобретение оборудования Городская клиническая больница N 8 г. Иваново	2550,00	1300,00	1000,00	250,00
2.15.	Приобретение оборудования Детская городская клиническая больница N 1 г. Иваново	2200,00	1350,00	600,00	250,00
2.16.	Приобретение оборудования Детская городская клиническая больница N 5 г. Иваново	2200,00	1350,00	600,00	250,00
	Всего	243594,60	148 041,90	65 936,70	29 616,00	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Плановый объем бюджетных ассигнований

тыс. руб.

N	Источники финансирования	2013	2014	2015
1	Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для реализации ВЦП	785 318,90	734 688,30	715 365,70
2.	Регулярные бюджетные расходы по реализации ВЦП	637 277,00	668751,60	685749,70
3.	Единовременные бюджетные расходы по реализации ВЦП	148 041,90	65 936,70	29 616,00

6. Финансовое обоснование

6.1. Сводный расчет общего объема расходов на ВЦП

Составляющие общего объема расходов на ВЦП	2013	2014	2015
1. Общий объем расходов на ВЦП (строка 2 + строка 3 + строка 4)	785 318,90	734 688,30	715 365,70
2. Регулярные расходы (строка 2.1 + строка 2.2 + строка 2.3 + строка 2.4 + строка 2.5)	637277,00	668751,60	685749,70
2.1. Регулярные расходы, рассчитанные на основе средних нормативов затрат	583 042,80	611918,80	627 712,70
2.2. Регулярные расходы, возникающие после осуществления отдельных мероприятий ВЦП, не учтенных в средних нормативах затрат	0,00	0,00	0,00
2.3. Регулярные расходы, осуществляемые за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00
2.4. Регулярные расходы, рассчитанные методом последовательной корректировки базового объема бюджетных расходов на ряд факторов, обуславливающих изменение расходов	54 234,20	56 832,80	58 037,00
2.5. Регулярные расходы на финансовое обеспечение социального обеспечения населения, в том числе публичных нормативных обязательств	0,00	0,00	0,00
3. Единовременные расходы на мероприятия ВЦП	148041,90	65936,70	29616,00
4. Плановый объем платежей потребителей государственных услуг, оказываемых казенными учреждениями за плату, объем иных целевых поступлений казенных учреждений. ОБУЗ "Психиатрическая больница" в г. Шуе	0,00	0,00	0,00

6.2. Расчет регулярных расходов на основе средних нормативов затрат

Параметры для расчета регулярных расходов на основе средних нормативов затрат	Единица измерения	2013	2014	2015
1. Регулярные расходы, рассчитанные на основе средних нормативов затрат (строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6)	тыс. рублей	583 042,80	611 918,80	627 712,70
1. Оказание специализированной психиатрической медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара	тыс. рублей	184 585,80	193 637,00	198 242,20
1.1. Средний норматив затрат на непосредственное оказание государственной услуги	рублей на один койко-день	505,50	529,00	537,16
1.2. Число койко-дней специализированного лечения (за исключением высокотехнологичного) при оказании психиатрической медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара	койко-дни	298 350,00	298 350,00	298 350,00
1.3. Средний норматив затрат на содержание имущества	рублей на одну койку	37731,73	40010,97	42436,32
1.4. Число коек круглосуточного пребывания для оказания психиатрической медицинской помощи	коек	895,00	895,00	895,00
2. Оказание специализированной противотуберкулезной медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара	тыс. рублей	231 705,30	243 177,30	248 855,40
2.1. Средний норматив затрат на непосредственное оказание государственной услуги	рублей на один койко-день	938,90	982,60	997,83
2.2. Число койко-дней специализированного лечения (за исключением высокотехнологичного) при оказании противотуберкулезной медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара	койко-дни	205 400,00	205 400,00	205 400,00
2.3. Средний норматив затрат на содержание имущества	рублей на одну койку	62669,69	66695,50	70808,20
2.4. Число коек круглосуточного пребывания для оказания противотуберкулезной медицинской помощи	коек	620,00	620,00	620,00
3. Оказание специализированной наркологической медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара	тыс. рублей	81142,60	84921,40	86769,00
3.1. Средний норматив затрат на непосредственное оказание государственной услуги	рублей на один койко-день	556,44	583,18	594,17
3.2. Число койко-дней специализированного лечения (за исключением высокотехнологичного) при оказании наркологической медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара	койко-дни	122 356,00	122 356,00	122 356,00
3.3. Средний норматив затрат на содержание имущества	рублей на одну койку	36074,12	37474,73	38863,84
3.4. Число коек круглосуточного пребывания для оказания наркологической медицинской помощи	коек	362,00	362,00	362,00
4. Оказание специализированной дерматовенерологической медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара	тыс. рублей	16526,00	17422,50	18024,70
4.1. Средний норматив затрат на непосредственное оказание государственной услуги	рублей на один койко-день	339,69	355,80	362,66
4.2. Число койко-дней специализированного лечения (за исключением высокотехнологичного) при оказании дерматовенерологической медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара	койко-дни	33360	33360	33360
4.3. Средний норматив затрат на содержание имущества	рублей на одну койку	51939,62	55530,25	59263,64
4.4. Число коек круглосуточного пребывания для оказания дерматовенерологической медицинской помощи	коек	100,00	100,00	100,00
5. Оказание специализированной медицинской помощи в отделении профессиональной патологии в стационарных условиях	тыс. рублей	1876,00	1980,40	2065,60
5.1. Средний норматив затрат на непосредственное оказание государственной услуги	рублей на один койко-день	385,89	406,98	421,57
5.2. Число койко-дней специализированного лечения (за исключением высокотехнологичного) при оказании специализированной медицинской помощи в отделении профессиональной патологии в условиях круглосуточного стационара	койко-дни	3290	3290	3290
5.3. Средний норматив затрат на содержание имущества	рублей на одну койку	60647,00	64139,25	67860,82
5.4. Число коек круглосуточного пребывания для оказания специализированной медицинской помощи в отделениях профессиональной патологии	коек	10	10	10
6. Оказание специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по иным профилям (за исключением психиатрического, противотуберкулезного, наркологического, дерматовенерологического, профессиональной патологии)	тыс. рублей	67207,10	70780,20	73755,80
6.1. Средний норматив затрат на непосредственное оказание государственной услуги	рублей на один койко-день	4158,71	4379,73	4560,69
6.2. Число койко-дней специализированного лечения (за исключением высокотехнологичного) при оказании специализированной медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара по иным профилям (за исключением психиатрического, противотуберкулезного, наркологического, дерматовенерологического, профессиональной патологии)	койко-дни	15165	15165	15165
6.3. Средний норматив затрат на содержание имущества	рублей на одну койку	92003,57	96926,43	102067,48
6.4. Число коек круглосуточного пребывания для оказания специализированной медицинской помощи по иным профилям (за исключением психиатрического, противотуберкулезного, наркологического, дерматовенерологического, профессиональной патологии)	коек	45	45	45

6.3. Общий объем расходов, рассчитанных в виде последовательной корректировки базового объема бюджетных расходов на оказание государственной услуги на ряд факторов, обуславливающих изменение расходов (по областному казенному учреждению здравоохранения "Психиатрическая больница" в городе Шуя)

N	Показатель		Ед. изм.	Годы
				2013	2014	2015
1	Объем расходов на оказание государственной услуги в базовом году		тыс. руб.	54 130,80	54 234,20	56 832,80
2	Бюджетные расходы на единовременные мероприятия базового года (капитальный ремонт здания ОКУЗ "Психиатрическая больница" в городе Шуя с целью прохождения лицензирования в 2012 году)		тыс. руб.	3 500,00	0,00	0,00
3		Регулярные расходы базового года (стр. 1 - стр. 2)	тыс. руб.	50 630,80	54 234,20	56 832,80
4		Коэффициент изменения регулярных расходов по объему (таблица 6.4)	% к пред. году	100,00	100,00	100,00
5		Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема, в ценах базового года (стр. З х стр.4)	тыс. руб.	50 630,80	54 234,20	56 832,80
6		Коэффициент изменения ценовых параметров (таблица 6.5)	% к пред. году	107,20	104,87	102,119
7		Объём расходов на оказание государственной услуги в плановом году (стр. 5 х стр. 6)	тыс. руб.	54 234,20	56 832,80	58 037,00

6.4. Расчет коэффициента изменения регулярных расходов по объему (по областному казенному учреждению здравоохранения "Психиатрическая больница" в городе Шуя)

N	Наименование показателя	Ед. изм.	2012	2013	2014	2015
0	Коэффициент изменения регулярных расходов по объему (100% + (стр. 2 * стр. 3 за предыдущий год))	%	X	100	100	100
1.1	Число койко-дней специализированного стационарного лечения, осуществленного государственными учреждениями здравоохранения (за исключением высокотехнологичного)	койко-день	72025	72025	72025	72025
2	Темп прироста объема оказания государственной услуги	% к пред. году	X	0	0	0
3	Доля переменных расходов в общем объеме регулярных расходов на оказание услуги (коэффициент эластичности)	%	0	0	0	X

6.5. Расчет коэффициента изменения ценовых параметров (по областному казенному учреждению здравоохранения "Психиатрическая больница" в городе Шуя)

Показатель	Единицы измерения	Плановый год
		2013	2014	2015
1	2	3	4	5
Коэффициент изменения ценовых параметров (стр.1 * стр. 1.1 + стр. L2 * стр. 2.1 + ...)	% к предыдущему году	107,20	104,87	102,119
Доля расходов на оказание государственной услуги в базовом году, корректируемых по индексу потребительских цен	%	28,04	27,72	27,76
Индекс потребительских цен в плановом году	% к предыдущему году	106,00	105,50	105,00
Доля расходов, корректируемых по индексу роста тарифов на коммунальные услуги	%	6,78	6,90	7,31
Индекс роста тарифов на коммунальные услуги в плановом году	% к предыдущему году	110,00	110,00	110,00
Доля расходов, корректируемых по индексу оплаты труда в бюджетной сфере	%	65,18	65,38	64,93
Индекс планового роста оплаты труда в бюджетной сфере Ивановской области	% к предыдущему году	107,4575	104,069	100,00

Приложение 1

Обоснование бюджетных расходов на реализацию отдельных мероприятий

В целях обеспечения качественного оказания государственной услуги "Специализированная медицинская помощь, оказываемая в стационарных условиях" и приведение помещений здравоохранения в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических норм и норм пожарной безопасности требуется проведение капитального ремонта и приобретение дополнительного оборудования.

Согласно проектно-сметной документации затраты на капитальный ремонт составят:

2013 г. - 101 820,00 тыс. руб.

2014 г. - 45 741,70 тыс. руб.

2015 г. - 21 765,90 тыс. руб.

Затраты на приобретение основных средств определены по результатам изучения рынка составят:

2013 г. - 46 221,90 тыс. руб.

2014 г. - 20 195,00 тыс. руб.

2015 г. - 7 850,10 тыс. руб.

Исполнительный орган государственной

Власти Ивановской области,

ответственный за реализацию ВЦП:

Департамент здравоохранения Ивановской области

Вид деятельности:

Первичная медико-санитарная помощь,

оказываемая в амбулаторных условиях

Сроки реализации программы:

2013-2015 гг.

Ведомственная целевая программа Ивановской области
"Первичная медико-санитарная помощь, оказываемая в амбулаторных условиях"

1. Оценка сложившейся ситуации по виду деятельности

В течение нескольких лет в Ивановской области осуществляется поэтапная реструктуризация сети государственных учреждений здравоохранения с приоритетным развитием первичной медико-санитарной помощи и стационарозамещающих технологий. Первичная медико-санитарная помощь, оказываемая в амбулаторных условиях, осуществляется как областными бюджетными учреждениями здравоохранения, так и учреждениями здравоохранения, финансируемыми за счет обязательного медицинского страхования.

Объем оказания государственной услуги "Первичная медико-санитарная помощь, оказываемая в амбулаторных условиях" в течение последних лет был стабильным, но с 2008 г. произошло заметное его увеличение за счет активного внедрения стационарозамещающих технологий. В настоящее время первичную медико-санитарную помощь населению Ивановской области оказывают учреждения здравоохранения Ивановской области, которые не полностью используют имеющиеся ресурсы по совершенствованию форм ее организации и оказания.

Доступность оказания государственной услуги улучшается. Коэффициент загрузки медицинских работников уменьшился с 23,6% в 2008 г. до 15% в 2011 г.

Качество оказания государственной услуги "Первичная медико-санитарная помощь, оказываемая в амбулаторных условиях" не соответствует современному уровню: учреждения здравоохранения продолжают получать жалобы на работу больниц, которые в большинстве случаев связаны с отсутствием современного диагностического оборудования и длительными сроками обследования, очередями на диагностические и лечебные процедуры. Многие здания не полностью отвечают нормам эксплуатации зданий. Требуется проведение ремонта многих кабинетов больниц, служебных помещений. Более 70% используемого оборудования изношено и не отвечает современным требованиям, существует дефицит лечебно-диагностического оборудования, что ведет к снижению качества работы и производительности труда, а в целом к уменьшению доступности и качества первичной медико-санитарной помощи, оказываемой в амбулаторных условиях, населению Ивановской области.

Общий объем расходов на оказание государственной услуги уменьшился.

N	Наименование показателя	2009 (факт)	2010 (факт)	2011 (факт)	2012 (оценка)
	Показатели объема
1	Число посещений государственных учреждений здравоохранения Ивановской области для получения первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях (посещений)	841 231	1 003 069	927101	925 826
1.1.	Число посещений государственных учреждений здравоохранения Ивановской области для получения первичной психиатрической медико-санитарной помощи (посещений)				176400
1.2.	Число посещений государственных учреждений здравоохранения Ивановской области для получения первичной противотуберкулезной медико-санитарной помощи (посещений)				157500
1.3.	Число посещений государственных учреждений здравоохранения Ивановской области для получения первичной наркологической медико-санитарной помощи (посещений)				49 000
1.4.	Число посещений государственных учреждений здравоохранения Ивановской области для получения первичной дерматовенерологической медико-санитарной помощи (посещений)				50400
1.5.	Число посещений государственных учреждений здравоохранения Ивановской области для получения первичной медико-санитарной помощи в отделении профессиональной патологии (посещений)				1020
1.6.	Число посещений государственных учреждений здравоохранения Ивановской области для получения первичной специализированной медико-санитарной медицинской помощи по иным профилям (за исключением психиатрического, противотуберкулезного, наркологического, дерматовенерологического, профессиональной патологии) (посещений)				491506
	Показатели доступности
2	Коэффициент загрузки медицинских работников, предоставляющих первичную медико-санитарную помощь, оказываемую в амбулаторных условиях (%)	14,9	15,0	15,0	15,0
	Показатели качества
3	Число предписаний государственных органов в сфере санитарно-эпидемиологического (потребительского) и пожарного надзора, вынесенных в отношении государственных учреждений здравоохранения Ивановской области, оказывающих государственную услугу (пунктов)	62	0	0	0
5	Число жалоб, поданных на работу государственных учреждений здравоохранения Ивановской области при оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях, признанных в установленном порядке обоснованными (жалоб)	8	5	5	5
	Показатели стоимости
6	Общий объем расходов на оказание государственной услуги (тыс. руб.)	150146,20	164821,50	120493,6	132276,50
	Показатели мощности
7	Проектная посещаемость государственных учреждений здравоохранения Ивановской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях (посещений в смену)				2423,9
7.1	Проектная посещаемость государственных учреждений здравоохранения Ивановской области, оказывающих первичную психиатрическую медико-санитарную помощь (посещений в смену)				350
7.2	Проектная посещаемость государственных учреждений здравоохранения Ивановской области, оказывающих первичную противотуберкулезную медико-санитарную помощь (посещений в смену)				505,9
7.3	Проектная посещаемость государственных учреждений здравоохранения Ивановской области, оказывающих первичную наркологическую медико-санитарную помощь (посещений в смену)				159
7.4	Проектная посещаемость государственных учреждений здравоохранения Ивановской области, оказывающих первичную дерматовенерологическую медико-санитарную помощь (посещений в смену)				49,5
7.5	Проектная посещаемость государственных учреждений здравоохранения Ивановской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в отделении профессиональной патологии (посещений в смену)				1
7.6	Проектная посещаемость государственных учреждений здравоохранения Ивановской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь по иным профилям (за исключением психиатрического, противотуберкулезного, наркологического, дерматовенерологического, профессиональной патологии) (посещений в смену)				1358,5

Государственная услуга "Первичная медико-санитарная помощь, оказываемая в амбулаторных условиях" является очень востребованной. Однако качество оказываемой помощи не в полном объеме соответствует современным требованиям.

2. Цель программы

Сохранение качества оказания первичной медико-санитарной помощи, оказываемой в амбулаторных условиях, населению Ивановской области.

3. Целевые показатели

N	Наименование показателя	Единица измерения	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Число жалоб, поданных на работу государственных учреждений здравоохранения Ивановской области при оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях, признанных в установленном порядке обоснованными (жалоб)	жалоб	8	5	5	5	5	5	5
2.	Число посещений государственных учреждений здравоохранения Ивановской области для получения первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях	посещений	841 231	1 003 069	927 101	925 826	916670	919670	919670
2.1	Число посещений государственных учреждений здравоохранения Ивановской области для получения первичной психиатрической медико-санитарной помощи	посещений	-	-	-	176 400	271300	271300	271300
2.2	Число посещений государственных учреждений здравоохранения Ивановской области для получения первичной противотуберкулезной медико-санитарной помощи	посещений	-	-	-	157 500	190981	190981	190981
2.3	Число посещений государственных учреждений здравоохранения Ивановской области для получения первичной наркологической медико-санитарной помощи	посещений	-	-	-	49 000	113250	113250	113250
2.4	Число посещений государственных учреждений здравоохранения Ивановской области для получения первичной дерматовенерологической медико-санитарной помощи	посещений	-	-	-	50400	336376	336376	336376
2.5	Число посещений государственных учреждений здравоохранения Ивановской области для получения первичной медико-санитарной помощи в отделении профессиональной патологии	посещений	-	-	-	1020	1021	1021	1021
2.6	Число посещений государственных учреждений здравоохранения Ивановской области для получения первичной медико-санитарной помощи по иным профилям (за исключением психиатрического, противотуберкулезного, наркологического, дерматовенерологического, профессиональной патологии)	посещений	-	-	-	491506	6742	6742	6742
3.	Проектная посещаемость государственных учреждений здравоохранения Ивановской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях	посещений в смену	-	-	-	2423,9	1067,4	1067,4	1067,4
3.1	Проектная посещаемость государственных учреждений здравоохранения Ивановской области, оказывающих первичную психиатрическую медико-санитарную помощь	посещений в смену	-	-	-	350	350	350	350
3.2	Проектная посещаемость государственных учреждений здравоохранения Ивановской области, оказывающих первичную противотуберкулезную медико-санитарную помощь	посещений в смену	-	-	-	505,9	505,9	505,9	505,9
3.3	Проектная посещаемость государственных учреждений здравоохранения Ивановской области, оказывающих первичную наркологическую медико-санитарную помощь	посещений в смену	-	-	-	159	159	159	159
3.4	Проектная посещаемость государственных учреждений здравоохранения Ивановской области, оказывающих первичную дерматовенерологическую медико-санитарную помощь	посещений в смену	-	-	-	49,5	49,5	49,5	49,5
3.5	Проектная посещаемость государственных учреждений здравоохранения Ивановской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в отделении профессиональной патологии	посещений в смену	-	-	-	1	1	1	1
3.6	Проектная посещаемость государственных учреждений здравоохранения Ивановской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь по иным профилям (за исключением психиатрического, противотуберкулезного, наркологического, дерматовенерологического, профессиональной патологии)	посещений в смену	-	-	-	1358,5	2	2	2
4.	Число предписаний государственных органов в сфере санитарно-эпидемиологического (потребительского) и пожарного надзора, вынесенных в отношении государственных учреждений здравоохранения Ивановской области, оказывающих государственную услугу (пунктов)	пунктов	62	0	0	0	0	0	0

4. Тактические задачи и мероприятия

4.1. Задачи программы

N	Задача	Решаемая проблема
1.	Укрепление материально-технической базы областных учреждений здравоохранения Ивановской области	Недостаточное оснащение областных бюджетных учреждений здравоохранения оборудованием, недостаточное соответствие помещений требованиям санитарно-эпидемиологических норм и нормам пожарной безопасности
2.	Повышение оплаты труда медицинским работникам учреждений здравоохранения Ивановской области	Низкий уровень оплаты труда медицинских работников учреждений здравоохранения Ивановской области

4.2. Мероприятия программы

N	Наименование	Объем бюджетных ассигнований,				Объем возникающих начиная с соответствующего года регулярных расходов, тыс. руб.
		тыс. руб.
		Всего	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2016
I	Укрепление материально-технической базы областных учреждений здравоохранения Ивановской области	17807,5	17 549,70	257,8	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Проведение капитальных ремонтов областных бюджетных учреждений здравоохранения Ивановской области	14 897,90	14 897,90	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.	Капитальный ремонт помещений Шуйская центральная районная больница	2450,50	2 450,50	0,00	0,00
1.6.	Капитальный ремонт помещений Заволжская центральная районная больница	4 947,40	4 947,40	0,00	0,00
1.8.	Капитальный ремонт помещений 1-я городская клиническая больница г. Иваново	500,0	500,0	0,00	0,00
1.9.	Капитальный ремонт помещений Городская клиническая больница N 3 г. Иваново	500,0	500,0	0,00	0,00
1.10.	Капитальный ремонт помещений Городская клиническая больница N 4 г. Иваново	500,0	500,0	0,00	0,00
1.11.	Капитальный ремонт помещений Городская клиническая больница N 7 г. Иваново	500,0	500,0	0,00	0,00
1.12.	Капитальный ремонт помещений Городская клиническая больница N 8 г. Иваново	500,0	500,0	0,00	0,00
1.13.	Капитальный ремонт помещений Детская городская клиническая больница N 1 г. Иваново	500,0	500,0	0,00	0,00
1.14.	Капитальный ремонт помещений Детская городская клиническая больница N 5 г. Иваново	500,0	500,0	0,00	0,00
1.15.	Капитальный ремонт помещений ОБУЗ "Областной противотуберкулезный диспансер имени М.Б. Стоюнина"	1500,00	1500,00	0,00	0,00
1.16.	Капитальный ремонт помещений ОБУЗ "Ивановский областной кожно-венерологический диспансер"	1000,00	1000,00	0,00	0,00
1.17.	Капитальный ремонт помещений ОБУЗ "Ивановский областной наркологический диспансер"	1500,00	1500,00	0,00	0,00
2	Приобретение областными бюджетными учреждениями здравоохранения Ивановской области оборудования стоимостью свыше 100,0 тыс. рублей	2 151,8	2 151,8	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6.	Приобретение оборудования Центральная городская больница г. Кинешма	116,6	116,6	0,00	0,00
2.7.	Приобретение оборудования Тейковская центральная районная больница	1 272,0	1 272,0	0,00	0,00
2.8.	Приобретение оборудования Шуйская центральная районная больница	636,0	636,0	0,00	0,00
2.9.	Приобретение оборудования Вичугская районная больница	127,2	127,2	0,00	0,00
3	Приобретение автомобиля для ОКУЗ "Психиатрическая больница" в городе Шуя	500,0	500,0				180,0
4	Приобретение мебели для ОКУЗ "Психиатрическая больница" в городе Шуя	257,8		257,8
II	Повышение оплаты труда медицинским работникам учреждений здравоохранения Ивановской области	49 797,30	16 599,10	16 599,10	16 599,10
1	Осуществление денежных выплат медицинским работникам учреждений здравоохранения Ивановской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и специализированную медицинскую помощь в условиях дневного стационара	49 797,30	16 599,10	16 599,10	16 599,10
	Всего	67604,8	34148,80	16856,9	16599,10	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Плановый объем бюджетных ассигнований

N	Источники финансирования	2013	2014	2015
1	Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для реализации ВЦП	182 500,10	171 899,20	173 664,30
1.1	Регулярные бюджетные расходы на реализацию ВЦП	148 351,3	155 042,3	157 065,20
1.2	Единовременные бюджетные расходы на реализацию ВЦП	34 148,8	16 856,9	16 599,10

6. Финансовое обоснование

6.1. Сводный расчет общего объема расходов на ВЦП

тыс. руб.

Составляющие общего объема расходов на ВЦП	2013	2014	2015
1. Общий объем расходов на ВЦП (строка 2 + строка 3.+ строка 4)	182 500,10	171 899,20	173 664,30
2. Регулярные расходы (строка 2.1 + строка 2.2 + строка 2.3 + строка 2.4 + строка 2.5)	146 451,30	143 142,3	155 065,20
2.1. Регулярные расходы, рассчитанные на основе средних нормативов затрат	134 478,40	140 453,00	142 033,90
2.2. Регулярные расходы, возникающие после осуществления отдельных мероприятий ВЦП, не учтенных в средних нормативах затрат	0,00	0,00	0,00
2.3. Регулярные расходы, осуществляемые за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00
2.4. Регулярные расходы, рассчитанные методом последовательной корректировки базового объема бюджетных расходов на ряд факторов, обуславливающих изменение расходов	11972,9	12689,3	13031,30
2.5. Регулярные расходы на финансовое обеспечение социального обеспечения населения, в том числе публичных нормативных обязательств	0,00	0,00	0,00
3. Единовременные расходы на мероприятия ВЦП	34148,80	16856,9	16599,10
4. Плановый объем платежей потребителей государственных услуг, оказываемых казенными учреждениями за плату, объем иных целевых поступлений казенных учреждений	1900,00	1900,00	2000,00

6.2. Расчет регулярных расходов на основе средних нормативов затрат

Параметры для расчета регулярных расходов на основе средних нормативов затрат	Единица измерения	2013	2014	2015
1. Регулярные расходы, рассчитанные на основе средних нормативов затрат (строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6)	тыс. рублей	134 478,40	140 453,00	142 033,90
1. Оказание первичной психиатрической медико-санитарной ПОМОЩИ	тыс. рублей	28 223,70	29 445,70	29 783,60
1.1. Средний норматив затрат на непосредственное оказание государственной услуги	рублей на одно посещение	111,38	116,10	116,68
1.2. Число посещений государственных учреждений здравоохранения Ивановской области для получения первичной психиатрической медико-санитарной помощи	посещение	215300	215300	215300
1.3. Средний норматив затрат на содержание имущества	рублей на одно посещение в смену проектной посещаемости	18860,25	19774,94	20721,86
1.4. Проектная посещаемость учреждений здравоохранения Ивановской области, оказывающих первичную психиатрическую медико-санитарную помощь	посещений в смену	225	225	225
2. Оказание первичной противотуберкулезной медико-санитарной помощи	тыс. рублей	54716,10	57235,40	58054,80
2.1. Средний норматив затрат на непосредственное оказание государственной услуги	рублей на одно посещение	254,95	266,19	268,40
2.2. Число посещений государственных учреждений здравоохранения Ивановской области для получения первичной противотуберкулезной медико-санитарной помощи	посещение	190981	190981	190981
2.3. Средний норматив затрат на содержание имущества	рублей на одно посещение в смену проектной посещаемости	11910,41	12647,11	13432,54
2.4. Проектная посещаемость учреждений здравоохранения Ивановской области, оказывающих первичную противотуберкулезную медико-санитарную помощь	посещение в смену	505,90	505,90	505,90
3. Оказание первичной наркологической медико-санитарной помощи	тыс. рублей	18692,00	19513,90	19704,20
3.1. Средний норматив затрат на непосредственное оказание государственной услуги	рублей на одно посещение	153,61	160,34	161,48
3.2. Число посещений государственных учреждений здравоохранения Ивановской области для получения первичной наркологической медико-санитарной помощи	посещение	113250	113250	П3250
3.3. Средний норматив затрат на содержание имущества	рублей на одно посещение в смену проектной посещаемости	8149,08	8524,64	8909,58
3.4. Проектная посещаемость учреждений здравоохранения Ивановской области, оказывающих первичную наркологическую медико-санитарную помощь	посещение в смену	159,00	159,00	159,00
4. Оказание первичной дерматовенерологической медико-санитарной помощи	тыс. рублей	28490,80	29699,40	29855,40
4.1. Средний норматив затрат на непосредственное оказание государственной услуги	рублей на одно посещение	80,84	84,18	84,37
4.2. Число посещений государственных учреждений здравоохранения Ивановской области для получения первичной дерматовенерологической медико-санитарной помощи	посещение	336376	336376	336376
4.3. Средний норматив затрат на содержание имущества	рублей на одно посещение в смену проектной посещаемости	26 225,94	27 945,76	29 804,55
4.4. Проектная посещаемость учреждений здравоохранения Ивановской области, оказывающих первичную дерматовенерологическую медико-санитарную помощь	посещение в смену	49,50	49,50	49,50
5. Оказание первичной медико-санитарной медицинской помощи в отделениях профессиональной патологии	тыс. рублей	270,40	285,70	298,70
5.1. Средний норматив затрат на непосредственное оказание государственной услуги	рублей на одно посещение	93,66	98,66	101,42
5.2. Число посещений государственных учреждений здравоохранения Ивановской области для получения первичной медико-санитарной помощи в отделении профессиональной патологии	посещение	1021	1021	1021
5.3. Средний норматив затрат на содержание имущества	рублей на одно посещение в смену проектной посещаемости	174798,00	185004,51	195153,34
5.4. Проектная посещаемость учреждений здравоохранения Ивановской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в отделении профессиональной патологии	посещение в смену	1	1	1
6. Оказание первичной медико-санитарной помощи по иным профилям (за исключением психиатрического, противотуберкулезного, наркологического, дерматовенерологического, профессиональной патологии)	тыс. рублей	4085,40	4272,90	4337,20
6.1. Средний норматив затрат на непосредственное оказание государственной услуги	рублей на одно посещение	564,42	589,59	596,42
6.2. Число посещений государственных учреждений здравоохранения Ивановской области для получения первичной медико-санитарной помощи, оказываемой по иным профилям (за исключением психиатрического, противотуберкулезного, наркологического, дерматовенерологического)	посещение	6742	6742	6742
6.3. Средний норматив затрат на содержание имущества	рублей на одно посещение в смену проектной посещаемости	140015,00	148900,36	158043,93
6.4. Проектная посещаемость учреждений здравоохранения Ивановской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь по иным профилям (за исключением психиатрического, противотуберкулезного, наркологического, дерматовенерологического)	посещение в смену	2	2	2

6.3. Общий объем расходов, рассчитанных в виде последовательной корректировки базового объема бюджетных расходов на оказание государственной услуги на ряд факторов, обуславливающих изменение расходов (по областному казенному учреждению здравоохранения "Психиатрическая больница" в городе Шуя)

N	Показатель	Ед. изм.	Годы
			2013	2014	2015
1	Объем расходов на оказание государственной услуги в базовом году	тыс. руб.	9516,30	11972,90	12689,3
2	Расходы базового года за счет доходов от оказания платных услуг	тыс. руб.	1800,00	0,00	0,00
3	Единовременные расходы на реализацию мероприятий в базовом году	тыс. руб.	831,40	0,0	0,00
4	Корректировка расходов базового года (в связи с введением в штат работников, оказывающих первичную психиатрическую медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях в районах области)	тыс. руб.	4192,08	0,00	0,00
5	Регулярные расходы базового года (стр. 1 - стр.2 - стр.3 + стр.4)	тыс. руб.	11076,98	11972,90	12689,3
6	Коэффициент изменения регулярных расходов по объему (таблица 6.4)	% к пред. году	100,80	100,00	100,00
7	Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема, в ценах базового года (стр. 5 х стр. 6)	тыс. руб.	11165,6	11972,90	12689,3
8	Коэффициент изменения ценовых параметров (таблица 6.5)	% к пред. году	107,23	104,48	101,2
9	Объем регулярных расходов на оказание государственной услуги в плановом году с учетом изменения объема и цен (стр. 7 х стр. 8)	тыс. руб.	11972,90	12509,3	13031,30
10	Вновь возникающие расходы планового года в связи с реализацией мероприятий базового года	тыс. руб.	0,00	180,00	0,00
11	Объем регулярных расходов на оказание государственной услуги в плановом году с учетом изменения объема и цен (стр. 9 + стр. 10)	тыс. руб.	11972,90	12689,3	13031,30

6.4. Расчет коэффициента изменения регулярных расходов по объему (по областному казенному учреждению здравоохранения "Психиатрическая больница" в городе Шуя)

N	Наименование показателя	Ед. изм.	2012	2013	2014	2015
0	Коэффициент изменения регулярных расходов по объему (100% + (стр. 2.1 * стр. 3 за предыдущий год))	%	X	100,80	100	100
1.1.	Число посещений государственных учреждений здравоохранения Ивановской области для получения первичной психиатрической медико-санитарной помощи	посещений	40000	56000	56000	56000
2.1.	Темп прироста объема оказания государственной услуги (в поликлиниках)	% к предыдущему году	X	40	0	0
3	Доля переменных расходов в общем объеме регулярных расходов на оказание услуги (коэффициент эластичности)	%	2,01	2,0	1,98	X

6.5. Расчет коэффициента изменения ценовых параметров (по областному казенному учреждению здравоохранения "Психиатрическая больница" в городе Шуя)

Показатель	Единицы измерения	Плановый год
		2013	2014	2015
1	2	3	4	5
Коэффициент изменения ценовых параметров (стр. 1 * стр. 1.1 + стр. 2 * стр. 2.1 + ...)	% к предыдущему году	107,23	104,48	101,2
Доля расходов на оказание государственной услуги в базовом году, корректируемых по индексу потребительских цен	%	19,98	16,70	18,08
Индекс потребительских цен в плановом году	% к предыдущему году	106,00	105,50	105,00
Доля расходов, корректируемых по индексу роста тарифов на коммунальные услуги	%	2,60	2,83	2,90
Индекс роста тарифов на коммунальные услуги в плановом году	% к предыдущему году	110,00	110,00	110,00
Доля расходов, корректируемых по индексу оплаты труда в бюджетной сфере	%	77,42	80,47	79,02
Индекс планового роста оплаты труда в бюджетной сфере Ивановской области	% к предыдущему году	107,4575	104,069	100,00

Приложение 1

Обоснование бюджетных расходов на реализацию отдельных мероприятий

В целях обеспечения качественного оказания государственной услуги "Первичная медико-санитарная помощь, оказываемая в амбулаторных условиях" и приведение помещений здравоохранения в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических норм и норм пожарной безопасности требуется проведение капитального ремонта и приобретение дополнительного оборудования:

Согласно проектно-сметной документации затраты на капитальный ремонт составят:

2013 г.-14897,90 тыс. руб.

Согласно результатам изучения рынка затраты на приобретение основных средств (оборудования, автомобиля, мебели) составят:

2013 г. - 2651,80 тыс. руб.

2014 г. - 257,8 тыс. руб.

В целях увеличения оплаты труда медицинских работников учреждений здравоохранения Ивановской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и специализированную медицинскую помощь в условиях дневного стационара, им предусмотрены денежные выплаты. Общая сумма выплат в год составляет 16599,10 тыс. рублей.

Порядок осуществления денежных выплат медицинским работникам учреждений здравоохранения Ивановской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и специализированную медицинскую помощь в дневных стационарах, определяется постановлением Правительства Ивановской области от 21.02.2012 N 46-п.

Исполнительный орган государственной власти

Ивановской области, ответственный

за реализацию ВЦП:

Департамент здравоохранения Ивановской области

Вид деятельности:

Судебно-медицинская экспертиза

Сроки реализации программы:

2013-2015 гг.

Ведомственная целевая программа Ивановской области
"Судебно-медицинская экспертиза"

1. Оценка сложившейся ситуации по виду деятельности

В рамках реализации ведомственной целевой программы Ивановской области осуществляется выполнение государственной работы "Судебно-медицинская экспертиза" (далее - СМЭ).

Объем выполнения государственной работы СМЭ в течение последних лет после постоянного роста стабилизировался. Факторы, определяющие высокий объем работы в судебно-медицинской службе, остаются прежними:

высокая смертность, в том числе от насильственных причин; сложная криминальная обстановка;

рост требований по доказательности, обоснованности, полноте, иллюстративности и новым технологиям экспертиз;

высокий уровень алкоголизации населения и наркомании.

	Наименование показателя	Единица измерения	2009 (факт)	2010 (факт)	2011 (факт)	2012 (оценка)
1	Количество проведенных судебно-медицинских экспертиз	экспертиз	28226	27504	38321	31500

Доступность государственной работы нельзя признать удовлетворительной, прежде всего по срокам исполнения, что проявляется:

в существующих сроках ожидания - от момента поступления до момента начала исследования;

в длительных сроках исполнения - от начала исследования до окончания заключения.

Снижение доступности СМЭ проявляется также в более узком перечне экспертиз, исполняемых в области, в сравнении с перечнем экспертиз, исполняемых в стране. Это обусловлено, в основном, недостатками материальной базы: отсутствием адекватно оснащенных помещений и оборудования, что может привести в дальнейшем к появлению жалоб и от населения, обусловленных задержкой похорон, транспортировкой трупов в другие районы области и прочее.

N	Наименование показателя	2009 (факт)	2010 (факт)	2011 (факт)	2012 (оценка)
1	Превышение нормативного объема проведения судебно-медицинских экспертиз(раз)	1,51	1,68	2,04	1,68
2	Средний срок ожидания проведения судебно-медицинской экспертизы (дней)	7	8	8	8
3	Средний срок проведения судебно-медицинской экспертизы (дней)	40	42	42	42
4	Процент экспертиз, требующих применения хромасспектрометрии (в %)	69,5	69,8	69,7	69,7
5	Процент генетических экспертиз, требующих применения секвенатора (автоматического анализатора) (в %)	71,0	79,0	87,0	87,0

Качество СМЭ в целом находится в области на уровне, удовлетворяющем правоохранительные органы и систему здравоохранения.

N	Наименование показателя	2009 (факт)	2010 (факт)	2011 (факт)	2012 (оценка)
1	Количество дополнительных или повторных судебно-медицинских экспертиз, выданных с изменением заключения (экспертиз)	9	2	13	19
2	Процент помещений, в которых выполняется работа, не соответствующих нормативным требованиям для проведения судебно-медицинской экспертизы (%)	0	0	0	0

Общий объем расходов на выполнение государственной работы СМЭ за последние четыре года увеличился.

N	Наименование показателя	2009 (факт)	2010 (факт)	2011 (факт)	2012 (оценка)
1	Общий объем расходов на выполнение государственной работы (тыс. руб.)	33 377,5	33 811,1	33 445,8	36 154,70

Таким образом, текущий уровень выполнения государственной работы "Судебно-медицинская экспертиза" характеризуется снижением объема экспертиз.

Ключевой проблемой является длительный срок исполнения государственной работы, что снижает ее доступность. Добиться сокращения сроков исполнения возможно за счет улучшения материально-технической базы ОБУЗ "Судебно-медицинской экспертизы Ивановской области".

2. Цель программы

Повышение доступности судебно-медицинской экспертизы.

3. Целевые показатели

N	Наименование показателя	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Количество проведенных судебно-медицинских экспертиз (экспертиз)	28226	27504	38321	31500	31500	31500	31500
1	Превышение нормативного объема проведения судебно-медицинских экспертиз (раз)	1,51	1,68	2,04	1,68	1,50	1,50	1,50
2	Средний срок ожидания проведения судебно-медицинской экспертизы (дней)	7	8	8	8	6	6	6
3	Средний срок проведения судебно-медицинской экспертизы (дней)	40	42	42	42	40	40	40

4. Тактические задачи и мероприятия

4.1. Задачи программы

	Задача	Решаемая проблема (проблемы)
1.	Приведение помещений ОБУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы Ивановской области" в соответствие с нормами пожарной безопасности	Несоответствие помещений ОБУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы Ивановской области" нормам пожарной безопасности
2.	Укрепление материально-технической базы ОБУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы Ивановской области"	Недостаточное оснащение ОБУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы Ивановской области" специализированным оборудованием

4.2. Мероприятия программы

N	Наименование	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.				Объем возникающих начиная с соответствующего года регулярных расходов, тыс. руб.
		Всего	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2016
1	Приведение помещений ОБУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы Ивановской области" в соответствие с нормами пожарной безопасности	44,20	0,00	5^0	38,70
1.1	Приобретение противопожарных средств для приведения в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности помещений ОБУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы Ивановской области"	44,20	0,00	5,50	38,70
2	Укрепление материально-технической базы ОБУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы Ивановской области"	6000,00	6000,00	0,00	0,00
2.1	Приобретение оборудования для судебно-гистологической лаборатории ОБУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы Ивановской области"	6000,00	6000,00	0,00	0,00
	Итого по мероприятиям программы	6044,20	6000,00	5,50	38,70

5. Плановый объем бюджетных ассигнований

N	Источники финансирования	2013	2014	2015
1	Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для реализации ВЦП	43676,00	39351,90	39844,10
1.1	Регулярные бюджетные расходы по реализации ВЦП	37676,00	39346,40	39805,40
1.2	Единовременные бюджетные расходы по реализации ВЦП	6000,00	5,50	38,70

6. Финансовое обоснование

6.1. Сводный расчет общего объема расходов на ВЦП

Составляющие общего объема расходов на ВЦП	2013 год	2014 год	2015 год
1. Общий объем расходов на ВЦП (строка 2 + строка 3 + строка 4)	43676,00	39351,90	39844,10
2. Регулярные расходы (строка 2.1 + строка 2.2 + строка 2.3 + строка 2.4 + строка 2.5)	37676,00	39346,40	39805,40
2.1. Регулярные расходы, рассчитанные на основе средних нормативов затрат	0,00	0,00	0,00
2.2. Регулярные расходы, возникающие после осуществления отдельных мероприятий ВЦП, не учтенных в средних нормативах затрат	0,00	0,00	0,00
2.3. Регулярные расходы, осуществляемые за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00
2.4. Регулярные расходы, рассчитанные методом последовательной корректировки базового объема бюджетных расходов на ряд факторов, обуславливающих изменение расходов	37676,0	39346,4	39805,4
2.5. Регулярные расходы на финансовое обеспечение социального обеспечения населения, в том числе публичных нормативных обязательств	0,00	0,00	0,00
3. Единовременные расходы на мероприятия ВЦП	6000,00	5,50	38,70
4. Плановый объем платежей потребителей государственных услуг, оказываемых казенными учреждениями за плату, объем иных целевых поступлений казенных учреждений	0,00	0,00	0,00

6.2. Общий объем расходов, рассчитанный в виде последовательной корректировки базового объема бюджетных расходов на оказание государственной услуги на ряд факторов, обуславливающих изменение расходов

N	Показатель	Ед. изм.	Годы
			2013	2014	2015
1	Объем расходов на выполнение государственной работы в базовом году	тыс. руб.	36154,70	37676,0	39346,4
2	Бюджетные расходы на единовременные мероприятия базового года (табл. 6.3)	тыс. руб.	1000,00
3	Регулярные расходы базового года (стр. 1 - стр. 2)	тыс. руб.	35154,70	37676,00	39346,40
4	Коэффициент изменения регулярных расходов по объему (табл.6.4)	% к пред. году	100,00	100,00	100,00
5	Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема, в ценах базового года (стр. 3 х стр. 4)	тыс. руб.	35154,70	37676,00	39346,40
6	Коэффициент изменения ценовых параметров (индекс потребительских цен) (табл. 6.5)	%	107,173	104,433	101,167
7	Объем расходов на выполнение государственной работы в плановом году (стр. 5 * стр. 6)	тыс. руб.	37676,0	39346,4	39805,4

6.3. Расходы на единовременные расходы 2012 года

Показатель	Расходы, тыс. руб.
Капитальный ремонт помещений ОБУЗ "Бюро судебно-медицинская экспертиза"	1000,0
Итого	1000,0

6.4. Расчет коэффициента (прироста) изменения расходов по объему

N	Наименование показателя	Ед. изм.	2012	2013	2014	2015
0	Коэффициент изменения регулярных расходов по объему (100% + (стр. 2 * стр. 3 за предыд. год))	%	X	100,00	100,00	100,00
1	Количество проведенных судебно-медицинских экспертиз	экспертиза	31500	31500	31500	31500
2	Темп прироста объема выполнения государственной работы	% к пред. году		0,00	0,00	0,00
3	Доля переменных расходов в общем объеме регулярных расходов на выполнение государственной работы (коэффициент эластичности)	%	0,00	0,00	0,00	X

6.5. Расчет коэффициента изменения ценовых параметров

Показатель	Единицы измерения	Плановый год
		2013	2014	2015
1	2	3	4	5
Коэффициент изменения ценовых параметров (стр. 1 * стр. 1.1 + стр. 2 * стр. 2.1 + ...)	% к предыдущему году	107,173	104,433	101,167
Доля расходов на выполнение государственной работы в базовом году, корректируемых по индексу потребительских цен	%	13,89	13,74	13,87
Индекс потребительских цен в плановом году	% к предыдущему году	106,00	105,50	105,00
Доля расходов, корректируемых по индексу роста тарифов на коммунальные услуги	%	4,38	4,49	4,73
Индекс роста тарифов на коммунальные услуги в плановом году	% к предыдущему году	110,00	110,00	110,00
Доля расходов, корректируемых по индексу оплаты труда в бюджетной сфере	%	79,14	79,35	79,08
Индекс планового роста оплаты труда в бюджетной сфере Ивановской области	% к предыдущему году	107,4575	104,069	100,00
Доля расходов, не подлежащих корректировке	%	2,59	2,42	2,32
Индекс роста	% к предыдущему году	100,00	100,00	100,00

Приложение 1

Обоснование бюджетных расходов на реализацию отдельных мероприятий

В целях обеспечения повышения доступности и качества выполнения государственной работы "Судебно-медицинская экспертиза" требуется приведение помещений ОБУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы Ивановской области" в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и приобретение специализированного оборудования:

1. Приобретение противопожарных средств для приведения в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности помещений ОБУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы Ивановской области" (затраты на приобретение основных средств определены по результатам изучения рынка):

2013 г. - 0,00 тыс. руб.

2014 г. - 5,50 тыс. руб.

2015 г. - 38,70 тыс. руб.

2. Приобретение оборудования для судебно-гистологической лаборатории ОБУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы Ивановской области" (затраты на приобретение основных средств определены по результатам изучения рынка):

2013 г. - 6000,00 тыс. руб.

2014 г. - 0,00 тыс. руб.

2015 г. - 0,00 тыс. руб.

Исполнительный орган государственной власти

Ивановской области, ответственный

за реализацию ВЦП:

Департамент здравоохранения Ивановской области

Вид деятельности:

Среднее профессиональное медицинское образование

Сроки реализации программы:

2013-2015 гг.

Ведомственная целевая программа ивановской области
"Среднее профессиональное медицинское образование"

1. Оценка сложившейся ситуации по виду деятельности

В рамках ведомственной целевой программы осуществляется оказание государственной услуги Ивановской области "Среднее профессиональное медицинское образование" (далее - государственная услуга) областными государственными бюджетными образовательными учреждениями среднего профессионального образования (далее - образовательные учреждения) - областным государственным бюджетным образовательным учреждением среднего профессионального образования "Кинешемский медицинский колледж" (далее - ОГБОУ СПО КМК), областным бюджетным образовательным учреждением среднего профессионального образования "Шуйский медицинский колледж" (далее - ОБОУ СПО ШМК) и областным государственным бюджетным образовательным учреждением среднего профессионального образования "Ивановский медицинский колледж" (далее - ОГБОУ СПО ИМК) - на базе основного общего, среднего (полного) общего или начального профессионального образования.

N	Наименование показателя	2009 (факт)	2010 (факт)	2011 (факт)	2012 (оценка)
1	Среднегодовое число студентов, получающих среднее профессиональное медицинское образование в рамках оказания государственной услуги Ивановской области (человек)	846	838	777	1266
2	Среднегодовое число медицинских и руководящих работников, прошедших переподготовку в рамках оказания государственной услуги Ивановской области (человек)	523	452	429	412
3	Число медицинских и руководящих работников, прошедших повышение квалификации в рамках оказания государственной услуги Ивановской области (человек)	1450	1369	1074	1079
4	Годовой объем прослушанных медицинскими и руководящими работниками курсов повышения квалификации в рамках оказания государственной услуги Ивановской области (человеко-месяцев)	4211,5	3573	2708,5	3375,2

На колебание численности контингента оказывают влияние такие факторы, как демографическая ситуация в регионе, повышенное стремление выпускников образовательных школ к получению профессионального образования более высокого уровня.

Государственная услуга широко доступна для населения. Прием в образовательные учреждения ведется по результатам ЕГЭ в соответствии с планом набора на бюджетной и платной основе, утвержденным администратором государственной услуги.

Выгодное расположение образовательных учреждений на территории Ивановской области способствует приоритетному выбору населением большинства районов области образовательного учреждения для получения государственной услуги Ивановской области, так как является экономически более доступным по сравнению с обучением в других образовательных учреждениях территориально более отдаленных.

На балансе ОБОУ СПО ШМК имеется общежитие, обеспечивающее на 100% студентов училища жильем. Отсутствие общежития в ОГБОУ СПО КМК и ГБОУ СПО ИМК компенсируется оказанием помощи в размещении студентов училища в общежитиях других учебных заведений городов Кинешмы и Иванова и на частных квартирах.

N	Наименование показателя	2009 (факт)	2010 (факт)	2011 (факт)	2012 (оценка)
1	Конкурс на поступление в государственные учреждения среднего профессионального медицинского образования Ивановской области (бюджетные места) (человек на место)	1,20	1,20	1,1	1,2
2	Количество медицинских специальностей, которые можно получить в государственных учреждениях среднего профессионального медицинского образования Ивановской области (единиц)	5	5	3	5

Качество оказания государственной услуги находится на достаточно высоком уровне в соответствии с государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования.

По данным мониторинга, руководители учреждений здравоохранения области при приеме специалистов на работу предпочтение отдают выпускникам образовательных учреждений.

Техническое состояние зданий и помещений общего пользования образовательных учреждений в целом отвечает требованиям, установленным строительными нормами и правилами для зданий образовательных учреждений, требованиям пожарной безопасности.

N	Наименование показателя	Единица измерения	2009 (факт)	2010 (факт)	2011 (факт)	2012 (оценка)
1.	Число предписаний государственных органов в сфере санитарно-эпидемиологического (потребительского) и пожарного надзора, вынесенных в отношении государственных учреждений, оказывающих государственную услугу	пунктов	2	1	12	6
2.	Степень стабильности состава учащихся в государственных учреждениях среднего профессионального медицинского образования Ивановской области	%	85,0	80,0	79,6	86,6
3.	Доля учащихся, не сумевших продолжить обучение по специальности в Ивановской области	%	23	0	0	2

За последние 4 года объем расходов областного бюджета на оказание государственной услуги увеличился почти в 1,6 раза, превышая темп прироста потребительских цен. Удорожание государственной услуги обусловлено следующими основными факторами: рост заработной платы в бюджетном секторе с 2011 года; увеличение платы по коммунальным платежам и другим видам материальных затрат.

N	Наименование показателя	2009 (факт)	2010 (факт)	2011 (факт)	2012 (оценка)
1.	Общий объем расходов на оказание государственной услуги (тыс. руб.)	38 653,6	40 303,3	39 399,05	63 378,8

Таким образом, государственная услуга Ивановской области, оказываемая в рамках ведомственной целевой программы, оказывается на достаточно высоком уровне, доступна населению Ивановской области.

Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги в 2009 - 2012 гг. увеличились почти в 1,6 раза, превышая темп прироста потребительских цен.

На качестве оказания государственной услуги отрицательно сказываются недостаточность площадей аудиторий и учебных кабинетов, неполное оснащение учебных кабинетов современными учебно-наглядными пособиями для проведения практических занятий, требующая частичной замены компьютерная техника.

2. Цель программы

Повышение объема оказания государственной услуги Ивановской области "Среднее профессиональное медицинское образование" при одновременном улучшении качества.

3. Целевые показатели

N	Наименование показателя	Категория показателя	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Среднегодовое число студентов, получающих среднее профессиональное медицинское образование в рамках оказания государственной услуги Ивановской области (человек)	объем	846	838	777	1266	1266	1266	1266
2.	Среднегодовое число медицинских и руководящих работников, прошедших переподготовку в рамках оказания государственной услуги Ивановской области (человек)	объем	-	452	429	412	411	408	408
3.	Число медицинских и руководящих работников, прошедших повышение квалификации в рамках оказания государственной услуги Ивановской области (человек)	объем	-	1369	1074	1079	1079	1079	1079
4.	Число предписаний государственных органов в сфере санитарно-эпидемиологического (потребительского) и пожарного надзора, вынесенных в отношении государственных учреждений, оказывающих государственную услугу Ивановской области (пунктов)	качество	2	1	12	6	6	6	6
5.	Степень стабильности состава учащихся в государственных учреждениях среднего профессионального медицинского образования Ивановской области, %	качество	85	80	79,6	86,6	86,6	86,6	86,6
6.	Проектная наполняемость учреждений, оказывающих государственную услугу Ивановской области (человек)	мощность	-	-	-	2649	2649	2649	2649

4. Тактические задачи и мероприятия

4.1. Задачи программы

N	Задача	Решаемая проблема
1.	Улучшение материально-технической базы ОБОУ СПО "Шуйский медицинский колледж"	Несоответствие помещений требованиям санитарно-эпидемиологических норм и норм пожарной безопасности

4.2. Мероприятия программы

N	Наименование	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.				Объем возникающих начиная с соответствующего года регулярных расходов, тыс. руб.
		Всего	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2016
1.	Улучшение материально-технической базы ОБОУ СПО "Шуйский медицинский колледж"	2700,00	2700,00	0,00	0,00
1.1	Проведение капитального ремонта помещений ОБОУ СПО "Шуйский медицинский колледж"	2700,00	2700,00	0,00	0,00
	Итого по мероприятиям программы	2700,00	2700,00	0,00	0,00

5. Плановый объем бюджетных ассигнований

N	Источники финансирования	Ед. изм.	2013	2014	2015
1.	Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для реализации ВЦП (стр. 2 + стр. 3)	тыс. руб.	67 420,90	67 458,70	68 422,00
2.	Регулярные бюджетные расходы по реализации ВЦП	тыс. руб.	64 720,90	67 458,70	68 422,00
3.	Единовременные бюджетные расходы по реализации ВЦП	тыс. руб.	2700,00	0,00	0,00

6. Финансовое обоснование

6.1. Сводный расчет общего объема расходов на ВЦП

Составляющие общего объема расходов на ВЦП	2013 год	2014 год	2015 год
1. Общий объем расходов на ВЦП (строка 2 + строка 3 + строка 4)	67 420,90	67 458,70	68 422,00
2. Регулярные расходы (строка 2.1 + строка 2.2 + строка 2.3 + строка 2.4 + строка 2.5)	64 720,90	67 458,70	68 422,00
2.1. Регулярные расходы, рассчитанные на основе средних нормативов затрат	64 720,90	67 458,70	68 422,00
2.2. Регулярные расходы, возникающие после осуществления отдельных мероприятий ВЦП, не учтенных в средних нормативах затрат	0,00	0,00	0,00
2.3. Регулярные расходы, осуществляемые за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00
2.4. Регулярные расходы, рассчитанные методом последовательной корректировки базового объема бюджетных расходов на ряд факторов, обуславливающих изменение расходов	0,00	0,00	0,00
2.5. Регулярные расходы на финансовое обеспечение социального обеспечения населения, в том числе публичных нормативных обязательств	0,00	0,00	0,00
3. Единовременные расходы на мероприятия ВЦП	2700,00	0,00	0,00
4. Плановый объем платежей потребителей государственных услуг, оказываемых казенными учреждениями за плату, объем иных целевых поступлений казенных учреждений	0,00	0,00	0,00

6.2. Расчет регулярных расходов на основе средних нормативов затрат

Параметры для расчета регулярных расходов на основе средних нормативов затрат	Единица измерения	2013 год	2014 год	2015 год
1. Регулярные расходы, рассчитанные на основе средних нормативов затрат (строка 1.1 х строка 1.2 + строка 1.3 х строка 1.4 + строка 2.1 х строка 2.2 + строка 2.3 х строка 2.4 + строка 3.1 х строка 3.2 + строка 3.3 х строка 3.4)	рублей	64 720,90	67 458,70	68 422,00
1. Предоставление среднего профессионального медицинского образования		54 417,10	56 700,60	57 569,60
1.1. Средний норматив затрат на непосредственное оказание государственной услуги	рублей на одного студента, получающего среднее профессиональное медицинское образование	32387,88	33816,71	34103,60
1.2. Среднегодовое число студентов, получивших среднее профессиональное медицинское образование в рамках оказания государственной услуги Ивановской области	человек	1266	1266	1266
1.3. Средний норматив затрат на содержание имущества	рублей на одного человека проектной наполняемости учреждений, оказывающих государственную услугу	5063,82	5242,97	5433,94
1.4. Проектная наполняемость учреждений, оказывающих государственную услугу	человек	2649	2649	2649
2. Проведение профессиональной переподготовки медицинских и руководящих работников		120,70	124,70	124,70
2.1. Средний норматив затрат на непосредственное оказание государственной услуги	рублей на одного медицинского (руководящего) работника, прошедшего переподготовку	293,67	305,60	305,60
2.2. Среднегодовое число медицинских и руководящих работников, прошедших переподготовку в рамках оказания государственной услуги Ивановской области	человек	411	408	408
2.3. Средний норматив затрат на содержание имущества	Норматив не рассчитывается
2.4. Проектная наполняемость учреждений, оказывающих государственную услугу
3. Повышение квалификации медицинских и руководящих работников		10 183,10	10 633,40	10 727,70
3.1 Средний норматив затрат на непосредственное оказание государственной услуги	рублей на одного медицинского (руководящего) работника, прошедшего повышение квалификации	9437,49	9854,89	9942,26
3.2. Число медицинских и руководящих работников, прошедших повышение квалификации в рамках оказания государственной услуги Ивановской области	человек	1079	1079	1079
3.3. Средний норматив затрат на содержание имущества	Норматив не рассчитывается
3.4. Число медицинских и руководящих работников, прошедших повышение квалификации в рамках оказания государственной услуги

Приложение 1

Обоснование бюджетных расходов на реализацию отдельных мероприятий

В целях обеспечения качественного оказания государственной услуги Ивановской области "Среднее профессиональное медицинское образование" и приведения помещений в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических норм и норм пожарной безопасности требуется проведение капитального ремонта:

1. Затраты на проведение капитального ремонта помещений ОБОУ СПО "Шуйский медицинский колледж" составят (согласно проектно-сметной документации):

2013 г. - 2700,00 тыс. руб.

Исполнительный орган государственной

власти Ивановской области,

ответственный за реализацию ВЦП:

Департамент здравоохранения Ивановской области

Вид деятельности:

Санаторно-курортная помощь детям

Сроки реализации программы:

2013-2015 г. г.

Ведомственная целевая программа Ивановской области
"Санаторно-курортная помощь детям"

1. Оценка сложившейся ситуации по виду деятельности

За последние три года число детей, прошедших санаторно-курортное лечение в санаториях Ивановской области за счет средств областного бюджета, составило: 2009 г. - 2234, 2010 г, - 2250, 2011 г. - 2275. На территории Ивановской области функционируют два детских санатория общей мощностью коечного фонда 150 коек. Объем оказания государственной услуги определяется мощностью детских санаториев и стандартом длительности лечения, что позволяет пролечивать в год 2250 детей. Доступность услуги санаторно-курортного лечения детей в санаториях Ивановской области высокая.

Востребованность государственной услуги обусловлена высоким уровнем заболеваемости детского населения. Особо уязвимым возрастом являются первые шесть лет жизни ребенка. Среди детей этой возрастной категории здоров только каждый четвертый ребенок (26,9%); более 60% детей имеют функциональные (обратимые) нарушения в состоянии здоровья; каждый десятый ребенок уже имеет тяжелое хроническое заболевание.

Согласно стратегии социально-экономического развития Ивановской области главной стратегической задачей является повышение качества и доступности оказания бесплатной медицинской помощи. Качество оказываемого детям санаторно-курортного лечения обеспечивается выполнением мероприятий по уходу, круглосуточному наблюдению, оздоровлению и медицинской помощи в соответствии с нормативными требованиями, а также приведением помещений, оказывающих данную услугу, в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических норм и норм пожарной безопасности.

Учреждения осуществляют комплекс мероприятий по оздоровлению детей, страдающих хроническими заболеваниями. Лечебный процесс организован в соответствии со стандартами медицинской помощи. Большое значение придается медицинской реабилитации, восстановительному лечению. Регулярность и системность воздействия всех возможностей санаторно-курортного лечения: медикаментозного и физиолечения, массажа, ЛФК и др. позволяют достичь хороших результатов по реабилитации.

За анализируемый период не зарегистрировано чрезвычайных ситуаций, возникающих при организации лечения.

Стоимость оказания санаторно-курортного лечения (в расчете на одну путевку на 21 день отдыха) составила: в 2011 году - 11751,38, в 2010 году -11039,64, в 2009 году - 10649,0 рубля (повысилась в динамике 3-х лет на 10,35%).

N	Наименование показателя	2009 (факт)	2010 (факт)	2011 (факт)	2012 (оценка)
Показатели объема
1	Число детей, получивших санаторно-курортную помощь, человек	2234	2250	2275		2250
Показатели доступности
2	Число детей, нуждающихся в санаторно-курортной помощи, но не получивших ее (число неудовлетворенных заявлений), человек	0	0	0		0
Показатели качества
3	Число жалоб, поданных на низкое качество предоставленного санаторно-курортного лечения, признанных в установленном порядке обоснованными, жалоб	0	0	0		0
Показатели стоимости
4	Общий объем расходов на оказание государственной услуги, тыс. руб.	24 982,6	24839,2	26 734,39		28082,70
5	Средняя стоимость путевки на одного ребенка, рублей	11 182,9	11039,64	11751,38		12481,20
Показатели мощности
6	Проектная вместимость в одну смену детских санаторно-курортных учреждений, оказывающих государственную услугу, человек в смену	-	-	-		150

2. Цель программы

Цель программы - повышение качества оказания санаторно-курортной помощи детям при сохранении достигнутого уровня объема.

Повышение качества оказания государственной услуги планируется обеспечить за счет текущего финансирования (реализация тактических задач и мероприятий программы по укреплению материально-технической базы учреждений и оснащение их транспортными средствами).

3. Целевые показатели

N	Наименование показателя	Ед. измерения	Категория	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Число детей, получивших санаторно-курортную помощь	человек	объем	2234	2250	2275	2250	2250	2250	2250
2	Проектная вместимость в одну смену детских санаторно-курортных учреждений, оказывающих государственную услугу	человек в смену	мощность	-	-	-	150	150	150	150
3	Число жалоб, поданных на низкое качество предоставленного санаторно-курортного лечения, признанных в установленном порядке обоснованными	жалоб	качество	0	0	0	0	0	0	0

4. Тактические задачи и мероприятия

4.1. Задачи программы

N	Задача	Решаемая проблема
1.	Укрепление материально-технической базы ОБУЗ "Детский санаторий "Малышок"	Недостаточное оснащение учреждений оборудованием, несоответствие помещений требованиям санитарно-технических норм и норм пожарной безопасности
2.	Оснащение учреждений транспортными средствами, соответствующими нормам по перевозке детей	Отсутствие транспортных средств, соответствующих нормам по перевозке детей

4.2. Мероприятия программы

N	Наименование	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.				Объем возникающих начиная с соответствующего года регулярных расходов, тыс. руб.
		Всего	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2016
1.	Укрепление материально-технической базы ОБУЗ "Детский санаторий "Малышок"	5500,00	5500,00	0,00	0,00
1.1.	Блочно-модульная котельная по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в 1 км южнее д. Ломы, д. 2	5500,00	5500,00	0,00	0,00
2.	Оснащение учреждений транспортными средствами, соответствующими нормам по перевозке детей	728,00	728,00	0,00	0,00
2.1.	Приобретение автобуса, оборудованного в соответствии с нормами по перевозке детей, для ОБУЗ детский санаторий "Шуйский"	728,00	728,00	0,00	0,00
	Итого по мероприятиям программы	6228,00	6228,00	0,00	0,00

5. Плановый объем бюджетных ассигнований

N	Источники финансирования	2013	2014	2015
1	Объемы бюджетных ассигнований, необходимых для реализации ВЦП	36 299,30	31 617,50	32 527,60
2	Регулярные бюджетные расходы по реализации ВЦП	30 071,30	31617,50	32 527,60
3	Единовременные бюджетные расходы по реализации ВЦП	6228,00	0,00	0,00

6. Финансовое обоснование

6.1. Сводный расчет общего объема расходов на ВЦП

Составляющие общего объема расходов на ВЦП	2013 год	2014 год	2015 год
1. Общий объем расходов на ВЦП (строка 2 + строка 3 + строка 4)	36 299,30	31 617,50	32 527,60
2. Регулярные расходы (строка 2.1 + строка 2.2 + строка 2.3 + строка 2.4 + строка 2.5)	30 071,30	31 617,50	32 527,60
2.1. Регулярные расходы, рассчитанные на основе средних нормативов затрат	30 071,30	31617,50	32 527,60
2.2. Регулярные расходы, возникающие после осуществления отдельных мероприятий ВЦП, не учтенных в средних нормативах затрат	0,00	0,00	0,00
2.3. Регулярные расходы, осуществляемые за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00
2.4. Регулярные расходы, рассчитанные методом последовательной корректировки базового объема бюджетных расходов на ряд факторов, обуславливающих изменение расходов	0,00	0,00	0,00
2.5. Регулярные расходы на финансовое обеспечение социального обеспечения населения, в том числе публичных нормативных обязательств	0,00	0,00	0,00
3. Единовременные расходы на мероприятия ВЦП	6228,00	0,00	0,00
4. Плановый объем платежей потребителей государственных услуг, оказываемых казенными учреждениями за плату, объем иных целевых поступлений казенных учреждений	0,00	0,00	0,00

6.2. Расчет регулярных расходов на основе средних нормативов затрат

Параметры для расчета регулярных расходов на основе средних нормативов затрат	Единица измерения	2013 год	2014 год	2015 год
1. Регулярные расходы, рассчитанные на основе средних нормативов затрат (строка 1.1 х строка 1.2 + строка 1.3 х строка 1.4)	тыс. рублей	30 071,30	31 617,50	32 527,60
1.1. Средний норматив затрат на непосредственное оказание государственной услуги	рублей на одного ребенка, получившего санаторно-курортную помощь	11620,81	12188,68	12467,86
1.2. Число детей, получивших санаторно-курортную помощь	человек	2 250,00	2 250,00	2 250,00
1.3. Средний норматив затрат на содержание имущества	рублей на одного человека проектной вместимости в смену учреждений, оказывающих государственную услугу	26163,28	27953,16	29832,74
1.4. Проектная вместимость в одну смену детских санаторно-курортных учреждений, оказывающих государственную услугу	человек за смену	150,00	150,00	150,00

Приложение 1

Обоснование бюджетных расходов на реализацию отдельных мероприятий

В целях обеспечения качественного оказания государственной услуги "Санаторно-курортная помощь детям" и укрепления материально-технической базы учреждений здравоохранения Ивановской области требуется:

1. Блочно-модульная котельная по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в 1 км южнее д. Ломы, д. 2 (согласно проектно-сметной документации):

2013 г.-5500,00 тыс. руб.

2. Приобретение автобуса, оборудованного в соответствии с нормами по перевозке детей, для ОБУЗ детский санаторий "Шуйский" (затраты на приобретение основных средств определены по результатам изучения рынка):

2013 г. - 728,00 тыс. руб.

Исполнительный орган государственной

власти Ивановской области,

ответственный за реализацию ВЦП:

Департамент здравоохранения Ивановской области

Вид деятельности:

Профилактика и борьба со СПИД и

инфекционными заболеваниями

Сроки реализации программы:

2013-2015 годы

Ведомственная целевая программа Ивановской области
"Профилактика и борьба со СПИД и инфекционными заболеваниями"

1. Оценка сложившейся ситуации по виду деятельности

За последние годы число ВИЧ-инфицированных пациентов в Ивановской области продолжает возрастать, что во многом связано с продолжающимся внутривенным потреблением молодежью наркотических средств, а также ведением беспорядочной половой жизни без использования средств индивидуальной защиты. Особую тревогу вызывает рост инфицированных беременных женщин и рожденных ими детей, выход ВИЧ-инфекции в широкую популяцию населения Ивановской области.

Имеет место постоянное увеличение обращений для получения услуги, в том числе ВИЧ-инфицированных беременных женщин. В связи с этим ежегодно возрастает необходимость увеличения профилактических мероприятий по проблеме ВИЧ/СПИД и инфекционных заболеваний.

Прогноз эпидемиологической ситуации в области предполагает в перспективе значительный рост количества ВИЧ-инфицированных граждан, увеличение больных СПИДом и вирусными гепатитами, постоянный рост нуждающихся в антиретровирусной терапии, что приведет к увеличению объема государственной услуги.

Широкое распространение наркотиков среди молодежи, активизация полового пути передачи вирусов гепатитов В и С определили серьезность сегодняшней ситуации по заболеваемости гепатитами В и С. У ВИЧ-позитивных пациентов имеется частое сочетание вирусов: ВИЧ и парентеральных гепатитов. К настоящему времени 80% из них имеют сочетание ВИЧ-инфекции и гепатита С.

В Ивановской области рост заболеваемости парентеральными гепатитами существенно не отмечался и связан с недостаточной лабораторной диагностикой в предыдущие годы и настоящее время.

N	Наименование показателя	Единица измерения	2009 (факт)	2010 (факт)	2011 (факт)	2012 (оценка)
1	Число лиц, сдавших анализы на наличие ВИЧ	человек	217 548	193 338	206876	195 000
2	Число лиц, сдавших анализы на наличие инфекционных заболеваний (оппортунистические инфекции и вирусные гепатиты) у ВИЧ-инфицированных пациентов	человек	10 500	9477	8804	9500
3	Число ВИЧ-инфицированных пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении	человек	3 488	3 350	3350	3880
4	Число ВИЧ-инфицированных пациентов, находящихся на лечении в Ивановской области	человек	539	600	600	750

Услуги по диагностике и лечению ВИЧ-инфекции для населения Ивановской области являются широкодоступными и бесплатными в соответствии с федеральным законодательством.

Клинико-лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции в Ивановской области выполняется бесплатно.

Имеется постоянный запас антиретровирусных препаратов в государственном учреждении здравоохранения ОБУЗ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" и районах области для проведения лечения и химиопрофилактики беременных.

N	Наименование показателя	Единица измерения	2009 (факт)	2010 (факт)	2011 (факт)	2012 (оценка)
1	Число отказов в проведении анализов на наличие ВИЧ, инфекционных заболеваний (оппортунистические инфекции и вирусные гепатиты у ВИЧ-инфицированных пациентов)	отказов	-	-	-	-
2	Охват населения области мероприятиями по борьбе со СПИД, инфекционными заболеваниями	%	20	21	21	21
3	Доля населения Ивановской области, проживающего в радиусе 100 км от центров оказания государственной услуги (точек сдачи анализов на наличие ВИЧ)	%	100	100	100	100
4	Обеспеченность лекарственными средствами для лечения оппортунистических инфекций при ВИЧ за счет областного бюджета	%	100	100	100	100

Качество оказания услуги в Ивановской области находится на достаточно высоком уровне с момента ввода современной клинико-диагностической лаборатории, позволяющей обследовать на любую инфекцию, определить иммунный статус пациента и его вирусную нагрузку с целью выявления показаний к назначению лечения и определения эффективности проводимой терапии.

Хорошим индикатором является снятие с учета детей с перинатальным контактом по ВИЧ-инфекции, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, получивших этапную профилактику вертикальной передачи ВИЧ-инфекции.

Лечение ВИЧ-инфекции проводится в соответствии со стандартами, утвержденными приказами Минздравсоцразвития от 09.07.2007 N 474 "Об утверждении стандарта медпомощи больным болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека", от 09.07.2007 N 475 "Об утверждении стандарта медпомощи больным болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека (при оказании специализированной помощи)", от 30.05.2005 N 375 "Об утверждении стандарта профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку".

N	Наименование показателя	Единицы измерения	2009 (факт)	2010 (факт)	2011 (факт)	2012 (оценка)
1	Число жалоб, поданных на работу учреждений, оказывающих государственную услугу, признанных в установленном порядке обоснованными	жалоб	0	0	0	0
2	Доля населения Ивановской области, страдающего ВИЧ	%	0,41	0,47	0,47	0,47
3	Процент площади помещений, требующих капитального ремонта	%	30,0	60,0	60,0	60,0

Общий объем расходов на оказание государственной услуги в 2012 году составляет 23426,6 тыс. рублей, что на 45,7% больше, чем в 2011 году. Увеличение объема расходов связано с перераспределением средств на закупку диагностических средств и антиретровирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатита В и С.

В связи с продолжающимся ухудшением эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в регионе потребуется увеличение количества приобретаемых тест-систем, расходных материалов для ГЩР и ИФА-диагностики, проведения подтверждающих тестов, биохимических и гематологических исследований, а также дополнительных финансовых вложений для расширения площадей зданий, где оказывается услуга.

N	Наименование показателя	2009 (факт)	2010 (факт)	2011 (факт)	2012 (оценка)
1	Общий объем расходов на оказание государственной услуги (тыс. рублей)	17 637,0	21 715,80	16 081,17	23 426,60

Услуга населению оказывается квалифицированными специалистами, постепенно расширяется спектр лабораторных исследований, проводимых при оказании услуги. Ежегодно растет потребность в данной услуге.

Ключевой проблемой является продолжающееся ухудшение эпидемиологической ситуации в регионе, что ведет к увеличению потребности в данной услуге и оказанию ее на соответствующем современным требованиям уровне.

2. Цель программы

Сохранение достигнутого уровня оказания государственной услуги при одновременном повышении качества.

3. Целевые показатели

N	Наименование показателя	Единица измерения	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Число лиц, сдавших анализы на наличие ВИЧ	человек	217548	193338	206876	195000	195000	195000	195000
2	Число лиц, сдавших анализы на наличие инфекционных заболеваний (оппортунистические инфекции и вирусные гепатиты) у ВИЧ-инфицированных пациентов	человек	10500	9477	8804	9500	9 500	9 500	9 500
3	Число ВИЧ-инфицированных пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении	человек	3 488	3 350	3350	3880	3 880	3 880	3 880
4	Число ВИЧ-инфицированных пациентов, находящихся на лечении в ивановской области	человек	539	600	600	750	750	750	750
5	Число отказов в проведении анализов на наличие ВИЧ, инфекционных заболеваний (оппортунистические инфекции и вирусные гепатиты у ВИЧ-инфицированных пациентов)	отказов	0	0	0	0	0	0	0
6	Процент площади помещений, требующих капитального ремонта	%	30,0	60,0	60,0	60,0	60,0	59,0	59,0

4. Тактические задачи и мероприятия

4.1. Задачи программы

N	Задача	Решаемая проблема
1.	Укрепление материально-технической базы ОБУЗ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"	Недостаточное оснащение учреждения оборудованием и несоответствие помещений учреждения требованиям санитарно-эпидемиологических норм
2	Повышение оплаты труда медицинских работников учреждений здравоохранения Ивановской области	Низкий уровень оплаты труда медицинских работников учреждений здравоохранения Ивановской области

4.2. Мероприятия программы

N	Наименование	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.				Объем возникающих начиная с соответствующего года регулярных расходов, тыс. руб.
		Всего	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2016
1.	Укрепление материально-технической базы ОБУЗ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"	2977330	1588,80	9687,70	1849730
1.1.	Капитальный ремонт здания ОБУЗ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"	28185,00	0,00	9687,70	18497,30
1.2.	Приобретение лабораторного оборудования для ОБУЗ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"	1588,80	1588,80	0,00	0,00
2.	Повышение оплаты труда медицинских работников учреждений здравоохранения Ивановской области	3619,80	1206,60	1206,60	1206,60
2.1.	Осуществление денежных выплат медицинским работникам учреждений здравоохранения Ивановской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и специализированную медицинскую помощь в условиях дневного стационара	3619,80	1206,60	1206,60	1206,60
	Итого по мероприятиям программы	33 393,60	2 795,40	10 8943	19 703,90

5. Плановый объем бюджетных ассигнований

тыс. руб.

N	Источники финансирования	2013	2014	2015
1	Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для реализации ВЦП	29581,70	38989,90	48678,10
1.1	Регулярные бюджетные расходы на реализацию ВЦП	26786,30	28095,60	28974,20
1.2	Единовременные бюджетные расходы на реализацию ВЦП	2 795,40	10 894,30	19 703,90

6. Финансовое обоснование

6.1. Сводный расчет общего объема расходов на ВЦП

Составляющие общего объема расходов на ВЦП	2013 год	2014 год	2015 год
1. Общий объем расходов на ВЦП (строка 2 + строка 3 + строка 4)	29581,70	38989,90	48678,10
2. Регулярные расходы (строка 2.1 + строка 2.2 + строка 2.3 + строка 2.4 + строка 2.5)	26786,30	28095,60	28974,20
2.1. Регулярные расходы, рассчитанные на основе средних нормативов затрат	26786,30	28095,60	28974,20
2.2. Регулярные расходы, возникающие после осуществления отдельных мероприятий ВЦП, не учтенных в средних нормативах затрат	0,00	0,00	0,00
2.3. Регулярные расходы, осуществляемые за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00
2.4. Регулярные расходы, рассчитанные методом последовательной корректировки базового объема бюджетных расходов на ряд факторов, обуславливающих изменение расходов	0,00	0,00	0,00
2.5. Регулярные расходы на финансовое обеспечение социального обеспечения населения, в том числе публичных нормативных обязательств	0,00	0,00	0,00
3. Единовременные расходы на мероприятия ВЦП	2 795,40	10 894,30	19 703,90
4. Плановый объем платежей потребителей государственных услуг, оказываемых казенными учреждениями за плату, объем иных целевых поступлений казенных учреждений	0,00	0,00	0,00

6.2. Расчет регулярных расходов на основе средних нормативов затрат

Параметры для расчета регулярных расходов на основе средних нормативов затрат	Единица измерения	2013 год	2014 год	2015 год
1. Регулярные расходы, рассчитанные на основе средних нормативов затрат (строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4)	тыс. рублей	267863	28095,60	28974,20
1. Проведение диагностики ВИЧ-инфекции и синдрома приобретённого иммунодефицита	тыс. рублей	12856,30	13484,20	13905,40
1.1. Средний норматив затрат на непосредственное оказание государственной услуги	рублей на одного сдавшего анализы на наличие ВИЧ	49,77	52,17	53,54
1.2. Число лиц, сдавших анализы на наличие ВИЧ	человек	195 000,00	195 000,00	195 000,00
1.3. Средний норматив затрат на содержание имущества	рублей на одного сдавшего анализы на наличие ВИЧ	16,16	16,98	17,77
1.4. Число лиц, сдавших анализы на наличие ВИЧ	человек	195 000,00	195 000,00	195 000,00
2. Проведение диагностики инфекционных заболеваний (оппортунистических инфекций и вирусных гепатитов) у ВИЧ-инфицированных пациентов	тыс. рублей	8572,20	8991,60	9273,00
2.1. Средний норматив затрат на непосредственное оказание государственной услуги	рублей на одного сдавшего анализы на наличие инфекционных заболеваний	681,18	714,12	732,90
2.2. Число лиц, сдавших анализы на наличие инфекционных заболеваний (оппортунистические инфекции и вирусные гепатиты) у ВИЧ-инфицированных пациентов	человек	9 500,00	9 500,00	9 500,00
2.3. Средний норматив затрат на содержание имущества	рублей на одного сдавшего анализы на наличие инфекционных заболеваний	221,16	232,36	243,20
2.4. Число лиц, сдавших анализы на наличие инфекционных заболеваний (оппортунистические инфекции и вирусные гепатиты) у ВИЧ-инфицированных пациентов	человек	9 500,00	9 500,00	9 500,00
3. Проведение диспансеризации ВИЧ-инфицированных пациентов	тыс. рублей	1071,60	1124,00	1159,30
3.1. Средний норматив затрат на непосредственное оказание государственной услуги	рублей на одного ВИЧ-инфицированного пациента, находящегося на диспансерном наблюдении	208,46	218,56	224,31
3.2. Число ВИЧ-инфицированных пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении	человек	3 880,00	3 880,00	3 880,00
3.3. Средний норматив затрат на содержание имущества	рублей на одного ВИЧ-инфицированного пациента, находящегося на диспансерном наблюдении	67,72	71,14	74,47
3.4. Число ВИЧ-инфицированных пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении	человек	3 880,00	3 880,00	3 880,00
4. Лечение ВИЧ-инфицированных пациентов	тыс. рублей	4286,20	4495,80	463640
4.1. Средний норматив затрат на непосредственное оказание государственной услуги	рублей на одного ВИЧ-инфицированного пациента, находящегося на лечении в Ивановской области	4314,28	4522,86	4641,82
4.2. Число ВИЧ-инфицированных пациентов, находящихся на лечение в Ивановской области	человек	750,00	750,00	750,00
4.3. Средний норматив затрат на содержание имущества	рублей на одного ВИЧ-инфицированного пациента, находящегося на лечении в Ивановской области	1400,63	1471,51	1540,19
4.4. Число ВИЧ-инфицированных пациентов, находящихся на лечение в Ивановской области	человек	750,00	750,00	750,00

Приложение 1

Обоснование бюджетных расходов на реализацию отдельных мероприятий

В целях повышения качества оказания государственной услуги и приведения помещения учреждения здравоохранения в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических норм и норм пожарной безопасности требуется проведение капитального ремонта и закупка оборудования:

1. Капитальный ремонт здания ОБУЗ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" (согласно проектно-сметной документации) составит:

2014 г. - 9687,70 тыс. руб.

2015 г. - 18 497,30 тыс. руб.

2. Приобретение лабораторного оборудования для ОБУЗ "Центр по борьбе и профилактике со СПИД и инфекционными заболеваниями" (затраты на приобретение основных средств определены по результатам изучения рынка):

2013 г. - 1588,80 тыс. руб.

В целях увеличения оплаты труда медицинских работников учреждений здравоохранения Ивановской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и специализированную медицинскую помощь в условиях дневного стационара, им предусмотрены денежные выплаты. Общая сумма выплат в год составляет 1206,60 тыс. рублей.

Порядок осуществления денежных выплат медицинским работникам учреждений здравоохранения Ивановской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и специализированную медицинскую помощь в дневных стационарах, определяется постановлением Правительства Ивановской области от 21.02.2012 N 46-п.

Исполнительный орган государственной

власти Ивановской области,

ответственный за реализацию ВЦП:

Департамент здравоохранения Ивановской области

Вид деятельности:

Круглосуточное содержание, воспитание,

оказание медицинской и социальной помощи

детям-сиротам и детям, оставшимся без

попечения родителей, детям, находящимся

в трудной жизненной ситуации, до достижения

ими возраста четырех лет включительно

Сроки реализации программы:

2013-2015 гг.

Ведомственная целевая программа Ивановской области
"Круглосуточное содержание, воспитание, оказание медицинской и социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, до достижения ими возраста четырех лет включительно"

1. Оценка сложившейся ситуации по виду деятельности

Проблема социального сиротства является одной из острейших в России. В 2011 году количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в возрасте до 4-х лет имеет тенденцию к снижению, но остается высоким (в 2009 г. - 185 человек, 2010 г. - 187, в 2011 г. - 164 человека). По-прежнему наибольшее число отказов от содержания и воспитания своих детей отмечается в периоде новорожденности (ежегодно около 45 семей), это определяет потребность оказания государственной услуги для детей-сирот и детей, оказавшихся без попечения родителей, в возрасте до 4-х лет.

Процент усыновления детей в домах ребенка существенно не изменяется: из общего числа выбывших в 2009 г. - 42,0%, в 2010 г. - 44,3%, в 2011 г. -41,6%.

Дома ребенка обеспечивают оказание государственной услуги всем детям в возрасте до 4-х лет, находящимся на территории Ивановской области, попавшим в трудную жизненную ситуацию и нуждающимся в лечении, круглосуточном содержании.

В связи с повышением потребности в государственной услуге, увеличением числа детей, нуждающихся в круглосуточном содержании, общий коечный фонд домов ребенка перераспределен с целью обеспечения доступности услуги. Койки для постоянного пребывания детей увеличены с 2011 г. за счет коек, предназначенных для карантинных мероприятий и изоляции детей. Т.о. основная мощность функционирующих на территории области двух домов ребенка составила 196 коек постоянного пребывания.

Уровень состояния здоровья детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, значительно ниже общепопуляционного: 84,1% из них имеют хронические заболевания центральной нервной системы и внутренних органов, что обуславливает высокий уровень инвалидности (14,4% детей).

Качество лечения детей, требующих круглосуточного содержания, находится на стабильном, достаточно высоком уровне, осуществляется с соблюдением всех нормативных требований организации процесса оказания медицинской помощи. Большое значение придается медицинской реабилитации, восстановительному лечению. Регулярность и системность воздействия всех возможностей реабилитации: медикаментозной, логодефектологической, музыка-терапии, массажа, ЛФК, лечебной ритмики, игротерапии позволяют достичь хороших результатов по реабилитации, в том числе по коррекции речевых и психофизических нарушений у детей с поражением ЦНС. Важным компонентом оказания государственной услуги является коррекционно-воспитательная работа, организация ухода и круглосуточного наблюдения за детьми.

На планируемый период путем проведения ежегодных плановых мероприятий по устранению требований пожарной безопасности планируется полностью устранить количество нарушений.

N	Наименование показателя	Ед. измерения	2009 (факт)	2010 (факт)	2011 (факт)	2012 (оценка)
Показатели объема
1	Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, находящихся на круглосуточном содержании	человек	185	187	164	196
Показатели доступности
2	Степень загрузки мощностей государственных медицинских учреждений, оказывающих государственную услугу	%	112,1	113,0	83,7	100
Показатели качества
3	Число предписаний государственных органов в сфере санитарно-эпидемиологического (потребительского)и пожарного надзора, вынесенных в отношении государственных учреждений здравоохранения Ивановской области, оказывающих государственную услугу	пунктов	5	3	1	1
Показатели стоимости
4	Общий объем расходов областного бюджета на оказание государственной услуги	тыс. рублей	^49 933,4	51 175,9	55 368,39	63 429,2

2. Цель программы

Цель программы - повышение качества круглосуточного содержания, воспитания, оказания медицинской и социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, до достижения ими возраста четырех лет включительно.

3. Целевые показатели

N	Наименование показателя	Ед. измерения	Категория показателя	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, находящихся на круглосуточном содержании	человек	объем	185	187	164	196	196	196	196
2	Степень загрузки мощностей государственных медицинских учреждений, оказывающих государственную услугу	%	доступность	112,1	113,0	83,7	100,0	100,0	100,0	100
3	Число предписаний государственных органов в сфере санитарно-эпидемиологического (потребительского)и пожарного надзора, вынесенных в отношении государственных учреждений здравоохранения Ивановской области, оказывающих государственную услугу	пунктов	качество	5	3	1	1	0	0	0

4. Тактические задачи и мероприятия

4.1. Задачи программы

N	Задача	Решаемая проблема
1.	Приведение помещений ОКУЗ "Дом ребенка специализированный" в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических норм и норм пожарной безопасности	Недостаточное соответствие помещений ОКУЗ "Дом ребенка специализированный" требованиям санитарно-эпидемиологических норм и норм пожарной безопасности

4.2. Мероприятия программы

N	Наименование	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.				Объем возникающих начиная с соответствующего года регулярных расходов, тыс. руб.
		Всего	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2016
1.	Капитальный ремонт помещений ОКУЗ "Дом ребенка специализированный"	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	Итого по мероприятиям программы	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00

5. Плановый объем бюджетных ассигнований

тыс. руб.

N	Источника финансирования	2013	2014	2015
1	Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для реализации ВЦП (стр. 1.1 + стр. 1.2)	70 499,80	70 378,10	72 321,40
1.1	Регулярные бюджетные расходы по реализации ВЦП	66499,80	70378,10	72321,40
1.2	Единовременные бюджетные расходы по реализации ВЦП	4000,00	0,00	0,00

6. Финансовое обоснование

6.1. Сводный расчет общего объема расходов на ВЦП

Составляющие общего объема расходов на ВЦП	2013 год	2014 год	2015 год
1. Общий объем расходов на ВЦП (строка 2 + строка 3 + строка 4)	70499,80	70378,10	72321,40
2. Регулярные расходы (строка 2.1+ строка 2.2 + строка 2.3 + строка 2.4 + строка 2.5)	66119,80	69 998,10	71941,40
2.1. Регулярные расходы, рассчитанные на основе средних нормативов затрат	0,00	0,00	0,00
2.2. Регулярные расходы, возникающие после осуществления отдельных мероприятий ВЦП, не учтенных в средних нормативах затрат	0,00	0,00	0,00
2.3. Регулярные расходы, осуществляемые за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00
2.4. Регулярные расходы, рассчитанные методом последовательной корректировки базового объема бюджетных расходов на ряд факторов, обуславливающих изменение расходов	66119,80	69 998,10	71941,40
2.5. Регулярные расходы на финансовое обеспечение социального обеспечения населения, в том числе публичных нормативных обязательств	0,00	0,00	0,00
3. Единовременные расходы на мероприятия ВЦП	4000,00	0,00	0,00
4. Плановый объем платежей потребителей государственных услуг, оказываемых казенными учреждениями за плату, объем иных целевых поступлений казенных учреждений	380,00	380,00	380,00

6.2. Общий объем расходов, рассчитанный в виде последовательной корректировки базового объема бюджетных расходов на оказание государственной услуги на ряд факторов, обуславливающих изменение расходов

N	Показатель	Ед. изм.	Годы
			2013	2014	2015
1	Объем расходов на оказание государственной услуги в базовом году	тыс. руб.	63 429,20	66119,80	69998,10
2	Расходы базового года на отдельные процессы по предоставлению государственной услуги либо ежегодно повторяющиеся мероприятия, отменяемые с планового года (табл. 6.3)	тыс. руб.	1208,0	0,00	0,00
3	Расходы базового года за счет безвозмездных поступлений для домов ребенка	тыс. руб.	692,0	0,00	0,00
4	Регулярные расходы базового года (стр. 1 - стр. 2 - стр. 3)	тыс. руб.	61529,20	66119,80	69998,10
5	Коэффициент изменения регулярных расходов по объему (Таблица 6.4)	% к пред. году	100,00	100,00	100,00
6	Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема, в ценах базового года	тыс. руб.	61529,20	66119,80	69998,10
7	Коэффициент изменения ценовых параметров (Таблица 6.5)	% к пред. году	107,4608	105,35	102,776
8	Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема и цен (стр. 6 х стр. 7)	тыс. руб.	66119,8	69998,1	71941,4
10	Объем расходов на оказание государственной услуги в плановом году	тыс. руб.	66119,8	69 998,1	71941,4

6.3. Отменяемые (прекращаемые) расходы

Показатель	Расходы, тыс. руб.
Капитальный ремонт ОКУЗ "Дом ребенка специализированный"	1208,0
Итого	1208,0

6.4. Расчет коэффициента (прироста) изменения расходов по объему

N	Наименование показателя	Ед. изм.	2012	2013	2014	2015
0	Коэффициент изменения регулярных расходов по объему (100% + (стр. 2 х стр. 3 за предыдущий год))	%	X	100,00	100,00	100,00
1	Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, находящихся на круглосуточном содержании	человек	196	196	196	196
2	Темп прироста объема оказания государственной услуги	% к пред. году	-	0,00	0,00	0,00
3	Доля переменных расходов в общем объеме регулярных расходов на оказание услуги (коэффициент эластичности)	%	0,7	0,6	0,6	X

6.5. Расчет коэффициента изменения ценовых параметров

N п/п	Показатель	Единицы измерения	Плановый год
			2013	2014	2015
	1	2	3	4	5
	Коэффициент изменения ценовых параметров (стр. 1 х стр. 1.1 + стр. 2хстр. 2.1 + ...)	% к предыдущему году	107,4608	105,35	102,776
1	Доля расходов на оказание государственной услуги в базовом году, корректируемых по индексу потребительских цен	%	23,58	21,56	21,98
2	Индекс потребительских цен в плановом году	% к предыдущему году	106,00	105,50	105,00
3	Доля расходов, корректируемых по индексу роста тарифов на коммунальные услуги	%	14,12	16,15	16,77
4	Индекс роста тарифов на коммунальные услуги в плановом году	% к предыдущему году	110,00	110,00	110,00
5	Доля расходов, корректируемых по индексу оплаты труда в бюджетной сфере	%	62,30	62,29	61,25
6	Индекс планового роста оплаты труда в бюджетной сфере Ивановской области	% к предыдущему году	107,4575	104,069	100,00

Приложение 1

Обоснование бюджетных расходов на реализацию отдельных мероприятий

В целях обеспечения качественного оказания государственной услуги "Круглосуточное содержание, воспитание и оказание медицинской и социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, до достижения ими возраста 4-х лет включительно" и приведения помещений в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических норм и норм пожарной безопасности требуется проведение капитального ремонта:

1. Капитальный ремонт помещений ОКУЗ "Дом ребенка специализированный" (согласно проектно-сметной документации) составит:

2013 г. - 4 000,00 тыс. руб.