Приложение. Отчет об исполнении Закона Орловской области "Об областном бюджете на 1995 год"

Приложение

Отчет
об исполнении Закона Орловской области
"Об областном бюджете на 1995 год"

(млн. руб.)

NN статьи классификации доходов	Наименование вида дохода	План на 1995 г.	Исполнение за 1995 г.	% исполнения плана	абсолютное отклонение от плана (+, -)
	Всего доходов	601545	714886	118,8	+113341
	Итого доходы, поступающие в областной бюджет	229901	229622	99,9	-279
10000	Налоговые доходы	225957	219788	97,3	-6169
10100	Прямые налоги на прибыль	101841	100722	98,9	-1119
	Доход
	- Налог на прибыль	101841	100722	98,9	-1119
10200	Налоги, взимаемые в зависимости от фонда оплаты труда	7700	8119	105,4	+419
	- Транспортный налог	7700	8119	105,4	+419
10300	Налоги на товары и услуги	113181	108238	95,6	-4943
	- Налог на добавленную стоимость на товары и услуги	67681	64546	95,4	-3135
	- Акцизы	29000	26801	92,4	-2199
	- Специальный налог для финансовой поддержки важнейших отраслей н/х	15000	14575	97,2	-425
	- Лицензионный сбор	1500	2316	154,4	+816
10400	Налоги на имущество	635	920	144,9	+285
10500	Платежи за пользование природными ресурсами	2600	1789	68,8	-811
	- Плата за недра	200	21	10,5	-179
	- Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы		297		+297
	- Земельный налог	2400	1471	61,3	-929
20000	Неналоговые доходы	3944	9834	249,3	+5890
20100	Доходы от государственной собственности или от деятельности	1380	1380	100,0	-
	- Доходы от сдачи в аренду государственного имущества	200	200	100,0	-
20200	Доходы от приватизации	1180	1180	100,0	-
21000	Прочие неналоговые доходы и сборы	2564	8454	329,7	+5890
30000	Безвозмездные перечисления от других уровней власти	371644	485264	130.6	+13620
	- Средства, перечисляемые по взаимным расчетам	155335	289421	186,3	+134086
	- Трансферты	216309	195843	90,5	-20466
	- Дефицит	12686
		2,1 %

(млн.руб.)

NN статьи классификации расходов	Наименования и статьи расходов	Утверждено на 1995 г.	Исполнение за 1995 г.	% исполнения плана	Отклонение от плана (+, -)
0100	- Государственное управление	21980	14215	64,7	-7765
	Удельный вес в общей сумме расходов (%)	3,58	2,02
	из них:
	- функционирование системы законодательной государственной власти (областная Дума)	900	854	94,9	-46
	- функционирование системы исполнительной государственной власти (областная администрация)	6475	6600	101,9	+ 125
0400	Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности	16280	16419	100,9	+139
	- Удельный вес в общей сумме расходов (%)	2,65	2,34
	в том числе:
	а) Органы внутренних дел	15850	15969	100,8	+119
	из них:
	- Содержание медицинских вытрезвителей	1070	1116	104,3	+46
	- Содержание адресно-справочных бюро	225	264	117,3	+39
	- инспекции по делам несовершеннолетних	821	1001	121,9	+180
	- Приемники-распределители для несовершеннолетних	193	235	121,8	+ 42
	- Спец. приемники распределит.	172	245	142,4	+73
	- Содержание участковых инспекторов милиции	4474	4084	91,3	- 390
	- Содержание патрульно-постовой службы милиции	2909	3014	103,6	+105
	- УГПС УВД	5700	5867	102,9	+167
	- РЭО ГАИ УВД	286	143	50,0	- 143
	б) Расходы на содержание нотариальных контор	430	450	104,7	+20
0500	Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу	1126	1126	100,0	-
	Удельный вес в общей сумме расходов (%)	0,18	0,16
0600	Промышленность, энергетика и строительство	29308	25683	87,6	-3625
	Удельный вес в общей сумме расходов (%)	4,77	3,66
	в том числе:
	- Бытовое обслуживание населения	1300	1399	107,7	+99
	- Управление лесного хозяйства	500	300	60,0	-200
	- Потребкооперация (покрытие убытков по проведению ярмарок, техническому перевооружению предприятий, приобретение и ремонт автолавок)	3140	2579	82,1	-561
	- Проектные организации (архитектура)	80	80	100,0	-
	- Компенсация удорожания по ЖСК	3000	2858	95,3	-142
	- Компенсация льгот по коммунальным услугам	970	992	102,3	+22
	- Поддержка объектов соц. сферы предприятий	4400	2897	65,8	-1503
	- Аптеки (приобретение жизненно важных медикаментов для обеспечения ими населения по льготным и бесплатным рецептам)	118	110	93,2	- 8
	- Разница в ценах:	2800	2880	102,9	+80
	на хлеб	300	818	272,7	+518
	на молоко и молочные продукты	2500	2062	82,5	-438
	- Компенсация разницы в ценах на уголь и дрова, реализуемые населению	13000	8002	61,6	-4998
	- Прочие		3586		+3586
0700	Сельское хозяйство	88120	72525	82,3	-15595
	Удельный вес в общей сумме расходов (%)	14,35	10,32
	а) Расходы на сельское хозяйство	63120	39525	62,6	-23595
	в том числе:
	- Дотации на животноводческую продукцию	47900	30137	62,9	-17763
	- Помощь фермерским хозяйствам	2500	1962	78,5	-538
	- Коренное улучшение земель всего	5400	941	17,4	-4459
	в т.ч. за счет земельного налога	2400	1471	61,3	- 929
	- Содержание объектов социальной структуры села	3930	3515	89,4	-415
	- Содержание учреждений ветсети	1600	1475	92,2	-125
	- Прочие расходы	1790	1495	83,5	-295
	б) Региональный фонд закупки зерна	25000	33000	132,0	+8000
0800	Охрана окружающей среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия	300	370	123,3	+70
	Удельный вес в общей сумме расходов (%)	0,05	0,05
	ГИМС	300	370	123,3	+70
0900	ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА	33800	34337	101,6	+537
	Удельный вес в общей сумме расходов (%)	5,50	4,89
	- Автотранспорт (покр. убытков от разницы в тарифах по гор. и пригор. пассаж. перевозкам)	23000	26947	117,2	+3947
	- Ж/д транспорт (покрытие убытков от пригородных пассажирских перевозок)	3700	500	13,5	-3200
	- Связь (50 % льготы по абонем. плате за телефон и радиоточку участ. ВОВ и прирав. к ним гражданам, бесплатная установка телефонов инвалидам войны)	400	929	232,3	+529
	- СМЭУ ГАИ УВД	2300	2504	108,9	+204
	- Дорожно-патрульная служба	4400	3457	78,6	-943
1000	Развитие рыночной инфраструктуры	6000	12540	209,0	+6540
	Удельный вес в общей сумме расходов (%)	0,98	1,79
1100	Жилищно-коммунальное хозяйство	10500	18876	179,8	+8376
	Удельный вес в общей сумме расходов (%)	1,71	2,69
	а) Жилищно-коммунальное хозяйство	9000	14900	165,6	+5900
	в том числе:
	- Содержание аппарата управления	500	100	20,0	-400
	- Приобретение оборудования	4000	1200	30,0	-2800
	- Приобретение топлива		8000		+8000
	- Аварийно-страховой запас	4500	3000	66,7	-1500
	- Благоустройство и приобретение баз		2600		+2600
	б) АО "Орелоблгаз" (покр. убытков от разницы в тарифах на газ населен. и по льготам по сжиженному газу населению)	1500	3976	265,1	+2476
1200	Предупреждение и ликвидация последствий стихийных бедствий и чрезвычайных происшествий (штаб ГО и ЧС)	1750	1894	108,2	+144
	Удельный вес в общей сумме расходов (%)	0,28	0,27
1300	Образование	38953	35621	91,4	-3332
	Удельный вес в общей сумме расходов (%)	6,34	5,07
	- Народное образование	31701	29077	91,7	-2624
	в т.ч, зарплата	4461	4020	90,1	-441
	- Музыкальные школы	3110	3396	109,2	+286
	в т.ч. зарплата	1432	1110	77,5	-322
	- Медицинские училища	1092	970	88,8	-122
	в т.ч. зарплата	292	245	83,9	-47
	- Прочие учреждения	3050	2178	71,4	-872
1400	Культура и искусство	8638	7706	89,2	-932
	Удельный вес в общей сумме расходов (%)	1,41	1,10
	- Культура и искусство	7068	6261	88,6	-807
	в т.ч. зарплата	1000	812	81,2	-188
	- АО "Киносервис " (поддержание сельской киносети)	1570	1445	92,0	-125
1500	Средства массовой информации	4230	3119	73,7	-1111
	Удельный вес в общей сумме расходов (%)	0,69	0,44
	из них:
	- Управление печати и массовой информации	3225	1654	51,3	-1571
	- Газета "Орловская правда"	350	295	84,3	- 55
	- Газета "Поколение"	260	390	150,0	+130
	- Газета "Просторы России"	115	358	311,3	+243
	- Телевидение, радиовещание	280	422	150,7	+ 142
1600	Здравоохранение и физическая культура	60066	55472	92,4	-4594
	Удельный вес в общей сумме расходов (%)	9,78	7,90
	- Здравоохранение	57641	53164	92,2	-4477
	в т.ч. зарплата	14699	11214	76,3	-3485
	- Физическая культура и спорт	2425	2308	95,2	-117
	в т.ч. зарплата	123	117	95,1	-6
1700	Социальная политика	38866	30081	77,4	-8785
	Удельный вес в общей сумме расходов (%)	6,33	4,28
	а) Социальное обеспечение	14341	14864	103,6	+523
	б) Молодежная политика	2900	3813	131,5	+913
	в т.ч. летний отдых детей	2200	2529	115,0	+329
	пионерская организация "Орлята"	30			- 30
	в) Пособия и компенсационные выплаты на детей	11625	8702	74,9	-2923
	г) Адресная дотация	10000	2702	27,0	-7298
3000	Прочие расходы	14779	17339	117,3	+2560
	Удельный вес в общей сумме расходов (%)	2,41	2,47
	- Резервный фонд администрации	10000	10000	100,0	-
	- Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам	4779	7339	153,6	+2560
	в том числе:
	ОВК	1650	1586	96,1	-64
	СИД и СР	2400	2670	111,3	+270
	Спецприемник	129	179	138,8	+50
	Прочие	600	2904	484,0	+2304
	- Средства, перечисляемые по взаимным расчетам	179486	31496З	175,5	+135477
	Капвложения	60049	40186	66,9	-19863
	Удельный вес в общей сумме расходов (%)	9,78	5,72
	Всего расходов	614231	702472	114,4	+88241