Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ДОКУМЕНТ

Приложение 13. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного бюджета, федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, юридических лиц на реализацию целей государственной программы Орловской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013 - 2020 годы"

Приложение 13
к государственной программе Орловской области
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Орловской области на 2013 - 2020 годы"

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
областного бюджета, федерального бюджета, бюджетов государственных
внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, юридических
лиц на реализацию целей государственной программы Орловской области
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Орловской области на 2013 - 2020 годы"

 

тыс. рублей

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, долгосрочной областной целевой программы (подпрограммы долгосрочной областной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель и соисполнители государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств областного бюджета (далее также - ГРБС) по долгосрочной областной целевой программе, ведомственной целевой программе

Оценка расходов по годам реализации, годы

всего по Государственной программе

первый год реализации 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013 - 2020 годы

всего

55 822 315,53

9 266 416,90

6 504 188,82

6 974 372,68

6 813 605,48

6 313 050,87

6 633 401,27

6 572 345,13

6 744 934,38

областной бюджет

4 030 907,53

540 581,60

428 382,00

443 348,60

467 389,40

528 011,51

534 900,17

539 736,17

548 558,08

федеральный бюджет

13 429 127,86

2 305 776,00

1 412 676,3

1 408 506,3

1 412 654,2

1 657 806,22

1 721 632,92

1 743 659,39

1 766 416,53

бюджеты муниципальных образований и городских округов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

38 362 280,14

6 420 059,30

4 663 130,52

5 122 517,78

4 933 561,88

4 127 233,14

4 376 868,18

4 288 949,57

4 429 959,77

Основное мероприятие 1

Обеспечение деятельности бюджетных учреждений, в отношении которых Департамент сельского хозяйства Орловской области исполняет функции и полномочия учредителя, в том числе:

всего

35 285,60

4 374,00

4 374,00

4 374,00

4 374,00

4 447,0

4 447,0

4 447,0

4 447,0

областной бюджет

35 285,60

4 374,00

4 374,00

4 374,00

4 374,00

4 447,0

4 447,0

4 447,0

4 447,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований и городских округов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

субсидии на оказание государственных услуг в рамках выполнения государственного задания в области сельского хозяйства

всего

35 285,60

4 374,00

4 374,00

4 374,00

4 374,00

4 447,0

4 447,0

4 447,0

4 447,0

областной бюджет

35 285,60

4 374,00

4 374,00

4 374,00

4 374,00

4 447,0

4 447,0

4 447,0

4 447,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований и городских округов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

субсидии на иные цели

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований и городских округов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2

Проведение мероприятий в области сельского хозяйства, в том числе:

всего

219 620,3

12200,3

70660

71060

12260

13360

13360

13360

13360

областной бюджет

219 620,3

12200,3

70660

71060

12260

13360

13360

13360

13360

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований и городских округов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

проведение выставок, семинаров, конкурсов, мероприятия по актуализации земель

всего

96920,30

11100,30

12260

12260

12260

12260

12260

12260

12260

областной бюджет

96920,30

11100,30

12260

12260

12260

12260

12260

12260

12260

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований и городских округов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

утилизация биологических отходов

всего

5500

1100

0,0

0,0

0,0

1100

1100

1100

1100

областной бюджет

5500

1100

0,0

0,0

0,0

1100

1100

1100

1100

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований и городских округов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

финансирование мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности

всего

100000

0

50000

50000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

100000

0

50000

50000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований и городских округов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

предоставление субсидий по мероприятию по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов

областной бюджет

17200

0,0

8400

8800

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

17200

0,0

8400

8800

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований и городских округов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3

Обеспечение деятельности бюджетных учреждений, в отношении которых Управление ветеринарии Орловской области исполняет функции и полномочия учредителя, в том числе:

всего

962882,50

122988,0

119019,7

120145,8

120145,8

120145,8

120145,8

120145,8

120145,8

областной бюджет

962882,50

122988,0

119019,7

120145,8

120145,8

120145,8

120145,8

120145,8

120145,8

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований и городских округов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

предоставление субсидий на оказание государственных услуг в рамках выполнения государственного задания в области ветеринарии

всего

957745,4

117850,9

119019,7

120145,8

120145,8

120145,8

120145,8

120145,8

120145,8

областной бюджет

957745,4

117850,9

119019,7

120145,8

120145,8

120145,8

120145,8

120145,8

120145,8

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований и городских округов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

организация мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек на территории Орловской области

всего

5137,1

5137,1

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

5137,1

5137,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований и городских округов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Долгосрочная областная целевая программа

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013 - 2020 годы

всего

48 184 687,53

6 034 225,00

5 194 725,12

5 481 442,88

5 762 375,68

6175097,67

6495448,07

6434391,93

6606981,18

областной бюджет

2 377 234,33

266 364,50

160 928,30

161 938,80

188609,60

390 058,31

3969456,97

401782,97

410604,88

федеральный бюджет

13 252 311,36

2 193 799,50

1 379 916,30

1 376 426,30

1 412 654,20

1 657 806,22

1 721 632,92

1 743 659,39

1 766 416,53

бюджеты муниципальных образований и городских округов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

32 555 141,84

3 574 061,00

3 653 880,52

3 943 077,78

4 161 111,88

4 127 233,14

4 376 868,18

4 288 949,57

4 429 959,77

Долгосрочная областная целевая программа

Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Орловской области на 2012 - 2016 годы

всего

2 142 802,00

191 842,00

377 410,00

659 100,00

914 450,00

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

226 557,00

6 057,00

38 000,00

40 500,00

142 000,00

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

29 975,00

29 975,00

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований и городских округов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

1 886 270,00

155 810,00

339 410,00

618 600,00

772 450,00

0,0

0,0

0,0

0,0

Долгосрочная областная целевая программа

Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Орловской области на 2011-2013 годы

всего

842 000,00

842 000,00

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований и городских округов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

842 000,00

842 000,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Долгосрочная областная целевая программа

Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых форм хозяйствования в сельской местности в Орловской области на 2012 - 2015 годы

всего

271 305,30

73 355,3

98 000,00

99 950,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

60 394,50

16 164,5

20 900,00

23 330,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

95 120,80

30 280,80

32 760,00

32 080,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований и городских округов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

115 790,00

26 910,00

44 340,00

44 540,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Долгосрочная областная целевая программа

Развитие убоя и глубокой переработки мяса в составе кластера "Мясо свинины" в Орловской области на 2012-2014 годы

всего

651 000,00

651 000,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований и городских округов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

651 000,00

651 000,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Долгосрочная областная целевая программа

Развитие племенной базы свиноводства в Орловской области на 2012 - 2015 годы на основе создания селекционно-генетических центров

всего

1 679 000,00

931 000,00

410 000,00

338 000,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований и городских округов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

1 679 000,00

931 000,00

410 000,00

338 000,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Долгосрочная областная целевая программа

Развитие овоще- и картофелепродуктового подкомплекса на мелиорируемых землях Орловской области на 2012 - 2015 годы

всего

649 400,00

219 100,00

230 000,00

200 300,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

53 500,0

17 000,00

14 500,00

22 000,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований и городских округов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

595 900,00

202 100,00

215 500,00

178 300,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Долгосрочная областная целевая программа

Социальное развитие села Орловской области до 2013 года

всего

184 332,30

184 332,30

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

95 433,30

95 433,30

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

51 720,70

51 720,70

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований и городских округов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

37 178,30

37 178,30

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.