Приложение 9. Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Орловской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013 - 2020 годы" и их значениях

Приложение 9
к государственной программе Орловской области
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Орловской области на 2013 - 2020 годы"

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы
Орловской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Орловской области на 2013 - 2020 годы" и их значениях

N	Наименование показателя (индикатора)	Единицы измерения	Значения показателей по годам
			2011 год, (данные, утвержденные в программах)	2012 год	первый год реализации 2013 год		2014 год	2015 год	2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		Завершающий год реализации 2020
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13
Государственная программа Орловской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013 - 2020 годы"
1	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	в % к предыдущему году	131,8	105,2	102	103,3		101,9		103,3		102,3		102,8		102,4		102,8
2	Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах)	в % к предыдущему году	163,5	107,7	102	103,4		101,1		103,3		101,9		102,6		102,1		102,8
3	Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах)	в % к предыдущему году	94,6	101,1	102,2	103,2		103,9		103,3		103,2		103,3		103,0		102,8
4	Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах)	в % к предыдущему году	100,4	115,1	101,9	102,1		102,8		102,2		102,6		102,9		102,8		102,7
5	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства	в % к предыдущему году	111,2	127,4	104,0	104,1		104,2		104,3		104,5		104,8		104,9		105,0
6	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	%	8	16,8	8	8		8		8		9		10		10		10
7	Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)	руб.	12722,8	14704,4	14873	16063		17348		18736		20234		21853		23602		25490
8	Оказание государственных услуг в рамках выполнения государственного задания в области сельского хозяйства, в том числе:
	Услуга 1. Оказание консультационных услуг в соответствующей сфере деятельности	ед.		180	300	300		300		300		350		350		350		350
	Услуга 2. Оказание информационных услуг в соответствующей сфере деятельности	ед.		24	40	40		40		40		45		45		45		45
	Работа 1. Организация конно-спортивных соревнований	ед.		1	1	1		1		1		1		1		1		1
9	Проведение мероприятий в области сельского хозяйства, в том числе:
	проведение конкурсов	ед.	3	3	2	2		2		2		2		2		2		2
	проведение выставок	ед.	2	2	2	2		2		2		2		2		2		2
10	Оказание государственных услуг в рамках выполнения государственного задания в области ветеринарии, в том числе:
	Услуга 1. Оказание ветеринарных услуг по профилактике, диагностике и ликвидации болезней, лечению животных, проведению ветеринарно-санитарных мероприятий в хозяйствах всех форм собственности (дезинфекции, дезинвазии, дератизации, дезинсекции), осуществлению других ветеринарных мероприятий	шт.			16267636	16267636		16267636		16267636		16267636		16267636		16267636		16267636
	Услуга 2. Оказание методической и консультативной помощи бюджетным учреждениям Орловской области в сфере ветеринарии и хозяйствам всех форм собственности	шт.			1152	0		0		0		0		0		0		0
	Услуга 3. Оказание методической и консультативной помощи бюджетным учреждениям Орловской области в сфере ветеринарии и хозяйствам всех форм собственности по вопросам диагностики, лечения, профилактики заболеваний животных	шт.			311834	311834		311834		311834		311834		311834		311834		311834
	Услуга 4. Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	шт.			401272	401272		401272		401272		401272		401272		401272		401272
	Услуга 5. Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы подконтрольной продукции животного и растительного происхождения	шт.			5858852	5858852		5858852		5858852		5858852		5858852		5858852		5858852
Долгосрочная областная целевая программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013 - 2020 годы"
	Объем производства и переработки продукции растениеводства:
1	Зерновые и зернобобовые	тыс. тонн	1676,9	2072,3	1920,7	2006,59		2050,81		2133,8		2186,49		2265,29		2317,78		2364,98
2	Льноволокно и пеньковолокно	тыс. тонн	0,22	0,4	0,36	0,37		0,38		0,39		0,41		0,56		0,59		0,63
3	Сахарная свекла	тыс. тонн	1716,2	1827,6	1397,5	1413,8		1430,0		1468,5		1485,0		1501,5		1518,0		1551,0
4	Картофель	тыс. тонн	445,80	483,0	392,84	416,16		418,24		435,14		447,94		459,51		479,35		491,65
	Масличные культуры		162,96	129,49	132,17	140,39		144,52		150,33		155,38		164,07		169,92		176,32
	в том числе:
5	подсолнечник	тыс. тонн	65,3	41,80	42,31	46,61		47,35		50,19		52,22		57,17		58,68		61,69
6	рапс	тыс. тонн	64,9	65,10	54,6	70,00		73,00		75,00		77,00		80,00		83,00		85,00
7	соя	тыс. тонн	31,4	22,59	22,87	23,79		24,17		25,14		26,16		26,89		28,24		29,63
8	Плодово-ягодная продукция	тыс. тонн	11,06	15,00	15,75	16,00		16,80		17,50		18,20		19,00		30,00		40,00
9	Площадь закладки многолетних насаждений	тыс. га	0,064	0,018	0,020	0,020		0,025		0,025		0,025		0,025		0,025		0,025
	Производство:
10	муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них	тыс. тонн	88,5	123,3	94,0	94,5		95,0		95,2		95,5		95,8		96		96,5
11	крупы	тыс. тонн	14,5	16,8	16,8	17,4		17,5		17,64		18,0		19,0		22,0		25,0
12	хлебобулочных изделия диетических и обогащенных микронутриентами	тыс. тонн	2,8586	3,6	2,8	2,9		3,0		3,1		3,2		3,3		3,4		3,5
13	масло подсолнечного нерафинированного и его фракций	тыс. тонн	14,0	24,3	15,0	15,5		16,0		16,5		17,0		17,5		18,0		18,5
14	сахара белого свекловичного в твердом состоянии	тыс. тонн	211,8	293,0	215	216		217		218		219		220		221		223
15	плодоовощных консервов	муб	6,15	5,8	6,3	6,4		6,5		6,6		6,7		6,8		6,9		7,0
16	Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)	тыс. тонн	104,7	103	110	113,5		118,7		123		127,5		132,2		136,3		140
17	Прирост мощностей по убою скота и его первичной переработке	тыс. тонн	0	0	11,55	28,9		51		0		0		0		0		0
18	Производство молока в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	228	229,3	234,5	239,1		247,5		252,4		258,8		264,1		271,0		281
19	Производство сыров и сырных продуктов	тыс. тонн	1,1	1,462	1,29	1,29		1,32		1,32		1,32		1,35		1,38		1,4
20	Производство масла сливочного	тыс. тонн	0,6	0,541	0,62	0,63		0,64		0,65		0,66		0,67		0,70		0,80
21	Охват исследованиями по африканской чуме свиней поголовья восприимчивых животных	Процент количества проведенных исследований от поголовья свиней	0,34	0,32	0,34	0,34		0,34		0,34		0,34		0,34		0,34		0,34
22	Выявляемость возбудителя африканской чумы свиней на территории Орловской области	Процент положительных проб от общего количества исследований	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0
23	Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. голов	3,25	5,0	5,9	7,0		7,8		8,2		8,6		9,0		9,5		10
24	Количество хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки	ед.								19		19		19		19		19
25	Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм	ед.								7		7		7		7		7
	Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями:
26	тракторы	шт.			92	95		96		91		114		115		117		121
27	зерноуборочные комбайны	шт.			65	69		70		75		75		84		78		91
28	кормоуборочные комбайны	шт.			6	5		6		7		8		8		10		12
29	Количество реализованных инновационных проектов	шт.						1		1		1		1		1		1
30	Рост применения биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в растениеводстве	% к 2010 году						27,1		27,3		27,9		28,9		30,3		32,2
31	Удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологии	%						10		10,5		10,7		10,9		11,2		11,5
Долгосрочная областная целевая программа "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Орловской области на 2011-2013 годы"
	Производство:
1	цельномолочная продукция	тыс.тонн	97,8	67,2	67,2
2	масло животное	тонн	576	543	550
3	колбасные изделия	тыс.тонн	3,7	3,4	3,6
4	сахар	тыс.тонн	211,8	295,2	250
5	мука	тыс.тонн	92,4	124,2	94
6	масло растительное	тыс.тонн	40,1	59,8	60
7	плодоовощные консервы	тыс. усл. банок	6153	5431	7200
8	хлеб и хлебобулочные изделия	тыс.тонн	54,9	55,6	52,1
9	водка	тыс. дал	225,3	227,2	163
10	спирт этиловый из пищевого сырья	тыс. дал	405,1	900,8	74,65
11	комбикорм	тонн	202,4	209,7	225
12	Объем отгруженных товаров собственного производства продуктов питания	млн. руб.	21362	24269,1	25200
13	Среднегодовая численность работающих	человек	10075	10119	10120
Долгосрочная областная целевая программа "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Орловской области на 2012 - 2016 годы"
1	Численность коров во всех категориях хозяйств на конец года	тыс. голов	53,7	52,8	54,0	54,5		55,7		56,9
	в том числе численность поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов	тыс. голов	37,3	37,4	38,7	39,0		39,6		40,1
2	Валовое производство молока во всех категориях хозяйств	тыс. тонн	228,0	230,3	237,5	243,9		250,5		255,3
	в том числе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов	тыс. тонн	145,5	150,0	154,9	159,6		164,8		170,0
3	Удельный вес молока, реализованного высшим сортом сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами	в % от объема реализации молока	20	25	32	42		50		60
4	Покупка телок и нетелей для комплектования товарных стад сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами	тыс. голов	1,168	1,2	1,2	1,5		1,8		2,0
5	Выход телят на 100 коров	%	78	78	79	79		80		81
6	Объемы производства кормов на условную голову	центнеров кормовых единиц	35	42	45	47		48		50
7	Удельный вес кормов первого класса	%	35	37	40	42		45		50
Долгосрочная областная целевая программа "Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых форм хозяйствования в сельской местности в Орловской области на 2012 - 2015 годы"
1	Количество введенных семейных животноводческих ферм (на конец года), всего	ед.	0	5	11	17		24
2	Количество созданных скотомест (на конец года), всего	ед.	0	100	200	300		400
3	Организация дополнительных рабочих мест (на конец года), всего	ед.	0	15	33	51		72
4	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты развития своих крестьянских (фермерских) хозяйств с помощью государственной поддержки (на конец года)	ед.	0	17	35	53		72
5	Количество созданных рабочих мест (на конец года), всего	ед.		51	105	159		216
6	Площадь земельных участков, оформленных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в собственность (с нарастающим итогом)	га		1000	1633,85	3000		4000
7	Количество зарегистрированных сельскохозяйственных потребительских кооперативов (на конец года), всего	ед.	46	50	52	58		60
	в том числе:
	перерабатывающих	ед.	18	20	21	24		26
	сбытовых	ед.	28	30	31	34		36
8	Удельный вес работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов, всего	%	70	72	38	74		75
	в том числе:
	перерабатывающих	%	50	53	38	62		64
	сбытовых	%	75	77	37	80		81
9	Численность членов (на конец года), всего	ед.	514	564	340	664		670
10	Создание объектов складской инфраструктуры (зернохранилищ, овощехранилищ, картофелехранилищ), пунктов по приемке, первичной переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции, всего	ед.	0	0	0	2		4
11	Количество вновь созданных малых форм хозяйствования по несельскохозяйственной деятельности, всего	ед.	0	2	0	2		2
	в том числе:
	народные промыслы	ед.	0	1	0	0		1
	бытовое и социально-культурное обслуживание	ед.	0	1	0	2		1
Долгосрочная областная целевая программа "Развитие убоя и глубокой переработки мяса в составе кластера "Мясо свинины" в Орловской области на 2012-2014 годы"
1	Годовой объем забоя свиней	голов	105000	140000	215000	350000
2	Объем производства мяса свиней в убойном весе	тонн	8700	18472	15600	20000
3	Создание складских мощностей для хранения мяса-сырья и продукции переработки мяса свиней	тонн	-	335	335	535
4	Съем продукции с тонны живого веса	%	78	82	82	90
5	Прирост выручки от реализации мяса и мясопродуктов из свинины	% к предыдущему году	22,7	90,2	32,4	64,1
6	Создание новых рабочих мест	человек	20	40	80	180
Долгосрочная областная целевая программа "Развитие племенной базы свиноводства в Орловской области на 2012 - 2015 годы на основе создания селекционно-генетических центров"
1	Численность чистопородных племенных и гибридных свиней на конец года	тыс. голов	145,0	150	200	260		320
2	Ввод и технологическое оснащение новых объектов селекционно-генетических центров	тыс. станко-мест	0	5	70	80		10
3	Реализация чистопородного племенного и гибридного молодняка свиней	тыс. голов	38,4	50	38	80		150
4	Производство свинины в убойном весе	тыс. тонн	38,5	39	22	51		65
Долгосрочная областная целевая программа "Развитие овоще- и картофелепродуктового подкомплекса на мелиорируемых землях Орловской области на 2012 - 2015 годы"
1	Площадь мелиорируемых земель в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах для производства картофеля и овощей	га	0	250	498	558		758
2	Мощность введенных картофеле- и овощехранилищ	тыс. тонн	0	5	12	18		22
3	Производство картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах	тыс. тонн	62,9	71,9	82,9	95,5		109,5
4	Производство картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах на орошаемых землях	тыс. тонн	0	8,2	15,0	25,0		30,0
5	Производство овощей в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах	тыс. тонн	5,8	6,3	7,1	8,2		9,2
6	Производство овощей в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах на орошаемых землях	тыс. тонн	0	1,5	1,7	3,8		8,4
Областная целевая программа "Социальное развитие села Орловской области до 2013 года" (проект)
1	Введение в действие жилых домов (ввод и приобретение жилья) для граждан, проживающих в сельской местности	тыс. кв. м	8,683	3,987	4,2
2	Введение в действие жилых домов (ввод и приобретение жилья) для молодых семей и молодых специалистов	тыс. кв. м	4,45	1,479	1,6
3	Введение в действие общеобразовательных учреждений	мест	88	-	-
4	Введение в действие районных участковых больниц	коек	-	-	-
5	Введение в действие амбулаторно-поликлинических учреждений	посещений в смену	-	-	-
6	Открытие фельдшерско-акушерских пунктов	единиц	2	2	2
7	Строительство комплексных спортивных площадок	штук	-	-	-
8	Введение в действие клубных учреждений	мест	-	-	-
9	Введение в действие распределительных газовых сетей	км	60,12	30,4	32
10	Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом	%	85,0	87,0	88,0
11	Введение в действие локальных водопроводов	км	24,8	18,0	19,0
12	Обеспеченность сельского населения питьевой водой	%	65,0	66,5	67,5

* Предварительные данные