Вход
Постановление Правительства Республики Тыва от 31 декабря 2004 г. N 1221 "О предварительном исполнении консолидированного и республиканского бюджетов Республики Тыва за 2004 год"
2. Аппарату Правительства (Яндак) направить Отчет о предварительном исполнении консолидированного и республиканского бюджетов Республики Тыва за 2004 год в Законодательную палату Великого Хурала Республики Тыва.
Председатель Правительства
|
Республики Тыва |
Ш. Ооржак |
Отчет о предварительном исполнении консолидированного бюджета
Республики Тыва за 2004 год по классификации доходов и функциональной
классификации расходов бюджетов
Республики Тыва
| Коды бюджетной классификации Республики Тыва |
Наименование | Уточненн ый план на 2004 год |
Предварит ельное исполнени е за 2004 год |
% испол нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1000000 Налоговые Доходы 1026477 1027094 100,1
1010102 Налог на прибыль организаций 24870 39416 158,5
1010200 Налог на доходы физических лиц 630563 638923 101,3
1010400 Налог на игорный бизнес 566 965 170,5
1020200 Акцизы по подакцизным товарам (продукции)и 119277 102701 86,1
отдельным видам минерального сырья,
производимого на территории Российской
Акцизы по подакцизным товарам и продукции
1020300 ввозимым на территорию Российской Федерации 51521 52752 102,4
1020400 Лицензионные и регистрационные 2084 1866 89,5
сборы
1020700 Налог с продаж ( в части сумм по расчетам за 2003 1578 4510 св.200
год и погашения задолженности прошлых лет)
1030000 Налоги на совокупный доход 47348 49764 105,1
1040000 Налоги на имущество 68866 58500 84,9
1050000 Платежи за пользование природными 57947 58078 100,2
ресурсами
1050300 Налог на добычу полезных ископаемых 25065 26300 104,9
1050500 Водный налог 3832 1832 47,8
1050700 Земельный налог 27797 27300 98,2
1050801 Сбор за пользование объектами животного мира 1253 1377 109,9
1400000 Прочие налоги, пошлины и сборы 21857 19619 89,8
2000000 Неналоговые Доходы 73425 71267 97,1
2010000 Доходы от имущества, находящегося в 50005 48694 97,4
государственной собственности
206000 Административные платежи и сборы 12200 11049 90,6
2070000 Штрафные санкции, возмещение ущерба 10724 10724 100,0
2090000 Прочие неналоговые доходы 496 800 161,3
Итого собственных доходов 1099902 1098361 99,9
3020000 От других бюджетов бюджетной 4630385 4630385 100,0
системы
в том числе:
3020100 Дотации 3946341 3946341 100,0
3020111 Дотации на выравнивание уровня бюджетной 3714350 3714350 100,0
обеспеченности
3020117 Дотации на поддержку мер по обеспечению 213540 213540 100,0
сбалансированности бюджетов
3020118 Дотации на частичное возмещение расходов по
предоставлению населению субсидий по оплате жилья
и коммунальных услуг 18451 18451 100,0
3020200 Субвенции 301633 301633 100,0
3020239
Субвенции на реализацию Федерального закона "О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей 170338 170338 100,0
3020240 Субвенции на реализацию Закона Российской
Федерации "О реабилитации жертв политических
репрессий" 508 508 100,0
3020242
Субвенции на возмещение льгот по оплате жилищно-
коммунальных услуг в соответствии с Федеральным
законом "О внесении изменений и дополнений в Закон
Российской Федерации "Об основах федеральной
жилищной политики" и другие законодательные акты
Российской Федерации в части совершенствования
системы оплаты жилья и коммунальных услуг 42010 42010 100,0
3020260 Субвенции на федеральную адресную инвестиционную
программу, целевые программы и обеспечение
деятельности членов Совета Федерации, депутатов
Государственной Думы и их помощников и на
компенсацию затрат по предоставлению льгот,
установленных Законом Российской Федерации "О
донорстве крови и ее компонентов" 88777 88777 100,0
3020300 Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том
числе компенсации дополнительных расходов,
возникших в результате решений, принятых органами
государственной власти 59087 59087 100,0
3020400 Субсидии 323324 323324 100,0
3020411
Субсидии на государственную финансовую поддержку
закупки и доставки нефтепродуктов, топлива и
продовольственных товаров в районы Крайнего Севера
и приравненные к ним местности с ограниченными
сроками завоза грузов для снабжения населения,
предприятий и организаций социальной сферы и
жилищно-коммунального хозяйства 115000 115000 100,0
3020413 Субсидии на реализацию Федерального Закона "О
социальной защите инвалидов в Российской
Федерации" за исключением льгот по оплате жилищно-
коммунальных услуг 36954 36954 100,0
3020414 Субсидии на возмещение льгот по оплате жилищно-
коммунальных услуг, услуг связи, проезда на
общественном транспорте городского и пригородного
сообщения гражданам подвергшимся радиационному
воздействию вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, аварии на производственном
объединеии "Маяк" и ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне 174 174 100,0
3020415 Субсидии на компенсацию расходов по
предоставлению льгот по оплате жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан,
работающих и проживающих в сельской местности 6266 6266 100,0
3020416 Субсидии на реализацию федеральных программ 73600 73600 100,0
развития регионов
3020440 Субсидии на государственную поддержку дорожного 91330 91330 100,0
хозяйства и субсидии, гражданам на приобретение
(строительство) жилья
Доходы от предпринимательской и иной,
приносящей доход
5000000 деятельности 83937 94510 112,6
3040000 От государственных организаций 369 369 100,0
Итого доходов 5814593 5823625 100,2
Дефицит бюджета с знако (-); профицит -139420 -126812 91,0
бюджета со знаком (+)
Источники внутреннего финансирования 139420 126812 91,0
дефицита бюджета
08000 Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других 120000 120000 100,0
уровней
08001 Получение бюджетных ссуд 120000 120000 100,0
10000 Изменение остатков средств бюджета 19420 6812 35,1
10010 Остатки средств бюджета на начало отчетного периода 19420 19420 100,0
10020 Остатки средств бюджета на конец отчетного периода 0 12608
0100 Государственное управление и местное 497776 497776 100,0
самоуправление
0200 Судебная власть 12526 12526 100,0
0500 Правоохранительная деятельность 113651 113651 100,0
0600 Фундаментальные исследования и
содействие научно-техническому
прогрессу 18921 18921 100,0
0700 Промышленность энергетика и
строительство 559337 553161 98,9
0800 Сельское хозяйство 54835 54835 100,0
0900 Охрана окружающей среды и природных
ресурсов 5375 5375 100,0
1000 Транспорт, связь и информатика 16933 16933 100,0
1200 Жилищно-коммунальное хозяйство 313491 313491 100,0
1300 Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий 92967 92967 100,0
1400 Образование 1971660 1975660 100,2
1500 Культура, искусство и кинематография 196521 196521 100.0
1600 Средства массовой информации 21815 21815 100,0
1700 Здравоохранение и физическая культура 1205488 1208102 100,2
1800 Социальная политика 456008 456008 100,0
2600 Дорожное хозяйство 173036 170022 98,3
2601 Дорожное хозяйство 173036 170022 98,3
3000 Прочие расходы 243673 242673 99,6
Всего расходов 5954013 5950437 99,9
Отчет о предварительном исполнении республиканского бюджета
Республики Тыва за 2004 год по классификации доходов и функциональной
классификации расходов бюджетов
Республики Тыва
| Коды бюджетной классификации Республики Тыва |
Наименование | Уточненн ый план на 2004 год |
Предвар ительное исполне ние за 2004 год |
% испол нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1000000 Налоговые Доходы 450929 451398 100,1
1010102 Налог на прибыль организаций 12511 28654 св.200
1010200 Налог на доходы физических лиц 180643 184467 102,1
1010400 Налог на игорный бизнес 566 965 170,5
1020200 Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и 119277 102701 86,1
отдельным видам минерального сырья,
производимого на территории Российской
Акцизы по подакцизным товарам и продукции
1020300 ввозимым на территорию Российской Федерации 51521 52752 102,4
1020400 Лицензионные и регистрационные 2084 1866 89,5
сборы
1020700 Налог с продаж ( в части сумм по расчетам за 2003 600 1804 св.200
год и погашения задолженности прошлых лет)
1030000 Налоги на совокупный доход 22825 24323 106,6
1040000 Налоги на имущество 28541 21560 75,5
в том числе:
1040200 Налог на имущество предприятий 28541 21560 75,5
1050000 Платежи за пользование природными 18734 19174 102,3
ресурсами
1050300 Налог на добычу полезных ископаемых 6275 6490 103,4
1050500 Водный налог 1832 1832 100.0
1050700 Земельный налог 9374 9374 100,0
1050801 Сбор за пользование объектами животного мира 1253 1377 109,9
1400000 Прочие налоги, пошлины и сборы 13627 13132 96,4
2000000 Неналоговые Доходы 32040 31571 98,5
2010000 Доходы от имущества, находящегося в 18890 19936 105,5
государственной собственности
206000 Административные платежи и сборы 13200 11049 83,7
2070000 Штрафные санкции, возмещение ущерба 950 287 30,2
Итого собственных доходов 482969 482969 100,0
3070000 От других бюджетов бюджетной
системы 4630385 4630385 100,0
в том числе:
3020100 Дотации 3946341 3946341 100,0
3020111 Дотации на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности 3714350 3714350 100,0
3020117 Дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов 213540 213540 100,0
3020118 Дотации на частичное возмещение расходов по
предоставлению населению субсидий по оплате жилья
и коммунальных услуг 18451 18451 100,0
3020200 Субвенции 301633 301633 100,0
3020239
Субвенции на реализацию Федерального закона "О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей 170338 170338 100,0
3020204 Субвенции на реализацию Закона Российской
Федерации "О реабилитации жертв политических
репрессий" 508 508 100,0
3020242
Субвенции на возмещение льгот по оплате жилищно-
коммунальных услуг в соответствии с Федеральным
законом "О внесении изменений и дополнений в Закон
Российской Федерации "Об основах федеральной
жилищной политики" и другие законодательные акты
Российской Федерации в части совершенствования
системы оплаты жилья и коммунальных услуг 42010 42010 100,0
3020260 Субвенции на федеральную адресную инвестиционную
программу, целевые программы и обеспечение
деятельности членов Совета Федерации, депутатов
Государственной Думы и их помощников и на
компенсацию затрат по предоставлению льгот,
установленных Законом Российской Федерации "О
донорстве крови и ее компонентов" 88777 88777 100,0
3020300 Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том
числе компенсации дополнительных расходов,
возникших, в результате решений, принятых органами
государственной власти 59087 59087 100,0
3020400 Субсидии 323324 323324 100,0
3020411
Субсидии на государственную финансовую поддержку
закупки и доставки нефтепродуктов, топлива и
продовольственных товаров в районы Крайнего Севера
и приравненные к ним местности с ограниченными
сроками завоза грузов для снабжения населения,
предприятий и организаций социальной сферы и
жилищно-коммунального хозяйства 115000 115000 100,0
3020413 Субсидии на реализацию Федерального Закона "О
социальной защите инвалидов в Российской
Федерации" за исключением льгот по оплате жилищно-
коммунальных услуг 36954 36954 100,0
3020414 Субсидии на возмещение льгот по оплате жилищно-
коммунальных услуг, услуг связи, проезда на
общественном транспорте городского и пригородного
сообщения гражданам подвергшимся радиационному
воздействию вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, аварии на производственном
объединеии "Маяк" и ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне 174 174 100,0
3020415 Субсидии на компенсацию расходов по
предоставлению льгот по оплате жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан,
работающих и проживающих в сельской местности 6266 6266 100,0
3020416 Субсидии на реализацию федеральных программ
развития регионов 73600 73600 100,0
3020440 Субсидии на государственную поддержку дорожного 91330 91330 100,0
хозяйства и субсидии, гражданам на приобретение
(строительство) жилья
5000000 Доходы от предпринимательской и 45600 46901 102,9
иной приносящий доход
деятельности
3040000 От государственных организаций 369 369 100,0
Итого доходов 5159323 5160624 100,0
Дефицит бюджета со знаком (-); профицит -133663 -123172 92,2
бюджета со знаком (+)
Источники внутреннего финансирования 133663 123172 92,2
дефицита бюджета
08000 Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других 120000 120000 100,0
уровней
08001 Получение бюджетных ссуд 120000 120000 100,0
10000 Изменение остатков средств бюджета 13663 3172 23,2
10010 Остатки средств бюджета на начало отчетного периода 13663 13663 100,0
10020 Остатки средств бюджета на конец отчетного периода 0 10491
0100 Государственное управление и местное 306676 306676 100,0
самоуправление
0102 Функционирование законодательных 58437 58437 100,0
(представительных) органов государственной власти
0103 Функционирование исполнительных органов 205426 205426 100,0
государственной власти
0105 Прочие расходы на общегосударственное управление 12017 12017 100,0
0107 Функционирование Председателя Правительства 30796 30796 100,0
Республики Тыва
0200 Судебная власть 12526 12526 100,0
0201 Федеральная судебная система 2970 2970 100,0
0202 Судебная система субъектов Республики Тыва 9556 9556 100,0
0500 Правоохранительная деятельность 113651 113651 100,0
0501 Органы внутренних дел 111097 111097 100,0
0510 Органы юстиции 2554 2554 100,0
0600 Фундаментальные исследования и 18921 18921 100,0
содействие научно-техническому
прогрессу
0601 Фундаментальные исследования 18921 18921 100,0
0700 Промышленность, энергетика и 543737 537561 98,9
строительство
0701 Топливно-энергетический комплекс 8432 8432 100,0
0705 Другие отрасли промышленности 6054 6054 100,0
0707 Строительство, архитектура 529251 523075 98,8
0800 Сельское хозяйство 49307 49307 100,0
0801 Сельскохозяйственное производство 28576 28576 100,0
0802 Земельные ресурсы 50 50 100,0
0805 Прочие мероприятия в области сельского хозяйства 20681 20681 100,0
0900 Охрана окружающей среды и природных 5375 5375 100,0
ресурсов
0901 Водные ресурсы 1107 1107 100,0
0903 Охрана окружающей среды, животного и растительного
мира 1215 1215 100,0
0906 Прочие расходы в области охраны окружающей среды и
природных ресурсов 3053 3053 100,0
1000 Транспорт, связь и информатика 14770 14770 100,0
1003 Воздушный транспорт 14000 14000 100,0
1004 Водный транспорт 770 770 100,0
1200 Жилищно-коммунальное хозяйство 44312 44312 100,0
1201 Жилищное хозяйство 30577 30577 100,0
1202 Коммунальное хозяйство 5000 5000 100,0
1203 Прочие структуры и мероприятия коммунального
хозяйства 8735 8735 100,0
1300 Предупреждение и ликвидация
стихийных бедствий 92967 92967 100,0
1302 Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций 11340 11340 100,0
1304 Государственная противопожарная служба 81627 81627 100,0
1400 Образование 335519 335519 100,0
1401 Дошкольное образование 12208 12208 100,0
1402 Общее образование 200681 200681 100,0
1403 Начальное профессиональное образование 2611 2611 100,0
1404 Среднее профессиональное образование 55120 55120 100,0
1405 Переподготовка и повышение квалификации 9138 9138 100,0
1407 Прочие расходы в области образования 55761 55761 100,0
1500 Культура, искусство и кинематография 86426 86426 100,0
1501 Культура и искусство 83124 83124 100,0
1502 Кинематография 3302 3302 100,0
1600 Средства массовой информации 20701 20701 100,0
1602 Периодическая печать и издательства 20701 20701 100,0
1700 Здравоохранение и физическая культура 606358 606358 100,0
1701 Здравоохранение 598979 598979 100,0
1703 Физическая культура и спорт 7379 7379 100,0
1800 Социальная политика 192825 192825 100,0
1801 Учреждения социального обеспечения и службы
занятости 137479 137479 100,0
1802 Социальная помощь 11289 11289 100,0
1806 Прочие мероприятия в области социальной политики 44057 44057 100,0
2100 Финансовая помощь другим бюджетам
бюджетной системы 2402520 2402520 100,0
Дотации 1992154 1992154 100,0
Дотации на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности 1761708 1761708 100,0
Дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов 151866 151866 100,0
Дотации на частичное возмещение расходов по
предоставлению населению субсидий по
оплате жилья и коммунальных услуг 78580 78580 100,0
Субвенции 212348 212348 100,0
на реализацию Федерального закона "0
государственных пособиях гражданам, имеющим детей"
170338 170338 100,0
Субвенции на возмещение льгот по оплате жилищно-
коммунальных услуг в соответствии Федеральным
законом "О внесении изменений и дополнений в Закон
Российской Федерации "Об основах федеральной
жилищной политики" и другие законодательные акты
Российской Федер 42010 42010 100,0
Субсидии 116297 116297 100,0
Субсидии на государственную финансовую поддержку
закупки и доставки нефтепродуктов, топлива и
продовольственных товаров в районы Крайнего Севера
и приравненные к ним местности с ограниченными
сроками завоза грузов для снабжения населения,
предприятий и ор
98170 98170 100,0
Субсидии на реализацию Федерального Закона "О
социальной защите инвалидов в Российской
Федерации", за исключением льгот по оплате жилищно-
коммунальных услуг 11695 11695 100,0
Пояснительная записка
к Отчету о предварительном исполнении
консолидированного и республиканского бюджетов
Республики Тыва за 2004 год
Консолидированный бюджет Республики Тыва за 2004 год исполнен по доходам в сумме 5963 млн. рублей и по расходам в сумме 5950,4 млн. рублей с превышением доходов над расходами в сумме 12,6 млн. рублей.
По предварительным данным за 2004 год консолидированный бюджет Республики Тыва по собственным доходам с доходами от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности исполнен на 100,8 процента, или при годовом плане 1183,8 млн. рублей, фактическое исполнение составило 1192,9 млн. рублей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года рост собственных доходов составил 1,3 раза.
В то же время в целом по республике не выполнен план по таким доходным источникам, как акцизный сбор (91%), налоги на имущество (84,9%), госпошлина (51%). При выполнении плановых заданий бюджет дополнительно получил бы по этим источникам 31 млн. рублей.
Не справились с плановыми заданиями Кызылский, Дзун-Хемчикский и Пий-Хемский кожууны и гг. Кызыл и Ак-Довурак. Не поступило от них 26,9 млн. рублей.
Республиканский бюджет Республики Тыва за 2004 год исполнен по доходам в сумме 5293 млн. рублей и расходам в сумме 5282,5 млн.рублей с превышением доходов над расходами на 10,5 млн.рублей.
План поступления собственных доходов выполнен на 100 процентов. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности выполнены на 102,9 процента.
Финансовая помощь из федерального бюджета поступила в сумме 4630,4 млн. рублей, что на 339,9 млн. рублей больше, чем в 2003 году. Из них дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 3714,4 млн .рублей, субсидии на государственную финансовую поддержку закупки и доставки нефтепродуктов, топлива в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности - 115 млн.рублей, дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов - 213,5 млн.рублей, субвенции и субсидии на реализацию федеральных законов по возмещению льгот и пособий - 256,3 млн.рублей, субвенции на федеральную адресную инвестиционную программу и программу развития регионов - 184,2 млн.рублей, субсидии на государственную поддержку дорожного хозяйства- 67,6 млн.рублей, на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду - 55,2 млн.рублей.
Кроме того, из федерального бюджета получена бюджетная ссуда в сумме 120 млн.рублей на выплату недозаложенного в бюджете фонда оплаты труда работников бюджетной сферы.
Расходы консолидированного бюджета Республики Тыва за 2004 год исполнены в сумме 5950,4 млн. рублей, или на 99,9 процента. Наибольший удельный вес занимают расходы социальной сферы, которые в отчетном году составили 3877 млн. рублей, или 65,2 процента от общих расходов.
Республиканский бюджет по расходам за 2004 год исполнен в сумме 5283,8 млн. рублей или на 99,8 процента.
Из общих расходов республиканского бюджета на финансовую помощь бюджетам муниципальных образований направлено 47,6 процента или 2510,9 млн. рублей, из них на выплату ежемесячных пособий на детей - 170,3 млн. рублей, на частичное возмещение расходов по предоставлению населению субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг - 78,6 млн. рублей, на государственную финансовую поддержку закупки и доставки нефтепродуктов, топлива и продовольственных товаров в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности - 98,2 млн. рублей, на реализацию законов "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "Об основах жилищной политики" и другие законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг" и "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" - 59,9 млн. рублей, бюджетная ссуда на покрытие кассового разрыва - 108,3 млн. рублей.
На республиканские учреждения и мероприятия израсходовано 2772,9 млн. рублей, что составляет 52,5 процента к общему объему расходов. Из них направлено на выплату заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы 1075,7 млн. рублей, что занимает 38,8 процента от общих расходов, за продукты питания - 67,3 млн. рублей (2,4%), на медикаменты -44,6 млн. рублей (1,6 %), коммунальные услуги - 88 млн. рублей (3,2%), капитальный ремонт - 57,8 млн.рублей (2,1%), капитальное строительство -521,8 млн. рублей (18,8%), на поддержку дорожного хозяйства - 170 млн.рублей (6,1%).
По графику погашена задолженность по бюджетной ссуде прошлых лет перед федеральным бюджетом в сумме 89 млн. рублей.
Заместитель Председателя Правительства
|
Республики Тыва - министр финансов |
Баян Р.С. |
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.